| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 2131.75 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0800572-41.2018.8.15.0181 AUTOR(A): MARLUCE DE SOUZA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 140.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 350.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDOR DE AQUIVOS NA SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 002/2023, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 4.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 53.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 250.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SITE (https://sttransguarabira.com.br/), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 1352.70 | 02558157002610 | TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S.A TELESP | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VINCUNLADO AS SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2023 | 384.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2023 | 307.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2023 | 18.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2023 | 39.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2023 | 109.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PEDRO XAVIER,34 - NOVO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 010/2023, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 700.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM FOTOGRAMETRIA NO MEMORIAL FREI DAMIAO, PARA A IMPLANTAÇÃO DE TELEFERICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 181.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DOS PROJETOS DO COMPLEXO DE SAUDE JOAO FARIAS PIMENTEL FILHO, NORDESTE I, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PRCO. ADMINISTRATIVO Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2023 | 70.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10753-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2023 | 0.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000702022 | 0000010 | 03/01/2023 | 1000.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA FORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO Nº 00557/2022, CORRESPONDENTE A 3º PARCELA, DISPENSA N 70/2022, PARA AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2023 | 142.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000632021 | 0000022 | 04/01/2023 | 9740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONF PP 063/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2023 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2023 | 0.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2023 | 1780.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS PARA O VEÍCULO MOBI DE PLACA Nº SLA1B50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000642021 | 0000023 | 04/01/2023 | 990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E PP Nº 0064/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2023 | 19.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2023 | 97.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2023 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2023 | 106.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2023 | 17.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000028 | 05/01/2023 | 317184.08 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 441/2020 TOMADA PREÇOS 06/2020,1º MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 1064022-94/2019, SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO E DOCMUMENTAÇÃO DA FIRMA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 023/2023. | 00172020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2023 | 600.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 14 ANDAMIMES, 04 ROLDONAS E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2023 | 1296.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 40 ANDAMIMES, 08 ROLDONAS,04 PLATAFORMAS, 02 BASES DE FIXAÇÃO DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2023 | 1.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2023 | 63.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2023 | 1431.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 42 PEÇAS DE ANDAIMES, 05 PLATAFORMAS,02 DIAGONAIS, PARA SERVIÇOS DE PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 024/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2023 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2023 | 3255.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2023 | 4278.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2023 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2023 | 5.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2023 | 73.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2023 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEL. JOAO PIMENTEL,95 - JUÁ, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 032/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2023 | 207.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA CRAS - UNIDADE CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2023 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2023 | 1900.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 041/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2023 | 260.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2023 | 260.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2023 | 65.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2023 | 600.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2023 | 120.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2023 | 440.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 11 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2023 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2023 | 73.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2023 | 260.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0000058 | 09/01/2023 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, REF A JANEIRO/2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 074/2023 E PP Nº 33/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2023 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2023 | 1.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2023 | 240.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 06 DIARIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O INTUITO DE TRANSPORTAR A PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2023 | 240.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 06 DIARIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM O INTUITO DE TRANSPORTAR A PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0000078 | 10/01/2023 | 31960.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA 1DOC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2021 E PP 037/2021(1º ADITIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2023 | 288.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 QUENTINHA DESTINADA PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 095/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2023 | 120.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 QUENTINHA DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 119/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2023 | 1400.00 | 43305979000119 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADO A FROTA PROPRIA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 086/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2023 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2023 | 2.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2023 | 372.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31 QUENTINHAS DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 085/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2023 | 300.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 QUENTINHAS DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 079/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 283143-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2023 | 3.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2023 | 1.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2023 | 20706.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA 2436, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2023 | 32260.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2023 | 348.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 29 QUENTINHAS DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 088/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2023 | 2418.49 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2023 | 180.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATIVIDADES INTERNAS DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 094/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2023 | 408.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 34 QUENTINHAS DESTINADO A FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUMASA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 083/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2023 | 660.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 55 QUENTINHAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2023 | 2500.00 | 48167463000179 | MARIA DE LOUDES SOARES DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS, PARA COORDENAR O PROJETO DE CRIAÇÃO DA BANDA MARCIAL DR. ZENÓBIO TOSCANO, COMPOSTA POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 488/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2023 | 10.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2023 | 83.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2023 | 72.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 6 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 090/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2023 | 312.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 26 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 089/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2023 | 24.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 QUENTINHA, DESTINADOS PARA SERVIDOR QUE FEZ HORA EXTRA NO MÊS DE DEZEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA), REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2023 | 99.98 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MIGRAÇÃO DO DOMINIO DO ANTIGO SITE WWW.STTRANSGUARABIRA.COM.BR PARA WWW.SEMOBGUARABIRA.COM.BR, ATENDENDO AS NECECIDADES DA SUPERINTENDÊCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, PRC. ADMINISTRATIVO 123/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DE CIRURGIA CARDIACA, REALIZADO NO PACIENTE MARCOS ANTONI ALVES DE SENA, CPF 436.744.024-91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 75/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2023 | 1296.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 108QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 080/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2023 | 228.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 19 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2023 | 10.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2023 | 990.00 | 18182718000101 | AJA MASSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO...), DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE LAJE DE PASSAGEM NA RUA JARDIM, BELA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 97/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2023 | 2348.64 | 45691100000140 | ACO BRAZIL GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (VERGALHAO...), DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE LAJE DE PASSAGEM NA RUA JARDIM, BELA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2023 | 71.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2023 | 810.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR FOMICIDA DESTINADOS PARA CONTROLE DE FORMIGUEIRO NO PARQUE DO POETA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2023 | 72.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CONCELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2023 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2023 | 107.44 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0807370-76.2022.8.15.0181 AUTOR(A): MARIA HOSANA SANTOS DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2023 | 1011.89 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0807370-76.2022.8.15.0181 AUTOR(A): MARIA HOSANA SANTOS DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2023 | 10.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2023 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 283143 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2023 | 20.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2023 | 105.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E PLOTAGEM NO LEVAMENTO DA LICENÇA DO NOVO CEMITÉRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 124/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA), REFERENTE ART DE PROJETO DE EXUCAÇÃO DE COMBATE A PÂNICO E INCÊNDIO DA FESTA DA LUZ 2023 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 137/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000762022 | 0000109 | 12/01/2023 | 17000.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS, REPAROS E SUPORTE NA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 129/2023 E DP Nº 76/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2023 | 76.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2023 | 2970.59 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA LW300KV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2023 | 220.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REMOÇÃO DO VEICULO D-20 DE PLACA MNL-5172 PARA GARAGEM , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 13/01/2023 | 58.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2023 | 294.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2023 | 1300.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 128/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2023 | 220.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VFEICULO D-20 DE PLACA MMN-4271 A CIDADE DE GUARABIRA PARA O DISTRITO MECÂNICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2023 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2023 | 1643.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2023 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2023 | 1426.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2023 | 150.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO KOMBI VW Nº OFZ-1E90 (BOLSA FAMILIA), VINCULADO AS ATIVIDADES SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2023 | 300.00 | 00001833726464 | GIRLENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 122/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2023 | 250.00 | 00009109349405 | ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2023 | 400.00 | 00005355979408 | ROSA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 070/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2023 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 0069/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2023 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 068/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2023 | 500.00 | 00071529741440 | EDUARDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2023 | 500.00 | 00007610074403 | APARECIDA MACIEL DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2023 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2023 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2023 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2023 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 068/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2023 | 300.00 | 00073593176734 | LUCIA DE LIMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 117/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2023 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2023 | 300.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 066/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2023 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2023 | 250.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 098/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2023 | 250.00 | 00005632197425 | JAILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 064/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2023 | 250.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2023 | 250.00 | 00007018551420 | BRUNA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 099/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2023 | 250.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 100/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2023 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 101/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2023 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 062/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2023 | 180.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2023 | 250.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 102/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2023 | 250.00 | 00006856835400 | MARIA DA GLORIA EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 103/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2023 | 300.00 | 00008077310486 | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 104/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2023 | 200.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 105/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2023 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 106/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2023 | 300.00 | 00005331638465 | TATIANA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 107/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2023 | 280.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2023 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 060/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2023 | 250.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 109/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2023 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 110/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2023 | 450.00 | 00013391886439 | ELIZEU DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2023 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 111/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2023 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 112/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2023 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 058/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2023 | 300.00 | 00011044829400 | SEVERINO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 113/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2023 | 400.00 | 00007027006499 | ADEILMA SILVA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 114/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2023 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2023 | 300.00 | 00004965093810 | WALTER MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE WALTER MANOEL DA SILVA FILHO, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2023 | 400.00 | 00070247165417 | ANA CLAUDIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2023 | 250.00 | 00007687928431 | LIDIANE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2023 | 300.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2023 | 250.00 | 00070622629433 | WANESSA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 046/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2023 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2023 | 150.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2023 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2023 | 400.00 | 00004713554456 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 073/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2023 | 250.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 050/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2023 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 51/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2023 | 250.00 | 00070113531435 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 045/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2023 | 250.00 | 00071579964486 | ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA,CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N°807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 052/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2023 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 053/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2023 | 670.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO KOMBI VW Nº OFZ-1E90 (BOLSA FAMILIA), VINCULADO AS ATIVIDADES SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 151/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2023 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2023 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2023 | 2.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2023 | 790.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O COMPACTADOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 161/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2023 | 8250.00 | 08971787000140 | MUTIPLAST MUTIRAO INDISTRIA E COMERCIO DE PLASCTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 150/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2023 | 500.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 164/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2023 | 3311.72 | 42964129000160 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONTRUÇÃO NA RECUPERAÇÃO DA CALÇADA NA AV. JUSCELINO KUBITSCHEK(CANAL DO JUÁ), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 093/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2023 | 3.48 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2023 | 4.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2023 | 58.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2023 | 4.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2023 | 1400.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CAMPINA GRANDE PARA GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEMOB DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 147/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2023 | 950.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO CARROÇÃO PIPA TRATOR 6.600 FORD , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 163/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2023 | 1735.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA B95 B NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 148/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2023 | 3000.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 149/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082021 | 0000184 | 16/01/2023 | 14930.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 144/2023 E PP 108/2021,1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082021 | 0000185 | 16/01/2023 | 12064.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES E CADEIRAS ODONTOLOGICAS DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 146/2023 E PP Nº 108/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2023 | 1100.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 165/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000204 | 17/01/2023 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 153/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2023. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000205 | 17/01/2023 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 155/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000206 | 17/01/2023 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 156/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000207 | 17/01/2023 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 157/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000208 | 17/01/2023 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA POLICLINICA BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 158/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000209 | 17/01/2023 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 159/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000210 | 17/01/2023 | 3744.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 160/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000211 | 17/01/2023 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 152/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000212 | 17/01/2023 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 154/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2023 | 116.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO AO PACIENTE MARIA RUANY PEREIRA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 162/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000752022 | 0000214 | 17/01/2023 | 7500.00 | 16538909000138 | PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA, ICLUSÃO E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PLE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GERAÇÃO DE RELAT´RIOS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 178/2023 E DISPENSA Nº 75/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BARRACAS, CAMAROTES, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, TENDAS, PALCOS, PARQUES DE DIVERSÕES, INSTALAÇÃO DE GRUPOS GERADORES, MONTAGEM DE SOM E LUMINOTÉCNICA, INSTALADOS PARA TODO O EVENTO "FESTA DA LUZ 2023" REALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 166/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2023 | 442.26 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 167/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2023 | 14.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2023 | 69.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2023 | 450.00 | 48634205000155 | JOSE FRANCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MONTAGEM DE PLAYGROUD NA PRAÇA DO NOVO MILÊNIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 133/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2023 | 1260.00 | 48634205000155 | JOSE FRANCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM PLACAS DE CONCRETO, NA RUA OTACILIO LIRA CABRAL BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2023 | 8137.62 | 40622919000131 | ROBERTO RIBEIRO PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DO CONTORNO DA QUADRA ESPORTIVA DESCOBERTA, NO BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 131/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2023 | 223.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BERLAMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2023 | 2341.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE EUSA BERLAMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2023 | 510.00 | 48634205000155 | JOSE FRANCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEDRA RACHINHA EM CANTEIROS E RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM NA ESCOLA RAUL DE FREITAS MOUSINHO BAIRRO DA PRIMAVERA, VICULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 134/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2023 | 700.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO C 8150 E DELIVERY PLUS DE PLACA NQG-4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 171/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2023 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2023 | 0.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2023 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 169/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2023 | 200.00 | 00010356569497 | MISSILENE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 176/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2023 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 175/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2023 | 300.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 174/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2023 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 173/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2023 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 172/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2023 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 170/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2023 | 275.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA CRAS - UNIDADE CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2023 | 207.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2023 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2023 | 28.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2023 | 1.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/01/2023 | 149.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2023 | 300.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PEÇAS DE ANDAIMES PARA PODAGEM DE ARVORES NO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 184/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2023 | 343.75 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA FREEDOM DE PLACA QSA-9F92, VINCULADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 179/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/01/2023 | 512.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA FREEDOM DE PLACA QSA-9F92, VINCULADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 180/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2023 | 200.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA FREEDOM DE PLACA QSA-9F92, VINCULADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0000245 | 18/01/2023 | 2471.07 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA 11º MEDIÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 182/2023 E TOMADA DE PREÇO Nº 11/2019 | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 18/01/2023 | 260.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 187/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2023 | 260.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 189/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2023 | 260.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2022, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2023 | 1300.00 | 35885198000112 | MAYNARA THAIS ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO SEMAFORICA, UTILIZADOS NA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 185/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2023 | 21.54 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/01/2023 | 53.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2023 | 57.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/01/2023 | 741.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 12 ANDAMIMES, 01 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA EM GREFITE NAS PAREDES DO "BECO DA CANDEIA", VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 191/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/01/2023 | 2312.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 52 ANDAMIMES, 06 PLATAFORMAS, 08 ROLDANAS E 02 BASES DE FIXAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DO " MEMORIAL FREI DAMIÃO", VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 190/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2023 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2023 | 52.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2023 | 7725.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 309 KG DE ZINCO ROLO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CALHA NA COBERTA DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 199/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2023 | 1120.35 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 203/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2023 | 1790.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 210/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000249 | 19/01/2023 | 2793.60 | 40797692000165 | SIMPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 197/2023. ORIUNDO DA ADESÃO A ATA 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2023 | 104.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 193/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2023 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMULA DE MEDICAMENTO (OLÉO AZUL 2% - 60 ML, DESTINADO PARA O PACIENTE ALLISON DA SILVA OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 192/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2023 | 1241.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 205/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2023 | 2820.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 206/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/01/2023 | 3780.20 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 207/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/01/2023 | 3409.25 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/01/2023 | 3572.84 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 212/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2023 | 3683.42 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 213/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/01/2023 | 664.50 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA E MÁQUINAS ROÇADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 198/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2023 | 6101.17 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2023 | 5109.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 201/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2023 | 33.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2023 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2023 | 136.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2023 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2023 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2023 | 7936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2023 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2023 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2023 | 1891.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0000269 | 20/01/2023 | 1908.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 273/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0000270 | 20/01/2023 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 272/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0000271 | 20/01/2023 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 271/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0000272 | 20/01/2023 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 270/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0000273 | 20/01/2023 | 1411.83 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 269/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0000274 | 20/01/2023 | 2500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 268/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0000276 | 20/01/2023 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 267/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0000278 | 20/01/2023 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 266/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0000280 | 20/01/2023 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 264/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0000282 | 20/01/2023 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 265/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0000284 | 20/01/2023 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 263/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0000286 | 20/01/2023 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 260/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0000288 | 20/01/2023 | 1908.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 261/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0000290 | 20/01/2023 | 1411.83 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 259/2022, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2023 | 46.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2023 | 647.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA 10880, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2023 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2023 | 7874.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA 2436, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2023 | 1200.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DOS CRAS DO CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 218/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2023 | 7087.80 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA LIMPEZA DO PARQUE DO POETA NO EVENTO FESTA DA LUZ 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 222/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0000297 | 20/01/2023 | 53942.07 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 988,10 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 225/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 16/2022 E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 221/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2023 | 265.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CONSELHO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 217//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2023 | 7.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2023 | 26.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2023 | 7710.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 HDS 10TB 3 5, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 211/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0000302 | 20/01/2023 | 25000.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 100- TUBOS GALVANIZADOS DE POL, COM 3,5M DE ALTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 216/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000303 | 20/01/2023 | 5797.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH2475 E 2 MOBI DE PLACA Nº RLQ4G23 E RLV8I65, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 214/2023. ORIUNDO DO PP 17/2021 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2023 | 695.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS E SEDE DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/01/2023 | 195.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 229/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/01/2023 | 297.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/01/2023 | 11.82 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/01/2023 | 40.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/01/2023 | 175.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 234/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/01/2023 | 2993.44 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO Nº 220/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/01/2023 | 2005.65 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 196/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/01/2023 | 2201.50 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO ENTORNO DO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 204/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001072022 | 0000371 | 23/01/2023 | 6072.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº HVV 3871/PE, PARA SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMPADAS, REATORES E LUMINÁRIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 287/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/01/2023 | 188.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 29 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 238/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/01/2023 | 3200.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO DO BREJO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A TAXA DE ANUIDADE PELA ISENÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA NO FÓRUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 243/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/01/2023 | 91.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFOES DE AGUA MINELRA DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 290/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/01/2023 | 39.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 6 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº228/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/01/2023 | 45.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 230/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/01/2023 | 84.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO0 DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADes DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 304/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0000313 | 23/01/2023 | 2729.53 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 285/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/01/2023 | 1992.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/01/2023 | 13696.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0000321 | 23/01/2023 | 1468.16 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 284/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/01/2023 | 1047.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/01/2023 | 946.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/01/2023 | 8518.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/01/2023 | 50505.69 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/01/2023 | 21292.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/01/2023 | 175.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 244/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/01/2023 | 702.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS POLICLINICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 245/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0000344 | 23/01/2023 | 3746.83 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 282/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/01/2023 | 279.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 43 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS POLICLINICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 279/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/01/2023 | 286.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 43 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 278/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/01/2023 | 117.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 277/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/01/2023 | 234.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DA VISÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 276/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/01/2023 | 266.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 41 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 275/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/01/2023 | 377.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 58 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 255/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/01/2023 | 84.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 254/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/01/2023 | 201.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 253/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/01/2023 | 123.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 252/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/01/2023 | 117.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 251/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/01/2023 | 130.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 250/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/01/2023 | 1872.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 288 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 249/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/01/2023 | 52.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 288 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IST/HIV/AIDS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 248/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/01/2023 | 416.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 64 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 247/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/01/2023 | 370.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 57 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER III MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 246/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0000360 | 23/01/2023 | 2175.49 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 283/2022 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2023 | 144.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS AO LADO DA POLICLINICA DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 258/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2023 | 180.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA SÃO SEVERINO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 257/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/01/2023 | 180.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA SABINIANO MAIA POR TRÁS DO TEATRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 256/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/01/2023 | 949.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 146 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 226/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2023 | 1340.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2023 | 14447.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/01/2023 | 143.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 22 ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 240/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/01/2023 | 540.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 27 ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 241/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - FNDE, NO ALTO DA BOA VISTA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 288/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/01/2023 | 1200.00 | 37424022000199 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS CRAS DO CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SÃO JOSÉ E MUTIRÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 218/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/01/2023 | 1588.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/01/2023 | 1001.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/01/2023 | 169.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 291/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/01/2023 | 331.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 51 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 292/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/01/2023 | 136.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 296/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/01/2023 | 221.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 34 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 293/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/01/2023 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 237/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/01/2023 | 250.00 | 00071611333431 | FRANCIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 236/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/01/2023 | 240.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 37 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 294/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/01/2023 | 182.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 295/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2023 | 23715.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/01/2023 | 83826.44 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/01/2023 | 182.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 242/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/01/2023 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/01/2023 | 5957.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 301/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/01/2023 | 234.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 36 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 302/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/01/2023 | 78.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 225/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/01/2023 | 110.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 297/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/01/2023 | 65.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 298/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2023 | 31554.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2023 | 2150.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/01/2023 | 84.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 281/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/01/2023 | 169.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 239/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/01/2023 | 52.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 223/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/01/2023 | 1143.75 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA INTERNA DA SEDE DA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 195/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/01/2023 | 66085.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/01/2023 | 30950.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/01/2023 | 9040.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/01/2023 | 19786.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/01/2023 | 1400.00 | 48965031000103 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 300/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001042022 | 0000480 | 24/01/2023 | 4762.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/01/2023 | 22230.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/01/2023 | 65552.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/01/2023 | 18210.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/01/2023 | 3140.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/01/2023 | 18500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/01/2023 | 64965.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/01/2023 | 19780.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/01/2023 | 9504.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/01/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802528-63.2016.8.15.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE SANDRA MARTINS DA SILVA, CPF 873.356.034-04, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 13/09/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 02/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 95/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/01/2023 | 1262.86 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802528-63.2016.8.15.0181, EM FAVOR DE DEBORA OTILIA FERREIRA DE SALES, CPF 088.485.474-43, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 13/09/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 02/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 95/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/01/2023 | 46.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/01/2023 | 17365.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/01/2023 | 33832.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/01/2023 | 8550.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/01/2023 | 1730.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FAMILIA, BEM ESTAR (Á DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0000487 | 24/01/2023 | 594.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E SOPÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/01/2023 | 35461.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS/SCFV/PAIF (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/01/2023 | 7248.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CAD ÚNICO-PAB (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/01/2023 | 9700.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001042022 | 0000483 | 24/01/2023 | 298.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAD ÚNICO- AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0000484 | 24/01/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0000485 | 24/01/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0000486 | 24/01/2023 | 1386.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NOS CRAS I E II, SCFV(ESCRIVÃO, CLOVES BEZERRA, CACHOEIRA DOS GUEDES, MULTIRÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/01/2023 | 6491.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/01/2023 | 11340.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/01/2023 | 1260.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/01/2023 | 88437.83 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/01/2023 | 52441.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/01/2023 | 3928.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - A DISPOSIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/01/2023 | 120471.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/01/2023 | 188402.77 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% MDE EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFEREDNETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/01/2023 | 1378240.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/01/2023 | 2730.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/01/2023 | 215060.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/01/2023 | 3038.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES 30% COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/01/2023 | 17821.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICÍPIO (FETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/01/2023 | 50151.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFATIL/CRECHES - FUNDEB 30% (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0000482 | 24/01/2023 | 496.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/01/2023 | 6540.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/01/2023 | 311290.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/01/2023 | 30928.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/01/2023 | 47543.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/01/2023 | 61659.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/01/2023 | 165885.89 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/01/2023 | 2500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/01/2023 | 150501.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/01/2023 | 38423.22 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/01/2023 | 2903.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR-SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/01/2023 | 288800.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/01/2023 | 360532.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/01/2023 | 132844.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/01/2023 | 29007.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) NASF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/01/2023 | 62707.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/01/2023 | 37495.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/01/2023 | 135924.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/01/2023 | 175735.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) ACS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/01/2023 | 32718.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/01/2023 | 40448.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/01/2023 | 27903.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/01/2023 | 65100.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DA DENGUE EC 120 (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/01/2023 | 338520.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS EC 120(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0000456 | 24/01/2023 | 4810.80 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 308/2023 E PP 03/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/01/2023 | 1932.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 19 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 307/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0000468 | 24/01/2023 | 138.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0000470 | 24/01/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0000472 | 24/01/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0000473 | 24/01/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0000474 | 24/01/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0000475 | 24/01/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0000477 | 24/01/2023 | 574.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NOS CAPS II, CAPS AD, CAPS DONA ADALIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0000478 | 24/01/2023 | 396.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DO NORDESTE E BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0000479 | 24/01/2023 | 3740.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0000481 | 24/01/2023 | 298.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/01/2023 | 4867.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/01/2023 | 7500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/01/2023 | 12000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/01/2023 | 2242.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/01/2023 | 11250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/01/2023 | 4163.22 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. AGROPECUARIA E DA PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/01/2023 | 11035.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/01/2023 | 17608.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/01/2023 | 32119.77 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/01/2023 | 20673.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC. CULTURA E TURISMO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0000458 | 24/01/2023 | 60000.00 | 46792617000198 | TPA CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA ''CELINA BORGES'', NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ NO DIA 02 DE FEVEREIRO NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA EDIÇÃO 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 13/2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 309/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0000459 | 24/01/2023 | 80000.00 | 27260408000159 | SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRACAO ARTISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA ''SOLANGE ALMEIDA'', NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ NO DIA 05 DE FEVEREIRO NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA EDIÇÃO 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 08/2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 319/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/01/2023 | 96212.05 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/01/2023 | 19400.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/01/2023 | 2201.50 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO ENTORNO DO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 204/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/01/2023 | 1700.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DOS PORTÕES DE FERRO, COLOCAÇÃO DE TARUGOS E SERVIÇOS DE SOLDA NAS GRADES DE FERRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 310/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/01/2023 | 1650.00 | 18182718000101 | AJA MASSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO...), DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE LAJE DE PASSAGEM NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DA LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 306/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/01/2023 | 2354.62 | 45691100000140 | ACO BRAZIL GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (VERGALHAO, ARAME...), DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE LAJE DE PASSAGEM NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DA LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 305/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE VINCULO TECNICO DE DESEMPENHO DE CARGO-FUNÇÃO NA COORDENAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 311/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/01/2023 | 3713.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/01/2023 | 24440.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/01/2023 | 15850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB (COMISSIOANDOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/01/2023 | 61459.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA T TRANSPORTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000466 | 24/01/2023 | 17040.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (120 CONES FLEXÍVEL NBR 15,071), DESTINADOS PARA A SEMOB DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 15/2023 E DP Nº 01/2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 303/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0000469 | 24/01/2023 | 1770.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS CÂMERAS DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº10565/2022 E PP Nº 104/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/01/2023 | 46.86 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000503 | 25/01/2023 | 136.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MOTOR PARA PINTURA DE FAIXA - THEMER FUSON, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212022 | 0000504 | 25/01/2023 | 8059.11 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, RLY 6A64, RLY 6A84, QFI 7089, MNS 8A36, QSH 2475, RLV 8I65, RLY 6A94, RLY 6B14 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/01/2023 | 39.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/01/2023 | 57.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/01/2023 | 8.34 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/01/2023 | 67.61 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS ONLINE SENATRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 325/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/01/2023 | 319.60 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TONNER, DESTINADOS A SUPERITENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 324/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/01/2023 | 54.40 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 320/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000531 | 25/01/2023 | 107.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES - SILVIO PORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/01/2023 | 480.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000517 | 25/01/2023 | 271.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB 6I43 E MNT3168, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000524 | 25/01/2023 | 6559.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140 E KJI 2939, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000488 | 25/01/2023 | 40000.00 | 26551493000141 | MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA ''SAMYA MAIA'', NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ NO DIA 04 DE FEVEREIRO NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA EDIÇÃO 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0000489 | 25/01/2023 | 70000.00 | 30244228000198 | ZADE SHOWS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ''ERIC LAND'', NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ NO DIA 05 DE FEVEREIRO NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA EDIÇÃO 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 06/2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 322/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0000490 | 25/01/2023 | 150000.00 | 25321806000102 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ''CALCINHA PRETA'', NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ NO DIA 03 DE FEVEREIRO NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA EDIÇÃO 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 09/2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 323/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000491 | 25/01/2023 | 130000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA ''TATY GIRL'', NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ NO DIA 03 DE FEVEREIRO NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA EDIÇÃO 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 321/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0000532 | 25/01/2023 | 70000.00 | 27388469000104 | WSANTOS ENTRETENIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA ''WALKIRIA SANTOS'', NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ NO DIA 04 DE FEVEREIRO NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA EDIÇÃO 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00009/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 05/2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 332/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682022 | 0000540 | 25/01/2023 | 35400.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MALHAS DESTINADAS PARA DECORAÇÃO DO EVENTO " FESTA DA LUZ 2023" A SER REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2023, VINVULADO AS ATIVIDADES DA SEC. CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 336/2022 E PP Nº68/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/01/2023 | 6420.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNL5172, TRATOR 6600 E RETROESCAVADEIRA B95, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000529 | 25/01/2023 | 16921.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299 E NQH 5D22, PÁ CARREGADEIRA HL740, PÁ CARREGADEIRA LW300KV, MOTONIVELADORA 120K E MOTONIVELADORA GR 1803BR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000493 | 25/01/2023 | 2284.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 6E68, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA - SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000494 | 25/01/2023 | 8949.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, QFF 6523 E OFH 5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000495 | 25/01/2023 | 2437.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000496 | 25/01/2023 | 4608.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6D18 E QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000497 | 25/01/2023 | 7549.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSE 9B18, OXO 5F32 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000498 | 25/01/2023 | 2670.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF 8326, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000499 | 25/01/2023 | 7611.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, QFQ9I02 E RLQ 1H10, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000500 | 25/01/2023 | 6480.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05 E RLT 0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000501 | 25/01/2023 | 3679.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/01/2023 | 1405.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOA 3F369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/01/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0000537 | 25/01/2023 | 6089.80 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REFENTE A COMPLEMENTAÇÃO, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO 2022 DESTINADOS PARA PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 318/2022 E CHAMADA Nº 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/01/2023 | 5237.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQG4H93 E TRATOR TL 75E, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000515 | 25/01/2023 | 1562.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW 4F73, QFI 7079 E MNT3858, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000523 | 25/01/2023 | 751.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000528 | 25/01/2023 | 16770.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, OGB 4862 E RLQ 0D98, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/01/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000522 | 25/01/2023 | 4738.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFS 8A92, QFC 8387, QFS 8B52, RLZ 9E34, SLA 1B50, QSB 9I82, QSB9I52, QSA 9F92 E QSA 9F82, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000525 | 25/01/2023 | 9546.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, RLV 0I09, RLV 0H59 E RLX 0A49, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/01/2023 | 4412.00 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMA ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 327/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/01/2023 | 95.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000509 | 25/01/2023 | 813.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH3107 E OFZ1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000530 | 25/01/2023 | 5174.13 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV8698, QFA4E84, QSF1059 E RLQ1G90, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 09/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/01/2023 | 2000.00 | 00033869103434 | IREMAR RAMALHO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO CIRURGICO DO EDEMA DE REINKE E HIPOTIREIODISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 317/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/01/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/01/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 132 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000512 | 25/01/2023 | 591.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT 8G29 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/01/2023 | 100.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000519 | 25/01/2023 | 1183.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/01/2023 | 1400.00 | 48859794000170 | F SERAFIM ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO E DOS ORGÃOS DE CONTROLE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000513 | 25/01/2023 | 1664.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OYR 1D89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 09/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0000520 | 25/01/2023 | 53.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFI 7119, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/01/2023 | 370.00 | 40577300000152 | RAUL HERRISON ASSUNCAO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE SOSA E DE POLTRONAS DA SEDE DA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 341/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/01/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 132 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/01/2023 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/01/2023 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/01/2023 | 276.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000546 | 26/01/2023 | 33960.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CONFECÇÃO DE 400 CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMILIAS CARENTES), DESTINADOS PARA CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 339/2023 E PE Nº 34/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/01/2023 | 46.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 46489 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/01/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/01/2023 | 46.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000545 | 26/01/2023 | 15140.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 330/2023 E PP Nº 03/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/01/2023 | 2468.25 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRATOS,GARFOS...) DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 335/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0000541 | 26/01/2023 | 736.54 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 334/2023 E PP 0056/2022 E 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/01/2023 | 3500.00 | 17340468000128 | DERMOSTETICA - CLINICA DEMARTOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A CAPACITAÇÃO EM PREVENÇÃO CONTRA HANSENÍASE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA, DURANTE A CAMPANHA DO JANEIRO ROXO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 329/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000542 | 26/01/2023 | 430000.00 | 43099846000133 | JG SHOWS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR '' JOÃO GOMES'', NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ NO DIA 04 DE FEVEREIRO NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA EDIÇÃO 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 08/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000543 | 26/01/2023 | 350000.00 | 13157376000156 | SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENDIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ''LÉO SANTANA'', NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NO DIA 03 DE FEVEREIRO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 05/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 01/2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 337/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0000544 | 26/01/2023 | 600000.00 | 09188896000159 | WS SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ''WESLEY SAFADÃO'', NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ NO DIA 05 DE FEVEREIRO NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA EDIÇÃO 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 11/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 07/2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 338/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/01/2023 | 4.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/01/2023 | 33.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/01/2023 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/01/2023 | 30.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR PREDIOS P/EQUIPAMENTOS CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000559 | 27/01/2023 | 215352.80 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO 401/2022, PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO NO MEMORIAL FREI DAMIAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 344/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 0001/2022. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142023 | 0000570 | 27/01/2023 | 15000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "JOSE ORLANDO - O PISTOLEIRO DO AMOR", PARA SE APRESETAR NO PALCO BREGA DA TRADICONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, CONFORME PROC ADMINISTRATIVO Nº 346/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122023 | 0000571 | 27/01/2023 | 60000.00 | 41736260000107 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR FERNANDO MENDES, PARA SE APRESENTAR NO PALCO BREGA DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIOV Nº 347/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112023 | 0000572 | 27/01/2023 | 15000.00 | 47382085000183 | JANAINA ERIKA DA SILVA DIAS 03067604440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "TUAREG´S",NO PALCO BREGA NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ NO DIA 03 DE FEVEREIRO NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA EDIÇÃO 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 11/2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 349/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/01/2023 | 92.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0000573 | 27/01/2023 | 943.75 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 343/2023 E PP 0056/2022 E 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000560 | 27/01/2023 | 176672.34 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPEENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LAVINIA MARIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA TOTÓ MATIAS, BAIRRO CLÓVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 345/2023 E TP Nº 0006/2022, CONTRATO Nº 510/2022. | 00122022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/01/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA CORRENTE Nº 47597-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/01/2023 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/01/2023 | 34.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/01/2023 | 1519.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/01/2023 | 16126.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/01/2023 | 145589.48 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 65/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/01/2023 | 43741.46 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 22/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/01/2023 | 741.83 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 43ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/01/2023 | 4076.74 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 92ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/01/2023 | 443.51 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 92ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/01/2023 | 1674.65 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 92ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/01/2023 | 320.74 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 92ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/01/2023 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/01/2023 | 264.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/01/2023 | 46.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/01/2023 | 18346.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA 2436, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/01/2023 | 12.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ADO-LC, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/01/2023 | 325.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/01/2023 | 331.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 51 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 292/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/01/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/01/2023 | 80.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000576 | 30/01/2023 | 383182.50 | 04203988000147 | HWJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA ATENDER A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ NOS DIAS 03,04 E 05 DE FEVEREIRO NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA EDIÇÃO 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA Nº 01/2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMIN Nº 348/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/01/2023 | 735.00 | 11516565000142 | CASA OTACILIO - ODERLOR DE ASSIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS CAMARINS DAS BANDAS QUE VÃO SE APRESENTAR NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 351/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/01/2023 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/01/2023 | 58.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2023 | 69.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/01/2023 | 137500.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/01/2023 | 3888.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2023 | 17.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2023 | 32.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR PREDIOS P/EQUIPAMENTOS CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000597 | 31/01/2023 | 215352.80 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO 401/2022, PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO NO MEMORIAL FREI DAMIAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 344/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 0001/2022. | 00112022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2023 | 6600.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 025/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2023 | 64.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 283143-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2023 | 80.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 376/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2023 | 2461.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG , DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12063/2022, CONF PP 120/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000632 | 01/02/2023 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, DESTINDAS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 7º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2023 | 450.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 GRADES DE PROTEÇÃO DAS GALERIAS DE AGUAS DA RUA JOSE AMERICO NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 397/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2023 | 350.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CARRINHOS DE COLETAR LIXO DA EQUIPE DE VARRIÇÃO DO CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 394/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/02/2023 | 2900.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE PÉS E PEGADORES EM 45 TAMBORES DE FERRO, SOLDA E PINTURA NA COR VERDE NILO PARA SEREM USADOS NA FESTA DA LUZ 202 COMO COLETORES DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 396/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2023 | 550.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA TAMPA DE FERRO DESTINADO AO CACIMBAO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 395/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000639 | 01/02/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUTIFUNCIONAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 7º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/02/2023 | 3130.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROCADEIRA STIHL FS 4119 200 0034 1 7KW DM 300-3 DESTINADAS A EQUIPE DE LIMPEZA E JARDINAGEM DA SECRETARTIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 379/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000637 | 01/02/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 7º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000638 | 01/02/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA SEC DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 7º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/02/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6720749-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/02/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 132 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/02/2023 | 97.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/02/2023 | 0.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/02/2023 | 150.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (CARIMBOS AUTOMATICOS), DESTINADOS PARA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 399/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2023 | 1400.00 | 48859794000170 | F SERAFIM ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO E DOS ORGÃOS DE CONTROLE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2023 | 2700.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 377/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0000613 | 01/02/2023 | 13000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000624 | 01/02/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 7º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0000621 | 01/02/2023 | 4300.00 | 46464242000137 | RONAIRA COSTA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO PROFISSIONAL E ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE PORMENORIZADA DAS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DA IN00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0000623 | 01/02/2023 | 31960.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA 1DOC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2021 E PP 037/2021(2º ADITIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000636 | 01/02/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 7º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0000609 | 01/02/2023 | 1670.00 | 47155533000106 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES SOCIEDADE I | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO IN0010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000626 | 01/02/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 7º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0000605 | 01/02/2023 | 1605.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM RESIDENCIAS DO BAIRRO PRIMAVERA E CONJ. LUCAS PORPINO, PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 373/2023 E PP Nº 61/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000633 | 01/02/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 7º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000634 | 01/02/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 7º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0000607 | 01/02/2023 | 4200.00 | 46464242000137 | RONAIRA COSTA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DA IN00016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0000615 | 01/02/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO E INEXIGIBILIDADE Nº 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/02/2023 | 123.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA PACIENTES PORTADORES DE FIBROMIALGIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 386/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000628 | 01/02/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO DESTINADA A COORD. PSF DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000629 | 01/02/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO DESTINADA A SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000630 | 01/02/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO DESTINADA A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/02/2023 | 1800.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 385/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000262023 | 0000604 | 01/02/2023 | 10000.00 | 35952171000103 | CELIONE DAVID DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA (CELIONE DAVID), NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, NO DIA 02 DE FEVEREIRO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA EDIÇÃO 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 398/2023, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000612021 | 0000606 | 01/02/2023 | 147000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS LUXO, PNE E MODELO NORMAL, DESTINADOS A FESTA DA LUZ 2023, QUE SE REALIZARA DURANTE OS DIAS 02,03,04 E 05 DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDASES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 375/2023 E PP Nº 61/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0000647 | 01/02/2023 | 11043.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 374/2023 E DISPENSA Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2023 | 250.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SITE (https://sttransguarabira.com.br/), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 371/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0000614 | 01/02/2023 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, REF A JANEIRO/2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 074/2023 E PP Nº 33/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000635 | 01/02/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 7º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/02/2023 | 7.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/02/2023 | 59.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/02/2023 | 350.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDOR DE AQUIVOS NA SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 384/2023, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2023 | 13000.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO TEMPORARIA DE ESTRUTURAS MOVEIS UTILIZADOS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO EM ALUSAO A 2ª EDIÇÃO DO GUARAJIPE SHOW, SENDO TENDAS, DISCIPLINADORES E METRAGEM DE GRIDS METALICOS PARA PORTAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 372/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0000617 | 01/02/2023 | 1080.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 04 SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AO EVENTO II GUARA JIPE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 382/2022 E PP Nº 61/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/02/2023 | 260.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 393/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/02/2023 | 260.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 391/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/02/2023 | 260.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 392/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/02/2023 | 7.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/02/2023 | 28.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/02/2023 | 38.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/02/2023 | 75000.00 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇAO - ECAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA AUTORAL CONFORME EXIGENCIA DA LEI 9610/98, EM FACE EXECUÇÃO SONORA DAS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTAM NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 401/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/02/2023 | 9000.00 | 40308435000112 | DEBERLANE DE AMORIM COSTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIS NOS DIAS DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2023, EM FACE DA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 403/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0000685 | 03/02/2023 | 83775.57 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14º MEDIÇÃO DO REAJUSTAMENTO CONTRATUAL Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 408/2023. | 00092021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/02/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 404/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/02/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 406/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000702022 | 0000686 | 03/02/2023 | 1000.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA FORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO Nº 00557/2022, CORRESPONDENTE A 4º PARCELA, DISPENSA N 70/2022, PARA AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 405/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/02/2023 | 2077.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/02/2023 | 961.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/02/2023 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/02/2023 | 9269.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/02/2023 | 4046.71 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801311-43.2020.8.15.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA, CPF 123.380.547-92, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 01/05/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 25/10/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 144/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/02/2023 | 34.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/02/2023 | 3.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10753 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/02/2023 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/02/2023 | 6.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/02/2023 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/02/2023 | 92.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/02/2023 | 1050.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHS E PINTURAS DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, EM OCASIÃO DA FESTA DA LUZ 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 352/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/02/2023 | 1120.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 355/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/02/2023 | 1120.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 354/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/02/2023 | 1120.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 353/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/02/2023 | 1280.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/02/2023 | 1280.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/02/2023 | 1280.00 | 44831729000185 | WAGNY ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 368/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/02/2023 | 1280.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/02/2023 | 1280.00 | 46126779000197 | TIAGO ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 369/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/02/2023 | 1280.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/02/2023 | 1500.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/02/2023 | 1490.00 | 42417926000127 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/02/2023 | 1280.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/02/2023 | 1280.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/02/2023 | 1280.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/02/2023 | 1280.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/02/2023 | 1280.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/02/2023 | 1280.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/02/2023 | 109.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 370/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/02/2023 | 520.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 409/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0000691 | 03/02/2023 | 55131.05 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 1.136,02 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 225/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 16/2022 E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 407/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/02/2023 | 625.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 02 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO ANUAL PARA PREFEITOS, SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO TÉCNICA DA EDUCAÇÃO , NOS DIAS 10,11 E 12 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/02/2023 | 499.99 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR AXIAL, DESTINADO PARA UNIDADE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 413/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/02/2023 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/02/2023 | 1.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/02/2023 | 16.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/02/2023 | 0.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/02/2023 | 1688.47 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802529-48.2016.8.15.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSE ROBERTO PESSOA SOARES, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/02/2023 | 2694.37 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802131-04.2016.8.15.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE IRIS CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/02/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802529-48.2016.8.15.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSE ROBERTO PESSOA SOARES, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/02/2023 | 1000.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804477-83.2020.8.15.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE GENILDA MENDOÇA DE SOUZA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/02/2023 | 1000.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801218-85.2017.8.15.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/02/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000632021 | 0000720 | 07/02/2023 | 9740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONF PP 063/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/02/2023 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 412/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/02/2023 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 411/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000642021 | 0000723 | 07/02/2023 | 990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 E PP Nº 0064/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0000728 | 07/02/2023 | 2423.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 428/2023 E PP 0056/2022 E 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0000729 | 07/02/2023 | 1344.07 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 427/2023 E PP 0056/2022 E 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0000730 | 07/02/2023 | 8492.79 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 426/2023 E PP 0056/2022 E 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000732 | 07/02/2023 | 4800.00 | 40797692000165 | SIMPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419/2023. ORIUNDO DA ADESÃO A ATA 05/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0000733 | 07/02/2023 | 23800.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATI0VO Nº 424/2023 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0000734 | 07/02/2023 | 19200.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATI0VO Nº 424/2023 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/02/2023 | 806.70 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TOALHAS ROSTO, TOALHA DAKOTA, TOALHA DE BANHO...), DESTINADOS PARA OS CAMARIM DA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 429/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 001142022 | 0000715 | 07/02/2023 | 61940.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA MÓVEL, NOS DIAS 02,03,04 E 05 DE FEVEREIRO, NA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 425/2023 E REGISTO DE PREÇO Nº 114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0000719 | 07/02/2023 | 15600.00 | 28259411000115 | LUCIANA COLEHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, EM FACE DA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NOS DIAS 02,03,04 E 05, NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 422/2023 E DISPENSA Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000727 | 07/02/2023 | 17500.00 | 25016806000107 | THIAGO ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ACESSORIA DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ EDIÇÃO 2023, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 32/2023 E DISPENSA Nº 02/2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 446/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/02/2023 | 2369.48 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 416/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/02/2023 | 325.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 415/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/02/2023 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/02/2023 | 2.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/02/2023 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/02/2023 | 61.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000731 | 07/02/2023 | 5797.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH2475 E 2 MOBI DE PLACA Nº RLQ4G23 E RLV8I65, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 20223, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 417/2023. ORIUNDO DO PP 17/2021 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001082022 | 0000705 | 07/02/2023 | 4950.18 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 8º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO CONJ. NOSSA SENHORA APARECIDA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA BAIRRO SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 231/2023 E PP Nº 108/2022. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001082022 | 0000706 | 07/02/2023 | 4680.50 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 7º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO CONJ. NOSSA SENHORA APARECIDA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA BAIRRO SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 227/2023 E PP Nº 108/2022. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/02/2023 | 160.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 PLOTAGENS A0 COLOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 421/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001082022 | 0000708 | 07/02/2023 | 5063.45 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 37/2023 E PP Nº 108/2022. (EMENDA PARLAMENTAR DO VEREADOR WILSON DE OLIVEIRA FILHO). | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001082022 | 0000709 | 07/02/2023 | 4893.25 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 35/2023 E PP Nº 108/2022. (EMENDA PARLAMENTAR DO VEREADOR WILSON DE OLIVEIRA GOMES FILHO) Nº30/2021. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001082022 | 0000710 | 07/02/2023 | 4935.80 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 36/2023 E PP Nº 108/2022. (EMENDA PARLAMENTAR DO VEREADOR WILSON DE OLIVEIRA GOMES FILHO) Nº 30/2021. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001082022 | 0000711 | 07/02/2023 | 4334.38 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 34/2023 E PP Nº 108/2022. (EMENDA PARLAMENTAR DO VEREADOR WILSON DE OLIVEIRA GOMES FILHO) Nº 30/2021. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001082022 | 0000718 | 07/02/2023 | 4235.12 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6º MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 224/2023 E PP Nº 108/2022. (EMENDA PARLAMENTAR DO VEREADOR WILSON DE OLIVEIRA GOMES FILHO) Nº 30/2021. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000771 | 08/02/2023 | 48.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB 6I43, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000780 | 08/02/2023 | 1316.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140 E KJI 2939, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000791 | 08/02/2023 | 262.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0000805 | 08/02/2023 | 1705.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAVALETES DE FERRO COM DUAS FACES, PARA SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE OBRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 467/2023 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/02/2023 | 5760.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, PARA O PARQUE DO POETA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 474/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/02/2023 | 1920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 470/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000779 | 08/02/2023 | 34.23 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES - SILVIO PORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/02/2023 | 1057.00 | 46017048000103 | HOTEL LUCENA - ANTONIO SEVERINO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO AGENTES DE TRÂNSITO QUE FIZERAM HORA EXTRA (TURNO DA NOITE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 437/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/02/2023 | 21.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/02/2023 | 4.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0000758 | 08/02/2023 | 11838.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS E CAVALETES PARA SINILIZAÇÃO DE TRANSITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 463/2023 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0000760 | 08/02/2023 | 2808.25 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS COM RECORTE PARA CREDENCIAIS DOS TAXIS DA FESTA DA LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 464/2023 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000768 | 08/02/2023 | 3360.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA, QSH 2475, RLV 8I65, RLY 6B14 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000770 | 08/02/2023 | 133.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MOTOR PARA PINTURA THEMER FUSON, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/02/2023 | 180.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SITE (https://sttransguarabira.com.br/), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 432/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/02/2023 | 5460.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NO PERIODO DE 02/02 A 05/02, NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMNO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATRIVO Nº 448/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0000799 | 08/02/2023 | 2300.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 PLACAS EM AÇO ESCOVADO 40X50CM, PARAFUSOS COM TAMPA DE INOX, PARA O PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, NOS DIAS 02 A 05 DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 469/20223, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0000800 | 08/02/2023 | 1840.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 80 CRACHÁS, PARA ORGANIZAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, NOS DIAS 02 A 05 DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 468/20223, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000972022 | 0000801 | 08/02/2023 | 800.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DO CANTOR LÉO SANTANA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA GUARABIRA-PB PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 486/2023 E PP Nº 97/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000972022 | 0000802 | 08/02/2023 | 800.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DO CANTOR LÉO SANTANA DA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB APÓS APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 489/2023 E PP Nº 97/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0000803 | 08/02/2023 | 47250.00 | 39508243000170 | TRES MARIAS SERVIÇOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DAS ATRAÇÕES MUSICAIS, QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NOS DIAS 02/02 A 05/02, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADOD AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 447/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000972022 | 0000806 | 08/02/2023 | 800.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DO CANTOR LÉO SANTANA DA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB APÓS APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 493/2023 E PP Nº 97/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000972022 | 0000807 | 08/02/2023 | 800.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DA BANDA DO CANTOR LÉO SANTANA DA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB APÓS APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 490/2023 E PP Nº 97/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000972022 | 0000808 | 08/02/2023 | 1720.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DA BANDA DO CANTOR FERNANDO MENDES E BANDA DA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RECIFE-PE APÓS APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 497/2023 E PP Nº 97/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000972022 | 0000810 | 08/02/2023 | 1720.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DA BANDA DO CANTOR FERNANDO MENDES E BANDA DA CIDADE DE RECIFE-PE PARA GUARABIRA-PB APÓS APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 495/2023 E PP Nº 97/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000972022 | 0000812 | 08/02/2023 | 5400.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS DO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES TÉCNICAS, BANDA, PRODUÇÃO E ARTISTAS NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023 NO PERIODO DE 03 A 05 DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 501/2023 E PP Nº 97/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972022 | 0000813 | 08/02/2023 | 800.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DO CANTOR LÉO SANTANA DA CIDADE CAMPINA GRANDE PARA O FRANÇE HOTEL NA CIDADE DE GUARABIRA, NA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 482/2023 E PP Nº 97/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972022 | 0000815 | 08/02/2023 | 800.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DA BANDA DO CANTOR LÉO SANTANA DA CIDADE CAMPINA GRANDE PARA O FRANÇE HOTEL NA CIDADE DE GUARABIRA, NA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 484/2023 E PP Nº 97/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0000817 | 08/02/2023 | 66480.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE COORDENAÇÃO DAS ATRAÇÕES DA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NOS DIAS 02 A 05 DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 477/2023 PP Nº 08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/02/2023 | 17600.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DE APOIO, BOMBEIROS, SEGURANÇAS, TÉCNICOS, COORDENADORES E DEMAIS AUXILIARES NA ORGANIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NO PARQUE E EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 478/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/02/2023 | 1302.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/02/2023 | 1212.00 | 44727224000175 | FRANCISCO JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/02/2023 | 1302.00 | 43468751000140 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/02/2023 | 1302.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/02/2023 | 1302.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/02/2023 | 1302.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/02/2023 | 1302.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/02/2023 | 1302.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/02/2023 | 1302.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JANERIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/02/2023 | 1302.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/02/2023 | 1302.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000783 | 08/02/2023 | 4751.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299 E NQH 5D22 E PÁ CARREGADEIRA XCMG, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000789 | 08/02/2023 | 367.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR 6600 E RETROESCAVADEIRA B95, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0000761 | 08/02/2023 | 3387.24 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INDUTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 465/2023 E PP Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000753 | 08/02/2023 | 4002.00 | 40797692000165 | SIMPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 444/2023. ORIUNDO DA ADESÃO A ATA 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0000754 | 08/02/2023 | 6653.53 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 454/2023 E PP 0056/2022 E 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0000755 | 08/02/2023 | 13484.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 455/2023 E PP 0056/2022 E 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/02/2023 | 318.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A DEMANDA JUDICIAL MARIA DE LOURDES DA COSTA , LORENZO FERNANDES , ANTOHONY GHAEL RODRIGUES E NICOLAS GUILHERME DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 452/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/02/2023 | 478.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A DEMANDA JUDICIAL DE DAVI MIGUEL ARAUJO, AYLLA, VICTORIA RODRIGUES, HENZO PIETRO GOMES E LEAL WOLLASSY VALERIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 453/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000776 | 08/02/2023 | 3052.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, QFQ 9I02 E RLQ 1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023. ORIUNDO DO PP 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000777 | 08/02/2023 | 2617.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05 E RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTES) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023. ORIUNDO DO PP 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000784 | 08/02/2023 | 1477.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023. ORIUNDO DO PP 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000786 | 08/02/2023 | 1565.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023. ORIUNDO DO PP 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000788 | 08/02/2023 | 856.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023. ORIUNDO DO PP 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000792 | 08/02/2023 | 3359.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 9707, OFB 9H47, QFF 6523 E OFH 5232, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023. ORIUNDO DO PP 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000793 | 08/02/2023 | 1002.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFP 1416, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023. ORIUNDO DO PP 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000795 | 08/02/2023 | 1768.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6D18 E QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023. ORIUNDO DO PP 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000796 | 08/02/2023 | 3235.50 | 40797692000165 | SIMPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCATÁVEL, DESTINADOS PARA PACIENTES PERANTE NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 445/2023. ORIUNDO DA ADESÃO A ATA 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000797 | 08/02/2023 | 981.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023. ORIUNDO DO PP 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000798 | 08/02/2023 | 2388.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO 5F32 E QSJ 9I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023. ORIUNDO DO PP 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/02/2023 | 1180.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO BOXER DE PLACA Nº QFC-5I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 475/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/02/2023 | 14500.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO BOXER DE PLACA Nº QFC-5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 473/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/02/2023 | 4399.92 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL Nº 0802116.64.2018.8.150181 DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 457/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000766 | 08/02/2023 | 632.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OYR 1D89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000774 | 08/02/2023 | 34.23 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFI 7119, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/02/2023 | 750.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAT5EUTP, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 450/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000772 | 08/02/2023 | 651.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/02/2023 | 16.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/02/2023 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000765 | 08/02/2023 | 193.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT 8G29 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/02/2023 | 377.72 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DILIGENCIA JUDICIAL Nº 0801294-70.2021.815.0181, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 449/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/02/2023 | 23.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO CONSELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000820 | 08/02/2023 | 596.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000785 | 08/02/2023 | 1031.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV8698, QFA4E84, QSF1059 E RLQ1G90, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000794 | 08/02/2023 | 372.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/02/2023 | 690.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(GEL REPELENTE PARA AVES E MORCEGOS, SPANTA POMBO), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 461/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0000759 | 08/02/2023 | 235.50 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JORNADA PEDAGOGICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 456/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000775 | 08/02/2023 | 2547.39 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC 8387, SLA 1B50, QSB 9I82, QSB9I52, QSA 9F92 E QSA 9F82, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000781 | 08/02/2023 | 1841.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGA 9E50, NQJ 5E18, RLV 0I09, RLV 0H59 E RLX 0A49, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/02/2023 | 3800.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 460/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/02/2023 | 3849.30 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 440/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0000764 | 08/02/2023 | 422.40 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL E IMÃ, PARA OS CAMINHÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 451/2023 E PP 085/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000769 | 08/02/2023 | 492.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW 4F73 E QFI 7079, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000778 | 08/02/2023 | 197.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000782 | 08/02/2023 | 7216.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, OGB 4862 E RLQ 0D98, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000787 | 08/02/2023 | 203.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR TL 75E, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/02/2023 | 6221.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 515/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/02/2023 | 935.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 516/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/02/2023 | 5000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 518/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0000821 | 09/02/2023 | 11000.00 | 30063372000128 | MDK SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, PROJETOS COMPLEMENTARES, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMAS FISICO-FINANCEIROS DE REFORMAS EM CRECHES MUNICIPAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 045/2023 E DISPENSA Nº 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/02/2023 | 2800.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE ETIQUETAS EM NYLON, PARA AS NECESSIDADES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2023, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 480/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/02/2023 | 3611.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 472/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0000853 | 09/02/2023 | 12840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 509/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0000826 | 09/02/2023 | 4100.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL AO TCE/PB, CONFORME PROCESSO IN Nº 21/2023 CONTRATO Nº 27/2023, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/02/2023 | 1200.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800156-44.2016.8.15.0181, EM FAVOR DE CHARLES LEANDRO OLIVEIRA NOIOLA, CPF 089.922.604-31, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 21/01/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 09/12/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0000824 | 09/02/2023 | 6300.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOES FISCALIZADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, INEXIGIBILIDADE Nº 19/2023 E CONTRATO Nº 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/02/2023 | 1635.96 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800077-60.2019.8.15.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 16/01/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 23/08/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/02/2023 | 1635.96 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800077-60.2019.8.15.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 16/01/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 23/08/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/02/2023 | 2997.66 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803238-78.2019.8.15.0181, EM FAVOR DE ANA FLAVIA MONTEIRO RABELO DA NOBREGA, CPF 089.965.674-93, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 09/09/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 14/10/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/02/2023 | 3733.73 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803644-31.2021.8.15.0181, EM FAVOR DE GYLMARIO MELO SOARES, CPF 045.337.254-65, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 12/05/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 14/10/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/02/2023 | 49.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/02/2023 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0000847 | 09/02/2023 | 1710.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO E PP Nº 00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/02/2023 | 1200.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800077-60.2019.8.15.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 16/01/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 23/08/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/02/2023 | 1400.00 | 48965031000103 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 510/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/02/2023 | 1400.00 | 43305979000119 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADO A FROTA PROPRIA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 511/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000822 | 09/02/2023 | 5460.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NASS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 479/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0000827 | 09/02/2023 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FISCALIZADORES EM ESPECIAL AO TCE, CONFORME PROCESSO IN Nº 20/2023, CONTRATO Nº 26/2023, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000855 | 09/02/2023 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 485/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000858 | 09/02/2023 | 546.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 487/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000859 | 09/02/2023 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 483/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000860 | 09/02/2023 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 481/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000861 | 09/02/2023 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 491/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000862 | 09/02/2023 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 488/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000864 | 09/02/2023 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FAMRACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 492/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000865 | 09/02/2023 | 14268.40 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS A ASSISTIENCIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 499/2023 PP Nº 20/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0000828 | 09/02/2023 | 4239.30 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONAS DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ORGANIZAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, NOS DIAS 02 A 05 DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 504/20223, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0000830 | 09/02/2023 | 21600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS SENDO 80 DIARAIS, DESTINADOS AO APOIO DAS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DA FESTA DA LUZ 2023, NO PERIODO DE 24/01 A 05/02/2023, VINCULADO AS ATIVIDASES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 525/2023 E PP Nº 61/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0000832 | 09/02/2023 | 4614.50 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PAINÉIS EM LONA PARA PALCO ILHÓS, PARA ORGANIZAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, NOS DIAS 02 A 05 DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 503/20223, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0000834 | 09/02/2023 | 17182.17 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS (INFORMATIVOS), PARA ORGANIZAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, NOS DIAS 02 A 05 DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 502/20223, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0000835 | 09/02/2023 | 7036.04 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONAS ILHÓS, PARA ORGANIZAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, NOS DIAS 02 A 05 DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 500/20223, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/02/2023 | 5000.00 | 48634070000128 | ALEX DIAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CACHÊ ARTISTICO, COM A BANDA DE MÚSICA JOSÉ ROBERTO SOBRINHO, EM FACE DA ABERTURA DO NOVENÁRIO DE NOSSA SENHORA DA LUZ EDIÇÃO 2023 (ABERTURA, ALVORADA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 506/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/02/2023 | 1000.00 | 46711242000194 | DANIEL ROBSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CACHÊ ARTISTICO, COM ARTISTAS DANIEL ROBSON E CLEYD SANTOS, QUE SE APRESENTARAM RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 03 E 04 DE NO PALCO BREGA, NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 471/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/02/2023 | 4400.00 | 42583258000108 | LETS LOCACAO DE ENERGIA TEMPORARIAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 11 TALHAS DE UMA TONELADA, UTILIZADAS NO PLACO DA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NOS DIAS 02 A 05 DE FEVEREIRO, NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 517/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/02/2023 | 1016.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS CAMAROTES DA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 505/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/02/2023 | 500.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICO SOCORRRO PROCÓPIO NO PLACO BREGA LUZ NO DIA 05 DE FEVEREIRO, NA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 520/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/02/2023 | 1000.00 | 39749369000137 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICO, NA APRESENTAÇÃO DE ROBERTO AMARAL NO PALCO BREGA LUZ NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO, NA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 519/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/02/2023 | 5000.00 | 40932677000182 | ROSEANE GONCALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DA FESTA DA LUZ EDIAÇÃO 2023, NAS REDES SOCIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 526/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/02/2023 | 500.00 | 43804187000199 | JOSE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR TCHERO NO PALCO BREGA LUZ NO DIA 05 DE FEVEREIRO, NA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 531/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/02/2023 | 500.00 | 37035160000186 | SHIRLEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR SHIRLE MANGA NO PALCO BREGA LUZ NO DIA 04 DE FEVEREIRO, NA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 530/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/02/2023 | 2000.00 | 45910746000170 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SAXOFONISTA NO PALCO BREGA LUZ NO DIA 03,04 E 05 DE FEVEREIRO, NA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 528/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/02/2023 | 2000.00 | 32135354000130 | TERCIUS LUIZ ALVES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GUITARRISTA NO PALCO BREGA LUZ NOS DIAS 03,04 E 05 DE FEVEREIRO, NA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 527/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/02/2023 | 500.00 | 13167529000146 | CILENE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTORA LOIRINHA DOS TECLADOS NO PALCO BREGA LUZ NO DIA 03 DE FEVEREIRO, NA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 529/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/02/2023 | 69.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/02/2023 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/02/2023 | 1750.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE RADIO PORTATIL COMPLETO COM ANTENA, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 498/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/02/2023 | 12.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/02/2023 | 24.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/02/2023 | 4138.66 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO Nº 476/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742022 | 0000904 | 10/02/2023 | 4600.00 | 00071324242469 | JOSE OLIVIO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJI 2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 074/2022, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0000914 | 10/02/2023 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0000915 | 10/02/2023 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0000930 | 10/02/2023 | 15736.71 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PAINÉS EM LONA COM VERNIZ, PVC E DESIVOS, PARA ORGANIZAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, NOS DIAS 02 A 05 DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 549/20223, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0000933 | 10/02/2023 | 11200.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA COM VERNIZ E ESTRUTURA DE FERRO, PARA ORGANIZAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, NOS DIAS 02 A 05 DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 552/20223, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0000934 | 10/02/2023 | 4840.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FACHADAS, PANIEL DROPBOX PERFURADOS, PARA ORGANIZAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, NOS DIAS 02 A 05 DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 551/20223, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0000935 | 10/02/2023 | 1880.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DE ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL E DISPLAYS DE MESA, PARA ORGANIZAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, NOS DIAS 02 A 05 DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 550/20223, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0000901 | 10/02/2023 | 12000.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 18/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/02/2023 | 240.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/02/2023 | 525.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/02/2023 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL/RN, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/02/2023 | 80.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/02/2023 | 1039.80 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 532/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000222023 | 0000879 | 10/02/2023 | 4500.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0028/2023FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN00022/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/02/2023 | 2100.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0000885 | 10/02/2023 | 546.04 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 0040/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000232023 | 0000886 | 10/02/2023 | 4000.00 | 00003921503442 | ELISANGELA LUCENA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0029/2023 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN0023/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000890 | 10/02/2023 | 2674.24 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, Nº 85 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO N° 040/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0000903 | 10/02/2023 | 2020.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 02 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0000905 | 10/02/2023 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0000906 | 10/02/2023 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFW 6E68, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/02/2023 | 75.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/02/2023 | 40.00 | 00007378291412 | DANILO DE MEDEIROS ARAIJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM INTUTITO DE TRANSPORTAR A PACIENTE SOFIA MARQUES DA SILVA AO HOSPITAL UNVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/02/2023 | 3000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW-4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 534/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0000936 | 10/02/2023 | 70245.61 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 824 PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS/TRATAMENTO OFTALMOLOGICOS DE DIAGNOSTICOS/REAVALIAÇÃO DO GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 521/2023 E CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0000880 | 10/02/2023 | 13242.18 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 077/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/02/2023 | 1300.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 039/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/02/2023 | 1380.00 | 44864926000109 | TARCISIO MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 23/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/02/2023 | 2150.00 | 00006148993708 | LUAN BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OYR 1089, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/02/2023 | 186145.18 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO GJPRES01 Nº 45/2022, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 109/2011 E RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR Nº 61/2022, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0000907 | 10/02/2023 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0000910 | 10/02/2023 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/02/2023 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/02/2023 | 5.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/02/2023 | 97.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/02/2023 | 0.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/02/2023 | 46930.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/02/2023 | 32596.50 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/02/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/02/2023 | 40.00 | 00008157268486 | JANDSON PALHANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE CONDUZIR O RESPONSÁVEL PELO ADOLESCENTE DAMIÃO R. L. DA SILVA, O MESMO ENCONTRA-SE CUMPRINDO INTERNÇÃO PROVISÓRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000887 | 10/02/2023 | 250.12 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0037/2023 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DA DP 00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/02/2023 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR O RESPONSAVEL PELO ADOLESCENTE DAMIÃO R.L DA SILVA, O MEMSO ENCONTRA-SE CUMPRINDO INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/02/2023 | 198.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA POLITICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 535/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/02/2023 | 99.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/02/2023 | 173.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/02/2023 | 1400.00 | 45456665000142 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 027/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0000919 | 10/02/2023 | 3163.75 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, Nº 07 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 046/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000888 | 10/02/2023 | 1898.25 | 00005315644448 | ALINE FERREIRA DE PONTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO PORPINO DA SILVA, 116 BAIRRO DO NORDESTE II, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELSA BELARMINO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 035/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/02/2023 | 200.00 | 00099195089420 | ADRIANA CAVALCANTE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINÁRIO ANUAL PARA PREFEITOS, SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO, PROMOVIDO PELA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/02/2023 | 40.00 | 00099195089420 | ADRIANA CAVALCANTE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA PARTICIPAR DA I JORNADA PEDAGÓGICA PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDCUAÇÃO E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, PROMOVIDO PELA UNDIME PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/02/2023 | 1609.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº QFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 538/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/02/2023 | 200.00 | 00004380885496 | JOSE JOBSON MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLCOAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM INTUITO DE BUSCAR MATERIAIS ELETRICOS NA LOJA CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/02/2023 | 300.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PEÇAS DE ANDAIMES COM TÁBUA, PARA O RETEAMEBTO DA COBERTURA DO SHOPPING POPULAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 544/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001102022 | 0000893 | 10/02/2023 | 12852.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHAO CARGA, PARA INSTAÇÃO DO BAU COMPACTADOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 110/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/02/2023 | 750.00 | 02709842000142 | MAG COMERCIO ATAC DE PRODUTOS AGRICULTURA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS MOTOSSERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 54/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/02/2023 | 1365.00 | 02709842000142 | MAG COMERCIO ATAC DE PRODUTOS AGRICULTURA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS MARCA STIHL FS 220, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 542/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/02/2023 | 1700.00 | 13217581000160 | A.A BELCHIOR DE MELO DE FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOMBONAS 200lt, DESTINADOS PARA SEREM USADOS COMO COLETORES DE LIXO NOS MERCADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANNEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 541/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/02/2023 | 3150.00 | 13217581000160 | A.A BELCHIOR DE MELO DE FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 45 TAMBOR DE METAL, DESTINADOS PARA SEREM USADOS COMO COLETORES DE LIXO NA FESTA DA LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANNEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 540/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742022 | 0000902 | 10/02/2023 | 8100.00 | 00008906927428 | HARLAN XAVIER DE OLIVEIRA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMU 2162, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 074/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/02/2023 | 1040.00 | 13217581000160 | A.A BELCHIOR DE MELO DE FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 130 BALDES, DESTINADOS PARA SEREM INSTALADOS COMO LIXEIRAS NAS CALÇADAS DAS AV DOM PEDRO II, PADRE IANCIO DE ALMEIDA, JOAO GOMES MARANHÃO, RUI BARBOSA E COSTA BEIRIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANNEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 539/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0000909 | 10/02/2023 | 6006.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0000911 | 10/02/2023 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA EQW4F73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0000912 | 10/02/2023 | 9666.80 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0000913 | 10/02/2023 | 10246.50 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/02/2023 | 2769.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALO0R QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 TV LED 50, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE URABANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 623/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/02/2023 | 40.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 01 DIÁRIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ESPERANÇA-PB, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA I JORNADA PEDAGÓGICA PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CORRDENADORES PEDAGÓGICOS, PROMOVIDO PLEA UNDIME PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/02/2023 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ESPERANÇA/PB, PARA PARTICIPAR DA I JORNADA PEDAGÓGICA PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, PROMOVIDO PELA UNDIME PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/02/2023 | 40.00 | 00002596727420 | NIEGDA FERNANDES MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ESPERANÇA/PB, PARA PARTICIPAR DA I JORNADA PEDAGÓGICA PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, PROMOVIDO PELA UNDIME PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/02/2023 | 16906.14 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 580/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/02/2023 | 800.00 | 02003922000188 | ANTONIO EDUARDO PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 LAVAGEM GERAL DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 554/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0000974 | 13/02/2023 | 13000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, EM FACE DA JORNADA PEDAGOGICA, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 555/2023 E DISPENSA Nº 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/02/2023 | 2746.30 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES NA UPAE, EM FACE DA JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA NOS DIA 08 E 09 DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOS PROC. ADMINISTRATIVOS 556/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/02/2023 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/02/2023 | 1.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/02/2023 | 600.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01NOBREAK, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 604/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/02/2023 | 4681.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/02/2023 | 6045.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/02/2023 | 1000.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CABO LAN, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 597/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/02/2023 | 550.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CABO CONVERSOR E BATERIA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 600/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0000986 | 13/02/2023 | 3280.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 587/2023 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0000987 | 13/02/2023 | 6108.54 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 586/2023 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0000988 | 13/02/2023 | 48.19 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 585/2023 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0000989 | 13/02/2023 | 5664.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 583/2023 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0000990 | 13/02/2023 | 1104.37 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 582/2023 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | ADQUIRIR VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/02/2023 | 1600.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 IMPRESSORA MULTFUNCIONAL, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 595/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/02/2023 | 500.00 | 00009708214418 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CACHÊ ARTISTICA DO CANTOR JÚNIOR MARRONE, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PLACO BREGA LUZ, REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 557/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/02/2023 | 500.00 | 00071429173424 | MARCIO SANTOS NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CACHÊ ARTISTICA DO CANTOR MARCINHO, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PLACO BREGA LUZ, REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 558/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/02/2023 | 500.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CACHÊ ARTISTICA DO CANTOR MARCIO CUÍABA, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PLACO BREGA LUZ, REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 559/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/02/2023 | 500.00 | 00070101703473 | CLARA BEATRIZ DAVID JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CACHÊ ARTISTICA DO CANTORA CLARA BEATRIZ, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PALCO BREGA LUZ, REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 560/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/02/2023 | 500.00 | 00008658819442 | SONIZE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CACHÊ ARTISTICA DO CANTOR SONIZE LIMA, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PALCO BREGA LUZ, REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 561/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/02/2023 | 500.00 | 00010143369458 | JACIELI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CACHÊ ARTISTICA DO CANTORA JACIELI FERREIRA, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PALCO BREGA LUZ, REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 562/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/02/2023 | 500.00 | 00070851889441 | ANIERY HILARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CACHÊ ARTISTICA DO CANTORA ANIERY SOUSA, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PALCO BREGA LUZ, REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 563/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/02/2023 | 500.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CACHÊ ARTISTICA DO CANTOR ALTOMIR NASCIMENTO, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PALCO BREGA LUZ, REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 564/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/02/2023 | 500.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CACHÊ ARTISTICA DO CANTOR MARINIZIO, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PALCO BREGA LUZ, REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 565/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/02/2023 | 500.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CACHÊ ARTISTICA DO CANTOR MAGO DOS TECLADOS, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PALCO BREGA LUZ, REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 566/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/02/2023 | 500.00 | 00096583100444 | IVANILDO DANIEL ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CACHÊ ARTISTICA DO CANTOR DANIEL DOM, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PALCO BREGA LUZ, REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 567/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/02/2023 | 500.00 | 00006088722452 | EDVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CACHÊ ARTISTICA DO CANTOR CONINHA, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PALCO BREGA LUZ, REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 568/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/02/2023 | 1500.00 | 00070132406489 | VANEIDE SOARES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CACHÊ NA LOCUÇÃO APRESENTAÇÃO, NOS DIA 03, 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PALCO BREGA LUZ, REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 569/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/02/2023 | 500.00 | 00023649447835 | STEFANY KELLY LORDAO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CACHÊ ARTISTICA DO CANTORA STER MEDEIROS, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PALCO BREGA LUZ, REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 570/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/02/2023 | 500.00 | 00070498988481 | JOSUELLEN FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CACHÊ ARTISTICA DO CANTORA JOSUELLEN SANTOS, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PALCO BREGA LUZ, REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 571/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/02/2023 | 500.00 | 00071387924419 | PALOMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CACHÊ ARTISTICA DO CANTORA CAMALEOA, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PALCO BREGA LUZ, REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 573/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/02/2023 | 500.00 | 00009922439476 | BRUNO DE SOUZA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CACHÊ ARTISTICA DO CANTOR BRUNO VASCONCELOS, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PALCO BREGA LUZ, REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 572/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/02/2023 | 2000.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CACHÊ ARTISTICO COMO TECLADISTA, NO DIA 03,04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PALCO BREGA LUZ, REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 574/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/02/2023 | 500.00 | 00070333328400 | ANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CACHÊ ARTISTICA DO CANTOR ANDREZINHO, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PALCO BREGA LUZ, REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 579/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/02/2023 | 1500.00 | 00013532933438 | ADMILSON SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CACHÊ ARTISTICA COMO BATERISTA, NOS DIAS 03, 04 E05 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PALCO BREGA LUZ, REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 581/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/02/2023 | 1500.00 | 00074504711400 | SAMUEL DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CACHÊ ARTISTICO COMO BAIXISTA, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PALCO BREGA LUZ, REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 584/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/02/2023 | 500.00 | 00048675369468 | SEVERINO CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CACHÊ ARTISTICO DO CANTOR BILLY ALEMIDA, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PALCO BREGA LUZ, REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 588/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/02/2023 | 500.00 | 00002037309414 | MARINALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CACHÊ ARTISTICO DO CANTOR MARIVALDO SILVA, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PALCO BREGA LUZ, REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 589/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/02/2023 | 500.00 | 00014896017404 | NATHANA VIRGINIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CACHÊ ARTISTICA DA DUPLA NATHANA E NARLIANE, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PALCO BREGA LUZ, REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/02/2023 | 500.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CACHÊ ARTISTICO DO CANTOR DINART ALVES, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PALCO BREGA LUZ, REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 591/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/02/2023 | 500.00 | 00017047767754 | JOSE WILTON DE FRANCA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CACHÊ ARTISTICO DO CANTOR ZÉ WILTON, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PALCO BREGA LUZ, REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 592/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 13/02/2023 | 1105.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO PARQUE DO POETA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 546/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/02/2023 | 800.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM FOTOGRAMETRIA NO MEMORIAL FREI DAMIAO, PARA A IMPLANTAÇÃO DE TELEFERICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/02/2023 | 1200.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 04 POSTES EM CANO GALVONIZADO MEDINDO 6.,00X4,00 COM PINTURA, PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA ANTONIO DE FREITAS ALBUQUERQUE, SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 553/2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/02/2023 | 1200.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE LOCAÇÃO DE INTERTRAVADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 575/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/02/2023 | 1000.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO NO 1º ETAPA DO CAMPEONATO DE 4X4, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA NOS DIA 21 E 22 DE JANEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 609/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/02/2023 | 1105.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CABO MULTIFLEX, ALCA PREF, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIP, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 545/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/02/2023 | 9.72 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/02/2023 | 42.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/02/2023 | 2192.64 | 18947995000168 | MOREIRA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 578/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/02/2023 | 745.00 | 23699056000343 | CN QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA, SLP 300, SOPRADOR E GRAMPEADOR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEMOB DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSTRATIVO Nº 577/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/02/2023 | 1700.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE - OPERAÇÃO 1066335-59, TENDO COMO OBJETIVO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 593/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/02/2023 | 4086.51 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE - OPERAÇÃO 1030059-61/2016, TENDO COMO OBJETIVO A 4 ETAPA DA DRENAGEM NO MUNICIPIO DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 594/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/02/2023 | 564.09 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 622/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/02/2023 | 16.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/02/2023 | 33.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/02/2023 | 266.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/02/2023 | 6950.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DIGITAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 655/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/02/2023 | 2385.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PORCA, ARRUELA, PROTETOR, DISCO FLAP, FITA ZEBRADA), DESTINADOS PARA A SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 636/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/02/2023 | 4789.68 | 31847677000193 | SELF STYLE INDE E COM DE ARTIGOS DO VEST E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BOLSA PORTA TRECO, CAPA MOD, EC BORDADO E PLASTICLABEL, FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 635/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/02/2023 | 300.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 SSD 240GB, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 618/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/02/2023 | 714.10 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 620/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/02/2023 | 168.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 PEÇAS DE ANDAIME, 02 PLATAFORMAS, PARA REFOMA DO GALÃO DA GARAGEM NO SETOR DE TRANSPORTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 628/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/02/2023 | 500.00 | 00005501002450 | RICARDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CACHÊ ARTISTICA COMO SANFONEIRO, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PALCO BREGA LUZ, REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 610/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/02/2023 | 96.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE PLOTAGEM DOS PROJETOS DE PCI (PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 616/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/02/2023 | 280.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 ANDAMIMES, 03 PLATAFORMAS, 04 ROLDANAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MNOTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO PRINCIPAL DA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NO PERIODO DE 30/02/2023 A 08/02/2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 627/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/02/2023 | 1640.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS, PARA A TRADICIONAL FESTA DE LUZ EDIÇÃO 2023, NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, NOS DIAS 02 A 05 DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 641/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/02/2023 | 1400.00 | 49557730000187 | SEVERINA ALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDEIRA DE TOALHAS UTILIZADAS NAS MESAS DOS CAMAROTES DA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NO PERIODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO, NO PARQUE DO PEOTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 640/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/02/2023 | 612.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (18 LINHA ANGELIN) , DESTINADOS PARA O CURRAL DO GADO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 619/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/02/2023 | 3484.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA XCMG, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 653/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/02/2023 | 420.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/02/2023 | 550.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SON. MED. FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE CITILOGRAFIA DTPA, REALIZADO NO PACIENTE GEORGE RAFAEL DE NOBREGA CPF 183.400.894-80 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 632/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/02/2023 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SON. MED. FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE CITILOGRAFIA DO MIOCARDIO MIB, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE MOURA MACENA CPF 486.712.234-34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 630/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001046 | 14/02/2023 | 2872.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA O VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 651/2023. PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/02/2023 | 72.97 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 608/2023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/02/2023 | 91.22 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 613/2023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/02/2023 | 72.97 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 614/2023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/02/2023 | 101.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 612/2023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/02/2023 | 91.22 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 607/2023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/02/2023 | 82.62 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 611/2023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/02/2023 | 101.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 606/2023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/02/2023 | 82.62 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 605/2023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/02/2023 | 450.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHO E TONNER, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 615/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/02/2023 | 1970.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SSD, CABO DE FORÇA E DH EXTERNO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 660/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001049 | 14/02/2023 | 9312.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 648/2023, CONF PP 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/02/2023 | 75.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/02/2023 | 20.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/02/2023 | 5.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/02/2023 | 1250.00 | 43508823000135 | J P GONCALVES JOALISSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE DADOS E REPARO DE HD DO SERVIDOR DO IBM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/02/2023 | 18161.96 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIAS DE EMOLUMENTOS, DESTINADOS PARA FUSAO DE MATRICULAS E ENCERRAMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/02/2023 | 280.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE DVD/CD EXTERNO, PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 644/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/02/2023 | 2299.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(ADAPTADOR, KIT TERMOSTATO, TONNER, CARTUCHO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 617/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/02/2023 | 3985.85 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 621/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0001025 | 14/02/2023 | 243.78 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE E GRAVAÇÕES A LASER PARA TROFEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JORNADA PEDAGÓGICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 637/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/02/2023 | 400.00 | 13823176000195 | POLYCHAVES -ROBSON SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR E CAMERA DE RE, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 657/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/02/2023 | 400.00 | 13823176000195 | POLYCHAVES -ROBSON SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR E CAMERA DE RE, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 656/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/02/2023 | 400.00 | 13823176000195 | POLYCHAVES -ROBSON SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR E CAMERA DE RE, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 654/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/02/2023 | 1489.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO - ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 633/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001044 | 14/02/2023 | 6150.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR, PARA OS VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 650/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/02/2023 | 1358.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER, REFIL DE TINTAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 659/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/02/2023 | 1100.00 | 43508823000135 | J P GONCALVES JOALISSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PLACA MÃE DE DOIS NOTEBOOKS DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO E RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/02/2023 | 2844.40 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TABUA, PREGO, MADEIRA E CAIBRO, DESTINADOS PARA PROTETOR DE ARVORES E EQUIPE DE DRENAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 624/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/02/2023 | 900.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS NA PINTURA DOS TAMBORES DE FERRO PARA SEREM USADOS COMO COLETORES DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 596/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/02/2023 | 375.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA PINTURA DO PORTÃO DE ACESSO DO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 625/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001045 | 14/02/2023 | 6150.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR, PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº RLQ 0D98 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 649/2023 E PP N°05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0001053 | 15/02/2023 | 140.80 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 ADEISVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ AUTOMOTIVO, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CAMINHÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 646/2023 E PP 085/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/02/2023 | 3264.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS NA LOCAÇÃO DE SALA DE CINEMA, EM FACE DA PALESTRA ALUSIVA NA JORNADA PEDAGÓGICA COM A PARTICIPAÇÃO DE PORFESSORES E GESTORES NAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 664/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252023 | 0001059 | 15/02/2023 | 136500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA PARA TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ÁREA EDUCACIONAL, PROMOVIDO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 665/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0001060 | 15/02/2023 | 17141.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 663/2023 E DP Nº 26/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/02/2023 | 1085.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/02/2023 | 11307.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/02/2023 | 1100.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DO GÁS E TROCA DOS EXAUSTORES NO PRÉDIO DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC EDUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 643/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/02/2023 | 1184.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/02/2023 | 859.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/02/2023 | 322.24 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DOS KITS DE ENTREGUA DOS PRODUTOS PARA PARCERIA COM A COOPERATIVA OVINOCOOP, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 670/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/02/2023 | 600.00 | 00020361735782 | GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM DE IDA PARA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 638/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/02/2023 | 25785.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/02/2023 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/02/2023 | 0.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/02/2023 | 178.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/02/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/02/2023 | 26756.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/02/2023 | 1557.60 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 598/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/02/2023 | 1050.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 671/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/02/2023 | 2827.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA Nº QFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 672/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0001083 | 15/02/2023 | 57112.16 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13º MEDIÇÃO DO REAJUSTAMENTO CONTRATUAL Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 639/2023. | 00092021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001054 | 15/02/2023 | 6600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 647/2023 E PP Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0001055 | 15/02/2023 | 17300.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK FORNECIDO NOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES DA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NOS DIAS 02 A 05 DE FEVEREIRO, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 645/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/02/2023 | 4100.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 642/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/02/2023 | 147.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001072022 | 0001084 | 15/02/2023 | 4174.50 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº HVV 3871/PE, PARA SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMPADAS, REATORES E LUMINÁRIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 662/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/02/2023 | 1320.00 | 40308435000112 | DEBERLANE DE AMORIM COSTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, EM FACE DO EVENTO GUARAJEEP NOS DIA 22 DE JANEIRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 634/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/02/2023 | 260.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 666/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/02/2023 | 260.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 668/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/02/2023 | 260.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 667/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/02/2023 | 675.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/02/2023 | 33.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/02/2023 | 80.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/02/2023 | 5.91 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/02/2023 | 10.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/02/2023 | 25.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41194 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/02/2023 | 1200.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 POSTES EM CANO GALVONIZADO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA RUA ANTONIO DE FREITAS ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 553/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/02/2023 | 2400.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ROPEIRO EM, AÇO, DESTINADO PARA O MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 698/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/02/2023 | 2700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 673/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/02/2023 | 80.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/02/2023 | 86.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/02/2023 | 84.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0001091 | 16/02/2023 | 1607.09 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 695/2023 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0001092 | 16/02/2023 | 393.41 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 694/2023 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/02/2023 | 1700.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0001094 | 16/02/2023 | 2118.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 693/2023 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0001095 | 16/02/2023 | 212.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 692/2023 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/02/2023 | 50.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/02/2023 | 500.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/02/2023 | 981.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/02/2023 | 4223.77 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/02/2023 | 42237.81 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/02/2023 | 711.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/02/2023 | 12347.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/02/2023 | 20743.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/02/2023 | 6427.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/02/2023 | 58.06 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/02/2023 | 26800.26 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/02/2023 | 2680.02 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/02/2023 | 580.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/02/2023 | 7684.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PPAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/02/2023 | 768.46 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/02/2023 | 1871.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/02/2023 | 80.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0001135 | 16/02/2023 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 678/2023, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0001136 | 16/02/2023 | 1411.83 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 677/2023, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Concorrência | 000012021 | 0001137 | 16/02/2023 | 1908.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 675/2023, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0001138 | 16/02/2023 | 2500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 690/2023, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/02/2023 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 689/2023, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0001140 | 16/02/2023 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 687/2023, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0001141 | 16/02/2023 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 688/2023, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0001142 | 16/02/2023 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 686/2023, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0001143 | 16/02/2023 | 1411.83 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 682/2023, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0001144 | 16/02/2023 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 685/2023, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0001146 | 16/02/2023 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 684/2023, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0001149 | 16/02/2023 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 683/2023, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0001151 | 16/02/2023 | 1908.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 681/2023, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0001152 | 16/02/2023 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 676/2023, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0001156 | 16/02/2023 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 680/2023, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0001157 | 16/02/2023 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 679/2023, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0001160 | 16/02/2023 | 4500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 719/2023, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0001161 | 16/02/2023 | 1600.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 720/2023, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0001162 | 16/02/2023 | 3176.46 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 723/2023, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0001163 | 16/02/2023 | 9000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 721/2023, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0001164 | 16/02/2023 | 2340.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 722/2023, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0001165 | 16/02/2023 | 900.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, /CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 725/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0001166 | 16/02/2023 | 2100.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, /CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 727/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0001167 | 16/02/2023 | 1500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, /CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 728/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/02/2023 | 7054.24 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/02/2023 | 70542.62 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 16/02/2023 | 1874.85 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/02/2023 | 1346.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/02/2023 | 173.61 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-SENAT, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/02/2023 | 260.04 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-SEST, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/02/2023 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/02/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7188-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/02/2023 | 258.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/02/2023 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/02/2023 | 325.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/02/2023 | 32.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/02/2023 | 1710.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/02/2023 | 10883.08 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS - CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/02/2023 | 1088.30 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS - CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/02/2023 | 2268.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/02/2023 | 226.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/02/2023 | 252.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/02/2023 | 25.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/02/2023 | 546.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL - FUNDEB 70% - VAAT COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/02/2023 | 54.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL - FUNDEB 70% - VAAT COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0001112 | 16/02/2023 | 80003.70 | 42179361000197 | CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 014/2021 TP N 105/2021, DOS SERVIÇOS NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 PADRA FNDEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 696/2023. | 00052022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/02/2023 | 52.08 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/02/2023 | 520.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/02/2023 | 31778.50 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA DE Nº 22053-1, RELATIVO AO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME CONVÊNIO Nº A136/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/02/2023 | 2180.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SANTA TEREZINHA, JOSE BONIFACIO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 697/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/02/2023 | 3850.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGB48628, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 674/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/02/2023 | 285.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ROÇADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/02/2023 | 10368.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/02/2023 | 310545.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/02/2023 | 33370.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001266 | 17/02/2023 | 2588.15 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 185 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIO QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 711/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/02/2023 | 894.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA NOSSA SENHORA DA LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 766/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/02/2023 | 1192.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA TRANQUILINO XAVIER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 765/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/02/2023 | 130.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOSD NA RUA TRANQUILINO XAVIER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 767/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/02/2023 | 760.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA AMARO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 768/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/02/2023 | 560.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (08 MANGUEIRA ZUCÃO AZUL), DESTINADOS PARA O CAMINHÃO PIPA QUE FAZ AGUAÇÃO DAS GRAMAS E PLANTAS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 716/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001303 | 17/02/2023 | 7060.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 699/2023 E PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/02/2023 | 7908.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/02/2023 | 11718.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/02/2023 | 1302.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/02/2023 | 107408.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/02/2023 | 48550.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/02/2023 | 118512.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/02/2023 | 1795655.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/02/2023 | 245728.49 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% MDE EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFEREDNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/02/2023 | 19279.27 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICÍPIO (FETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/02/2023 | 6070.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - A DISPOSIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/02/2023 | 50211.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFATIL/CRECHES - FUNDEB 30% (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/02/2023 | 270830.37 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/02/2023 | 2604.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES 30% COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/02/2023 | 2730.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0001261 | 17/02/2023 | 496.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº740/2023, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001275 | 17/02/2023 | 461.67 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 33 QUENTINHAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES QUE ORGANIZARAM O GINASIO DA ESCOLA OSMAR DE AQUINO PARA JORNADA PEDAGOGICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 710/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/02/2023 | 597.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 754/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/02/2023 | 117.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 738/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/02/2023 | 4600.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS, RIPAS E LINHAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DOS CENTROS INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 737/20123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/02/2023 | 7478.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS, RIPAS , JANELAS E PREGO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 739/20123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/02/2023 | 1900.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO NEOBUS DE PLACA Nº RLV 0I09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 700/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/02/2023 | 1100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/02/2023 | 1100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA N OGC 9I96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 703/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/02/2023 | 6880.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/02/2023 | 2866.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/02/2023 | 17392.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/02/2023 | 33832.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/02/2023 | 8550.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/02/2023 | 1730.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FAMILIA, BEM ESTAR (Á DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/02/2023 | 3343.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE -CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/02/2023 | 8464.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/02/2023 | 17437.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/02/2023 | 7248.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CAD ÚNICO-PAB (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/02/2023 | 37678.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS/SCFV/PAIF (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/02/2023 | 10717.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0001301 | 17/02/2023 | 298.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CADUNICO E AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/02/2023 | 9048.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/02/2023 | 65252.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/02/2023 | 20300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001262 | 17/02/2023 | 1007.28 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 72 QUENTINHAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 758/2023. PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001263 | 17/02/2023 | 405.71 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 QUENTINHAS, DESTINADASO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 782/2023. PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001264 | 17/02/2023 | 853.39 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 61 QUENTINHAS, DESTINADASO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 770/2023. PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/02/2023 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/02/2023 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/02/2023 | 1.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/02/2023 | 4517.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242023 | 0001314 | 17/02/2023 | 6500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12395/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 E INEXIBILIDADE Nº 24/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/02/2023 | 22230.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/02/2023 | 66420.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/02/2023 | 18210.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/02/2023 | 3140.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/02/2023 | 22133.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001270 | 17/02/2023 | 447.68 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 32 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CORDECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 733/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001272 | 17/02/2023 | 4719.20 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 80 REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO JANTAR DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JUSTIÇA/PB, NO DIA 26 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 736/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001280 | 17/02/2023 | 251.82 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 704/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001299 | 17/02/2023 | 377.73 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 27 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 785/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/02/2023 | 9040.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/02/2023 | 19786.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/02/2023 | 61621.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/02/2023 | 35109.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001274 | 17/02/2023 | 83.94 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 701/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/02/2023 | 5177.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/02/2023 | 2325.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001298 | 17/02/2023 | 811.42 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 58 DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA O SETOR DFE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 783/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001315 | 17/02/2023 | 4126.80 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 784/2023, CONF PP 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/02/2023 | 222543.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/02/2023 | 61194.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/02/2023 | 287362.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/02/2023 | 5859.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/02/2023 | 353677.22 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/02/2023 | 124543.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/02/2023 | 1953.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/02/2023 | 29110.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) NASF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/02/2023 | 62958.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/02/2023 | 264081.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/02/2023 | 37414.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/02/2023 | 11550.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - (CONTRATOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/02/2023 | 2500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/02/2023 | 160189.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) ACS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/02/2023 | 21600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR-SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/02/2023 | 46755.43 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/02/2023 | 33552.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/02/2023 | 65100.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DA DENGUE EC 120 (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/02/2023 | 338520.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS EC 120(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/02/2023 | 28907.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/02/2023 | 34372.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/02/2023 | 61563.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/02/2023 | 164843.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0001251 | 17/02/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0001252 | 17/02/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 772/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0001253 | 17/02/2023 | 298.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 771/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0001254 | 17/02/2023 | 138.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 780/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0001255 | 17/02/2023 | 396.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 778/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0001256 | 17/02/2023 | 574.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 777/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0001257 | 17/02/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 776/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0001258 | 17/02/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 775/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0001259 | 17/02/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 774/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0001260 | 17/02/2023 | 3740.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 781/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001267 | 17/02/2023 | 1259.10 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 90 QUENTINHAS, FORNECIDAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 718/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001268 | 17/02/2023 | 1007.28 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 72 QUENTINHAS, FORNECIDAS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 715/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001269 | 17/02/2023 | 307.78 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 22 QUENTINHAS, FORNECIDAS PARA CAPANHA DE VACINA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 717/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/02/2023 | 2240.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIO QUALIDADE - PMAQ, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/02/2023 | 74340.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIO QUALIDADE - PMAQ, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO efetivos DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/02/2023 | 2240.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIO QUALIDADE - PMAQ, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/02/2023 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 730/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/02/2023 | 650.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, DESTINADAS PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA NºOGC 6D18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 705/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/02/2023 | 6232.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. AGROPECUARIA E DA PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/02/2023 | 11740.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/02/2023 | 17080.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001281 | 17/02/2023 | 195.86 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 QUENTINHAS, PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 708/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/02/2023 | 282.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA BOMBA DO SITIO PASSASSUNGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 769/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/02/2023 | 31064.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVO) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/02/2023 | 19734.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC. CULTURA E TURISMO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001271 | 17/02/2023 | 4742.61 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 339 QUENTINHAS, PARA ATENDDER AS NECESSIDADES DO PESSOA DE APOIO QUE ESTIVERAM A FRENTE DA ORGANIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA NOSSA SENHORA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NOS DIAS 02 A 05 DE FEVEREIRO, NO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 732/2022 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001297 | 17/02/2023 | 3598.39 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDDER AS NECESSIDADES DOS PRODUTORES DA ORGANIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA NOSSA SENHORA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NOS DIAS 02 A 05 DE FEVEREIRO, NO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 735/2022 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | CONSTRUIR PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0001318 | 17/02/2023 | 13726.93 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO NA 4º BOLETIM DE MEDICAÇÃO DO CONTRATO Nº 415/2021,CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 757/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 07/2021 | 00102021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100012023 | 0001320 | 17/02/2023 | 53200.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICAS, COLETES, DESTINADOS PARA EQUIPE TÉCNICA, APOIO, AMBULANTES, ORGANIZADORES, SEGURANÇA, CONVIDADOS E TEC.., EM FACE DA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA NOS DIAS 02 A 05 DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 729/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/02/2023 | 98573.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/02/2023 | 21178.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001277 | 17/02/2023 | 671.52 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE ELETRICISTAS QUE FIZERAM HORA EXTRA NA FESTA DA LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 714/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/02/2023 | 175.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. Nº 742/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/02/2023 | 240.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. Nº 741/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/02/2023 | 3860.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANCO DE CONCRETOS E MESA, DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DA PRAÇA PADRE IBIAPINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 761/2023. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/02/2023 | 3300.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANCO DE CONCRETOS E MESA, DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DA PRAÇA ARTHUR PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 760/2023. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/02/2023 | 3640.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DETRELICA DE CONCRETO E BRITA, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DA LAJE DE PASSAGEM DA RUA JARDIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 762/2023 E PP Nº 54/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/02/2023 | 2500.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE ANEL DE CONCRETO, POSTE TAMPA DE CONCRETO, DESTINADO PARA CAIXA DE EXTENSÃO DA REDE ELETRICA NO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 764/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0001319 | 17/02/2023 | 59097.15 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO DO (BM 07 RRE 08 E (BM 08 RECURSO PRÓPRIO) CONTRATO 001/2018, CONCORRÊNCIA 005/2017 CPL, CONFORME RRE 07 DO - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 712/2023. | 00022018 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/02/2023 | 3713.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/02/2023 | 22772.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/02/2023 | 72999.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA T TRANSPORTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/02/2023 | 17099.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB (COMISSIOANDOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001279 | 17/02/2023 | 573.59 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 41 QUNETINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 707/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/02/2023 | 14.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/02/2023 | 10.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/02/2023 | 12000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001265 | 17/02/2023 | 83.94 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 QUNETINHAS, PARA SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 706/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/02/2023 | 2212.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/02/2023 | 11250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/02/2023 | 5597.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/02/2023 | 7500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0001361 | 22/02/2023 | 1770.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS CÂMERAS DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº10565/2022 E PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 829/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/02/2023 | 31.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001368 | 22/02/2023 | 4390.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA EQUIPES DE APOIO, COORDENAÇÃO E OUTROS QUE ESTAVAM A DISPOSIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 831/2023 E PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/02/2023 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 731/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/02/2023 | 1100.00 | 00009677184490 | KLITON SILVA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 734/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/02/2023 | 375.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/02/2023 | 80.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/02/2023 | 125.00 | 00043477496434 | HARLANNE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 1º ASSEMBLEIA GERAL DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA - CONSEMS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/02/2023 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL/RN, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/02/2023 | 80.00 | 00004407341424 | DIEGO CLENIO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DOS POP'S BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDARIO BASICO DE VACINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001372 | 22/02/2023 | 471.70 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA REUNIÃO DA SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 820//2022. ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/02/2023 | 560.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/02/2023 | 280.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/02/2023 | 80.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001394 | 22/02/2023 | 495.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 816//2022. ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001395 | 22/02/2023 | 585.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 817//2022. ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001399 | 22/02/2023 | 554.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA REUNIÃO COM OS ACS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 819//2022. ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001400 | 22/02/2023 | 585.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 818//2022. ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001364 | 22/02/2023 | 258.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 824/2022 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0001391 | 22/02/2023 | 4762.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 830/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001393 | 22/02/2023 | 98.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 834/2022 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001378 | 22/02/2023 | 379.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 823/2023 E PP 013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/02/2023 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/02/2023 | 1.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/02/2023 | 603.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001402 | 22/02/2023 | 746.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 825/2023 E PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0001396 | 22/02/2023 | 1386.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA SCFV EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0001397 | 22/02/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0001398 | 22/02/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS CORDEIRO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001401 | 22/02/2023 | 448.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 832/2022 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/02/2023 | 250.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 795/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/02/2023 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 792/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/02/2023 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 789/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/02/2023 | 250.00 | 00071611333431 | FRANCIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 791/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/02/2023 | 250.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 790/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/02/2023 | 250.00 | 00007687928431 | LIDIANE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 756/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/02/2023 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 752/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/02/2023 | 250.00 | 00005632197425 | JAILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 753/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/02/2023 | 300.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 755/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/02/2023 | 400.00 | 00007027006499 | ADEILMA SILVA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 744/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/02/2023 | 300.00 | 00011044829400 | SEVERINO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 745/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/02/2023 | 250.00 | 00009109349405 | ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 746/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/02/2023 | 400.00 | 00005355979408 | ROSA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 747/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/02/2023 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 750/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/02/2023 | 300.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 751/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/02/2023 | 200.00 | 00071238879489 | ADRIANA CAROLAINE LIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 748/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/02/2023 | 400.00 | 00070247165417 | ANA CLAUDIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 749/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/02/2023 | 450.00 | 00013391886439 | ELIZEU DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 786/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/02/2023 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 796/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/02/2023 | 250.00 | 00071579964486 | ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA,CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N°807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 794/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/02/2023 | 250.00 | 00070622629433 | WANESSA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 793/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/02/2023 | 250.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 788/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/02/2023 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 798/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/02/2023 | 280.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, PROC ADMINISTRATIVO Nº 799/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/02/2023 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 057/2023, REF AOS MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/02/2023 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 801/2023. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/02/2023 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO, CONF PROC ADMINISTRATIVO Nº 802/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/02/2023 | 250.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 803/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/02/2023 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, PROC ADMINISTRATIVO Nº 804/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/02/2023 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 805/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/02/2023 | 250.00 | 00071529741440 | EDUARDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 806/2023,, REF AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/02/2023 | 250.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, PROC ADMINISTRATIVO Nº 807/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/02/2023 | 250.00 | 00007018551420 | BRUNA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 808/2023, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/02/2023 | 250.00 | 00070113531435 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 809/2023, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0001362 | 22/02/2023 | 594.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E SOPÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 826/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/02/2023 | 200.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 812/2023, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/02/2023 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 811/2023, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/02/2023 | 300.00 | 00008077310486 | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 81/2023, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/02/2023 | 40.00 | 00008157268486 | JANDSON PALHANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE CONDUZIR O RESPONSÁVEL PELO ADOLESCENTE DAMIÃO L. DA SILVA, O MESMO ENCONTRA -SE CUMPRINDO INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/02/2023 | 150.00 | 00001833726464 | GIRLENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 815/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/02/2023 | 300.00 | 00073593176734 | LUCIA DE LIMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 814/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/02/2023 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE CONDUZIR O RESPONSAVEL PELO ADOLESCENTE DAMIÃO R. L DA SILVA O MESMO ENCONTRA-SE CUMPRINDO INTERNÇÃO PROVISÓRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/02/2023 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR O RESPONSAVEL PELO ADOLESCENTE DAMIÃO R.L DA SILVA, O MEMSO ENCONTRA-SE CUMPRINDO INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/02/2023 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE CONDUZIR A CRIANÇA JOANDERSON F. DA SILVA AO CPAM PARA VACINAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/02/2023 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 797/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/02/2023 | 6003.05 | 49456839000128 | PAULO LUIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO PRÉDIO DA UPAE (UNIDADE DE PROCESSAMENTO ALIMENTAR ESCOLAR), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 709/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001374 | 22/02/2023 | 2536.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 813/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/02/2023 | 91.22 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA 3271-4888, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 599/2023. REF JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001376 | 22/02/2023 | 2035.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA E LANCHES DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 822/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/02/2023 | 71.26 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA 3271-4888, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 601/2023. REF NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/02/2023 | 69.93 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA 3271-4888, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 602/2023. REF FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/02/2023 | 91.22 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA 3271-4888, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 603/2023. REF JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/02/2023 | 3380.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETO DA UNDIME, CONFORME CERTIFICA GUIA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 839/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/02/2023 | 950.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, DESTINADA AO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº RLX 0A49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 843/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/02/2023 | 1100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, DESTINADA AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 844/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/02/2023 | 530.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA O VEICULO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 846/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/02/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/02/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/02/2023 | 57.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 46489-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/02/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/02/2023 | 57.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/02/2023 | 100830.01 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/02/2023 | 34.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/02/2023 | 132.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/02/2023 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/02/2023 | 650.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, DESTINADAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 845/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/02/2023 | 200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLOGICOS (RX DO TORAX PA/PERFIL-USG ABDOME TOTAL), REALIZADA NA PACIENTE AYRES VITÓRIA FERREIRA GALVÃO CPF 143.804.334-12, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 847/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/02/2023 | 170.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 837/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001413 | 23/02/2023 | 19200.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATI0VO Nº 835/2023 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001414 | 23/02/2023 | 23800.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATI0VO Nº 836/2023 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/02/2023 | 6000.00 | 42583258000108 | LETS LOCACAO DE ENERGIA TEMPORARIAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK COM CESTO AÉRIO PARA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NOS DIAS 02 A 05 DE FEVEREIRO, NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 853/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/02/2023 | 1400.00 | 12807278000154 | FABRICA DE GELO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GELO EM ESCAMA KG, DESTINADOS PARA OS CAMARINS DA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NO PERIODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 854/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001418 | 23/02/2023 | 120000.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SONORIZAÇÃO DA FESTA DA LUZ - 2023, REALIZADA NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 851/2023, ORIUNDO DO APOIO DA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAIBA E ADESÃO Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001420 | 23/02/2023 | 74080.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SONORIZAÇÃO DA FESTA DA LUZ - 2023, REALIZADA NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 850/2023, ORIUNDO DA ADESÃO Nº 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/02/2023 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 827/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0001408 | 23/02/2023 | 115000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO STRADA FREEDOM CD 1.3 5 PASSAGEIROS FLEX DE COR CINZA CHASSI Nº 9BD281BPJPYY43886, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 833/2023 E PP Nº 14/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/02/2023 | 318.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/02/2023 | 11.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/02/2023 | 16.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/02/2023 | 12.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/02/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE PROJETO DE REMEMBRAMENTO DOS LOTES CONSTITUINTE DO NOVO CEMITERIO DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 838/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/02/2023 | 10.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/02/2023 | 147.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PEDRO XAVIER,34 - NOVO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 852/2023, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/02/2023 | 140.00 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ESPIROMETRIA, REALIZADO NO PACIENTE RAFHAEL DE SOUZA PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 857/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0001437 | 24/02/2023 | 347.07 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 859/2023 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0001438 | 24/02/2023 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PP Nº 40/2021 REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0001439 | 24/02/2023 | 831.76 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 861/2023 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001440 | 24/02/2023 | 579.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 818/2023. ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0001441 | 24/02/2023 | 163.83 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 860/2023 E PP 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0001442 | 24/02/2023 | 4732.10 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 858/2023 E PP 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0001443 | 24/02/2023 | 4069.00 | 28167665000103 | SOS. COM .E MATERIAIS MED HOSP EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA PACIENTES ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SÁUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 849/2023 E PP Nº 28/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0001444 | 24/02/2023 | 4073.67 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, PARA PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 856/2023 E CHAMADA Nº 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/02/2023 | 92.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/02/2023 | 17080.97 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/02/2023 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/02/2023 | 5.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/02/2023 | 3286.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/02/2023 | 1503.40 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA CALÇADA NO GINASIO DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 855/2023 E CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/02/2023 | 3380.00 | 00947659000150 | UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE 2023, DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAIBA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 839/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/02/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA Nº 71018-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/02/2023 | 3800.00 | 41148313000179 | GILVAN JOSE DOS SANTOS REPARACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 865/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/02/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 71034-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/02/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 672049-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/02/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/02/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/02/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/02/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/02/2023 | 36.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/02/2023 | 5.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/02/2023 | 288.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/02/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/02/2023 | 2100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM (RNM DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO E ANGIO RNM DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO), REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO RAMOS FILHO CNS 700009559816408, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 862/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/02/2023 | 180.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ GINU CNS 705801468007430, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 866/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/02/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/02/2023 | 92.79 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS ONLINE SENATRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 863/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/02/2023 | 61.72 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/02/2023 | 29.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/02/2023 | 8.34 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/02/2023 | 23.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/02/2023 | 69.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/02/2023 | 136632.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/02/2023 | 3936.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0001472 | 28/02/2023 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 20/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 26/2023 E NOTA FISCAL Nº 1001784. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/02/2023 | 17311.00 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/02/2023 | 21807.13 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/02/2023 | 9439.99 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO NASF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/02/2023 | 94136.25 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/02/2023 | 21000.87 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/02/2023 | 10149.10 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/02/2023 | 86186.89 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/02/2023 | 34471.54 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO A SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/02/2023 | 13445.49 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/02/2023 | 193439.96 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/02/2023 | 38165.03 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/02/2023 | 10698.72 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/02/2023 | 92.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0001470 | 28/02/2023 | 4100.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL AO TCE/PB, CONFORME PROCESSO IN Nº 21/2023 CONTRATO Nº 27/2023, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/02/2023 | 6831.04 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/02/2023 | 4270.65 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/02/2023 | 15253.49 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS PIAF SCFV (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/02/2023 | 2675.86 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CADÚNICO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0001471 | 28/02/2023 | 6300.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOES FISCALIZADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, INEXIGIBILIDADE Nº 19/2023 E CONTRATO Nº 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/02/2023 | 24205.72 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/02/2023 | 7041.54 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GANIENTE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/02/2023 | 212.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/02/2023 | 14683.34 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/02/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 132-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/02/2023 | 25247.10 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/02/2023 | 79.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/02/2023 | 44226.29 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 23/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/02/2023 | 100713.36 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/02/2023 | 32559.26 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/02/2023 | 103.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/02/2023 | 12.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ADO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/02/2023 | 11202.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/02/2023 | 1473.92 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/02/2023 | 748.64 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 44ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/02/2023 | 4101.93 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 93ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/02/2023 | 1685.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 93ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/02/2023 | 322.72 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 93ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/02/2023 | 446.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 93ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/02/2023 | 16262.58 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/02/2023 | 2284.95 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/02/2023 | 771.17 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/02/2023 | 1532.07 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/02/2023 | 3897.19 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/02/2023 | 146915.22 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 66/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/02/2023 | 39512.73 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/02/2023 | 625687.19 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/02/2023 | 53498.39 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/02/2023 | 7141.25 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/02/2023 | 87891.76 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/02/2023 | 22206.22 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/02/2023 | 94721.43 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0001527 | 01/03/2023 | 5028.57 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DA CIDADE DE GUARABIRA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO), REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PP 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0001528 | 01/03/2023 | 16264.29 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0001529 | 01/03/2023 | 16264.29 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0001530 | 01/03/2023 | 10857.09 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0001531 | 01/03/2023 | 16264.29 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0001532 | 01/03/2023 | 16264.29 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0001535 | 01/03/2023 | 11314.29 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0001536 | 01/03/2023 | 11314.29 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001551 | 01/03/2023 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, DESTINDAS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001548 | 01/03/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUTIFUNCIONAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/03/2023 | 151.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 868/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001547 | 01/03/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA SEC DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001549 | 01/03/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/03/2023 | 136.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/03/2023 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272023 | 0001537 | 01/03/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. IN 27/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/03/2023 | 1400.00 | 48859794000170 | F SERAFIM ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO E DOS ORGÃOS DE CONTROLE, NO MÊS DE MARÇO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001550 | 01/03/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001546 | 01/03/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0001567 | 01/03/2023 | 31960.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA 1DOC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2021 E PP 037/2021(2º ADITIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0001573 | 01/03/2023 | 4300.00 | 46464242000137 | RONAIRA COSTA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO PROFISSIONAL E ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE PORMENORIZADA DAS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DA IN00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001542 | 01/03/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001543 | 01/03/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001538 | 01/03/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0001559 | 01/03/2023 | 1670.00 | 47155533000106 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES SOCIEDADE I | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO IN0010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/03/2023 | 240.00 | 36263173000140 | MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDERIO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 895/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001539 | 01/03/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO DESTINADA A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001540 | 01/03/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO DESTINADA A COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001541 | 01/03/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO DESTINADA A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001558 | 01/03/2023 | 14143.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃOD DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 897/2023 E PP Nº 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0001569 | 01/03/2023 | 4200.00 | 46464242000137 | RONAIRA COSTA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DA IN00016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0001533 | 01/03/2023 | 169477.93 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO DO (BM 09 RRE 09 E RECURSO PRÓPRIO) CONTRATO 001/2018, CONCORRÊNCIA 005/2017 CPL, CONFORME RRE 07 DO - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 905/2023. | 00022018 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0001534 | 01/03/2023 | 74659.21 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO DO (BM 09 RRE 09 E RECURSO PRÓPRIO) CONTRATO 001/2018, CONCORRÊNCIA 005/2017 CPL, CONFORME RRE 07 DO - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 904/2023. | 00022018 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/03/2023 | 2500.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELEBORAÇÃO DE PROJETO TELEFÉRICO NA CIDADE DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 903/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/03/2023 | 1200.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CADASTRAMENTO DE VARIAS RUAS PROJETAS PARA POSTEAMENTO NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 902/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/03/2023 | 800.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, PARA O CEMITERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 901/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0001574 | 01/03/2023 | 147256.71 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REJUSTE CONTRATUAL DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 441/2020 TOMADA PREÇOS 06/2020,1º MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 1064022-94/2019, SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO E DOCMUMENTAÇÃO DA FIRMA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 896/2023. | 00172020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001544 | 01/03/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/03/2023 | 260.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 01 DE MARÇO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 898/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/03/2023 | 260.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 01 DE MARÇO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 900/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/03/2023 | 260.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 01 DE MARÇO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 899/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/03/2023 | 235.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 927/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/03/2023 | 250.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SITE (https://sttransguarabira.com.br/), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 894/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001563 | 01/03/2023 | 5797.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH2475 E 2 MOBI DE PLACA Nº RLQ4G23 E RLV8I65, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 20223, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 890/2023. ORIUNDO DO PP 17/2021 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/03/2023 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/03/2023 | 18.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/03/2023 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 928/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/03/2023 | 4000.00 | 41736260000107 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONIRIZAÇÃO DE MINI TRIO, NO DIA 16 DE FEVEREIRO, EM FACE DO CARNAVAL DE RUA, APOIO A CULTURA DE DOS BLOCOS CARNAVALESCOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIOV Nº 959/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/03/2023 | 8.34 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/03/2023 | 37.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/03/2023 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, REF A JANEIRO/2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 940/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/03/2023 | 5604.79 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA NA LAJE MACIÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10350/2022 E PP Nº 57/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0001635 | 02/03/2023 | 540.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DE ATLETAS DO FUTEBOL FEMININO DA AABB, PARA CIDADE DE NOVA CRUZ/RN, NO DIA 26/ DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 982/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972022 | 0001636 | 02/03/2023 | 1760.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DE ATLETAS DE JIU JITSU PARA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 12/02, PARA PARTICIPAR DO GRAND SLAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 981/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0001638 | 02/03/2023 | 240.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE FELIX SUB 18 DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA CIDADE DE MULUNGU, NO DIA 26/02, EM FACE DA COPA RAINHA DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 985/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0001584 | 02/03/2023 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 935/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0001586 | 02/03/2023 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 939/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0001609 | 02/03/2023 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 944/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0001610 | 02/03/2023 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 946/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0001611 | 02/03/2023 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 948/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0001612 | 02/03/2023 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 950/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0001613 | 02/03/2023 | 5382.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 951/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0001614 | 02/03/2023 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 853/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0001615 | 02/03/2023 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 954/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/03/2023 | 3980.75 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS JOÃO PESSOA- PB/BRASILIA - DF (IDA DE VOLTA) NO PERIODO DE 06 A 09 DE MARÇO DE 2023, PARA SECRETARIA DE SAÚDE HARLANNE HERCULANO MARINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0001622 | 02/03/2023 | 6215.76 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 964/2023 E PP 28/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/03/2023 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 949/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/03/2023 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 947/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/03/2023 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 929/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/03/2023 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 945/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/03/2023 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 943/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/03/2023 | 250.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 933/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/03/2023 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 930/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/03/2023 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 942/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/03/2023 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 941/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/03/2023 | 300.00 | 00005331638465 | TATIANA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 936/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/03/2023 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 931/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/03/2023 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 938/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/03/2023 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 937/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/03/2023 | 150.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 932/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/03/2023 | 3980.75 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS JOÃO PESSOA- PB/BRASILIA - DF (IDA DE VOLTA), NO PERIODO DE 06 A 09 DE MARÇO DE 2023, PARA O PREFEITO MARCUS DIOGO DE LIMA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 955/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/03/2023 | 3980.75 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS JOÃO PESSOA- PB/BRASILIA - DF (IDA DE VOLTA), NO PERIODO DE 06 A 09 DE MARÇO DE 2023, PARA O CHEFE DE GABINETE ROBERIO ARNOUD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 952/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/03/2023 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/03/2023 | 23.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/03/2023 | 3.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10753-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/03/2023 | 1761.88 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002071-98.2015.8.15.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 19/06/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 02/02/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/03/2023 | 1701.43 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801814-30.2021.8.15.0181, EM FAVOR DE GILMAR LEITE FERREIRA JUNIOR, CPF 100.180.834-71, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 04/03/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19/10/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/03/2023 | 2204.47 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800586-54.2020.8.15.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 13/02/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 18/10/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/03/2023 | 1635.96 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800077-60.2019.8.15.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 16/01/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 23/08/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/03/2023 | 1280.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/03/2023 | 1280.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/03/2023 | 1540.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/03/2023 | 1180.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/03/2023 | 1280.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/03/2023 | 1802.00 | 42417926000127 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/03/2023 | 1280.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/03/2023 | 1280.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/03/2023 | 1180.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/03/2023 | 1280.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/03/2023 | 1180.00 | 44831729000185 | WAGNY ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 368/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/03/2023 | 1280.00 | 46126779000197 | TIAGO ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 369/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/03/2023 | 1280.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/03/2023 | 1230.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/03/2023 | 1000.00 | 31485871000176 | JAILSON PERERIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VBALAS E DRENGEM DAS RUAS ARGETINAS E RUA PROJETADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 962/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0001630 | 02/03/2023 | 48260.17 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 99,44 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 225/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 16/2022 E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 963/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001634 | 02/03/2023 | 9900.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 275/80R, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC, ADMINISTRATIVO Nº 969/2023 E PP Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/03/2023 | 1610.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES ABIGAIL VIEIRA, LUZIA PAULINO, TIA LEA, E AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 909/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/03/2023 | 1750.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOM HELDER CAMARA, OSMAR DE AQUINO, EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 907/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/03/2023 | 1750.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOM HELDER CAMARA, OSMAR DE AQUINO, EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 906/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/03/2023 | 1750.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOM HELDER CAMARA, OSMAR DE AQUINO, EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 908/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/03/2023 | 3980.75 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS JOÃO PESSOA- PB/BRASILIA - DF (IDA DE VOLTA(, NO PERIODO DE 06 A 09 DE MARÇO DE 2023, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 956/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001626 | 02/03/2023 | 43519.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 967/2023 E PP Nº 03/02023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001627 | 02/03/2023 | 48943.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 968/2023 E PP Nº 03/02023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/03/2023 | 97.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 986/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/03/2023 | 46.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 987/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/03/2023 | 117.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE EUSA BERLAMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/03/2023 | 2326.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA JORNADA PEDAGOGICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 972/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001649 | 03/03/2023 | 36900.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 974/2023 E PP Nº 04/02023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001650 | 03/03/2023 | 27916.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 975/2023 E PP Nº 04/02023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/03/2023 | 1400.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 973/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/03/2023 | 334.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/03/2023 | 1089.89 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 978/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/03/2023 | 1630.76 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 994/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/03/2023 | 1184.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/03/2023 | 72.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/03/2023 | 11.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/03/2023 | 2160.00 | 00042136768468 | MARCUS DIOGO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 995/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/03/2023 | 1400.00 | 00076308537420 | ROBERIO DOS SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 996/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/03/2023 | 2145.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/03/2023 | 451.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 979/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/03/2023 | 135.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 983/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/03/2023 | 1089.89 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 977/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000702022 | 0001659 | 03/03/2023 | 1000.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA FORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO Nº 00557/2022, CORRESPONDENTE A 5º PARCELA, DISPENSA N 70/2022, PARA AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 997/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/03/2023 | 159.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SEDE DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/03/2023 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/03/2023 | 4588.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/03/2023 | 6169.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001660 | 03/03/2023 | 1480.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA Nº OFZ 1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1000/2022 E PP Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/03/2023 | 87.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/03/2023 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE CONDUZIR A CRIANÇA JOANDERSON F. DA SILVA PARA RETORNO AO MÉDICO, DIANTE NECESSIDADE PELA AUSÊNCIA DOS FAMILIARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/03/2023 | 191.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA POLITICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1003/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/03/2023 | 1400.00 | 00043477496434 | HARLANNE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 970/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/03/2023 | 40.00 | 00050873482468 | VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLATAÇÃO DOS POP'S, BOAS PRÁTICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO BÁSICO DE VACINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0001662 | 03/03/2023 | 8078.93 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 964/2023 E PP 56/2022, 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0001663 | 03/03/2023 | 13484.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1001/2023 E PP 56/2022, 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/03/2023 | 40.00 | 00003611762440 | ELICACIA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLATAÇÃO DOS POP'S, BOAS PRÁTICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO BÁSICO DE VACINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0001666 | 03/03/2023 | 5655.00 | 28167665000103 | SOS. COMERCIO .E MATERIAIS MED HOSP EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA PACIENTES ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SÁUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 993/2023 E DP Nº 28/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/03/2023 | 374.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 984/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/03/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA ARTERIOGRAFIA DO MID, DESTINADO AO PACIENTE GERALDO ILARIO DOS SANTOS, CPF 195.313.228-64, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 990/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0001679 | 03/03/2023 | 197192.84 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15º MEDIÇÃO DO REAJUSTAMENTO CONTRATUAL Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 999/2023. | 00092021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/03/2023 | 350.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDOR DE AQUIVOS NA SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 980/2023, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/03/2023 | 7981.25 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 998/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/03/2023 | 2369.16 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/03/2023 | 7325.25 | 04200198000108 | MARLON BONILHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (25 CAPACATES), DESTINADOS PARA UTIIZAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/03/2023 | 7.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/03/2023 | 25.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/03/2023 | 700.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CARRO DE SOM AO BLOCO CARNAVALESCO MENINO DEUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 991/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/03/2023 | 5400.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRIO ELETRICO, JUNTO AOS BLOCOS CARNAVALESCOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 992/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001682 | 03/03/2023 | 3598.39 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDDER AS NECESSIDADES DOS PRODUTORES DA ORGANIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA NOSSA SENHORA DA LUZ EDIÇÃO 2023, NOS DIAS 02 A 05 DE FEVEREIRO, NO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 735/2022 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/03/2023 | 200.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 976/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/03/2023 | 150.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PEDRO XAVIER,34 - NOVO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 988/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001735 | 06/03/2023 | 20610.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299 E NQH 5D22, PATROL XCMG E PÁ MECANICA XCMG, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001739 | 06/03/2023 | 4715.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR 6600 E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001745 | 06/03/2023 | 97.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO BALDE DO CAMINHAO PIPA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/03/2023 | 5000.00 | 44263983000124 | ROZIVAL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PORTÃO (MATERIAL E MÃO DE OBRA), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/03/2023 | 120.00 | 35506567000208 | JC SUCUPIRA COM. SER. TELECOM. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CUPULA PLASTICA TR EXTERNA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001710 | 06/03/2023 | 4779.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFI7109, RLY6A64, RLY6A84, QFI 7089, MNS8A36, QSH 2475, RLV 8I65, RLY 6A94, RLY 6B14 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001712 | 06/03/2023 | 91.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MOTOR PARA PINTURA DE FAIXA - THEMER FUSON, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001730 | 06/03/2023 | 1950.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 TIJOLOS 08 FUROS, DESTINADOS PARA REFORMA DO GALPÃO DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1031/2022 E PP Nº 16/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/03/2023 | 41.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001720 | 06/03/2023 | 48.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFB 6I43, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001731 | 06/03/2023 | 5853.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140 E KJI 2939, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001740 | 06/03/2023 | 1579.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN 4271 E OEV4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0001746 | 06/03/2023 | 8750.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001744 | 06/03/2023 | 97.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES - SILVIO PORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/03/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DE CATETERISMO, REALIZADO NA PACIENTE GERLANE LEAL GALDINO CPF 752.303.484-53, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/03/2023 | 370.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (VIDEODEGLUTOGRAMA) PARA PACIENTE YASMIM VITORIA RODRIGUES DE LIMA CPF 136.253.744-63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/03/2023 | 1100.00 | 00009677184490 | KLITON SILVA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/03/2023 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001699 | 06/03/2023 | 3045.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA - SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001700 | 06/03/2023 | 12394.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, QFF 6523 E OFH 5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001701 | 06/03/2023 | 2057.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001702 | 06/03/2023 | 6465.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6D18 E QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001703 | 06/03/2023 | 4247.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001704 | 06/03/2023 | 8978.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSE9B18, OXO 5F32 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001705 | 06/03/2023 | 9830.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, QFQ9I02 E RLQ 1H10, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001706 | 06/03/2023 | 8624.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05 E RLT 0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/03/2023 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001708 | 06/03/2023 | 5737.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFK5C88 E QSK4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001709 | 06/03/2023 | 3298.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3F36, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/03/2023 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/03/2023 | 400.00 | 31178382000171 | JOSE ANTONIO MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO, UTILIZADO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0001715 | 06/03/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO E INEXIGIBILIDADE Nº 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0001741 | 06/03/2023 | 2450.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1032/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000642021 | 0001749 | 06/03/2023 | 990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 E PP Nº 0064/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001714 | 06/03/2023 | 783.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0001738 | 06/03/2023 | 2450.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1023/2023 E PP Nº 112/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001736 | 06/03/2023 | 6895.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV8698, QFA4E84, QSF1059 E RLQ1G90, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001742 | 06/03/2023 | 1696.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0001688 | 06/03/2023 | 13000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/03/2023 | 1500.00 | 31178382000171 | JOSE ANTONIO MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZACAO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES, NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001716 | 06/03/2023 | 1775.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OYR 1D89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 12274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001725 | 06/03/2023 | 57.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFI 7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000632021 | 0001747 | 06/03/2023 | 9740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONF PP 063/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/03/2023 | 125.00 | 00009041329439 | DOUGLAS NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE DONA INÊS/PB, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO BREJO PARAIBANO, EM FACE DO TES - TERRITÓRIO EMPREENDEDOR SUSTENTÁVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/03/2023 | 125.00 | 00009041329439 | DOUGLAS NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA VISITA AO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAIBA, COM O INTUTITO DE CONHECER AS STARTUPS INSTALADAS E PROSPECTAR PARCERIAS EM PROJETOS E AÇÕES QUE POSSAM SER IMPLANTADAS NO MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001722 | 06/03/2023 | 1607.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001721 | 06/03/2023 | 1073.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT 8G29 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/03/2023 | 28.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/03/2023 | 2.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/03/2023 | 34.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0001717 | 06/03/2023 | 2450.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1028/2023 E PP 112/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0001719 | 06/03/2023 | 4900.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1029/2023 E PP 112/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001728 | 06/03/2023 | 7280.13 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFS8A92, QFS8B52, RLZ9E34, SLA 1B50, QSB 9I82, QSB9I52, QSA 9F92 E QSA 9F82, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001733 | 06/03/2023 | 21646.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFE2C74, OFE2C94, OGA 9E50, NQJ8F14, NQG5J24, NQG7J94, NAC9A75, NQJ 5E18, SLC6G10, SCC7B30, RLV 0I09, RLV 0H59 E RLX 0A49, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/03/2023 | 500.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTORBOMBA CENTRIFUGA 1,5, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEDE DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRASTIVO Nº 1007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001718 | 06/03/2023 | 1858.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW 4F73 E MNT3858, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001729 | 06/03/2023 | 776.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001734 | 06/03/2023 | 20202.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, OGB 4862 E RLQ 0D98, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001737 | 06/03/2023 | 262.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX5173, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001743 | 06/03/2023 | 325.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DAS RUAS AMARO GUEDES E RUA SÃO LUIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1027/2022 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/03/2023 | 3142.29 | 11287886000112 | GM COM.PROD.HIGIENIZ.PROF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPOMDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1052/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0001765 | 07/03/2023 | 235.50 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1051/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/03/2023 | 130.00 | 00070551490454 | LARYSSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA LARYSSA DE SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4.175.516 E CPF Nº 705.514.904-54, RESIDENTE NA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 92 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 877/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/03/2023 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG Nº 4.391.316 E CPF Nº 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA SÁ BENEVIDES,435 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 878/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/03/2023 | 130.00 | 00070671872494 | ALECIA REGINA ANDRESA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALECIA REGINA ANDRESA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.203.969 E CPF Nº 706.718.724-94, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 275 - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 879/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/03/2023 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG Nº 4.165.499 E CPF Nº 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 880/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/03/2023 | 130.00 | 00071195231474 | STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER, CPF Nº 711.952.314-74, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 882/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/03/2023 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 4170552 E CPF Nº 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 883/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/03/2023 | 130.00 | 00070047959428 | MARIA AMELIA GONDIM FELIZZOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA AMELIA GONDIM FILIZZOLA, PORTADORA DO RG Nº 3.957.743 E CPF Nº 700.479.594-28, RESIDENTE NA RUA MANOEL CARLOS, 801 - AREIA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 884/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/03/2023 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.191.535 E CPF Nº 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOLÉ ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 885/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/03/2023 | 130.00 | 00071142031446 | SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.331.859 E CPF Nº 711.420.314-46, RESIDENTE NA RUA RAUL MAURICIOVPONTES DE , SN - PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 886/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/03/2023 | 70.00 | 00013891998430 | GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES, PORTADORA DO CPF Nº 138.919.984-30, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 891/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/03/2023 | 130.00 | 00070084589400 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES , PORTADOR DO RG Nº 3.981.936 E CPF Nº 700.845.894-00, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 375 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 887/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/03/2023 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG Nº 4.250.310 E CPF Nº 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, 443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 888/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/03/2023 | 130.00 | 00013817146418 | MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO, PORTADORA DO RG Nº 003.981.38 E CPF Nº 138.171464-18, RESIDENTE NA RUA OSEAS AMARAL Nº 192 - CORDEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 889/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/03/2023 | 130.00 | 00007162697402 | JOANNA KARLA FREITAS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA JOANNA KARLA FREITAS AQUINO, PORTADORA DO RG Nº 4.385.495 E CPF Nº 071.626.974-02, RESIDENTE NA RUA SÃO MANOEL, 122 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 881/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/03/2023 | 70.00 | 00007506399466 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 869/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/03/2023 | 70.00 | 00012645111408 | EDICLEIDISON DAMIAO DE FIGUEIREDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA O ALUNO EDICLEIDISON DAMIÃO DE FIGUEIREDO MARQUES CPF 126.451.114-08, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 870/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/03/2023 | 70.00 | 00011147273421 | RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO CPF Nº 111.472.734-21, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA Nº 02 DE 07 DE MARÇO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 871/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/03/2023 | 70.00 | 00012165261414 | ALUIZIO PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALUIZIO PONTES FILHO, PORTADORA DO CPF Nº 121.652.614-14, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 873/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/03/2023 | 130.00 | 00070824362462 | MARIANA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIANA FERREIRA NUNES, PORTADORA DO RG Nº 4.237.570 E CPF Nº 708.243.624-62, RESIDENTE NA DES PEDRO BANDEIRA Nº 433 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 874/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/03/2023 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF Nº 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSÉ HENRIQUE DE BULHÕES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 876/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/03/2023 | 130.00 | 00070565969404 | MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA,PORTADORA DO CPF Nº 705.659.694-04, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 875/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/03/2023 | 70.00 | 00013809807478 | MYCHELLE DE FATIMA CARDOSO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MYCHELLE FATIMA CARDOSO PONTES, CPF Nº 138.098.074-78, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 892/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001801 | 07/03/2023 | 72520.76 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPEENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LAVINIA MARIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA TOTÓ MATIAS, BAIRRO CLÓVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1074/2023 E TP Nº 0006/2022, CONTRATO Nº 510/2022. | 00122022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/03/2023 | 34.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2470 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/03/2023 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2470 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/03/2023 | 5.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/03/2023 | 3637.50 | 00004184064485 | CARLOS EDUARDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI, COBRADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PTOTOCOLO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 966/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/03/2023 | 1400.00 | 48965031000103 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/03/2023 | 1400.00 | 43305979000119 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADO A FROTA PROPRIA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1046/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001795 | 07/03/2023 | 16980.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS DE CONFECÇÃO DE 200 CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1036/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 34/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/03/2023 | 274.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1039/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/03/2023 | 78.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/03/2023 | 292.50 | 36263173000140 | MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV CENTRO, CORDEIRO E AABB DESTE MUNICIPIO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1049/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/03/2023 | 40.00 | 00000855702494 | AMANDA PEDROSA DE FREITAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO POSSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ESCRITA, NO AUDITÓRIO QUEIROGA E ANTONIO PAULINO, FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FUNAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0001797 | 07/03/2023 | 4458.41 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1056/2023 E PP 56/2022, 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0001798 | 07/03/2023 | 898.66 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1055/2023 E PP 56/2022, 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/03/2023 | 4000.00 | 00002143766483 | MICHELL LAUREANO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTEA A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU JITSU (SALVADOR FALL INTERNATION OPEN 2023, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL NA CIDADE DE LAURO DE FREITAS/BA E BRASILEIRO DE JIU JITSU, NOS DIAS 29 SP QUE SERA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE O REFERIDO EVENTO, DENTRO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA PREFEITURA E DO ORÇAMENTO PARA O ESPORTE, CONF PROC. ADMINSITRATIVO Nº 1698/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/03/2023 | 39.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/03/2023 | 11.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 07/03/2023 | 1302.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 07/03/2023 | 1302.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 07/03/2023 | 1302.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 07/03/2023 | 1302.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/03/2023 | 1302.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/03/2023 | 1302.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/03/2023 | 1302.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/03/2023 | 1302.00 | 43468751000140 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/03/2023 | 1302.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/03/2023 | 1302.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001836 | 08/03/2023 | 4258.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA XCMG, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1111/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/03/2023 | 416.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SUPERINTÊNDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1097/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/03/2023 | 34.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/03/2023 | 10.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA QFB 6I43, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1072/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/03/2023 | 558.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 1075/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/03/2023 | 1907.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 1077/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/03/2023 | 908.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº QFF 2D82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 1079/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/03/2023 | 45.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO BAIRRO NOVO II DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/03/2023 | 48.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO BAIRRO NOVO II DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1066/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/03/2023 | 46.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO BAIRRO NOVO II DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1069/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO BAIRRO NOVO II DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/03/2023 | 2150.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIGADURA DE VARIZES, PARA PACIENTE MARIA CLEMENTINO DA SILVA CPF 441.219.974-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1088/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001830 | 08/03/2023 | 2872.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA O VEICULO SPRINT DE PLACA NºQSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1116/2023. PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001838 | 08/03/2023 | 4202.40 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1113/2023. PP 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001839 | 08/03/2023 | 2872.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, PARA O VEICULO PEUGEOT DE PLACA N QFC 5I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1114/2023. PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001840 | 08/03/2023 | 2872.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, PARA O VEICULO MASTER DE PLACA Nº QFK 5C88, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1115/2023. PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/03/2023 | 85.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1093/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/03/2023 | 349.50 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATIVIDADES EXTERNAS COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1081/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/03/2023 | 76.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/03/2023 | 351.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº QFE 9J32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1078/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/03/2023 | 261.60 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DOS KITS DE ENTREGUA DA PARCERIA COM A COOPERATIVA OVINOCOOP, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS - SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0001829 | 08/03/2023 | 7347.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO, NOBREAK E TRANSFOMADOR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1095/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001837 | 08/03/2023 | 5075.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1112/2023, CONF PP 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/03/2023 | 84.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/03/2023 | 1.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0001802 | 08/03/2023 | 17501.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOS PROC. ADMINISTRATIVOS 10762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA Nº QSB 9I82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA Nº QSB 9I52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1062/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA Nº QSF 8A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1064/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA Nº QSF 8d52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1073/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/03/2023 | 3960.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA UPAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1096/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1068/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1070/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/03/2023 | 100.00 | 27717689000126 | JOSE AGNALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA FOTE DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA DE PONTO DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1080/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/03/2023 | 630.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA LUIZ GALVÃO E JOSE AMERICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1101/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/03/2023 | 1562.40 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O PORTÃO DO MERCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1105/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/03/2023 | 1490.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS JOSE AMERICO E TRANQULLINO XAVIER E JOSE LUIS DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/03/2023 | 604.84 | 47974368000114 | JOSE CARLOS ANDRADE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇA E PLANTIO DE MUDAS NO VIVEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 28/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/03/2023 | 1250.00 | 47974368000114 | JOSE CARLOS ANDRADE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇA E PLANTIO DE MUDAS NO VIVEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 28/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/03/2023 | 1250.00 | 48544775000154 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇA E PLANTIO DE MUDAS NO VIVEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/03/2023 | 604.84 | 48544775000154 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇA E PLANTIO DE MUDAS NO VIVEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001866 | 09/03/2023 | 9295.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001102022 | 0001867 | 09/03/2023 | 12852.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARGA, PARA A INSTALAÇÃO DO BAÚ COMPACTADOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0110/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/03/2023 | 2583.52 | 00028778510449 | JOSIVAL BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JARDIM SANTO ANTONIO, BAIRRO NOVO, DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS BANCOS DE FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP 00023/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 64/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001885 | 09/03/2023 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA EQW4F73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742022 | 0001888 | 09/03/2023 | 7500.00 | 00008906927428 | HARLAN XAVIER DE OLIVEIRA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMU 2162, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 074/2022, TERMO ADITIVO 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/03/2023 | 550.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CARROÇAS QUE TRANSPORTAN BANCOS DE FEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1126/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001892 | 09/03/2023 | 9487.50 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001896 | 09/03/2023 | 7000.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001898 | 09/03/2023 | 7000.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001899 | 09/03/2023 | 5791.50 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0001851 | 09/03/2023 | 4660.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1119/2023 E PP Nº 112/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/03/2023 | 1750.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESCOLAS NAZILDA CUNHA, SERGIO LUIZ, EDIVARDO TOSCANO, OSMAR DE AQUINO E DOM HELDER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 908/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0001876 | 09/03/2023 | 2182.52 | 00010238694461 | ANA LARA CONSTANCIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 063/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001880 | 09/03/2023 | 1898.25 | 00005315644448 | ALINE FERREIRA DE PONTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO PORPINO DA SILVA, 116 BAIRRO DO NORDESTE II, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELSA BELARMINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 035/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/03/2023 | 1025.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1137/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/03/2023 | 755.96 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CINTOS DE SEGURANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C74, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0001842 | 09/03/2023 | 1950.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO E PP Nº 00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/03/2023 | 186145.18 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO GJPRES01 Nº 45/2022, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 109/2011 E RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR Nº 61/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001886 | 09/03/2023 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001887 | 09/03/2023 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/03/2023 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/03/2023 | 600.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TONNER, DESTINADA PAR AS ATIVIDADES DA TESOURARIA DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/03/2023 | 4.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/03/2023 | 780.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TONNER, DESTINADA PAR AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1141/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/03/2023 | 218.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/03/2023 | 420.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TONNER, DESTINADOS PARA O SETOR DE R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1124/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001872 | 09/03/2023 | 13242.18 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/03/2023 | 1300.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 39/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/03/2023 | 1380.00 | 44864926000109 | TARCISIO MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 23/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001882 | 09/03/2023 | 1721.43 | 00006148993708 | LUAN BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OYR 1089, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/03/2023 | 255.00 | 09139551000105 | SEBRAE - ESCRITORIO REGIONAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" CARGA HORARIA DE 15 HORAS AULA, REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 16 A 17 DE MARÇO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1147/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/03/2023 | 150.00 | 00001315037408 | RICARDO DA COSTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE-PE, COM A FINALIDADE DE ESCOLTAR O USUÁRIO DO SERVIÇO DO CADS AD, PARA REALIZAR TRATAMENTO EM UMA DAS UNIDADES DA FAZENDA ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/03/2023 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE CONDUZIR O RESPONSAVEL PELO ADOLESCENTE DAMIÃO R. L DA SILVA O MESMO ENCONTRA-SE CUMPRINDO INTERNÇÃO PROVISÓRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0001877 | 09/03/2023 | 250.12 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0037/2023 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DA DP 0007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0001901 | 09/03/2023 | 1581.87 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0042/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO DP00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0001902 | 09/03/2023 | 1581.87 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0042/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO DP00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/03/2023 | 200.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS UNIDADE CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/03/2023 | 23.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/03/2023 | 334.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM DA OFICINA DE XADREZ DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1121/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0001853 | 09/03/2023 | 1907.21 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 79/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00027/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/03/2023 | 1400.00 | 45456665000142 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 027/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001861 | 09/03/2023 | 2741.91 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO MAURICIO DA COSTA Nº 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM CRIANÇAS E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, EFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 8/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 000038/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001863 | 09/03/2023 | 3163.75 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, Nº 07 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0046/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00015/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001915 | 09/03/2023 | 2741.91 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO MAURICIO DA COSTA Nº 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM CRIANÇAS E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, EFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 8/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 000038/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0001843 | 09/03/2023 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PP Nº 40/2021 REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/03/2023 | 231.20 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1139/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/03/2023 | 280.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLOGICOS (USB OMBRO DIREITO E ESQUERDO), REALIZADO NA PACIENTE MARIA CIRSTINA DA SILVA CPF 026.143.564-22, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1129/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/03/2023 | 150.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLOGICOS (USB OBSTETRICA COM DOPPLER), REALIZADO NA PACIENTE JARDELIS SILVA FRANCELINO CPF 017.880.504-10, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1128/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0001911 | 09/03/2023 | 3630.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1122/2023 E PP Nº 122/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/03/2023 | 720.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TONNER, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1140/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0001848 | 09/03/2023 | 19455.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1110/2023 E PP Nº 122/2022 E TERMO ADITIVO 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/03/2023 | 1300.00 | 45942370000186 | JOSE ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 24/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/03/2023 | 1300.00 | 45942370000186 | JOSE ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 24/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/03/2023 | 964.52 | 45959957000106 | WELLINGTON LAUDELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/03/2023 | 1300.00 | 45959957000106 | WELLINGTON LAUDELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001868 | 09/03/2023 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000842020 | 0001870 | 09/03/2023 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742022 | 0001883 | 09/03/2023 | 4600.00 | 00071324242469 | JOSE OLIVIO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJI 2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 074/2022, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES TERMO ADITIVO 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0001905 | 09/03/2023 | 13000.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÙBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1130/2023 E PP Nº 112/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/03/2023 | 1171.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COTURNOS), DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1125/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001869 | 09/03/2023 | 2109.16 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DIOGO, 365, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DP 00004/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0034/2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001871 | 09/03/2023 | 2109.16 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DIOGO, 365, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DP 00004/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0034/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/03/2023 | 1373.50 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE KIT RADIO AMADOR, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1134/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/03/2023 | 20.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/03/2023 | 92.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/03/2023 | 3116.06 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1120/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001884 | 09/03/2023 | 12000.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 18/2022. TERMO ADITIVO 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/03/2023 | 3660.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA TRATOR TL 75E, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/03/2023 | 1916.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 VENTILADORES DESTINADOS PARA O CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1133/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001878 | 09/03/2023 | 2109.16 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ EPAMINONDAS, 34 BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM, ORIUNDO DA DP 00006/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0036/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001879 | 09/03/2023 | 2109.16 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ EPAMINONDAS, 34 BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM, ORIUNDO DA DP 00006/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0036/2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/03/2023 | 5000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL, ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/03/2023 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/03/2023 | 15.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001942 | 10/03/2023 | 325.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS 08 FUROS, DESTINADOS PARA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1150/2022 E PP Nº 16/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/03/2023 | 1260.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 PARES DE BOTAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1152/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001921 | 10/03/2023 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFW 6E68, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001922 | 10/03/2023 | 2674.24 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, Nº 85 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO N° 040/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000222023 | 0001923 | 10/03/2023 | 4500.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0028/2023FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN00022/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/03/2023 | 1200.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/03/2023 | 1200.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/03/2023 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/03/2023 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0001928 | 10/03/2023 | 1581.87 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 0040/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/03/2023 | 2100.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 003/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001930 | 10/03/2023 | 2020.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000232023 | 0001931 | 10/03/2023 | 4000.00 | 00003921503442 | ELISANGELA LUCENA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0029/2023 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN0023/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001932 | 10/03/2023 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/03/2023 | 46.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/03/2023 | 12059.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/03/2023 | 72.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/03/2023 | 11.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 22053 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/03/2023 | 7.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/03/2023 | 25.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/03/2023 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/03/2023 | 6.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/03/2023 | 19647.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/03/2023 | 480.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TONNER, DESTINADA PAR AS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1157/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242023 | 0001945 | 10/03/2023 | 6500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12395/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 E INEXIBILIDADE Nº 24/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/03/2023 | 6984.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 72 m³ DE AREIA GROSSA E 36m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS EM VARIAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1146/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001962 | 13/03/2023 | 3150.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1153/2023 E PP Nº 11/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001978 | 13/03/2023 | 5580.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1172/2023, PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001981 | 13/03/2023 | 3686.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA E LANCHES DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 1181/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001983 | 13/03/2023 | 7925.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC-9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1184/2023, PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001984 | 13/03/2023 | 2158.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA E LANCHES DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 1180/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0001956 | 13/03/2023 | 13670.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 1161/2023 E DP 38/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0001958 | 13/03/2023 | 2903.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 1160/2023 E DP 38/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0001966 | 13/03/2023 | 16500.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1159/2023 E PP Nº 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001982 | 13/03/2023 | 10205.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH-6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1183/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/03/2023 | 1794.29 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1166/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001994 | 13/03/2023 | 6272.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1167/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/03/2023 | 70.00 | 00070287111458 | JOAO VICTOR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOÃO VICTOR GUEDES PERERIA, PORTADORA DO RG Nº 4.068.959 E CPF Nº 702.871.114-58, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 855 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1148/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/03/2023 | 130.00 | 00013286748439 | MARIA EDUARDA PERERIA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA EDUARDA PEREIRA GAMA, PORTADORA DO RG Nº 4.332.366 E CPF Nº 132.867.484-39, RESIDENTE NA RUA JOSE EPAMINONDAS Nº 108 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1104/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/03/2023 | 130.00 | 00070496264494 | EWERLANE SOBRAL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EWERLANE SOBRAL MOREIRA, PORTADORA DO RG Nº 4.162.33 E CPF Nº 704.962.644-94, RESIDENTE NA RUA ZEQUINHA UCHOA, 395 - BAIRRO CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1106/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/03/2023 | 130.00 | 00070713031425 | MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA, CPF Nº 707.130.314-25, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1107/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA Nº QSA 9F82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA Nº QSA 9F92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1085/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/03/2023 | 70.00 | 00070008781427 | DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO, CPF 700.087.814-27, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1098/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/03/2023 | 70.00 | 00001385427400 | RAILSON BERNARDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO RAILSON BERNARDI TOMAZ E CPF Nº 013.854.274-00, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1099/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/03/2023 | 70.00 | 00011189670461 | BEATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA BRATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1100/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/03/2023 | 70.00 | 00010084213400 | ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA, CPF Nº 108.842.134-00, RESIDENTE NA RUA ODILON PEQUENO, 25 - ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1102/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/03/2023 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/03/2023 | 1.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/03/2023 | 1148.33 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0804055-40.2022.8.15.0181 AUTOR(A): TJPB - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002002 | 13/03/2023 | 466.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1199/2023 E PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002007 | 13/03/2023 | 237.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1185/2023 E PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/03/2023 | 750.00 | 00005788402433 | JOSE DAYVID CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS INTERGAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONTRATOS DE CONVÊNIO DO MUNICIPIO NA SEDE DA CONSULTORIA UM SERVIÇO ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/03/2023 | 125.00 | 00005788402433 | JOSE DAYVID CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA VISITA AOS PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAIBA, COM O INTUTITO DE CONHECER AS STARPS INSTALADAS E PROSPECTAR PARCERIAS COM PROJETOS E AÇÕES QUE POSSAM, SER IMPLANTADAS NO MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/03/2023 | 750.00 | 00005788402433 | JOSE DAYVID CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, TRATANDO DE ASSUNTOS JUNTO A GIGOV- PB, NA SEDE DA CONSULTORIA UM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/03/2023 | 2667.30 | 22342302000180 | JOSE ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALÇÃO DE PAREDE DE GESSO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1169/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/03/2023 | 1201.15 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E RETELHAMENTO NO PRÉDIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO PIRPIRI, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1178/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001989 | 13/03/2023 | 112.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1188/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002018 | 13/03/2023 | 271.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 834/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002008 | 13/03/2023 | 538.70 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1198/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/03/2023 | 2104.25 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E RETELHAMENTO NO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO SITIO ESCRIVÃO DESTE MINICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1170/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/03/2023 | 3501.50 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E RETELHAMENTO NO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO SITIO CORDEIRO DESTE MINICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1174/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002015 | 13/03/2023 | 249.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA GRUPOS DA 3º IDADE DO SCFV- UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1207/2022 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002016 | 13/03/2023 | 882.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES NA A.A.B.B COM GRUPOS DA 3º IDADE DO SCFV- UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1208/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002017 | 13/03/2023 | 397.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1209/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/03/2023 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/03/2023 | 160.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/03/2023 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/03/2023 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL/RN, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/03/2023 | 80.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001985 | 13/03/2023 | 430.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA REUNIÃO DO CIR 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1177/2023. ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001986 | 13/03/2023 | 223.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA REUNIÃO DA SAÚDE BUCAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1176/2023. ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001987 | 13/03/2023 | 256.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1175/2023. ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001988 | 13/03/2023 | 333.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1173/2023. ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/03/2023 | 300.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/03/2023 | 1400.00 | 41142571000229 | UNIMAMA - UNIDADE DE DIAGNOSTICO DA GLANDULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MARCAÇÃO PRÉ CIRÚRGICA GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS, REALIZADA NA PACIENTE SONALLY CRISTINA RIBEIRO DA SILVA PORTADORA DO CPF 051.247.754-08, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1162/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/03/2023 | 210.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA LUZ BELO DE SOUZA CPF 114.774.174-35, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1155/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/03/2023 | 890.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM (RNM ANGIO ARTERIAL DE PÉSCOÇO COM CONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO RAMOS FILHO CNS 700009559816408, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1187/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº MOB 0F42, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 1089/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 1090/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº QFQ 9I02, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 1091/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002014 | 13/03/2023 | 301.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1186/2023. ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DE GUARABIRA, CONFORME EDITAL DE TOMADA Nº 12/2021 E CONTRATO Nº 58/2022, CONTRATO DE REPASSE 1070458-17 DAS RUAS DR JOÃO BENEVIDES, JOCA ATAIDE, ADELIA DE FRANÇA, CLEODON COELHO, DR TIRÉ, TRAV ADÉLIA DE FRANÇA, MANOEL CELEIRO E LUIZ DE SOUZA, PROC ADMINISTRATIVO Nº 1131/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/03/2023 | 4197.00 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO Nº 1123/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO PARA SISTEMA DE MEDIÇÃO EM MULTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS E ACOMPANHAR EXECUÇÃO DO PROJETO CONFORME NORMA:NBR 5410, NDU003 E NDU 003 (ENERGISA), NR 10 ART DE CARGO FUNÇÃO PB20230506338, PROC ADMINISTRATIVO Nº 1191/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/03/2023 | 5220.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1144/2023 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/03/2023 | 4937.12 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1143/2023 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/03/2023 | 46.90 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO RADIO TRANSMISSOR DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1163/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/03/2023 | 154.92 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DO RÁDIO AMADOR, CONFORME DETALHADO NA NOTA EM ANEXO, MEM ATENDIMENTO AO DO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1164/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/03/2023 | 4.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/03/2023 | 15.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/03/2023 | 3927.01 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC LISO, INCLUSO ESTRUTURA METALICA E FIXAÇÃO NO GALPÃO DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1168/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001961 | 13/03/2023 | 1350.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1151/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001963 | 13/03/2023 | 3500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B9 NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1154/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001979 | 13/03/2023 | 1290.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO D-20 DE PLACA Nº MNL-5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1179/2023 E PP N°011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001980 | 13/03/2023 | 6485.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH-5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1182/2023 E PP N°011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DO VEÍCULO DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1086/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DO VEÍCULO DE PLACA Nº NQH 5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1087/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002061 | 14/03/2023 | 1250.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1189/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002062 | 14/03/2023 | 165.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFOES DE AGUA MINELRA DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1204/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002067 | 14/03/2023 | 1400.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1196/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002088 | 14/03/2023 | 4350.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA XCMG, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1311/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002089 | 14/03/2023 | 135.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 18 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1312/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/03/2023 | 2075.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1142/2023 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/03/2023 | 13.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/03/2023 | 18.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 14/03/2023 | 200.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002069 | 14/03/2023 | 285.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 38 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1233/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002071 | 14/03/2023 | 2310.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60 SACOS DE CIMENTOS, PARA AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1249/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002024 | 14/03/2023 | 292.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 39 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1195/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002051 | 14/03/2023 | 1848.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 48 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS PADRE GERALDO PINTO, GUARANI, JOAO GOMES E ADALTO EUGENIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1257/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/03/2023 | 1500.00 | 13217581000160 | A.A BELCHIOR DE MELO DE FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 TAMBORES DE METAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1261/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002093 | 14/03/2023 | 105.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1320/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002023 | 14/03/2023 | 82.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1193/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002086 | 14/03/2023 | 52.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 7 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº1298/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002087 | 14/03/2023 | 270.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 36 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº1299/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002090 | 14/03/2023 | 255.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 34 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1300/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002063 | 14/03/2023 | 127.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO0 DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADes DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1206/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002026 | 14/03/2023 | 67.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IST/HIV/AIDS DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1234/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002027 | 14/03/2023 | 697.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 93 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1235/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002028 | 14/03/2023 | 210.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1236/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002029 | 14/03/2023 | 172.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1237/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002031 | 14/03/2023 | 142.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1238/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002035 | 14/03/2023 | 405.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 54 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1239/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002036 | 14/03/2023 | 375.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1240/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002037 | 14/03/2023 | 135.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1241/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002038 | 14/03/2023 | 690.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 92 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1242/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002039 | 14/03/2023 | 322.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 43 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1243/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002040 | 14/03/2023 | 292.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 39 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1244/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002041 | 14/03/2023 | 405.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 54 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1245/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002042 | 14/03/2023 | 285.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1246/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002043 | 14/03/2023 | 352.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 47 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1247/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002044 | 14/03/2023 | 360.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ii DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1248/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002047 | 14/03/2023 | 425.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1250/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/03/2023 | 46.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002079 | 14/03/2023 | 4000.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DAILY DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1260/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002080 | 14/03/2023 | 3500.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1262/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002081 | 14/03/2023 | 4500.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER DE PLACA Nº QFK 5C88, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1263/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002083 | 14/03/2023 | 7820.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN CITY DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1269/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002084 | 14/03/2023 | 2826.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1275/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002085 | 14/03/2023 | 9980.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MASTER DE PLACA Nº QFK 5C88, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1279/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/03/2023 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (URETROCISTOGRAFIA) PARA PACIENTE LORENZO FERNANDES DA SILVA CPF 168.298.304-86, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1297/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/03/2023 | 78.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1038/2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0002075 | 14/03/2023 | 1500.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 2.000 CARTÕES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1309/2023. ORIUNDO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002091 | 14/03/2023 | 4400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO BOXER PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1314/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002096 | 14/03/2023 | 225.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1302/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002098 | 14/03/2023 | 172.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1305/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/03/2023 | 81.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1118/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/03/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1117/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002095 | 14/03/2023 | 322.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 43 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1308/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002097 | 14/03/2023 | 585.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 78 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1306/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002099 | 14/03/2023 | 172.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1304/2023. ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002100 | 14/03/2023 | 292.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 39 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1303/2023. ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002064 | 14/03/2023 | 60.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1203/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002073 | 14/03/2023 | 142.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1202/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0002074 | 14/03/2023 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, /CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1254/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002076 | 14/03/2023 | 97.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1200/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/03/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002065 | 14/03/2023 | 67.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1210/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002077 | 14/03/2023 | 157.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1256/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002078 | 14/03/2023 | 217.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1258/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/03/2023 | 6734.57 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0006512-59.2014.8.15.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 17/06/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 29/11/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/03/2023 | 977.18 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801533-45.2019.8.15.0181, EM FAVOR DE HUMBERTO DE SOUSA FELIX, PORTADOR DO CPF 027.259.924-78, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 27/05/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 23/09/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/03/2023 | 26655.52 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803774-89.2019.8.15.0181, EM FAVOR DOS EXEQUENTE JOSE WILDYS RIBEEIRO, CPF 110.863.814-75, ADEILSON RAFAEL MAIA, CPF 088.515.514-99, DANILO MEDEIROS ARAUJO, CPF 073.782.914-12, LEANDRO DA SILVA SANTOS, CPF 077.987.694-63, JOSE MAURI DE FREITAS FRANCISCO, CPF 090.696.844-54, BOANERGES TORRES DA SILVA, CPF 135.550.218-77 E LEONCIO DA SILVA SANTOS, CPF 044.928.004-76, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 27/10/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/03/2023 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 132 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/03/2023 | 6.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/03/2023 | 207.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002070 | 14/03/2023 | 285.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1205/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/03/2023 | 70.00 | 00010703684400 | ISABELLY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA ISABELLY DA SILVA ARAUJO CPF 107.036.844-00, RESIDENTE NA RUA EULINA DE ARAUJO Nº 760 BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1103/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/03/2023 | 1123.60 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NCESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1259/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002059 | 14/03/2023 | 330.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 44 ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1192/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002060 | 14/03/2023 | 435.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 58 ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1194/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002082 | 14/03/2023 | 642.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1197/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002092 | 14/03/2023 | 7920.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1318/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002025 | 14/03/2023 | 1057.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 141 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1201/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002049 | 14/03/2023 | 1016.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA SABINIANO MAIA POR TRÁS DO TEATRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1251/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002066 | 14/03/2023 | 900.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1190/2023 E PP Nº 11/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002068 | 14/03/2023 | 2300.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO COMPACTADOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1230/2023 E PP Nº 11/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002155 | 15/03/2023 | 423.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS NA RUA HENRIQUE PACIFICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1324/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002153 | 15/03/2023 | 2070.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1319/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/03/2023 | 8000.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÕES INDUSTRAIS, REPOSIÇÃO DE BASES, SUSTENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE BANDEJAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1325/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002168 | 15/03/2023 | 2900.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO NEOBUS DE PLACA Nº RLV 0I09, VINCULADO AS AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1334/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/03/2023 | 60.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1337/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/03/2023 | 60.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9I96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1339/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/03/2023 | 60.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1340/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/03/2023 | 60.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1341/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/03/2023 | 6.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/03/2023 | 165.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0002126 | 15/03/2023 | 990.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (CARIMBO AUTOMATICO, ENVELOPE,, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1301/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/03/2023 | 15.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/03/2023 | 702.54 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE CARTÓRIO, REFERENTE A ESCRITURA DE LOTE DE TERRA DE Nº 10 E 14 DA QUADRA 10º SITUADO NA VIA PROJETADA F. DO LOTEAMENTO GUARABIRA PARK RESIDENCE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1253/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/03/2023 | 743.66 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE CARTÓRIO, REFERENTE AO EMOLUMENTOS EM FACE DE REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO E AVERBAÇÃO, DE LOTE DE TERRA Nº 10 E 14 DA QUADRA 10, SITUADO NA VIA PROJETADA F. DO LOTEAMENTO GUARABIRA PARK RESIDENCE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1252/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/03/2023 | 130.90 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1349/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/03/2023 | 1607.90 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXOS SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1348/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/03/2023 | 77.68 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA AXULIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1347/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/03/2023 | 200.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 1232/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/03/2023 | 250.00 | 00070113531435 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 1231/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/03/2023 | 250.00 | 00070622629433 | WANESSA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1229/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/03/2023 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1228/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/03/2023 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 1224/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/03/2023 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1225/2023 REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/03/2023 | 600.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1227/2023 E REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/03/2023 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1226/2023 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/03/2023 | 250.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 1289/2023, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/03/2023 | 300.00 | 00008077310486 | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 1288/2023, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/03/2023 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1286/2023, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/03/2023 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE J.V.S, QUE ESTÁ CUMPRINDO INTERNÇÃO PROVISÓRIA NA FUNDAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/03/2023 | 250.00 | 00071529741440 | EDUARDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1287/2023,, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/03/2023 | 250.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 1284/2023, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/03/2023 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1285/2023, REF AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/03/2023 | 280.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, PROC ADMINISTRATIVO Nº 1282/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/03/2023 | 250.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVFEREIRO DE 2023, PROC ADMINISTRATIVO Nº 1281/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/03/2023 | 500.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1274/2023. REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/03/2023 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1280/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/03/2023 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, PROC ADMINISTRATIVO Nº 1276/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/03/2023 | 250.00 | 00007687928431 | LIDIANE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1256/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/03/2023 | 300.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1277/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/03/2023 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1271/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/03/2023 | 300.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1278/2023, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/03/2023 | 200.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1270/2023, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/03/2023 | 250.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1273/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/03/2023 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 1272/2023, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/03/2023 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1265/2023, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/03/2023 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1223/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/03/2023 | 250.00 | 00005632197425 | JAILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1266/2023. REF FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/03/2023 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO, CONF PROC ADMINISTRATIVO Nº 1267/2023. REF A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/03/2023 | 500.00 | 00006856835400 | MARIA DA GLORIA EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 1268/2023. REF A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/03/2023 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1211/2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/03/2023 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1219/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/03/2023 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1220/2023. REF DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/03/2023 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1221/2023. REF FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/03/2023 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 1222/2023. REF A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/03/2023 | 300.00 | 00005331638465 | TATIANA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 1216/2023 REF AO MÊS DE FEFEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/03/2023 | 150.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1214/2023, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/03/2023 | 250.00 | 00071579964486 | ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA,CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N°807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1212/2023. REF FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/03/2023 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1218/2023. REF FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/03/2023 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1217/2023, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/03/2023 | 250.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 1213/2023. REF FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/03/2023 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1215/2023. REF FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002159 | 15/03/2023 | 4034.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1326/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/03/2023 | 849.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - GUARABIRA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO A GAS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1330/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/03/2023 | 1300.78 | 48634205000155 | JOSE FRANCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RETELHAMENTO NA UBS ANTONIOI C BARBOSA, SITIO CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRIVO Nº 1322/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002157 | 15/03/2023 | 5165.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1317/2023 E PP 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002160 | 15/03/2023 | 3954.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1315/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002165 | 15/03/2023 | 2670.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ÔNIBUIS DE PLACA Nº RLT 04A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1331/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002166 | 15/03/2023 | 930.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1332/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002167 | 15/03/2023 | 3400.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1333/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002169 | 15/03/2023 | 2800.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1335/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/03/2023 | 60.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTNEÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1342/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000432023 | 0002176 | 15/03/2023 | 17460.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA, DESTINADOS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1313/2023, CONF PP 43/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002177 | 15/03/2023 | 3254.38 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1316/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/03/2023 | 1300.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMÉTRICO NA ÁREA DA FEIRA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1310/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002158 | 15/03/2023 | 5835.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 110 SACOS DE CIMENTOS E PEDRA BRITA, DESTINADOS PARARECUPERAÇÃO DA PRAÇA ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1321/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/03/2023 | 21.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/03/2023 | 6485.00 | 46017048000103 | HOTEL LUCENA - ANTONIO SEVERINO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM TOTAL DE 33 DIÁRIAS, PARA PESSOAS 03 PESSOAS, DURANTE AÇÕES DE PINTURA ARTISTICA, NO BECO DA CANDEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1323/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0002225 | 16/03/2023 | 695.00 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA 09546935409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1365/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002203 | 16/03/2023 | 4666.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OXO 3299 E NQH 5D22, PATROL XCMG E PÁ MECANICA XCMG, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002205 | 16/03/2023 | 1469.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR 6600 E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/03/2023 | 260.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1328/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/03/2023 | 260.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1329/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/03/2023 | 260.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1327/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/03/2023 | 314.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002193 | 16/03/2023 | 2389.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFI7109, RLY6A64, RLY6A84, QFI 7089, MNS8A36, QSH 2475, RLV 8I65, RLY 6A94, RLY 6B14 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002194 | 16/03/2023 | 104.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MOTOR PARA PINTURA DE FAIXA - THEMER FUSON, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/03/2023 | 31.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002197 | 16/03/2023 | 24.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFB 6I43, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002199 | 16/03/2023 | 2510.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140 E KJI 2939, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002200 | 16/03/2023 | 10868.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 48 SACOS DE CIMENTOS E PEDRA RACHINHA, DESTINADOS PARA O CANTEIRO CENTRAL DA RUA DR. PAULO CLETO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1357/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0002217 | 16/03/2023 | 10950.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ( 50 LUMINARIAS DE LED), DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1360/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 122/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002220 | 16/03/2023 | 4144.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA RACHAO, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA LAJE DE PASSAGEM NA TRAV NOSSA SENHORA DA LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1358/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002221 | 16/03/2023 | 1572.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( 12 M CÚBICOS DE PÓ DE PEDRA), DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/03/2023 | 333.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0002184 | 16/03/2023 | 75.36 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INDUTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1338/2023 E PP Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0002196 | 16/03/2023 | 827.40 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER, PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO, CORTE E GRAVAÇÃO, DESTINADOS PARA 10º CONFERÊNCIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1346/2023 E PP 85/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002215 | 16/03/2023 | 2502.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSE9B18, OXO 5F32 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002216 | 16/03/2023 | 655.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002218 | 16/03/2023 | 1371.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA - SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002219 | 16/03/2023 | 4586.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, QFF 6523 E OFH 5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002222 | 16/03/2023 | 6500.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO CER III MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1396/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002223 | 16/03/2023 | 392.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002224 | 16/03/2023 | 1961.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6D18 E QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002227 | 16/03/2023 | 2683.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, QFQ9I02 E RLQ 1H10, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002229 | 16/03/2023 | 2001.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05 E RLT 0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002230 | 16/03/2023 | 1200.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1388/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002231 | 16/03/2023 | 500.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1386/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002232 | 16/03/2023 | 1993.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFK5C88 E QSK4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002234 | 16/03/2023 | 1252.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3F36, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002238 | 16/03/2023 | 7500.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1395/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002239 | 16/03/2023 | 4800.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA UBS DO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1397/2023. ORIUNDO DO PP 011/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/03/2023 | 34.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/03/2023 | 1090.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DR. JOSEFA TAMAZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002204 | 16/03/2023 | 1848.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPV8698, QFA4E84, QSF1059 E RLQ1G90, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002214 | 16/03/2023 | 194.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFZ1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0002226 | 16/03/2023 | 278.00 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA 09546935409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1373/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0002233 | 16/03/2023 | 695.00 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA 09546935409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1375/2023. ORIUNDO DA DP 39/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0002237 | 16/03/2023 | 1390.00 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA 09546935409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA SCFV- UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1370/2023. ORIUNDO DA DP 39/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/03/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0002206 | 16/03/2023 | 1058.82 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, /CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1382/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0002207 | 16/03/2023 | 1058.82 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, /CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1381/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0002208 | 16/03/2023 | 1058.82 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, /CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1379/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0002209 | 16/03/2023 | 3126.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, /CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1378/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0002210 | 16/03/2023 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, /CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1377/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0002211 | 16/03/2023 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, /CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1376/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0002212 | 16/03/2023 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, /CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1374/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0002213 | 16/03/2023 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, /CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1372/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0002183 | 16/03/2023 | 278.00 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA 09546935409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1344/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0002185 | 16/03/2023 | 556.00 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA 09546935409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1345/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0002235 | 16/03/2023 | 278.00 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA 09546935409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1371/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 16/03/2023 | 1360.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA BORRACHARIA DA GARAGEM DA PREFEITURA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1366/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0002228 | 16/03/2023 | 417.00 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA 09546935409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1362/2023, ORIUNDIO DA DP 39/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 16/03/2023 | 7.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/03/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002247 | 16/03/2023 | 255.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 34 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1300/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/03/2023 | 79.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0002178 | 16/03/2023 | 8600.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (AGENDAS PARA JORNADA PEDAGOGICA), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1351/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0002187 | 16/03/2023 | 1834.00 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA 09546935409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1354/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/03/2023 | 3820.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1352/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/03/2023 | 2986.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1353/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0002190 | 16/03/2023 | 2675.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1355/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0002191 | 16/03/2023 | 4280.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1356/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/03/2023 | 480.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA TV SANSUNG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA EDSON MONTENGRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1361/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002198 | 16/03/2023 | 1956.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFS8A92, QFS8B52, RLZ9E34, SLA 1B50, QSB 9I82, QSB9I52, QSA 9F92 E QSA 9F82, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002201 | 16/03/2023 | 6782.89 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFE2C74, OFE2C94, OGA 9E50, NQJ8F14, NQG5J24, NQG7J94, NQC9A75, NQJ 5E18, SLC6G10, SLC7B30, RLV 0I09, RLV 0H59 E RLX 0A49, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002240 | 16/03/2023 | 2100.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PALCA Nº RLX 0449, VINCULADO AS AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1383/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0002186 | 16/03/2023 | 3184.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, NO MERCADO PEIXE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1350/2023 E PP Nº 61/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002195 | 16/03/2023 | 887.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA EQW 4F73 E MNT3858, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002202 | 16/03/2023 | 6901.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, OGB 4862 E RLQ 0D98, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/03/2023 | 4480.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002261 | 17/03/2023 | 10600.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1426/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002264 | 17/03/2023 | 4190.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1432/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/03/2023 | 850.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEMORIA DESKTOP E SSD NAND, DESTINADOS PARA OS COMPUTADORES DA SALA DOS COORDENADORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1430/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002309 | 17/03/2023 | 678.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1428/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002311 | 17/03/2023 | 2032.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM DAS RUAS HERONILDES BULHÕES E AMARO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1427/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0002314 | 17/03/2023 | 834.00 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA 09546935409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1424/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002256 | 17/03/2023 | 5517.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG E 10 BOTIJÕES DE GÁS 45KG , DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1369/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002257 | 17/03/2023 | 1804.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG E 02 BOTIJÕES DE GÁS 45KG , DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1367/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/03/2023 | 2928.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SSD, REFIL TINTA, TEL NOTEBOOK, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1404/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/03/2023 | 1022.40 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1439/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/03/2023 | 1680.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1468/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/03/2023 | 98.16 | 30094058000102 | G MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE VIGILÂNCIA, SANITÁRIA, COBRADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1295/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/03/2023 | 281.20 | 29999789000118 | RIVELINO VITAL ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS, COBRADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1296/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/03/2023 | 76.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/03/2023 | 102.20 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1442/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/03/2023 | 300.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SSD 2.5 SATA, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1436/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/03/2023 | 564.90 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1435/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002259 | 17/03/2023 | 945.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1416/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/03/2023 | 300.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1419/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/03/2023 | 11129.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/03/2023 | 2604.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/03/2023 | 2139.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/03/2023 | 7781.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/03/2023 | 7274.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/03/2023 | 320.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 SUITS E CABOS CAT, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1437/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/03/2023 | 128.70 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1469/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002255 | 17/03/2023 | 678.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1421/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002287 | 17/03/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1422/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/03/2023 | 450.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA O SETOR DE HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1440/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/03/2023 | 300.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1441/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002265 | 17/03/2023 | 4962.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1433/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0002267 | 17/03/2023 | 10910.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1380/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002288 | 17/03/2023 | 339.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GAS DE 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1402/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002293 | 17/03/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GAS DE 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1401/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002294 | 17/03/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GAS DE 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1400/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002295 | 17/03/2023 | 452.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GAS DE 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1399/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002296 | 17/03/2023 | 791.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GAS DE 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1398/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/03/2023 | 1050.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA 10º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1364/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0002298 | 17/03/2023 | 278.00 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA 09546935409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA O CEO DESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1393/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0002299 | 17/03/2023 | 278.00 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA 09546935409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1392/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0002301 | 17/03/2023 | 834.00 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA 09546935409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1391/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0002302 | 17/03/2023 | 695.00 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA 09546935409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1390/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0002305 | 17/03/2023 | 556.00 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA 09546935409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1389/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0002306 | 17/03/2023 | 1130.00 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA 09546935409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1387/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0002308 | 17/03/2023 | 4170.00 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA 09546935409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1385/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0002315 | 17/03/2023 | 556.00 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA 09546935409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1394/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002317 | 17/03/2023 | 6900.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1451/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/03/2023 | 3030.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1449/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/03/2023 | 2900.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1450/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/03/2023 | 5000.00 | 00001205294406 | FABIO GABINIO MESQUITA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, PARA DESPESAS DO TRUN RUN TRAIL SERIES ''DESBRVANDO GUARABIRA'', QEU SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE MARÇO COM SAÍDA NO PARQUE DO POETA, PERCORRENDO TODA SERRA DA JUREMA E VOLTANDO AO PARQUE, COM PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE 300 ATLETAS DA CIDADE E DE VARIOS ESTADOS, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDA DES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1343/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0002316 | 17/03/2023 | 278.00 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA 09546935409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1475/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002263 | 17/03/2023 | 4260.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT DE PLACA Nº OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1431/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/03/2023 | 250.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E FILTRO DE LINHA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENGENHARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1420/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/03/2023 | 900.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA, SSD E MEMORIA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENGENHARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1418/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002271 | 17/03/2023 | 5460.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA RACHAO E CIMENTOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA LAJE DE PASSAGEM NA TRAV NOSSA SENHORA DA LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1417/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002274 | 17/03/2023 | 780.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DA PRAÇA DO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1405/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002277 | 17/03/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACEMA DA SILVA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1415/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002278 | 17/03/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACEMA DA SILVA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1414/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002279 | 17/03/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACEMA DA SILVA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1413/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002281 | 17/03/2023 | 4825.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACEMA DA SILVA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1412/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002282 | 17/03/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1411/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002283 | 17/03/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACEMA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1410/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002284 | 17/03/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACEMA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1408/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002285 | 17/03/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACEMA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1407/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002286 | 17/03/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACEMA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1406/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002310 | 17/03/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ORLANDO RODRIGUES DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1423/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002312 | 17/03/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ORLANDO RODRIGUES DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1425/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002318 | 17/03/2023 | 780.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA LAJE DA PONTE DE PASSAGEM, LOCALIZADA NA TRAV. NOSSA SENHORA DA LUZ, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1403/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/03/2023 | 2520.00 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE ALVENARIA DO GALPÃO ONDE FUNCIONARÁ O SETOR DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO Nº 1384/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/03/2023 | 7.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/03/2023 | 7.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/03/2023 | 330.00 | 43624199000131 | GENILSON SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ISNTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GERADOR TOYAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1438/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002262 | 17/03/2023 | 9700.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO-3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1429/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002488 | 20/03/2023 | 5600.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SEVIRCOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1536/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0002490 | 20/03/2023 | 15000.00 | 05314572000169 | DUPLIMAGEM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAINEIS DE LED P4 OUTDOOR 250m², EM FACE DA FESSTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, EDIÇÃO 2023, NOS DIAS 02 A 05 DE FEVEREIRO, NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/03/2023 | 625.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/03/2023 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/03/2023 | 17.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0002457 | 20/03/2023 | 1770.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS CÂMERAS DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº10565/2022 E PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1555/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0002352 | 20/03/2023 | 14000.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1486/2023 E PP Nº 122/2022 E TERMO ADITIVO 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002354 | 20/03/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACEMA DA SILVA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1487/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002378 | 20/03/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ORLANDO RODRIGUES DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1488/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002381 | 20/03/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ORLANDO RODRIGUES DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1489/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002382 | 20/03/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ORLANDO RODRIGUES DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1490/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972022 | 0002472 | 20/03/2023 | 800.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE FELIX SUB 18 DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA CIDADE JOÃO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1554/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972022 | 0002475 | 20/03/2023 | 1800.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE ABMAEL TAEKWONDO TEAM DE GUARABIRA-PB PARA NATAL-RN, PARA DISPUTA DO GRAND SLAN NORTE-NORDESTE DE TAEKWONDO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1552/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972022 | 0002476 | 20/03/2023 | 320.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE GUARABIRA BIKE TEAM DE GUARABIRA-PB PARA BELEM-PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1553/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/03/2023 | 17336.31 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/03/2023 | 8130.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/03/2023 | 2108.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/03/2023 | 12902.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/03/2023 | 645.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/03/2023 | 1171.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/03/2023 | 117.18 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/03/2023 | 390.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/03/2023 | 21317.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002362 | 20/03/2023 | 4260.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1479/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/03/2023 | 1200.00 | 38417645000105 | JOSIMAR MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DA UBS DR ODACI SETÚBAL ROCHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1512/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0002391 | 20/03/2023 | 24875.59 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14º MEDIÇÃO DO REAJUSTAMENTO CONTRATUAL Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1492/2023. | 00092021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0002393 | 20/03/2023 | 55884.45 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15º MEDIÇÃO DO REAJUSTAMENTO CONTRATUAL Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1499/2023. | 00092021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0002395 | 20/03/2023 | 19200.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1476/2023 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0002396 | 20/03/2023 | 23800.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1478/2023 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002397 | 20/03/2023 | 2500.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1480/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002398 | 20/03/2023 | 3120.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, NO CER III DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1481/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002399 | 20/03/2023 | 490.44 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1494/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002400 | 20/03/2023 | 145.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1495/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/03/2023 | 891.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002402 | 20/03/2023 | 2267.71 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1496/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/03/2023 | 420.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1497/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/03/2023 | 420.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1500/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0002405 | 20/03/2023 | 298.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1501/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0002406 | 20/03/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1502/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0002407 | 20/03/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1503/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0002408 | 20/03/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1504/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/03/2023 | 8559.75 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/03/2023 | 85597.62 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0002412 | 20/03/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1506/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0002416 | 20/03/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1513/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0002417 | 20/03/2023 | 574.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1514/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0002418 | 20/03/2023 | 396.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1515/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0002419 | 20/03/2023 | 3740.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1516/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0002420 | 20/03/2023 | 138.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1517/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/03/2023 | 231.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/03/2023 | 2310.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/03/2023 | 500.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/03/2023 | 50.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/03/2023 | 86.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/03/2023 | 39.06 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/03/2023 | 80.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/03/2023 | 4115.86 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/03/2023 | 1700.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/03/2023 | 41158.66 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/03/2023 | 84.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/03/2023 | 9351.08 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/03/2023 | 4320.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/03/2023 | 935.10 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/03/2023 | 432.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0002456 | 20/03/2023 | 5322.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1482/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002459 | 20/03/2023 | 240.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO SPRINTER MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-6D18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1538/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002461 | 20/03/2023 | 240.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO SPRINTER 415 PLACA QSE-9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1539/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/03/2023 | 240.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACA QFF-8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1540/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002463 | 20/03/2023 | 26708.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTAS), PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1527/2023 E PP Nº 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002466 | 20/03/2023 | 200.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO GOL TL MCV DE PLACA QFF-6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1544/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002469 | 20/03/2023 | 120.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO MOBI LIKE DE PLACA RLQ1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1546/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002471 | 20/03/2023 | 686.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1519/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002477 | 20/03/2023 | 1880.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1523/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002480 | 20/03/2023 | 1372.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1528/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002481 | 20/03/2023 | 1372.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OGG 6D18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1529/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/03/2023 | 588.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/03/2023 | 1303.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002421 | 20/03/2023 | 2600.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 10 AR CONDICIONADO DO SCFV UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1507/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0002428 | 20/03/2023 | 298.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CADÚNICO E AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1509/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/03/2023 | 1246.80 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - GUARABIRA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO, DESTINADA PARA O SCFV UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1531/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/03/2023 | 2357.04 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/03/2023 | 668.66 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/03/2023 | 66.86 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/03/2023 | 3487.45 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/03/2023 | 348.74 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/03/2023 | 1692.90 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/03/2023 | 169.29 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/03/2023 | 573.33 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/03/2023 | 57.33 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/03/2023 | 325.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/03/2023 | 32.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/03/2023 | 137.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/03/2023 | 1376.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/03/2023 | 171.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/03/2023 | 1710.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002422 | 20/03/2023 | 1380.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO E 03 CARGA DE GÁS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1505/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0002458 | 20/03/2023 | 594.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E SOPÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1548/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002464 | 20/03/2023 | 200.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO PALIO WK FIAT DE PLACA QFA-4E84, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1543/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002467 | 20/03/2023 | 200.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MOBI LIKE DE PLACA RLQ-1G90, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1545/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002470 | 20/03/2023 | 120.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA OFZ-1E90, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1547/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002474 | 20/03/2023 | 1372.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1522/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002478 | 20/03/2023 | 1372.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA Nº OFZ 1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1525/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002479 | 20/03/2023 | 686.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO PALIO DE PLACA Nº QFA 4A80, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1526/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002484 | 20/03/2023 | 3080.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1532/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0002443 | 20/03/2023 | 2500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, /CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1470/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0002445 | 20/03/2023 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, /CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1471/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0002450 | 20/03/2023 | 1908.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, /CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1472/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0002452 | 20/03/2023 | 1411.83 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, /CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1473/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0002455 | 20/03/2023 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1474/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/03/2023 | 35071.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/03/2023 | 2500.00 | 44263983000124 | ROZIVAL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SUPORTE DE LAJE EM ESTRUTURA METÁLICA COM PERFIL TIPO I, NO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1510/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/03/2023 | 1314.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0002440 | 20/03/2023 | 5098.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1483/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002482 | 20/03/2023 | 645.60 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1530/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002489 | 20/03/2023 | 7000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA BANCADA, PERTECENTE A BORRACHARIA DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1537/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/03/2023 | 86687.12 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/03/2023 | 198.24 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-SENAT, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/03/2023 | 1000.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802692-52.2021.8.15.0181, EM FAVOR DE FLAVIA JAMYLLA DOMICIANO SANTOS, CPF 104.663.374-00 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 05/04/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 23/02/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/03/2023 | 1116.39 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801862-04.2021.8.15.0181, EM FAVOR DE DENYLSON BARROS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, CPF 071.950.214-40, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 08/03/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 20/06/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/03/2023 | 809.16 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801852-42.2021.8.15.0181, EM FAVOR DE PALOMA DE OLIVEIRA PAIVA, CPF 094.227.714-71, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 08/03/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/06/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/03/2023 | 580.45 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803095-21.2021.8.15.0181, EM FAVOR DE JAMYLLA DOMICIANO SANTOS, CPF 104.663.374-00, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 20/04/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 31/01/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/03/2023 | 156.18 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800403-49.2021.8.15.0181, EM FAVOR DE DENYLSON BARROS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, CPF 071.950.214-40 E PALOMA DE OLIVEIRA PAIVA, CPF094.227.714-71, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 25/01/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 16/11/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/03/2023 | 2071.13 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800513-19.2019.8.15.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 13/03/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 12/05/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/03/2023 | 538.58 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802418-30.2017.8.15.0181, EM FAVOR DE OLIVEIRA, MELO E NUNES, CNPJ 24.117.620-0001-73, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 04/10/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 09/09/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/03/2023 | 2103.94 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803013-63.2016.8.15.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 28/10/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 13/08/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/03/2023 | 1884.18 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802102-17.2017.8.15.0181, EM FAVOR DE TONIELLE LUCENA DE MORAES, CPF 011.908.284-56, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 28/08/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 04/07/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/03/2023 | 1454.83 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804763-27.2021.8.15.0181, EM FAVOR DE LEOMAR DA SILVA COSTA, CPF 072.215.734-76, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 04/07/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 25/09/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/03/2023 | 681.17 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801407-63.2017.8.15.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 15/06/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 14/09/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/03/2023 | 6811.72 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801407-63.2017.8.15.0181, EM FAVOR DOS EXEQUENTES ELICELIA DA SILVA JORGE, CPF 726.864.304-78, JAIZA CRISTINA PEREIRA JORGE, CPF 700.373.144-40, JEFFERSON JORGE, CPF 700.282.084-20, EMILLY JORGE GOMES JORGE, CPF 160.124.824-50 E JOSE ALISON DE PAIVA JORGE, CPF 013.600.094-00, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 15/06/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 14/09/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/03/2023 | 120.46 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804441-41.2020.8.15.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE CARLOS ANDRE DA SILVA, CPF 029.291.404-02, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 23/10/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 16/09/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/03/2023 | 5804.49 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803095-21.2021.8.15.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE JULIO CESAR GUIMARES FREIRE, CPF 062.525.034-60, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 20/04/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 31/01/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/03/2023 | 4903.16 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801278-19.2021.8.15.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE ALAN DE ARAUJO MOREIRA, CPF 062.525.034-60, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 17/02/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 08/09/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/03/2023 | 1357.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/03/2023 | 7343.01 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/03/2023 | 73430.22 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/03/2023 | 297.25 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-SEST, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/03/2023 | 24390.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/03/2023 | 4.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/03/2023 | 67.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/03/2023 | 34.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/03/2023 | 4331.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/03/2023 | 40.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/03/2023 | 32872.72 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/03/2023 | 894.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS INFANTIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/03/2023 | 8074.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/03/2023 | 260.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/03/2023 | 2604.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/03/2023 | 1800.00 | 38417645000105 | JOSIMAR MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1511/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/03/2023 | 1120.04 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/03/2023 | 11200.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0002394 | 20/03/2023 | 24500.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (CAPACITAÇÃO DE EVENTOS), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1557/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/03/2023 | 52.08 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/03/2023 | 520.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/03/2023 | 546.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% - VATT COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/03/2023 | 54.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% - VATT COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0002460 | 20/03/2023 | 832.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº740/2023, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002465 | 20/03/2023 | 1908.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA E PROTETOR, PARA OS VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1493/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002468 | 20/03/2023 | 7794.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA OS VEICULO DE PLACA Nº NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1498/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002473 | 20/03/2023 | 350.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO STRADA DE PLACA Nº QSA 9F92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1520/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002485 | 20/03/2023 | 2970.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1533/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/03/2023 | 4275.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 150 CAMISAS EM MALHA/SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA COLETA DE LIXO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nª 1485/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002434 | 20/03/2023 | 3096.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 AREIA GROSSA E MEDIA, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS EM VARIAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1484/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002486 | 20/03/2023 | 12550.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 1534/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002487 | 20/03/2023 | 5250.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 1535/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002514 | 21/03/2023 | 1305.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CAGRA DE GÁS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1574/2023 E 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002515 | 21/03/2023 | 900.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CARGA DE GÁS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA AMÁLIA FREIRE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1573/2023 E 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002516 | 21/03/2023 | 270.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CARGA DE GÁS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CRECHE ABIGAIL VEIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1572/2023 E 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002518 | 21/03/2023 | 215.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS NA GELADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CRECHE VOVÓ CARMEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1570/2023 E 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002519 | 21/03/2023 | 600.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1569/2023 E 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002520 | 21/03/2023 | 720.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO E CARGA DE GÁS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CRECHE VOVÓ MARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1568/2023 E 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/03/2023 | 27.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2470 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/03/2023 | 34.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/03/2023 | 5.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0002523 | 21/03/2023 | 228.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1558/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/03/2023 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTES J.V.S, QUE ESTÁ CUMPRINDO INTERNÇÃO PROVI´SRIA NA FUNADC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/03/2023 | 400.00 | 00070247165417 | ANA CLAUDIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 1448/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/03/2023 | 450.00 | 00013391886439 | ELIZEU DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1444/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/03/2023 | 400.00 | 00005355979408 | ROSA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1447/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/03/2023 | 300.00 | 00073593176734 | LUCIA DE LIMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1454/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/03/2023 | 250.00 | 00009109349405 | ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1446/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/03/2023 | 300.00 | 00011044829400 | SEVERINO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 1455/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/03/2023 | 400.00 | 00007027006499 | ADEILMA SILVA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 1456/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/03/2023 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 1457/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/03/2023 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1458/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/03/2023 | 500.00 | 00004713554456 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1459/2023, REF AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/03/2023 | 773.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM 01 CAMA E BOTJÃO DE GÁS, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1456/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/03/2023 | 250.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1464/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/03/2023 | 400.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1463/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/03/2023 | 400.00 | 00010356569497 | MISSILENE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1462/2023, REF AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/03/2023 | 250.00 | 00007018551420 | BRUNA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 1461/2023, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/03/2023 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1460/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO (UTILITÁRIO/AMBULÂNCIA/UNIDADE MÓVEL) E EQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001142022 | 0002517 | 21/03/2023 | 75985.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PROJETADO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA E CEO PARA COMPOR O COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1561/2023 E PP Nº 114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0002521 | 21/03/2023 | 3964.81 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1560/2023 E CHAMADA Nº 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0002522 | 21/03/2023 | 359.20 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, PARA PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1559/2023 E CHAMADA Nº 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/03/2023 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLOGICOS (USG PAREDE ABDOMINAL), REALIZADO NA PACIENTE HOZANA PEREIRA CPF 037.713.484-80, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1549/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/03/2023 | 90.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RX DA BACIA/AP+LOWENSTEIN, REALZIADO NO PACIENTE ANTONIO GUILHERME PERERIA SANTOS CPF 713.628.214-46 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1550/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/03/2023 | 12.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/03/2023 | 305.16 | 17763216000101 | RAPIDO FIGUEIREDO EXPRESS TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MERCADORIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1576/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/03/2023 | 62624.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA T TRANSPORTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/03/2023 | 15850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB (COMISSIOANDOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/03/2023 | 9.39 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/03/2023 | 23.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/03/2023 | 34.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/03/2023 | 2000.00 | 00004258707406 | JOSE JONATAN MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DA COPA PARAIBA DE TKD 2023, QUE SERÁ REALIZADOS NOS DIAS 01 E 03 DE ABRIL, NA MAISON DE MEU LAGUNA, COM PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE 300ATLETAS DA CIDADE E DE VÁRIOS ESTADOS, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1556/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/03/2023 | 3263.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/03/2023 | 26841.57 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/03/2023 | 100544.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS),RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/03/2023 | 23127.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/03/2023 | 7548.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/03/2023 | 31559.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVO) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/03/2023 | 20621.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC. CULTURA E TURISMO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/03/2023 | 11352.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/03/2023 | 10014.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/03/2023 | 6229.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. AGROPECUARIA E DA PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/03/2023 | 7500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/03/2023 | 11700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/03/2023 | 12000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/03/2023 | 40.40 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EVENTOS DE ENTREGA DE ENXOVAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA MULHER, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1578/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/03/2023 | 6328.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/03/2023 | 10000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0002537 | 22/03/2023 | 15096.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOCHILAS, COLETESA, CHAPEUS, DESTINADAS PARA UNIFORMES DE AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1575/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/03/2023 | 1100.00 | 00009677184490 | KLITON SILVA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1566/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/03/2023 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1565/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/03/2023 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1564/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/03/2023 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1563/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/03/2023 | 450.00 | 29882995000143 | A C MENDONCA DOS ANJOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL REGISTRITA A CONSULTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA MANUELLY DE SOUZA LACERDA CPF 132.485.804-45, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1562/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002557 | 22/03/2023 | 3789.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1580/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002558 | 22/03/2023 | 1136.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1581/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002560 | 22/03/2023 | 83.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1582/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/03/2023 | 69023.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/03/2023 | 288654.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/03/2023 | 356743.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/03/2023 | 127325.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/03/2023 | 29110.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) NASF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/03/2023 | 64758.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/03/2023 | 37216.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/03/2023 | 60905.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/03/2023 | 170081.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/03/2023 | 2500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/03/2023 | 167404.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) ACS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/03/2023 | 32772.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/03/2023 | 34268.64 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/03/2023 | 28507.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/03/2023 | 65100.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS EC 120(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/03/2023 | 338520.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS EC 120(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/03/2023 | 37810.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIO INCENTIVO PREVINE BRASIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/03/2023 | 4015.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIO PREVINE BRASIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMSSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/03/2023 | 188222.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIO INCENTIVO BRASIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/03/2023 | 162202.22 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/03/2023 | 3906.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/03/2023 | 1302.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/03/2023 | 271327.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/03/2023 | 47499.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/03/2023 | 15400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR-SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/03/2023 | 7700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - (CONTRATOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/03/2023 | 910.00 | 00007429801463 | GRACILENE PEREIRA ROULIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM 01 CAMA E 02 COLCHÕES, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 1466/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/03/2023 | 18345.43 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/03/2023 | 34852.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 22/03/2023 | 8550.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/03/2023 | 1730.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FAMILIA, BEM ESTAR (Á DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/03/2023 | 8800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/03/2023 | 2000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/03/2023 | 877.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE -CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/03/2023 | 4304.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/03/2023 | 21228.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/03/2023 | 7248.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CAD ÚNICO-PAB (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/03/2023 | 36552.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS/SCFV/PAIF (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/03/2023 | 10261.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/03/2023 | 125.00 | 00005788402433 | JOSE DAYVID CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA VISITA AO PARQUE TECNOLOGICO NA PARAIBA, COM O INTUTITO DE CONHECEDR AS STARTUPS INSTALADOAS E PROSPECTAR PARCERIAS EM PROJETOS E AÇÕES QUE POSSAM SER IMPLANTADAS NO MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/03/2023 | 750.00 | 00005788402433 | JOSE DAYVID CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONTRATOS E CONVÊNIOS DO MUNICIPIO NA SEDE DA CONSULTORIA UM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/03/2023 | 63928.57 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/03/2023 | 33897.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002555 | 22/03/2023 | 820.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALÇÃO DE 02 DE AR CONDICIONADO E 01 CARGA DE GÁS, NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1583/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/03/2023 | 9040.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/03/2023 | 19786.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/03/2023 | 21662.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/03/2023 | 68702.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/03/2023 | 18210.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/03/2023 | 3140.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/03/2023 | 21383.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/03/2023 | 66305.78 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/03/2023 | 20389.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/03/2023 | 22.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/03/2023 | 11.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/03/2023 | 11616.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/03/2023 | 241.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/03/2023 | 24.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002532 | 22/03/2023 | 1264.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1567/2022 E PP Nº 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002533 | 22/03/2023 | 812.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1571/2022 E PP Nº 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/03/2023 | 19190.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICÍPIO (FETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/03/2023 | 50994.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFATIL/CRECHES - FUNDEB 30% (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/03/2023 | 334297.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/03/2023 | 3038.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES 30% COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/03/2023 | 3183.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/03/2023 | 62229.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/03/2023 | 155237.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/03/2023 | 121606.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/03/2023 | 118346.47 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/03/2023 | 44531.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/03/2023 | 124970.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/03/2023 | 5876.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - A DISPOSIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/03/2023 | 2221301.47 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/03/2023 | 312444.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% MDE EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFEREDNETE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002536 | 22/03/2023 | 1600.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1579/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/03/2023 | 313964.77 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/03/2023 | 29977.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/03/2023 | 9074.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/03/2023 | 3059.00 | 09189517000307 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (CAIXA PA 10" FRONTAL, MICROFONE S/ FIO...), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1592/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002643 | 23/03/2023 | 3810.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CARGA DE GÁS EM GELADEIRAS E AR CONDICIONADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1593/2023 E 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/03/2023 | 530.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/03/2023 | 864.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DSO CENTROS INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1591/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/03/2023 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/03/2023 | 623.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/03/2023 | 641.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1595/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002654 | 23/03/2023 | 440.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, UTILIZADOS NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1596/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/03/2023 | 809.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1597/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0002656 | 23/03/2023 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1600/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/03/2023 | 334.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/03/2023 | 1512.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1585/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/03/2023 | 585.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0002637 | 23/03/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1509/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023,ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0002638 | 23/03/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRIANÇA FELZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1509/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023,ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0002639 | 23/03/2023 | 1386.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMAS SCFV MUTIRÃO, CLOVIS BEZERRA, ESCRIVÃO, CORDEIRO E CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023,ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0002642 | 23/03/2023 | 5484.53 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1586/2023 E PP 03/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002650 | 23/03/2023 | 8940.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE , DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1598/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/03/2023 | 1580.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA LW300KV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1588/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/03/2023 | 4205.98 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA A, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1589/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/03/2023 | 2000.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITRAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 IDFACE PRX, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1587/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/03/2023 | 6.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/03/2023 | 418.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/03/2023 | 3850.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MESA OPERADORA HIBRIDA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1601/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 24/03/2023 | 5.91 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/03/2023 | 13.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/03/2023 | 4205.98 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA LW300KV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1589/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/03/2023 | 1000.00 | 00000881105406 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO AOS CUSTEIOS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO ESPETACULO TEATRAL "INFANTO-JUVENIL HISTORIA DE LUA E SOL" QUE SE APRESENTARA NA CIDADE DE SOUZA, NO CENTRO CULTURAL DO BANCO DO NORDESTE, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1599/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0002661 | 24/03/2023 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 20/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 26/2023 E NOTA FISCAL Nº 1001784. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0002659 | 24/03/2023 | 4100.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL AO TCE/PB Nº 21/2023 CONTRATO Nº 27/2023, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 24/03/2023 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/03/2023 | 5177.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0002660 | 24/03/2023 | 6300.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOES FISCALIZADORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, INEXIGIBILIDADE Nº 19/2023 E CONTRATO Nº 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/03/2023 | 4685.69 | 00057026530410 | MONICA MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU, COBRABRADO INDEVIDAMENTE, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1594/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002664 | 24/03/2023 | 580.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO, UTILIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1605/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/03/2023 | 75.00 | 00070973678496 | GEANDSON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA UNIDADE DO NUCLEO DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL E INFORMAÇÃO, UNIDADE SOBORDINADA A PRÓ - REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/03/2023 | 28.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/03/2023 | 16.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002667 | 24/03/2023 | 1570.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1604/2023 E 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/03/2023 | 1250.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1610/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/03/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 132 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/03/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 442 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/03/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/03/2023 | 43.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/03/2023 | 10.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002675 | 27/03/2023 | 3064.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1315/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO (UTILITÁRIO/AMBULÂNCIA/UNIDADE MÓVEL) E EQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001142022 | 0002677 | 27/03/2023 | 28395.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PROJETADO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1609/2023 E PP Nº 114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/03/2023 | 103.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/03/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | ADQUIRIR VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0002676 | 27/03/2023 | 10950.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 MOTOR BOMBA CENTRIFUGA E SUBMERSA, DESTINADAS PARA LOCALIDADES DO SITIO QUATI E SÃO JOSÉ DO MIRANDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1614/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/03/2023 | 79.90 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS ONLINE SENATRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1606/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/03/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/03/2023 | 25.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002679 | 27/03/2023 | 2185.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTETICO, DESTINADOS PARA O GINASIO DE ESPORTE O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1608/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/03/2023 | 22.92 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/03/2023 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/03/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 132 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/03/2023 | 120.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/03/2023 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/03/2023 | 319.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/03/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/03/2023 | 57.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 46489-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/03/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/03/2023 | 46.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0002690 | 28/03/2023 | 105205.69 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPEENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LAVINIA MARIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA TOTÓ MATIAS, BAIRRO CLÓVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1615/2023 E TP Nº 0006/2022, CONTRATO Nº 510/2022. | 00122022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/03/2023 | 8000.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÕES INDUSTRAIS, REPOSIÇÃO DE BASES, SUSTENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE BANDEJAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS (ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1325/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/03/2023 | 66.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 132 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/03/2023 | 34.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/03/2023 | 15.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/03/2023 | 9.72 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/03/2023 | 29.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0002704 | 29/03/2023 | 132431.90 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (BM 11 ADITIVO RECURSO PRÓPRIO) CONTRATO 001/2018, CONCORRÊNCIA 005/2017 CPL, CONFORME RRE 07 DO - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1618/2023. | 00022018 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por outros motivos | 000422023 | 0002713 | 30/03/2023 | 12800.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS VIBRATORIA COM MOTOR TOYAMA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE ASFALTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 42/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/03/2023 | 8.34 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/03/2023 | 14.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/03/2023 | 92.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/03/2023 | 20074.27 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/03/2023 | 35132.31 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/03/2023 | 9848.56 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/03/2023 | 178133.73 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/03/2023 | 12377.07 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/03/2023 | 15935.42 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/03/2023 | 31732.33 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO A SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/03/2023 | 19332.07 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/03/2023 | 287.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/03/2023 | 86655.89 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/03/2023 | 8689.86 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO NASF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/03/2023 | 78780.03 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/03/2023 | 9342.62 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/03/2023 | 369.82 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOA 3536/PB ANO 2007/2008, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/03/2023 | 1410.33 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/03/2023 | 709.89 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/03/2023 | 2418.89 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/03/2023 | 14350.04 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/03/2023 | 2250.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 00021276320038150081, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/03/2023 | 1356.79 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/03/2023 | 44398.33 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 24/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/03/2023 | 148707.77 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 67/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/03/2023 | 7041.54 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/03/2023 | 21698.93 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/03/2023 | 23250.54 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/03/2023 | 13516.56 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/03/2023 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/03/2023 | 29971.99 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/03/2023 | 93483.09 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/03/2023 | 3587.51 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/03/2023 | 511.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/03/2023 | 14347.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/03/2023 | 12.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ADO LC, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/03/2023 | 2.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/03/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/03/2023 | 0.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/03/2023 | 6479.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/03/2023 | 1147.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/03/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 46489-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/03/2023 | 2656.97 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CADÚNICO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/03/2023 | 15213.13 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS PIAF SCFV (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/03/2023 | 4433.97 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/03/2023 | 7083.39 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0002710 | 30/03/2023 | 107444.79 | 42179361000197 | CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 104/2022 TP N 11/2021, DOS SERVIÇOS NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 PADRA FNDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 1621/2023. | 00052022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/03/2023 | 7238.00 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/03/2023 | 21735.33 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/03/2023 | 112532.62 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/03/2023 | 744730.18 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/03/2023 | 49247.24 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/03/2023 | 104538.66 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/03/2023 | 41968.48 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/03/2023 | 87365.56 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS EXISTENTE NA CONTA 647380-4, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE 1064022-94/2019, PARA A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/03/2023 | 1693.50 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 94ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/03/2023 | 448.50 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 94ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/03/2023 | 324.35 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 94ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/03/2023 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/03/2023 | 4122.62 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 94ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/03/2023 | 754.23 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 45ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/03/2023 | 5.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/03/2023 | 1299.26 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0801544-69.2022.8.15.0181 AUTOR(A): ANTONIA MICAELLY LEITE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/03/2023 | 40.74 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0801544-69.2022.8.15.0181 AUTOR(A): ANTONIA MICAELLY LEITE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/03/2023 | 28.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/03/2023 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002788 | 03/04/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/04/2023 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1642/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002819 | 03/04/2023 | 772.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.678/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002839 | 03/04/2023 | 7850.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SINALIZADOR EM BARRA E KIT ESTROBO, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1808/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0002840 | 03/04/2023 | 500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1806/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0002841 | 03/04/2023 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, REF A MARÇO/2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1805/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/04/2023 | 250.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SITE (https://sttransguarabira.com.br/), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1803/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002850 | 03/04/2023 | 5797.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH2475 E 2 MOBI DE PLACA Nº RLQ4G23 E RLV8I65, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.626/2023. ORIUNDO DO PP 17/2021 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/04/2023 | 14.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/04/2023 | 11.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002926 | 03/04/2023 | 390.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 600 TIJOLOS 08 FUROS, DESTINADOS PARA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1707/2022 E PP Nº 16/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002832 | 03/04/2023 | 975.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E PASSEIO PÚBLICO, NA TRAV NOSSA SENHORA DA LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1874/2023, CONF PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002863 | 03/04/2023 | 486.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.692/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0002904 | 03/04/2023 | 555.55 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS 370CM X 65CM PARA O CIRCUITO NORDESTE MASTER DE VOLEI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.697/2023 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/04/2023 | 6260.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 ROCADEIRAS STIHL FS-220, DESTINADO PARA SERVIÇOS DE CAPINAGEM DO ESTADIO E DEMAIS AREAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.694/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0002918 | 03/04/2023 | 2360.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE EPCF SUB-19 DE FUTEBOL DE GUARABIRA-PB PARA PATOS-PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1873/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0002920 | 03/04/2023 | 240.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE FENIX SUB-18 DE FUTEBOL DE GUARABIRA-PB PARA PILOES-PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1875/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002922 | 03/04/2023 | 256.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,ATENDENDO AS NECESSIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1693/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002816 | 03/04/2023 | 217.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.664/2022, ORIDUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/04/2023 | 880.48 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE PENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA O POÇOS DOS SITIOS QUATI, CATOLE, SERRINHA E TORROES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.705/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/04/2023 | 2880.17 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO DA MOTNIVELADORA GR 1803, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1845/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | AQUISIÇAO EQUIP COMUNITARIO/ELEVADOR MEM FREI DAMIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por outros motivos | 000332023 | 0002794 | 03/04/2023 | 78000.00 | 38088214000134 | C DE SOUSA PEREIRA EVARISTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO MEMORIAL FREI DAMIÃO, EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR ESTADUAL (DEPUTADA CAMILA TOSCANO) CONTRATO Nº 103/2023 CPF DP 0033/2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1809/2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/04/2023 | 1100.00 | 09139551000105 | SEBRAE - ESCRITORIO REGIONAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DE TURISMO (RURAL - TUR 2022) REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE BANANEIRAS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.696/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/04/2023 | 719.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA ANAUGER, DESTINADOS PARA O POÇO ARTESIANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1811/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/04/2023 | 2500.00 | 43273160000117 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO EM OBRAS DE ARTES, COM TRABALHO DE GESSO E PINTURAS EM ESTATUAS QUE COMPÕEM O MEMORIAL INTERNO DOI FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1812/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002934 | 03/04/2023 | 539.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA OS SETORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1677/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/04/2023 | 600.00 | 21126770000155 | JOELMA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO NAS COMUNIDADES DE CACHOEIRA, ESCRIVAO, MACIEL, PIRPIRI, ITATAMY, JADER PIMENTEL EM FACE DA PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MES DE MARÇO ALUSICAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DIA 03/04/2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1632/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/04/2023 | 600.00 | 44171909000188 | MARIA BETANIA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANICURE NAS COMUNIDADES DE CACHOEIRA, ESCRIVAO, MACIEL, PIRPIRI, ITAMATAI, JADER PIMENTEL EM FACE DA PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MES DE MARÇO ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DATA 03/04/2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLUCAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1639/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002828 | 03/04/2023 | 529.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1726/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/04/2023 | 269.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PEDRO XAVIER DE LIMA Nº 34, BAIRRO NOVO, GUARABIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.685/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282023 | 0002799 | 03/04/2023 | 5000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL, ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/04/2023 | 5000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL, ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/04/2023 | 142.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002783 | 03/04/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002784 | 03/04/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002785 | 03/04/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0002829 | 03/04/2023 | 4200.00 | 46464242000137 | RONAIRA COSTA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DA IN00016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002846 | 03/04/2023 | 926.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1666/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002849 | 03/04/2023 | 182.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1661/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002852 | 03/04/2023 | 111.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1659/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002853 | 03/04/2023 | 359.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1656/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002854 | 03/04/2023 | 198.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1651/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002855 | 03/04/2023 | 3003.24 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1646/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002857 | 03/04/2023 | 373.09 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1655/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002858 | 03/04/2023 | 142.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1649/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002861 | 03/04/2023 | 5667.68 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1640/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002864 | 03/04/2023 | 2689.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1636/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002866 | 03/04/2023 | 640.59 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1829/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/04/2023 | 961.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A DEMANDA JUDICIAL MARIA RUANY PEREIRA DA SILVA, MARIA BATISTA DE ARAUJO, SEBASTIAO APOLINARIO DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES DA COSTA LUIZ, ANTHONNY GHAEL RODRIGUES DE ANDRADE, NICOLAS GUILHERME DE MELO, HENZO PIETRO GOMES SALUSTIANO, AYLLA VICTORIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1834/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/04/2023 | 287.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A DEMANDA JUDICIAL DE MARIA DO LIVRAMENTO GABRIEL DE MELO, E ZILDA FERREIRA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1835/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0002893 | 03/04/2023 | 624.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1688/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002894 | 03/04/2023 | 38736.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1698/2023 E PP Nº 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000312023 | 0002897 | 03/04/2023 | 7200.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MATERIAL PARA DETECÇÃO DE COLIFORMES),DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1695/2023 E DP Nº 31/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/04/2023 | 1260.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1849/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002907 | 03/04/2023 | 249.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A VIGILANCIA EDPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1669/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0002919 | 03/04/2023 | 6396.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1681/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0002921 | 03/04/2023 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1687/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0002923 | 03/04/2023 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1686/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0002925 | 03/04/2023 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1684/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0002927 | 03/04/2023 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1683/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0002929 | 03/04/2023 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1682/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0002930 | 03/04/2023 | 468.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1679/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002931 | 03/04/2023 | 388.29 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1676/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002932 | 03/04/2023 | 805.74 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1673/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002933 | 03/04/2023 | 1018.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1671/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002790 | 03/04/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002793 | 03/04/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002875 | 03/04/2023 | 342.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1826/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002891 | 03/04/2023 | 456.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1867/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/04/2023 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/04/2023 | 0.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272023 | 0002780 | 03/04/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. IN 27/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002781 | 03/04/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/04/2023 | 1400.00 | 48859794000170 | F SERAFIM ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO E DOS ORGÃOS DE CONTROLE, NO MÊS DE ABRIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002917 | 03/04/2023 | 500.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.645/2022, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000702022 | 0002924 | 03/04/2023 | 1000.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA FORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO Nº 00557/2022, CORRESPONDENTE A 5º PARCELA, DISPENSA N 70/2022, PARA AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1706/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002928 | 03/04/2023 | 109.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1733/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002789 | 03/04/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0002830 | 03/04/2023 | 4300.00 | 46464242000137 | RONAIRA COSTA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO PROFISSIONAL E ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE PORMENORIZADA DAS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DA IN00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002831 | 03/04/2023 | 384.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1712/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002835 | 03/04/2023 | 325.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1886/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002836 | 03/04/2023 | 239.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1710/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002837 | 03/04/2023 | 475.56 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1680/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372021 | 0002896 | 03/04/2023 | 31960.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA 1DOC, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2021 E PP 037/2021(2º ADITIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002902 | 03/04/2023 | 72.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.700/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002786 | 03/04/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002787 | 03/04/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002886 | 03/04/2023 | 288.38 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1750/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002888 | 03/04/2023 | 459.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1748/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002782 | 03/04/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/04/2023 | 165.00 | 48407867000192 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE CONFECCAO E ATIVIDADES AFINS DE G | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FACE DO AGOSTO LILÁS, NO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1868/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0002876 | 03/04/2023 | 1670.00 | 47155533000106 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES SOCIEDADE I | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO IN0010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002878 | 03/04/2023 | 246.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1744/2023, PE Nº 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002880 | 03/04/2023 | 595.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO E NAEXO SÃO JOSÉ NORDESTE E MAC MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1753/2023, PE Nº 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002882 | 03/04/2023 | 576.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1758/2023, PE Nº 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002884 | 03/04/2023 | 376.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1752/2023, PE Nº 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002890 | 03/04/2023 | 514.86 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1746/2023, PE Nº 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002791 | 03/04/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUTIFUNCIONAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/04/2023 | 129.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.624/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002813 | 03/04/2023 | 3968.72 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.634/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002827 | 03/04/2023 | 650.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DA RUA JULIO COUTINHO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1729/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/04/2023 | 1230.00 | 44831729000185 | WAGNY ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 1762/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002844 | 03/04/2023 | 4569.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1768/2023, PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002845 | 03/04/2023 | 3500.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG 1C65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1781/2023, PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/04/2023 | 793.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE LAJE DE CONCRETO COM FERRO ARMADO DA COBERTURA DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1814/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/04/2023 | 426.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS TRANQUILINO XAVIER, BAIRRO DO NORDESTE E ADELIA DE FRANÇA NO BAIRRO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1813/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002883 | 03/04/2023 | 650.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA CABICEIRA E CAIXA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO CONJUNTO JÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1727/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/04/2023 | 468.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1722/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002911 | 03/04/2023 | 4620.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75R, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1839/2023 E PP Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002792 | 03/04/2023 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, DESTINDAS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002795 | 03/04/2023 | 19239.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, ORIUNDO DO PP 18/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002796 | 03/04/2023 | 17000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, PP Nº 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002798 | 03/04/2023 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DA CIDADE DE GUARABIRA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO), REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PP 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002801 | 03/04/2023 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DA CIDADE DE GUARABIRA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO), REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PP 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002802 | 03/04/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002803 | 03/04/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002804 | 03/04/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/04/2023 | 121.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE EUSA BERLAMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO 2023, CONFORME FATURA ANEXA, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.616/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/04/2023 | 516.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE EUSA BERLAMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2023, CONFORME FATURA ANEXA, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.622/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002807 | 03/04/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002809 | 03/04/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002810 | 03/04/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0002811 | 03/04/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002814 | 03/04/2023 | 16989.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO E PP 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002818 | 03/04/2023 | 5399.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQJ 8411, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE), PARA COMUNIDADES DE ALDA PIMENTEL E ENCRUZILHADA, E VICE VERSA NO PERIODO DE MARÇO DE 2023 E PP Nº 27/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002820 | 03/04/2023 | 5799.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OEV 9885, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE), PARA COMUNIDADES DE ALDA PIMENTEL E SITIO CONTENDAS, CAJÁ E DUAS ESTRADAS, E VICE VERSA NO PERIODO DE MARÇO DE 2023 E PP Nº 15/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002821 | 03/04/2023 | 6498.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº MWV 5624, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REF A MARÇO DE 2023 E P Nº 15/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002822 | 03/04/2023 | 6499.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº LKV IJ29, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE PASSAGEM PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REF A MARÇO DE 2023 E P Nº 15/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002823 | 03/04/2023 | 4489.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA O MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023 E PP Nº 15/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002824 | 03/04/2023 | 6499.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA O MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023 E PP Nº 15/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002825 | 03/04/2023 | 5585.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA O MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023 E PP Nº 15/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002826 | 03/04/2023 | 8485.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA O MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023 E PP Nº 15/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472023 | 0002842 | 03/04/2023 | 10000.00 | 48407867000192 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE CONFECCAO E ATIVIDADES AFINS DE G | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 400 BOLSAS PERSONALIZADAS PARA NOTEBOOK, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.690/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002848 | 03/04/2023 | 3200.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1797/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002851 | 03/04/2023 | 3570.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1798/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002856 | 03/04/2023 | 3305.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1799/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002859 | 03/04/2023 | 2960.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1800/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/04/2023 | 600.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO PARA CONSTRU]AO DE UMA CRECHE NO CONJ. RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, CONF PROC ADMINISTRATIVO Nº 1.662/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002862 | 03/04/2023 | 3120.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1801/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002865 | 03/04/2023 | 4030.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1802/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/04/2023 | 6625.00 | 14670951000182 | JOMARIO MORAIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DAS AREAS RURAIS DA ENCRUZILHADA E ALDA PIMENTEL PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LIA BELTRAO NOS TURNOS MANHA E TARDE NO PERIODO DE 06 A 31 DE MARÇO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1699/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002868 | 03/04/2023 | 3950.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1804/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/04/2023 | 6625.00 | 21199284000167 | LEONILSON CONSTATINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO PENDENCIA PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LIA BELTRAO NOS TURNOS MANHA E TARDE NO PERIODO DE 06 A 31 DE MARÇO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.701/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002871 | 03/04/2023 | 3338.97 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1643/2023 E PE Nº 03/02023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/04/2023 | 1793.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 472/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002879 | 03/04/2023 | 51885.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INTANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1641/2023 E PE Nº 03/02023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002885 | 03/04/2023 | 49316.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1638/2023 E PE Nº 03/02023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002892 | 03/04/2023 | 569.56 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1637/2023 E PE Nº 03/02023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/04/2023 | 2430.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.635/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/04/2023 | 740.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT DE PLACA Nº QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1856/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0002900 | 03/04/2023 | 942.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL (ALFABETO EM LIBRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.633/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/04/2023 | 630.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1853/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002909 | 03/04/2023 | 3080.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO IVECO DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1841/2023, CONF PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/04/2023 | 2744.50 | 10194075000104 | MULTI VENDAS - ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1810/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/04/2023 | 176.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1807/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00004804944443 | IONETE PEREIRA PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHOS NOS MESES DE FEVEREIRO 02 DIAS E MARÇO 23 DIAS, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 E RENOVADO PELO PERIODO DE 01 ANO NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1.828/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00000953788474 | JACLECIA DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHOS NOS MESES DE FEVEREIRO 02 DIAS E MARÇO 23 DIAS, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 E RENOVADO PELO PERIODO DE 01 ANO NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1.827/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00004842830492 | RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHOS NOS MESES DE FEVEREIRO 02 DIAS E MARÇO 23 DIAS, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 E RENOVADO PELO PERIODO DE 01 ANO NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1.825/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00067447562491 | MARIA DAS MERCES COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHOS NOS MESES DE FEVEREIRO 02 DIAS E MARÇO 23 DIAS, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 E RENOVADO PELO PERIODO DE 01 ANO NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1.828/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 04/04/2023 | 1890.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESCOLAS ALCIDES MANOEL DA SILVA, ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, ANALIA PERERIA DO NASCIMENTO E CREI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1716/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/04/2023 | 1890.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ALCIDES MANOEL DA SILVA, ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, ANALIA PERERIA DO NASCIMENTO E CREI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1717/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00005070412400 | ALINE MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHOS NOS MESES DE FEVEREIRO 02 DIAS E MARÇO 23 DIAS, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 E RENOVADO PELO PERIODO DE 01 ANO NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1.776/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 04/04/2023 | 1820.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES ABIGAIL VIEIRA, LUZIA PAULINO, MARIA JOSE DA COSTA, VOVÓ CARMA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1714/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHOS NOS MESES DE FEVEREIRO 02 DIAS E MARÇO 23 DIAS, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 E RENOVADO PELO PERIODO DE 01 ANO NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1.836/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00012671246447 | MARIA GABRIELY DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHOS NOS MESES DE FEVEREIRO 02 DIAS E MARÇO 23 DIAS, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 E RENOVADO PELO PERIODO DE 01 ANO NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1.847/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/04/2023 | 1890.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES ABIGAIL VIEIRA, LUZIA PAULINO, MARIA JOSÉ DA COSTA E VOVO CARMA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1715/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00070082798419 | MICHELE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHOS NOS MESES DE FEVEREIRO 02 DIAS E MARÇO 23 DIAS, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 E RENOVADO PELO PERIODO DE 01 ANO NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1.833/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00071341614476 | MARYNA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHOS NOS MESES DE FEVEREIRO 02 DIAS E MARÇO 23 DIAS, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 E RENOVADO PELO PERIODO DE 01 ANO NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1.848/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00013616460476 | RAYANNE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHOS NOS MESES DE FEVEREIRO 02 DIAS E MARÇO 23 DIAS, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 E RENOVADO PELO PERIODO DE 01 ANO NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1.850/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00010097964450 | LUCICLEIDE DO LIVRAMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHOS NOS MESES DE FEVEREIRO 02 DIAS E MARÇO 23 DIAS, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 E RENOVADO PELO PERIODO DE 01 ANO NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1.832/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00071583339493 | CAMILLY VITORIA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHOS NOS MESES DE FEVEREIRO 02 DIAS E MARÇO 23 DIAS, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 E RENOVADO PELO PERIODO DE 01 ANO NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1.852/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00008296969467 | JACILENE FELIX MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHOS NOS MESES DE FEVEREIRO 02 DIAS E MARÇO 23 DIAS, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 E RENOVADO PELO PERIODO DE 01 ANO NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1.831/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00098238310415 | MARINEZ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHOS NOS MESES DE FEVEREIRO 02 DIAS E MARÇO 23 DIAS, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 E RENOVADO PELO PERIODO DE 01 ANO NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1.854/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00003612144480 | GILMA FERREIRA DUTRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHOS NOS MESES DE FEVEREIRO 02 DIAS E MARÇO 23 DIAS, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 E RENOVADO PELO PERIODO DE 01 ANO NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1.855/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00002229998455 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHOS NOS MESES DE FEVEREIRO 02 DIAS E MARÇO 23 DIAS, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 E RENOVADO PELO PERIODO DE 01 ANO NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 1.858/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002957 | 04/04/2023 | 5386.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO TINTA ESMALT SINTETICO E VERNIZ, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1889/2023 E PP Nº 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002958 | 04/04/2023 | 600.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO COM PROFISSIONAIS E COORDENADORES DOS ANOS INICIAIS SOBRE O PRÊMIO MPT NA ESCOLA 2023 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1915/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00097804053487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1861/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00004481548460 | CARMEM LÚCIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1859/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00004261914476 | GILVANIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1857/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00008609809447 | RITA DE CASSIA DA CONCEIÇÃO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1864/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00005025295475 | JOSEFA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1863/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00008409959461 | CELINA TEIXEIRA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1751/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00006179160473 | MARIA DA LUZ NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1749/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00007126231407 | IZANEIDE SOARES PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1747/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1745/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00005616057770 | JARDILENE BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1743/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00092774059453 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1742/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00070507426436 | THAISA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1842/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00010637835425 | LUANA JENNYFFER CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1840/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00009550459403 | JAMILI FERNANDES DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1838/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00011059835444 | ERICA RAFAELA NARCISIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1837/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00071061903494 | JEISIANE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1846/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00009447010431 | ROSANGELA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1767/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00073921823404 | VERONICA BEZERRA DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1766/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1765/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00012499236469 | THAIS CORREIA DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1764/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00070117590428 | GEYZELINE RODRIGUES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1763/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00070025613405 | JULIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1760/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00010372767443 | EDUARDA SOARES GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1754/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00012137311437 | DANIELA RIBEIRO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1769/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00087335115434 | VERA LUCIA MEDEIROS FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1770/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0003020 | 04/04/2023 | 25066.50 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPEENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOSTILAMENTO E REEQUILIBRIO FISICO-FINANCEIRO DO 4ª BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LAVINIA MARIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA TOTÓ MATIAS, BAIRRO CLÓVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1961/2023 E TP Nº 0006/2022, CONTRATO Nº 510/2022. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00092813356468 | ANALICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1816/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00004667580496 | ADRIANA AVELINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1774/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00089373456415 | MARIA DA LUZ FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1772/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00096586176468 | CLAUDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1817/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00007661451743 | ANA PAULA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1818/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00002614422444 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1819/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0003028 | 04/04/2023 | 5993.18 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPEENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOSTILAMENTO E REEQUILIBRIO FISICO-FINANCEIRO DO 2ª BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LAVINIA MARIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA TOTÓ MATIAS, BAIRRO CLÓVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1947/2023 E TP Nº 0006/2022, CONTRATO Nº 510/2022. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00006074042489 | TATIANE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1824/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/04/2023 | 450.00 | 00006320164425 | LIDIANE FRANCISCA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 09 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 07 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1830/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/04/2023 | 750.00 | 00003802588703 | ROSENI OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 13 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1822/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00075229536420 | MARIA APARECIDA FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1674/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00078825016468 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1860/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00071339698404 | DEUSA DA COSTA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1665/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00004713816400 | MARILENE DE PAIVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1628/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00009766848459 | JACKELINE ROBERTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1627/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00003789600407 | ELIM DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1625/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00003363359462 | DAMIANA MANOEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1732/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00001757651462 | GILVANIA NAGILA RAMOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1709/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00097803820468 | JOSEILDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1711/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00007326067481 | NADIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1731/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00006398161777 | JESSICA GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1730/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00070271599456 | ALEXIA ANGELA DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1728/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003051 | 04/04/2023 | 23472.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1890/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003052 | 04/04/2023 | 34248.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1891/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003053 | 04/04/2023 | 1653.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1892/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003056 | 04/04/2023 | 6750.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (LIVROS SOBRE DIRETRIZES OPERACIONAIS), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1894/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003058 | 04/04/2023 | 16896.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1900/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003060 | 04/04/2023 | 139.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1902/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003061 | 04/04/2023 | 3520.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1903/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00003714219420 | CACILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00004677058440 | ROSENILDA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1719/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003065 | 04/04/2023 | 797.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EJA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1905/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00005315647463 | AMANDA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1720/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00004107239403 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1721/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00005006042400 | MARIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1723/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00000128576456 | IVONE DOS SANTOS TOMAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO E 2 DIAS EM DEZEMBRO DE 2022, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1724/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00009838056448 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1725/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/04/2023 | 70.00 | 00013809807478 | MYCHELLE DE FATIMA CARDOSO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MYCHELLE FATIMA CARDOSO PONTES, CPF Nº 138.098.074-78, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1663/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/04/2023 | 70.00 | 00012165261414 | ALUIZIO PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALUIZIO PONTES FILHO, PORTADORA DO CPF Nº 121.652.614-14, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1660/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 04/04/2023 | 70.00 | 00011147273421 | RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO CPF Nº 111.472.734-21, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA Nº 02 DE 07 DE MARÇO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1657/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/04/2023 | 70.00 | 00012645111408 | EDICLEIDISON DAMIAO DE FIGUEIREDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA O ALUNO EDICLEIDISON DAMIÃO DE FIGUEIREDO MARQUES CPF 126.451.114-08, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº1654/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/04/2023 | 70.00 | 00007506399466 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/04/2023 | 70.00 | 00010703684400 | ISABELLY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA ISABELLY DA SILVA ARAUJO CPF 107.036.844-00, RESIDENTE NA RUA EULINA DE ARAUJO Nº 760 BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1650/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/04/2023 | 70.00 | 00011189670461 | BEATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA BRATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1672/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003080 | 04/04/2023 | 599.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES PEDAGPGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1912/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 04/04/2023 | 70.00 | 00001385427400 | RAILSON BERNARDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO RAILSON BERNARDI TOMAZ E CPF Nº 013.854.274-00, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1670/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 04/04/2023 | 70.00 | 00070008781427 | DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO, CPF 700.087.814-27, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1668/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 04/04/2023 | 70.00 | 00013891998430 | GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES, PORTADORA DO CPF Nº 138.919.984-30, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1667/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/04/2023 | 70.00 | 00010084213400 | ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA, CPF Nº 108.842.134-00, RESIDENTE NA RUA ODILON PEQUENO, 25 - ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1675/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003085 | 04/04/2023 | 534.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1913/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/04/2023 | 130.00 | 00013817146418 | MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO, PORTADORA DO RG Nº 003.981.38 E CPF Nº 138.171464-18, RESIDENTE NA RUA OSEAS AMARAL Nº 192 - CORDEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1796/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/04/2023 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG Nº 4.250.310 E CPF Nº 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, 443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1795/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 04/04/2023 | 130.00 | 00070084589400 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES , PORTADOR DO RG Nº 3.981.936 E CPF Nº 700.845.894-00, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 375 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1794/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/04/2023 | 130.00 | 00071142031446 | SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.331.859 E CPF Nº 711.420.314-46, RESIDENTE NA RUA RAUL MAURICIOVPONTES DE , SN - PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1792/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/04/2023 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.191.535 E CPF Nº 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOLÉ ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1791/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/04/2023 | 130.00 | 00070047959428 | MARIA AMELIA GONDIM FELIZZOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA AMELIA GONDIM FILIZZOLA, PORTADORA DO RG Nº 3.957.743 E CPF Nº 700.479.594-28, RESIDENTE NA RUA MANOEL CARLOS, 801 - AREIA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1790/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/04/2023 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 4170552 E CPF Nº 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1789/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 04/04/2023 | 130.00 | 00071195231474 | STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER, CPF Nº 711.952.314-74, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1788/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 04/04/2023 | 130.00 | 00007162697402 | JOANNA KARLA FREITAS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA JOANNA KARLA FREITAS AQUINO, PORTADORA DO RG Nº 4.385.495 E CPF Nº 071.626.974-02, RESIDENTE NA RUA SÃO MANOEL, 122 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1787/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/04/2023 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG Nº 4.165.499 E CPF Nº 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1786/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/04/2023 | 130.00 | 00070671872494 | ALECIA REGINA ANDRESA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALECIA REGINA ANDRESA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.203.969 E CPF Nº 706.718.724-94, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 275 - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1785/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/04/2023 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG Nº 4.391.316 E CPF Nº 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA SÁ BENEVIDES,435 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/04/2023 | 130.00 | 00070551490454 | LARYSSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA LARYSSA DE SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4.175.516 E CPF Nº 705.514.904-54, RESIDENTE NA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 92 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1783/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/04/2023 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF Nº 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSÉ HENRIQUE DE BULHÕES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1782/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/04/2023 | 130.00 | 00070565969404 | MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA,PORTADORA DO CPF Nº 705.659.694-04, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1780/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 04/04/2023 | 130.00 | 00070824362462 | MARIANA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIANA FERREIRA NUNES, PORTADORA DO RG Nº 4.237.570 E CPF Nº 708.243.624-62, RESIDENTE NA DES PEDRO BANDEIRA Nº 433 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1779/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 04/04/2023 | 130.00 | 00070713031425 | MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA, CPF Nº 707.130.314-25, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1777/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 04/04/2023 | 130.00 | 00013286748439 | MARIA EDUARDA PERERIA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA EDUARDA PEREIRA GAMA, PORTADORA DO RG Nº 4.332.366 E CPF Nº 132.867.484-39, RESIDENTE NA RUA JOSE EPAMINONDAS Nº 108 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1775/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/04/2023 | 130.00 | 00070496264494 | EWERLANE SOBRAL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EWERLANE SOBRAL MOREIRA, PORTADORA DO RG Nº 4.162.33 E CPF Nº 704.962.644-94, RESIDENTE NA RUA ZEQUINHA UCHOA, 395 - BAIRRO CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1773/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 04/04/2023 | 70.00 | 00015135917462 | ISABELA DA CONCEICAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA ISABELA CONCEIÇÃO RIBEIRO, CPF Nº 151.359.174-62, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1771/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00001336500492 | ANA CLAUDIA DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1823/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/04/2023 | 209.97 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, DESTINADOS PARA CANTINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1887/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/04/2023 | 1400.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA JOSÉ BONIFACIO-JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1885/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002980 | 04/04/2023 | 4608.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA E LANCHES DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 1882/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002982 | 04/04/2023 | 2854.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA E LANCHES DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 1883/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 04/04/2023 | 1280.00 | 46126779000197 | TIAGO ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 1761/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/04/2023 | 1280.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/04/2023 | 1280.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/04/2023 | 1280.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 04/04/2023 | 1280.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/04/2023 | 1682.00 | 42417926000127 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/04/2023 | 1540.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 04/04/2023 | 1180.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/04/2023 | 1280.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/04/2023 | 1280.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/04/2023 | 1280.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/04/2023 | 1180.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/04/2023 | 1280.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002977 | 04/04/2023 | 2991.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS NO AABB COM O GRUPO DA DA 3] IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1925/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002983 | 04/04/2023 | 1137.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS NO AABB COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1927/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 04/04/2023 | 380.50 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATIVIDADES EXTERNAS COM O SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1941/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003002 | 04/04/2023 | 399.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA REUNIAO COM AS MAES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1952/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003100 | 04/04/2023 | 553.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS NA CIDADE MADURA E NO TEATRO NOS DIAS 10 E 28 DE MARÇO COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1936/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003126 | 04/04/2023 | 946.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA REUNIAO DO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL NA AMECC NO DIA 15 DE MARÇO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1938/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003130 | 04/04/2023 | 2011.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA REUNIAO COM OS PAIS DAS CRIAÇAS DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SAO JOSE, MUTIRAO E NORDESTE I, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1930/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003132 | 04/04/2023 | 1700.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - UNIDADE CORDEIRO E ANEXO MUTIRAO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1934/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003134 | 04/04/2023 | 848.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS ARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003135 | 04/04/2023 | 1792.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS - SAO JOSE, MUTIRAO E NORDESTE I (MAC), EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1932/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002979 | 04/04/2023 | 787.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1922/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003104 | 04/04/2023 | 1120.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1888/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/04/2023 | 2700.00 | 31887901000170 | ALEFF SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA BASE DE SUSTENTAÇÃO MEDINDO 4,00 X 4,00 CM, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1884/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000632021 | 0003026 | 04/04/2023 | 9740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONF PP 063/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 04/04/2023 | 1400.00 | 48965031000103 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1909/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 04/04/2023 | 1400.00 | 43305979000119 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADO A FROTA PROPRIA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1910/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003127 | 04/04/2023 | 314.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS - SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 04/04/2023 | 2100.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 ESTANTES EM AÇO, DESTINADAS PARA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002975 | 04/04/2023 | 434.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1923/2023 E PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/04/2023 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/04/2023 | 9.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/04/2023 | 3.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10753-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242023 | 0003098 | 04/04/2023 | 6500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12395/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023 E INEXIBILIDADE Nº 24/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003101 | 04/04/2023 | 194.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1877/2023 E PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002959 | 04/04/2023 | 397.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1880/2023. ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002960 | 04/04/2023 | 502.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1879/2023. ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0002961 | 04/04/2023 | 5250.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1872/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002962 | 04/04/2023 | 1586.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1871/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002963 | 04/04/2023 | 2357.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1870/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002964 | 04/04/2023 | 2235.18 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1869/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0002966 | 04/04/2023 | 246.40 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA PERSONALIZADA, PARA CAMINHADA EM CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1866/2023 E PP 85/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002967 | 04/04/2023 | 543.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA EVENTOS COM ACS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1881/2023. ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000642021 | 0003029 | 04/04/2023 | 990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 E PP Nº 0064/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0003063 | 04/04/2023 | 158643.50 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16º MEDIÇÃO DO REAJUSTAMENTO CONTRATUAL Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1929/2023. | 00092021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/04/2023 | 3568.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICPIO, CONFORME PROCESSO AMINISTRATIVO Nº 1865/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003137 | 04/04/2023 | 334.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 18/2023. ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002965 | 04/04/2023 | 348.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA LANCHE NA ENTREGA DE ENXOVAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1963/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002969 | 04/04/2023 | 1707.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ENTREGA DE LANCHES NOS DIAS 06,07,23,27 E 30/03/23, REFERENTE AS ATIVDADES DO DIA INTERNCIONAL DA MULHER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1973/2022. PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002974 | 04/04/2023 | 1108.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA LANCHES NA ENTREGA DE ENXOVAIS REALIZADO NO DIA 29/03/23, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1968/2028, PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR PREDIOS P/EQUIPAMENTOS CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003035 | 04/04/2023 | 6254.36 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOSTILAMENTO E REEQUILIBRIO FISICO-FINANCEIRO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 401/2022 DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO AO MEMORIAL FREI DAMIAOO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1940/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 001/2022. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/04/2023 | 500.00 | 00013067759494 | JOSE RAFAEL SOUZA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL EM SESSAO DE MAGIA E INTERAÇÃO COM O PUBLICO NA ABERTURA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 21 DE MARÇO 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.951/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 04/04/2023 | 3000.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E PAINEL DE LED PARA A REALIZAÇÃO DA ENCENAÇÃ PAIXAO DE CRISTO A SER REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2023, EVENTO ESTE CONSTANTE NO CALENDARIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICIPIO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº 1425/2017 A TITULO DE APOIO CULTURAL, CONF PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1946/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 04/04/2023 | 1302.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/04/2023 | 1302.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 04/04/2023 | 1302.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 04/04/2023 | 1302.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 04/04/2023 | 1302.00 | 43468751000140 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 04/04/2023 | 1302.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 04/04/2023 | 1302.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 04/04/2023 | 1302.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/04/2023 | 1302.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/04/2023 | 1302.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/04/2023 | 500.00 | 39749369000137 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SHOW DE TRIO PÉ DE SERRA ''MATULAO'', NO DIA 25 DE MARÇO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, EVENTO TRUN RUN TRAIL SERIES "DESBRAVANDO GUARABIRA", VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIOP, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.950/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003054 | 04/04/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ORLANDO RODRIGUES DA SILVA, BAIRRO DONA DALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1893/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003055 | 04/04/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ORLANDO RODRIGUES DA SILVA, BAIRRO DONA DALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1895/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003057 | 04/04/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ORLANDO RODRIGUES DA SILVA, BAIRRO DONA DALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1896/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003059 | 04/04/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ORLANDO RODRIGUES DA SILVA, BAIRRO DONA DALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1897/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003105 | 04/04/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ORLANDO RODRIGUES DA SILVA, BAIRRO DONA DALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1908/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003108 | 04/04/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ORLANDO RODRIGUES DA SILVA, BAIRRO DONA DALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1907/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003111 | 04/04/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ORLANDO RODRIGUES DA SILVA, BAIRRO DONA DALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1898/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003114 | 04/04/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ORLANDO RODRIGUES DA SILVA, BAIRRO DONA DALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1899/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003116 | 04/04/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ORLANDO RODRIGUES DA SILVA, BAIRRO DONA DALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1901/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003121 | 04/04/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ORLANDO RODRIGUES DA SILVA, BAIRRO DONA DALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1904/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 04/04/2023 | 350.00 | 42031282000134 | DUCINEIDE DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E ADMIISTRACAO DE SERVIDOR DE ARQUIVOS NA SEDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.911/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 04/04/2023 | 160.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1851/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/04/2023 | 100.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITRAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 1844/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002985 | 04/04/2023 | 263.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1926/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/04/2023 | 17.06 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/04/2023 | 29.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/04/2023 | 180.00 | 43624199000131 | GENILSON SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE PINTURA DE FAIXA REFLETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1906/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/04/2023 | 325.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 1921/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 05/04/2023 | 2367.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1821/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 05/04/2023 | 260.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1631/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 05/04/2023 | 260.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1629/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 05/04/2023 | 260.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1360/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003189 | 05/04/2023 | 120.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1955/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 05/04/2023 | 11.49 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 05/04/2023 | 22.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/04/2023 | 120.00 | 29388298000130 | ALBUQUERQUE DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO D-20 CUSTOM CHEVROLET DE PLACA MMN-4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMETO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003205 | 05/04/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACEMA DA SILVA SÁTIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2029/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003206 | 05/04/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACEMA DA SILVA SÁTIRO E BAIRRO DONA ADÁLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2028/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003207 | 05/04/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACEMA DA SILVA SÁTIRO E BAIRRO DONA ADÁLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2027/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003209 | 05/04/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACEMA DA SILVA SÁTIRO E BAIRRO DONA ADÁLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2026/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003211 | 05/04/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACEMA DA SILVA SÁTIRO E BAIRRO DONA ADÁLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2024/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003212 | 05/04/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACEMA DA SILVA SÁTIRO E BAIRRO DONA ADÁLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2023/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003213 | 05/04/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACEMA DA SILVA SÁTIRO E BAIRRO DONA ADÁLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2020/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003214 | 05/04/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACEMA DA SILVA SÁTIRO E BAIRRO DONA ADÁLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2018/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003217 | 05/04/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACEMA DA SILVA SÁTIRO E BAIRRO DONA ADÁLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2016/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003218 | 05/04/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACEMA DA SILVA SÁTIRO E BAIRRO DONA ADÁLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2010/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003220 | 05/04/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACEMA DA SILVA SÁTIRO E BAIRRO DONA ADÁLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2014/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003223 | 05/04/2023 | 112.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1971/2023, ORIUNDO DO PP 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003235 | 05/04/2023 | 577.80 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 540 COPOS DE ÁGUA 200ML, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2047/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003237 | 05/04/2023 | 37.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 05 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2051/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003238 | 05/04/2023 | 864.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 600 ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA COMPETIÇÃO DESBRAVANDO GUARABIRA, NO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2046/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | CONSTUIR E/OU AMPLIAR PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA E QUADR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0003242 | 05/04/2023 | 303172.93 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BM 10 DO CONTRATO 001/2018, CONCORRÊNCIA 005/2017 CPL CONTRATO DE REPASSE Nº 1006718-56/2013(787740), CONFORME RRE 10 DO - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2030/2023. | 00022018 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/04/2023 | 190.00 | 29388298000130 | ALBUQUERQUE DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA B95 B NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMETO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/04/2023 | 720.00 | 29388298000130 | ALBUQUERQUE DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMETO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003193 | 05/04/2023 | 52.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 GARRAFOES DE AGUA MINELRA DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1960/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502023 | 0003202 | 05/04/2023 | 1550.00 | 42837324000129 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1964/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003234 | 05/04/2023 | 82.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 11 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003188 | 05/04/2023 | 97.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO0 DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADes DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1954/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003219 | 05/04/2023 | 293.76 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 204 ÁGUA MINERAL 500ml, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CORRIDA DA MULHER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1966/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003224 | 05/04/2023 | 15.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1969/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003153 | 05/04/2023 | 22.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 03 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1970/2023, ORIUNDO DO PP 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/04/2023 | 1000.00 | 48634205000155 | JOSE FRANCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RETELHAMENTO E EMBOÇO NA UBS JOSEFA TOMAZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRIVO Nº 1917/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/04/2023 | 80.00 | 00050873482468 | VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/04/2023 | 80.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/04/2023 | 280.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/04/2023 | 80.00 | 00003611762440 | ELICACIA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÃO PARA MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/04/2023 | 40.00 | 00004407341424 | DIEGO CLENIO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÃO PARA MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 05/04/2023 | 1050.00 | 29388298000130 | ALBUQUERQUE DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOA-3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMETO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 05/04/2023 | 200.00 | 29388298000130 | ALBUQUERQUE DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO MASTER RENAULT DE PLACA QFK5C88, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMETO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 05/04/2023 | 450.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 05/04/2023 | 320.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003248 | 05/04/2023 | 293.76 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500 ML, DESTINADOS PARA CAMINHADA DO AUTISMO NO CER II MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1972/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003249 | 05/04/2023 | 6505.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1974/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0003250 | 05/04/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO E INEXIGIBILIDADE Nº 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003251 | 05/04/2023 | 480.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 64 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS POLICLINICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1977/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003252 | 05/04/2023 | 232.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CER III MARIA MOURA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1979/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003253 | 05/04/2023 | 322.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 43 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1982/2023, ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003254 | 05/04/2023 | 30.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IST/HIV/AIDS DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1984/2023, ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003255 | 05/04/2023 | 1035.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 138 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1985/2023, ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003256 | 05/04/2023 | 157.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1992/2023, ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003257 | 05/04/2023 | 127.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1986/2023, ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003258 | 05/04/2023 | 210.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1993/2023, ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003259 | 05/04/2023 | 97.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES Da VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1987/2023, ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003260 | 05/04/2023 | 172.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1994/2023, ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003261 | 05/04/2023 | 202.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1995/2023, ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 05/04/2023 | 90.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÃNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1988/2023, ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003263 | 05/04/2023 | 180.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEO DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1996/2023, ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003264 | 05/04/2023 | 67.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAD DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1989/2023, ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003265 | 05/04/2023 | 4662.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2035/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003266 | 05/04/2023 | 255.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 34 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1990/2023, ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003267 | 05/04/2023 | 669.55 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2036/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003268 | 05/04/2023 | 195.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1991/2023, ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003269 | 05/04/2023 | 59.28 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2037/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003270 | 05/04/2023 | 6240.27 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2038/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003271 | 05/04/2023 | 788.55 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2040/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003272 | 05/04/2023 | 3115.08 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2034/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/04/2023 | 75.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 05/04/2023 | 160.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/04/2023 | 1059.00 | 00008160809417 | JILBERG ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTIUÇÃO DE ITBI, COBRADO INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1820/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003198 | 05/04/2023 | 97.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1953/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003203 | 05/04/2023 | 127.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 05/04/2023 | 70.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 05/04/2023 | 169.77 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 12.345.563.110.102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 05/04/2023 | 12.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/04/2023 | 17.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/04/2023 | 4700.65 | 43423120000104 | AELSON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, ADEQUAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1914/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0003159 | 05/04/2023 | 13000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003161 | 05/04/2023 | 135.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1959/2023, ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003164 | 05/04/2023 | 105.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS O SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2006/2023, ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003165 | 05/04/2023 | 142.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA COORDENÇAO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2005/2023, ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/04/2023 | 149.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003190 | 05/04/2023 | 45.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1957/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003155 | 05/04/2023 | 67.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1983/2023, ORIUNDO DA PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003157 | 05/04/2023 | 97.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1981/2023, ORIUNDO DA PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/04/2023 | 75.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 01 DIARIAS PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/04/2023 | 160.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 04 DIARIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003225 | 05/04/2023 | 30.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1965/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003199 | 05/04/2023 | 150.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003201 | 05/04/2023 | 142.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003195 | 05/04/2023 | 210.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2004/2023. ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003196 | 05/04/2023 | 322.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 43 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CRAS CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2003/2023. ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003197 | 05/04/2023 | 142.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2002/2023. ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003200 | 05/04/2023 | 165.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2000/2023. ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0003147 | 05/04/2023 | 50583.79 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 1.042,32 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 225/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 16/2022 E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1976/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003154 | 05/04/2023 | 630.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 84 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1980/2023, ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 05/04/2023 | 210.00 | 29388298000130 | ALBUQUERQUE DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO CAMINHÃO TECTOR 170 E 21 IVECO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMETO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003142 | 05/04/2023 | 5000.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO TARDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003143 | 05/04/2023 | 6490.00 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB, COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOBÃO E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/04/2023 | 2309.64 | 48634205000155 | JOSE FRANCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RETALHAMENTO DA CRECHE LIA BELTRÃO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1916/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/04/2023 | 9749.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LNA 8851, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003146 | 05/04/2023 | 4399.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVJ 5D76, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 015/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003149 | 05/04/2023 | 367.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 49 ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1956/2023, ORIUNDO PP 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003151 | 05/04/2023 | 5399.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 0665, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDOS E MATRICULADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: SÃO JOSÉ, ASSIS CHATEAUBRIAND, CLÓVIS BEZERRA, NORDESTE I, NORDESTE II, BAIRRO DAS NAÇÕES , JUÁ, CORDEIRO, SÃO MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003156 | 05/04/2023 | 4400.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 015/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 05/04/2023 | 340.00 | 29388298000130 | ALBUQUERQUE DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGA-9E50, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/04/2023 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM INTUTITO DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DO FINANCEIRO DO VAAT E VAAR 2023, NA SEDE DO FOCO CONSULTORIA LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/04/2023 | 40.00 | 00002058848497 | GENES DUARTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM INTUTITO DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DO FINANCEIRO DO VAAT E VAAR 2023, NA SEDE DO FOCO CONSULTORIA LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003174 | 05/04/2023 | 4390.00 | 00011172376484 | MARIA GILVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MVG 9E10, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, PIRPIRI E ESCRIVÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003177 | 05/04/2023 | 5000.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA MYM 1473, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 05/04/2023 | 40.00 | 00099195089420 | ADRIANA CAVALCANTE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM INTUTITO DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DO FINANCEIRO DO VAAT E VAAR 2023, NA SEDE DO FOCO CONSULTORIA LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003179 | 05/04/2023 | 6390.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KHF 0A84, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003182 | 05/04/2023 | 5390.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 1J40, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 05/04/2023 | 70.00 | 00070287111458 | JOAO VICTOR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOÃO VICTOR GUEDES PERERIA, PORTADORA DO RG Nº 4.068.959 E CPF Nº 702.871.114-58, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 855 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1648/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 05/04/2023 | 70.00 | 00015803375462 | MARIA ALICE MENDENCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA ALICE M OLIVEIRA, PORTADORA DO RG Nº 4805.248 E CPF Nº 158.033.754-62, RESIDENTE NA RUA GENIVAL MARQUES PERERIA, 62 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1647/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003192 | 05/04/2023 | 5920.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1948/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003204 | 05/04/2023 | 4493.00 | 00070214718409 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CONTENTO PARA O SÍTIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 015/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003208 | 05/04/2023 | 4390.00 | 00012533728705 | ROSEMERE BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MOA 2622, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DO MUTIRÃO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 015/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003210 | 05/04/2023 | 6499.00 | 00004989377478 | ADRIANO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KMP 9243, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA, RIACHO GRANDE, LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003215 | 05/04/2023 | 4395.00 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003216 | 05/04/2023 | 4389.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNE 8203, COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/04/2023 | 409.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL 2023, CONFORME FATURA ANEXA, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003222 | 05/04/2023 | 5690.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003226 | 05/04/2023 | 4499.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003227 | 05/04/2023 | 5589.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KZR 2196, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/20 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003228 | 05/04/2023 | 315.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 42 ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES D O CENTRO DE PROCESSAMENTO ALIMENTAR UPAE DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1958/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003229 | 05/04/2023 | 5300.00 | 00004761142413 | JOSE HELIO TAURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUT 9I82, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 05/04/2023 | 3825.00 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMA ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 ROTEADORES AP 1250, DESTINADOS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1998/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003232 | 05/04/2023 | 5550.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003233 | 05/04/2023 | 4390.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA, PASSANDO PELO SÍTIO ENCRUZILHADA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REF AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003236 | 05/04/2023 | 6499.00 | 35973553000105 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVK 6822, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003239 | 05/04/2023 | 6499.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO NOITE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/04/2023 | 1250.00 | 00005350281488 | MIKAELA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1708/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003298 | 10/04/2023 | 10473.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFS8A92, QFC8387, QFS8B52, OFD0597, RLZ9E34, SLA 1B50, QSB 9I82, QSB9I52, QSA 9F92 E QSA 9F82, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003315 | 10/04/2023 | 30317.11 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH6E04, OFE2C74, OGA 9E50, OGC9I96, NQJ8F14, NQG5J24, NQG7J94, NQC9A75, NQJ 5E18, SLC6G10, SLC7B30, RLV 0I09 E RLV 0H59, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/04/2023 | 138.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2101/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003382 | 10/04/2023 | 293.79 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 QUENTINHAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2062/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003390 | 10/04/2023 | 3499.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG E 2 BOTIJÕES DE GÁS 45KG , DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2050/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003392 | 10/04/2023 | 10243.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG E 20 BOTIJÕES DE GÁS 45KG , DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003402 | 10/04/2023 | 1132.90 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0003415 | 10/04/2023 | 9595.62 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 00062/2023 E TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003425 | 10/04/2023 | 7752.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PN 1000-20, CAMARA E PROTETOR, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº QFW 4516, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2103/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/04/2023 | 1898.25 | 00005315644448 | ALINE FERREIRA DE PONTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO PORPINO DA SILVA, 116 BAIRRO DO NORDESTE II, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELSA BELARMINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 035/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0003442 | 10/04/2023 | 9595.62 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 00062/2023 E TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0003444 | 10/04/2023 | 9595.62 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 00062/2023 E TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0003445 | 10/04/2023 | 2182.52 | 00010238694461 | ANA LARA CONSTANCIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 063/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000252023 | 0003465 | 10/04/2023 | 14500.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE LIVROS (HISTORIA DA PARAIBA-PARAIBA E EUROPA) FUNDAMENTAL II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIOV Nº 2117/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003287 | 10/04/2023 | 2398.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW 4F73, QFI7079 E MNT3858, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003300 | 10/04/2023 | 399.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003317 | 10/04/2023 | 31634.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, OGB 4862 E RLQ 0D98, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003329 | 10/04/2023 | 227.50 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 350 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA AMARO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2076/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003332 | 10/04/2023 | 325.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA HENRIQUE PACIFICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2075/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003333 | 10/04/2023 | 325.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA HERONILDES BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2074/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003334 | 10/04/2023 | 260.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA LUIZ GALVAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2073/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0003335 | 10/04/2023 | 10246.50 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003336 | 10/04/2023 | 130.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA POR TRAS DO TEATRO, PROXIMO A FCD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2078/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003337 | 10/04/2023 | 195.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS FUNDOS DAS CASAS NA RUA HENRIQUE PACIFICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2077/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003356 | 10/04/2023 | 452.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2072/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003357 | 10/04/2023 | 1986.58 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 142 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIO QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MES DE MARÇO DE 2023, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2071/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/04/2023 | 4011.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2097/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0003406 | 10/04/2023 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA EQW4F73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742022 | 0003408 | 10/04/2023 | 8400.00 | 00008906927428 | HARLAN XAVIER DE OLIVEIRA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMU 2162, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 074/2022, TERMO ADITIVO 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0003418 | 10/04/2023 | 6435.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003420 | 10/04/2023 | 10850.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003421 | 10/04/2023 | 10850.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0003428 | 10/04/2023 | 10038.60 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001102022 | 0003430 | 10/04/2023 | 14229.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARGA, PARA A INSTALAÇÃO DO BAÚ COMPACTADOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0110/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0003440 | 10/04/2023 | 2583.52 | 00028778510449 | JOSIVAL BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JARDIM SANTO ANTONIO, BAIRRO NOVO, DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS BANCOS DE FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP 00023/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 64/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003276 | 10/04/2023 | 632.63 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSG2H90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003277 | 10/04/2023 | 1494.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSK4E46, QFJ8469 E QSH4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003278 | 10/04/2023 | 1370.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA LRW0761 E NQC9702, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003283 | 10/04/2023 | 1198.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003285 | 10/04/2023 | 1206.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH3107 E OFZ1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/04/2023 | 1360.00 | 44694169000164 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A OFICINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/04/2023 | 2000.00 | 44017611000118 | MARIA DA LUZ COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS CRAS UNIDADES I E II, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2091/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003358 | 10/04/2023 | 545.61 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE 39 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE PROTEÇÃO (CRAS E CONSELHO TUTELAR) PARTICIPARAM DO CAPSCITASUAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAÇÃO Nº 2105/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003373 | 10/04/2023 | 678.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2096/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/04/2023 | 279.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS UNIDADE II CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0003458 | 10/04/2023 | 2003.55 | 00007890850468 | JOSÉ DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OSÓRIO DE AQUINO Nº 78, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00113/2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 0036/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0003460 | 10/04/2023 | 1907.21 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 94/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00027/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003463 | 10/04/2023 | 1135.48 | 00039528880444 | NORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VIRTUS DE PLACA QSK 4E46/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003466 | 10/04/2023 | 1006.45 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA QSH 4C23, A DISPOSIÇÃO DO CRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/04/2023 | 1700.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003468 | 10/04/2023 | 1264.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/04/2023 | 1344.00 | 29204143000105 | AMANDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE DANÇA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003470 | 10/04/2023 | 1233.55 | 00082648557415 | ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSG 2H90/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ORIUNDO DO PP 020/2023, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003471 | 10/04/2023 | 3163.75 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, Nº 07 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0046/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00015/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/04/2023 | 1700.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 003/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003473 | 10/04/2023 | 1130.32 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003475 | 10/04/2023 | 1032.26 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/04/2023 | 1344.00 | 33053615000135 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/04/2023 | 1332.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/04/2023 | 1344.00 | 33004845000104 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE SANFONA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 46489-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/04/2023 | 1360.00 | 43783358000140 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHAS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE NATAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/04/2023 | 92.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/04/2023 | 1400.00 | 45456665000142 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 027/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0003486 | 10/04/2023 | 2741.91 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO MAURICIO DA COSTA Nº 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM CRIANÇAS E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, EFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 8/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 000038/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003303 | 10/04/2023 | 5820.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV8698, QFA4E84, QSF1059 E RLQ1G90, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003321 | 10/04/2023 | 728.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/04/2023 | 1353.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. AMDINISTRATIVO Nº 2099/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003422 | 10/04/2023 | 33960.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE 400 CESTAS BÁSICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2098/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 34/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0003434 | 10/04/2023 | 250.12 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0037/2023 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DA DP 0007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0003437 | 10/04/2023 | 1581.87 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0042/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO DP00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/04/2023 | 1050.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL | VALOR QU SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DO COEGEMAS/PB, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2092/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/04/2023 | 1700.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/04/2023 | 1700.00 | 09370792000160 | INSTITUIÇÃO ESPIRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/04/2023 | 1700.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTÊNCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/04/2023 | 13020.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 009/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO (AMECC), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/04/2023 | 13020.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 009/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO (AMECC), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/04/2023 | 10416.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 009/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO (AMECC), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003291 | 10/04/2023 | 1856.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003365 | 10/04/2023 | 1297.78 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 22 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2070/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003366 | 10/04/2023 | 195.86 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2069/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003369 | 10/04/2023 | 965.31 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2068/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003414 | 10/04/2023 | 209.85 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003286 | 10/04/2023 | 1817.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OYR 1D89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003296 | 10/04/2023 | 83.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFI 7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003372 | 10/04/2023 | 139.90 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 58 DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2053/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003388 | 10/04/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003409 | 10/04/2023 | 2410.00 | 00006148993708 | LUAN BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OYR 1089, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003416 | 10/04/2023 | 727.48 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 52 DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/04/2023 | 1380.00 | 44864926000109 | TARCISIO MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 23/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/04/2023 | 1300.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 39/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0003452 | 10/04/2023 | 13242.18 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003288 | 10/04/2023 | 1035.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT 8G29 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003341 | 10/04/2023 | 419.70 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2095/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003345 | 10/04/2023 | 1549.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (CAPAS DE PROCESSOS, CARIMBO AUTOMATICO, ENVELOPE..), DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2094/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/04/2023 | 65.18 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801847-49.2023.8150181, CONFORME BOLETO EM ANEXO, ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2100/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003362 | 10/04/2023 | 1091.22 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2106/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003398 | 10/04/2023 | 167.88 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2090/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0003413 | 10/04/2023 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0003433 | 10/04/2023 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/04/2023 | 186145.18 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO GJPRES01 Nº 45/2022, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 109/2011 E RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR Nº 61/2022, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/04/2023 | 16.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/04/2023 | 17.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/04/2023 | 21192.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/04/2023 | 304.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003275 | 10/04/2023 | 13397.76 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2039/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003279 | 10/04/2023 | 9881.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, QFQ9I02, RLQ 1H10, MOB8F42 E QPR1F27, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003280 | 10/04/2023 | 5877.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLT 0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003281 | 10/04/2023 | 11344.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFK5C88 E QSK4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003282 | 10/04/2023 | 5688.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOA 3F36, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003284 | 10/04/2023 | 1295.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOW4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003289 | 10/04/2023 | 4615.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68, NQB6021 E NPX8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA - SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003290 | 10/04/2023 | 9191.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, QFF 6523 E OFH 5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003293 | 10/04/2023 | 1664.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003294 | 10/04/2023 | 4579.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6D18, OGA 3273, QFF 6533 E KPK1829, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003295 | 10/04/2023 | 4060.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF 8326, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003297 | 10/04/2023 | 3867.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO 5F32 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003299 | 10/04/2023 | 4321.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 8477, NQF1277, OFD4G16 E LPY4607, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003301 | 10/04/2023 | 6348.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFF 4913, MOE 7232, NPU 1451 E LMR1H11, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003302 | 10/04/2023 | 1645.51 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PEI 3534, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003304 | 10/04/2023 | 1327.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003306 | 10/04/2023 | 1529.99 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFB4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO MAC DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003307 | 10/04/2023 | 1434.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNT5211, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003308 | 10/04/2023 | 1427.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH9028, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003309 | 10/04/2023 | 1525.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ9H80, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0003316 | 10/04/2023 | 1287.74 | 00008839027459 | LEANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0003318 | 10/04/2023 | 1181.94 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0003323 | 10/04/2023 | 1181.94 | 00059016205772 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KPK 1829 DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0003324 | 10/04/2023 | 1207.74 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0003328 | 10/04/2023 | 1132.90 | 00092798098491 | MARIA DE PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0003331 | 10/04/2023 | 1133.42 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003338 | 10/04/2023 | 2674.24 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, Nº 85 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO N° 040/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003339 | 10/04/2023 | 6400.00 | 40797692000165 | SIMPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2093/2023. ORIUNDO DA ADESÃO A ATA 05/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/04/2023 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222023 | 0003343 | 10/04/2023 | 4500.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0028/2023FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN00022/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003346 | 10/04/2023 | 4944.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2084/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/04/2023 | 800.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, DESTINADAS PARA O VEICULO NISSAN DE PLACA Nº MOB 0F42, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2118/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/04/2023 | 3420.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 114 CAMISAS COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2085/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/04/2023 | 1200.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/04/2023 | 950.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, DESTINADAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2119/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000232023 | 0003351 | 10/04/2023 | 4000.00 | 00003921503442 | ELISANGELA LUCENA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0029/2023 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN0023/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0003353 | 10/04/2023 | 1132.90 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0003359 | 10/04/2023 | 1261.94 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0003360 | 10/04/2023 | 1390.97 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF4913, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0003361 | 10/04/2023 | 1277.42 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACE FOX DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0003364 | 10/04/2023 | 1274.84 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA MAC DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0003368 | 10/04/2023 | 1277.42 | 00080565298453 | JOSE CLOVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA NPU 1451, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0003371 | 10/04/2023 | 2020.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 02 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0003374 | 10/04/2023 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFW 6E68, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0003375 | 10/04/2023 | 1179.35 | 00008672043464 | WANDILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA LPY 4607, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0003377 | 10/04/2023 | 1184.52 | 00009446073499 | RAYANE FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA OFD 4G16 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/04/2023 | 1460.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40 (JOÃO PESSOA/GUARABIRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2087/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0003379 | 10/04/2023 | 1279.48 | 00041232305472 | ADELSON AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 9028, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0003380 | 10/04/2023 | 1184.52 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/04/2023 | 720.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO VEICULO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1H10 (JOÃO PESSOA/GUARABIRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2086/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0003384 | 10/04/2023 | 1184.52 | 00002259363482 | CLODOALDO LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0003389 | 10/04/2023 | 1581.87 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 0040/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0003393 | 10/04/2023 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003396 | 10/04/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GAS DE 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2066/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003397 | 10/04/2023 | 226.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GAS DE 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003399 | 10/04/2023 | 678.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GAS DE 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2064/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003400 | 10/04/2023 | 349.75 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 25 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003401 | 10/04/2023 | 3427.55 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 245 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2060/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003403 | 10/04/2023 | 825.41 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 59 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NOS DIAS 03,06 E 07 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2058/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/04/2023 | 2130.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003419 | 10/04/2023 | 339.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GAS DE 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0003423 | 10/04/2023 | 1279.48 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA QFQ 9H80, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE EDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 00019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0003427 | 10/04/2023 | 1134.97 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/04/2023 | 150.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULOMICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0003435 | 10/04/2023 | 1261.94 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/04/2023 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2109/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/04/2023 | 930.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2114/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/04/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/04/2023 | 1700.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OBRA SOCIAL N. S. DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE APOIO A ENTIDADES QUE TRATAM DE CRIANÇA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/04/2023 | 1700.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE APOIO A ENTIDADES QUE TRATAM DE CRIANÇA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/04/2023 | 1700.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003313 | 10/04/2023 | 600.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB3E91, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003386 | 10/04/2023 | 237.83 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 QUNETINHAS, DESTINADOS PARA SEC. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003405 | 10/04/2023 | 1081.29 | 00056925824491 | IVONEIDE SOARES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFB 3E91, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 020/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0003436 | 10/04/2023 | 2109.16 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DIOGO, 365, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DP 00010/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/04/2023 | 500.00 | 00013067759494 | JOSE RAFAEL SOUZA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CACHÊ ARTISTICO (SESSÃO DE MAGIA E INTERAÇÃO COM O PUBLICO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1951/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003391 | 10/04/2023 | 41.97 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 QUENTINHAS, PARA ATENDDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES DE HORAS EXTRAS PARA MONTAGEM DO EVENTO ''NOITE DA LITERATURA'', NO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003311 | 10/04/2023 | 91.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO BALDE DO CAMINHAO PIPA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003319 | 10/04/2023 | 13466.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299 E NQH 5D22, PATROL XCMG, PÁ MECANICA XCMG E PÁ MECANICA HYUNDAI, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003320 | 10/04/2023 | 7085.23 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR 6600 E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCADESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003322 | 10/04/2023 | 3456.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS CMP0H11, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003325 | 10/04/2023 | 928.11 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS8H93, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003385 | 10/04/2023 | 209.85 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 QUENTINHAS, PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2056/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003407 | 10/04/2023 | 12000.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 18/2022. TERMO ADITIVO 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003412 | 10/04/2023 | 1078.71 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDON DE PLACA RLS 8H93/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 020/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003429 | 10/04/2023 | 1576.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B65 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2104/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/04/2023 | 6500.00 | 00071335234420 | FERNANDO ANTONIO DOS ANJOS MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO CARGA (CARRO PIPA), DESTINADO A ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 010102/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003310 | 10/04/2023 | 295.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES - SILVIO PORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003441 | 10/04/2023 | 587.58 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 42 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA OS ARBITROS E EQUIPE DE APOIO, NO TORNEIO NORDESTE MASTER DE VOLEI 35+, NOS DIAS 01 A 02 DE ABRIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 2115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0003446 | 10/04/2023 | 320.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE SUB 18 DE JUVENTUS DO MONTE DAS OLIVEIRAS, ENTTE GUARABIRA E O MUNICIPIO DE MARI, NO DIA 08 DE ABRIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2113/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0003448 | 10/04/2023 | 320.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE SUB 16 DE JUVENTUS DO MONTE DAS OLIVEIRAS, ENTTE GUARABIRA E O MUNICIPIO DE MARI, NO DIA 08 DE ABRIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2112/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003305 | 10/04/2023 | 864.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA PEZ7D13, NQJ9751 E MNT3168, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003314 | 10/04/2023 | 6924.23 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140 E KJI 2939, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003342 | 10/04/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ORLANDO RODRIGUES DA SILVA, NO BAIRRO DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2081/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003344 | 10/04/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ORLANDO RODRIGUES DA SILVA, NO BAIRRO DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2082/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003352 | 10/04/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ORLANDO RODRIGUES DA SILVA, NO BAIRRO DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2080/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003394 | 10/04/2023 | 209.85 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE ELETRICISTAS QUE FIZERAM HORA EXTRA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2054/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742022 | 0003395 | 10/04/2023 | 4600.00 | 00071324242469 | JOSE OLIVIO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJI 2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 074/2022, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES TERMO ADITIVO 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003404 | 10/04/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ORLANDO RODRIGUES DA SILVA, NO BAIRRO DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2079/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003410 | 10/04/2023 | 1078.71 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OYR 1089, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000482023 | 0003411 | 10/04/2023 | 1250.00 | 00004064480430 | JOSENILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OYR 1089, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0003447 | 10/04/2023 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0003449 | 10/04/2023 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003326 | 10/04/2023 | 56.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MOTOR PARA PINTURA DE FAIXA - THEMER FUSON, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003327 | 10/04/2023 | 7121.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS QFI7109, RLY6A64, RLY6A84, QFI 7089, MNS8A36, QSH 2475, RLV 8I65, RLY 6A94, RLY 6B14, QSD 9F72 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/04/2023 | 4350.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, VINCULADO AO STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2088/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003387 | 10/04/2023 | 69.95 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 QUNETINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2059/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003432 | 10/04/2023 | 2109.16 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DIOGO, 365, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DP 00004/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/04/2023 | 22.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/04/2023 | 9.39 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/04/2023 | 28.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/04/2023 | 14.49 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/04/2023 | 23.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/04/2023 | 1300.00 | 45959957000106 | WELLINGTON LAUDELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/04/2023 | 1300.00 | 45942370000186 | JOSE ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 24/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/04/2023 | 1553.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO CG 125I DE PLACA QFB 6I43, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003527 | 11/04/2023 | 780.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RIA ANIZIO MARINHO DOS SANTOS (PIRPIRI), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2129/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003528 | 11/04/2023 | 780.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NA RUA DR. CLETO (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2128/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003529 | 11/04/2023 | 780.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO NA UA LUIZ GALVÃO, JOSÉ PEQUENO DE MOURA E RUA DO LENÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2126/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003530 | 11/04/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA OLANDO RODRIGUES DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2124/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003531 | 11/04/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACEMA DA SILVA SATIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2123/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003532 | 11/04/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACEMA DA SILVA SATIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2122/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003533 | 11/04/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACEMA DA SILVA SATIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2121/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003534 | 11/04/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACEMA DA SILVA SATIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2120/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003536 | 11/04/2023 | 1546.51 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA TERMINAL RODOVIARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2140/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003538 | 11/04/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA, NO BAIRROSANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2167/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003541 | 11/04/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACIMA DA SILVA SAÁTIRO, NO BAIRRO DONA DALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2156/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003542 | 11/04/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACIMA DA SILVA SAÁTIRO, NO BAIRRO DONA DALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2159/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003544 | 11/04/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA, NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2165/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/04/2023 | 4100.00 | 35497270000134 | TIAGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 PLANTAFORMA E 02 POSTES DE VÔLEI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2161/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003555 | 11/04/2023 | 1980.92 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2130/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/04/2023 | 756.50 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TECIDO E MALHAS), DESTINADOS PARA SEC DE SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2145/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 11/04/2023 | 40.00 | 00070877110409 | RAIELLY MARIA DE LIMA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ESCRITA, NA FUNDAÇÃO CENTRO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FUNAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/04/2023 | 1436.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 FAN HONDA DE PLACA MNT 3I68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2150/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/04/2023 | 1799.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 FAN HONDA DE PLACA MNT 3858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2157/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/04/2023 | 49.50 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2110/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0003516 | 11/04/2023 | 364.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LOGO EM PVC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEDE SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2137/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0003518 | 11/04/2023 | 700.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº QFK 5C88, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2149/2023. ORIUNDO DO PP 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003535 | 11/04/2023 | 1280.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2153/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0003537 | 11/04/2023 | 3000.00 | 43793862000121 | GISLAINE TARGINO DE OLIVEIRA BUSTORFF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 200 REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS MOTORISTAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2151/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003539 | 11/04/2023 | 1620.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2152/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003540 | 11/04/2023 | 26792.90 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2131/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003543 | 11/04/2023 | 2543.47 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2132/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003546 | 11/04/2023 | 3558.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2133/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003548 | 11/04/2023 | 3287.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2134/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003549 | 11/04/2023 | 3600.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS AOS ACS - SAÚDE COM AGENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2162/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003550 | 11/04/2023 | 1205.85 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2135/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003551 | 11/04/2023 | 3000.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2155/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003552 | 11/04/2023 | 1240.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2154/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/04/2023 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/04/2023 | 41.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/04/2023 | 81.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/04/2023 | 3.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/04/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/04/2023 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/04/2023 | 2728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/04/2023 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/04/2023 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/04/2023 | 2340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003545 | 11/04/2023 | 1478.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2142/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0003521 | 11/04/2023 | 850.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO A CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2148/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/04/2023 | 1250.00 | 48544775000154 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇA E PLANTIO DE MUDAS NO VIVEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/04/2023 | 1250.00 | 47974368000114 | JOSE CARLOS ANDRADE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇA E PLANTIO DE MUDAS NO VIVEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 28/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003553 | 11/04/2023 | 14680.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003554 | 11/04/2023 | 3523.55 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MERCADOS PÚBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/04/2023 | 256.82 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QFS8B52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2125/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/04/2023 | 411.18 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QFS8B52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2127/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000252023 | 0003523 | 11/04/2023 | 754000.00 | 13344238000186 | PEDAGOGIA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE PROJETO ATIVA E SAEB EM FOCO DO 2º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2143/2023 E PP Nº 25/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000252023 | 0003524 | 11/04/2023 | 61440.00 | 13344238000186 | PEDAGOGIA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS (CONJUNTO ESTAÇÃO CRIANÇA VOLUME 2), VINCULADO AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2146/2023 E PP Nº 25/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/04/2023 | 1269.50 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2147/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000252023 | 0003556 | 12/04/2023 | 14500.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE LIVROS (HISTORIA DA PARAIBA-PARAIBA E EUROPA) FUNDAMENTAL II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIOV Nº 2117/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000252023 | 0003557 | 12/04/2023 | 754000.00 | 13344238000186 | PEDAGOGIA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE PROJETO ATIVA E SAEB EM FOCO DO 2º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2143/2023 E PP Nº 25/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 12/04/2023 | 753.65 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA FREEDOM DE PLACA QSA9F92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2175/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 12/04/2023 | 981.35 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DO VEICULO STRADA FREEDOM DE PLACA QSA9F92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2177/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 12/04/2023 | 200.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DO VEICULO STRADA FREEDOM DE PLACA QSA9F92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2176/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 12/04/2023 | 499.20 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DO VEICULO MOBI DE PLACA SLA1B50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2169/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 12/04/2023 | 212.80 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI DE PLACA SLA1B50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2170/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003591 | 12/04/2023 | 1000.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO E 01 CARGA DE GÁS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2183/2023 E 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003594 | 12/04/2023 | 600.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2184/2023 E 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003596 | 12/04/2023 | 300.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2185/2023 E 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003597 | 12/04/2023 | 2160.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 05 AR CONDICIONADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CRECHE VOVÓ MARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2186/2023 E 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003598 | 12/04/2023 | 900.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2187/2023 E 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/04/2023 | 540.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº QFW 4516, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2202/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/04/2023 | 863.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº QFW 4516, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2196/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/04/2023 | 70.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA/MANUTENÇÃO EM EXTINTOR NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS CLASS DE PLACA OFH-6E04, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2225/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/04/2023 | 70.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA/MANUTENÇÃO EM EXTINTOR NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-9E50, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2224/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/04/2023 | 70.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA/MANUTENÇÃO EM EXTINTOR NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA NQJ-5E18, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2223/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/04/2023 | 70.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA/MANUTENÇÃO EM EXTINTOR NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9I96, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2222/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/04/2023 | 70.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA/MANUTENÇÃO EM EXTINTOR NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS MINI ESC DE PLACA RLV-0H59, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2220/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 12/04/2023 | 70.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA/MANUTENÇÃO EM EXTINTOR NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS MINI ESC DE PLACA RLV-0I09, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2219/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 12/04/2023 | 70.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA/MANUTENÇÃO EM EXTINTOR NO VEÍCULO ONIBUS MERCEDEZ BENS DE PLACA QFW-4516, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2218/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/04/2023 | 70.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA/MANUTENÇÃO EM EXTINTOR NO VEÍCULO ONIBUS MERCEDEZ BENS DE PLACA QFD-7F32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2216/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/04/2023 | 70.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA/MANUTENÇÃO EM EXTINTOR NO VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA NQG-7J94, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2215/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/04/2023 | 70.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA/MANUTENÇÃO EM EXTINTOR NO VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA NQJ-8F14, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2213/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/04/2023 | 70.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA/MANUTENÇÃO EM EXTINTOR NO VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA NQG-5J24, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2211/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/04/2023 | 70.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA/MANUTENÇÃO EM EXTINTOR NO VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA NQC-9A75, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2209/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/04/2023 | 70.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA/MANUTENÇÃO EM EXTINTOR NO VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA OFE-2C74, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2208/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/04/2023 | 350.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR PARA O VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA OFE-2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2206/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/04/2023 | 4550.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFETICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2207/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 12/04/2023 | 1350.00 | 44848959000157 | LEONARDO DOS SANTOS SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E PRODUÇÃO DE MUDAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 12/04/2023 | 2420.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADE DE PORTEÇÃO DE CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS, DAS RUAS ANTONIO GOUVEIA, LUIZ GALVÃO, MANOEL CELEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2171/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/04/2023 | 500.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA Nº F1400 DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2201/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/04/2023 | 873.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2198/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/04/2023 | 195.00 | 11071462000116 | ART VIDRO - SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO, PARA O VEICULO CAMINHÃO CARGO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2181/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003559 | 12/04/2023 | 322.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV - CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2003/2023. ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003561 | 12/04/2023 | 848.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3ª IDADE DO SCFV - CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2011/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/04/2023 | 46.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003621 | 12/04/2023 | 3211.54 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSÉ, NORDESTE MAC E MUTIRÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2210/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003625 | 12/04/2023 | 788.95 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2212/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003627 | 12/04/2023 | 1042.52 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2221/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 12/04/2023 | 2550.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS, VINCULADS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS UNIDADE CENTRO E CORDEIRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 12/04/2023 | 1972.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2163/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003599 | 12/04/2023 | 785.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 100 CAPA DE PORCESSOS, 100 ENVELOPES BRANCO, 100 ENVELOPE SKRAFT, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2234/2023. ORIUNDO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003626 | 12/04/2023 | 446.47 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2217/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 12/04/2023 | 50.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 ESCORAS METALICAS, PARA REFOMRA DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2179/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 12/04/2023 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 12/04/2023 | 25.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 12/04/2023 | 672.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 12/04/2023 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL) PARA PACIENTE JOSE ALVES CORREIA CPF 409.121.407.04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2164/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 12/04/2023 | 370.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (VIDEODEGLUTOGRAMA), REALIZADO NA PACIENTE STEFANNY DA SILVA SANTOS CPF 181.532.744-81, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2166/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003580 | 12/04/2023 | 16380.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2197/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003585 | 12/04/2023 | 1242.05 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2195/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003586 | 12/04/2023 | 1167.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2194/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003588 | 12/04/2023 | 2016.67 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O LAB BUTITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2193/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003589 | 12/04/2023 | 2206.72 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2190/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003590 | 12/04/2023 | 1555.97 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2189/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/04/2023 | 70.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA/MANUTENÇÃO EM EXTINTOR NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MOA-3F36, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2227/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/04/2023 | 70.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA/MANUTENÇÃO EM EXTINTOR NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA RLT-0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2228/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/04/2023 | 70.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA/MANUTENÇÃO EM EXTINTOR NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MOW-4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2226/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003578 | 12/04/2023 | 8080.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, PARA RETOESCAVADEIRA B95 NEW, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2168/2023 E PP Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/04/2023 | 780.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2200/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/04/2023 | 865.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2188/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 12/04/2023 | 100.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 24 PEÇAS DE ANDAIMES 02 ANDAIMES E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS A SERVICÇOS DE REPARO NO GINASIO DE ESPORTE O ZENOBAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2178/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 12/04/2023 | 1485.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2160/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003567 | 12/04/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA II, NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2172/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003568 | 12/04/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACEMA DA SILVA SATIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2173/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003569 | 12/04/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACEMA DA SILVA SATIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2174/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0003574 | 12/04/2023 | 40599.02 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO DO (BM 10 RRE 10 RELATIVO AO TERMO CONTRATO 001/2018, CONCORRÊNCIA 005/2017 CPL, (RECURSO PRÓPRIO) DO - MINISTERIO DO ESPORTE, CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2199/2023. | 00022018 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 12/04/2023 | 50.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 PEÇAS DE ANDAIMES, DESTINADOS PARA REFORMA DO PRÉDIO DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2180/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 12/04/2023 | 9.72 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 12/04/2023 | 20.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 12/04/2023 | 126.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 13/04/2023 | 260.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2203/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 13/04/2023 | 260.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2205/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 13/04/2023 | 260.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2204/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/04/2023 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 13/04/2023 | 45.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003655 | 13/04/2023 | 808.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 SACOS DE CIMENTOS, PARA AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2259/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 13/04/2023 | 2185.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL UTENSILIOS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2261/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003658 | 13/04/2023 | 1232.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 32 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇMENTO NO PATIO DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, RESIDENCIAL JADER PIMENTEL, DOM MARCELO CARVALHEIRA E FLORIANO PEIXOTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2256/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003659 | 13/04/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO NA RUA ANIZIO MARINHO DOS SANTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2235/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003660 | 13/04/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO NA RUA IRACEMA DA SILVA SATIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2237/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003661 | 13/04/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2255/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003662 | 13/04/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2254/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003663 | 13/04/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I, BAIRRO SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2242/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003664 | 13/04/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I, BAIRRO SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2252/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003665 | 13/04/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I, BAIRRO SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2245/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003666 | 13/04/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I, BAIRRO SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2248/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003667 | 13/04/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I, BAIRRO SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2253/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003668 | 13/04/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I, BAIRRO SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2250/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003669 | 13/04/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I, BAIRRO SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2251/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003670 | 13/04/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACEMA DA SILVA SÁTIRO, BAIRRO DONA ADÁLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2239/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003671 | 13/04/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACEMA DA SILVA SÁTIRO, BAIRRO DONA ADÁLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2240/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003684 | 13/04/2023 | 2185.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTETICO, DESTINADOS PARA O GINASIO DE ESPORTE O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2273/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/04/2023 | 1692.00 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICULA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO APORTE AO FUNDO GARANTIA SAFRA, RELATIVO A 2022/2023, FUNDO ESTE INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE ABRIL DE 2022, REGULAMENTANDO PELO DECRETO 4.952 DE ABRIL DE 2023 ESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2270/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003674 | 13/04/2023 | 11160.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2266/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003678 | 13/04/2023 | 3500.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B95 NEW, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2275/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003680 | 13/04/2023 | 8640.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2276/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003683 | 13/04/2023 | 1030.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADO E CARGA DE GAS NA GELADEIRA, VINCULADO AS SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2286/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/04/2023 | 230.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003652 | 13/04/2023 | 9414.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2233/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 13/04/2023 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE PABLO MIGUEL DOS SANTOS FELIX CNS 700502733741454, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2231/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/04/2023 | 2000.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (ESTUDO URODINÂMICO, NAS PACIENTES MARIA DE FASTIMA DAVI XAVIER, MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES E MARGARIDA FELIPE DE SOUZA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2229/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/04/2023 | 1100.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REBOQUE REALIZADO NO VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF-8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2265/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003676 | 13/04/2023 | 2872.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, PARA O VEICULO MINUBUS DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2268/2023. PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 13/04/2023 | 36.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/04/2023 | 2.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 13/04/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/04/2023 | 1550.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTEÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK, UTILIZADOS NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2260/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 13/04/2023 | 1700.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO, DESTINADO A FORMALIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CAIXA/OGU: 1066335-59/2019, CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENEGENS DE RUAS, CONFORME ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2262/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003672 | 13/04/2023 | 13171.50 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2282/2023, CONF PP 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003681 | 13/04/2023 | 1600.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, DESTINADOS A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2279/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 13/04/2023 | 103.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2249/2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/04/2023 | 3654.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2285/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/04/2023 | 108.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS DA RUA JOÃO PIMENTEL 95 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 13/04/2023 | 160.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2246/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/04/2023 | 23.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO CONSELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 13/04/2023 | 191.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2243/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/04/2023 | 456.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2244/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003634 | 13/04/2023 | 1916.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS LUIZ GALVÃO, AUGUSTO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2232/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/04/2023 | 750.00 | 33226729000130 | MARIA APARECIDA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DE PLACA QFC-9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2263/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003633 | 13/04/2023 | 2105.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PORCESSAMENTO DE ALIMENTOS UPAE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2230/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 13/04/2023 | 133.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 13/04/2023 | 2500.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFETICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2236/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0003650 | 13/04/2023 | 9000.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM, SOLDA, PINTURA E FORMICA DE 50 CADEIRAS E 50 MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DA PIEDADE MEDEIROS PAIVA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2257/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0003651 | 13/04/2023 | 7200.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM, SOLDA, PINTURA E FORMICA DE 40 CADEIRAS E 40 MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2258/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003689 | 14/04/2023 | 10790.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA Nº OFE 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2319/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003695 | 14/04/2023 | 5280.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2307/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 14/04/2023 | 3183.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(REFIL DE TINTA E TONNER), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2304/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003709 | 14/04/2023 | 832.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2284/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003712 | 14/04/2023 | 7735.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTRO DE PROCESSAMENTO ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2283/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003714 | 14/04/2023 | 11477.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2280/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0003729 | 14/04/2023 | 3960.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM, SOLDA, PINTURA E FORMICA DE 21 CADEIRAS E 23 MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2322/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0003730 | 14/04/2023 | 4558.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM, SOLDA, PINTURA E FORMICA DE 22 CADEIRAS , 22 MESAS, 02 REFORMA DE ARMARIOS E 01 BIRÔ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2320/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003692 | 14/04/2023 | 4800.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE QUATRO BUCHAS E SOLDA DAS BASES DOS PINOS, NO CILINDRO DO GUINCHO DAS COLETORAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2314/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 14/04/2023 | 600.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS, VINCULADAS A SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2287/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003701 | 14/04/2023 | 2040.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2274/2023 E PE Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003705 | 14/04/2023 | 2548.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIMENTOS E PEDRAS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS JULIA COUTINHO DA SILVA, JOSÉ BONIFICIO, AMARO GUEDES..., VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2269/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/04/2023 | 500.01 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO COM A EQUIPE DE JARDINAGEM DA SEC DE URBANSIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2303/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003723 | 14/04/2023 | 965.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2308/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003724 | 14/04/2023 | 1930.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2309/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003725 | 14/04/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA IRACEMA DA SILVA SÁRITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2310/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003726 | 14/04/2023 | 1930.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2305/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003728 | 14/04/2023 | 3217.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 25 SACOS DE CIMENTOS E PEDRA RACHINHA, DESTINADOS PARA O CANTEIRO CENTRAL DA RUA DR PAULO CLETO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2312/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003688 | 14/04/2023 | 996.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2278/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003690 | 14/04/2023 | 3800.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN FORGÃO DE PLACA Nº QFE 9J32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2318/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 14/04/2023 | 4092.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 14/04/2023 | 527.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 14/04/2023 | 1984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 14/04/2023 | 2250.00 | 31887901000170 | ALEFF SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARCO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, MEDINDO 2,50X2,50 CMEM METALON 0,20X0,20CM NA CHAPA, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2301/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 14/04/2023 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 14/04/2023 | 2.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 14/04/2023 | 2300.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTEÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK, UTILIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2367/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003708 | 14/04/2023 | 244.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO ( CARIMBOS AUTOMATICO E CARIMBOS DE MADEIRA ), DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2357/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003691 | 14/04/2023 | 10980.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2316/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003710 | 14/04/2023 | 990.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2291/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003711 | 14/04/2023 | 1386.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2292/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003713 | 14/04/2023 | 1538.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2293/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003715 | 14/04/2023 | 756.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2294/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003716 | 14/04/2023 | 4281.83 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2295/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003717 | 14/04/2023 | 5627.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2296/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003718 | 14/04/2023 | 338.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2297/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003719 | 14/04/2023 | 934.19 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2298/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003720 | 14/04/2023 | 1489.01 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2299/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003721 | 14/04/2023 | 648.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2300/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0003693 | 14/04/2023 | 8500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2313/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003727 | 14/04/2023 | 567.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTOS E PEDRA RACHÃO, DESTINADOS PARA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO PASSASSUNGA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2281/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 14/04/2023 | 2007.00 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE EMBOÇO E CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA NO GALPÃO ONDE FUNCIONARÁ O SETOR DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO Nº 2271/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 14/04/2023 | 10.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 14/04/2023 | 22.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 14/04/2023 | 1250.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR TOYAMA, DESTINADO PARA UTILIZÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2272/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/04/2023 | 4489.29 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTÃO MICRO, BATERIA, CAM IP, E CAM SSD, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2388/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 17/04/2023 | 11.82 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 17/04/2023 | 24.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 17/04/2023 | 310.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 17/04/2023 | 1077.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2399/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003792 | 17/04/2023 | 6200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVDEIRA B95 NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2364/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 17/04/2023 | 8553.80 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA B95 NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2393/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 17/04/2023 | 650.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2394/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0003761 | 17/04/2023 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PP Nº 40/2021 REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003795 | 17/04/2023 | 1209.16 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2391/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003798 | 17/04/2023 | 338.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2392/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0003772 | 17/04/2023 | 1980.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO E PP Nº 00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 17/04/2023 | 27.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 17/04/2023 | 25.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 17/04/2023 | 207.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/04/2023 | 300.00 | 00008077310486 | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 1288/2023, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/04/2023 | 250.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2371/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/04/2023 | 250.00 | 00006856835400 | MARIA DA GLORIA EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2378/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/04/2023 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2379/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/04/2023 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2380/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 17/04/2023 | 300.00 | 00073593176734 | LUCIA DE LIMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2381/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 17/04/2023 | 400.00 | 00070247165417 | ANA CLAUDIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2382/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 17/04/2023 | 400.00 | 00007027006499 | ADEILMA SILVA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2384/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 17/04/2023 | 400.00 | 00005355979408 | ROSA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2385/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 17/04/2023 | 250.00 | 00009109349405 | ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2383/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 17/04/2023 | 300.00 | 00011044829400 | SEVERINO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2386/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 17/04/2023 | 250.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2330/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 17/04/2023 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2331/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/04/2023 | 250.00 | 00071579964486 | ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2334/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/04/2023 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2336/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/04/2023 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2337/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/04/2023 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2335/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/04/2023 | 250.00 | 00005632197425 | JAILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2338/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/04/2023 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2329/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/04/2023 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2340/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/04/2023 | 200.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2341/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/04/2023 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2339/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/04/2023 | 300.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2345/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/04/2023 | 250.00 | 00070622629433 | WANESSA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2344/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/04/2023 | 250.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2328/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/04/2023 | 300.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2343/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/04/2023 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2327/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/04/2023 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2332/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/04/2023 | 250.00 | 00070113531435 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2326/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/04/2023 | 150.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2333/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 17/04/2023 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2348/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/04/2023 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2347/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 17/04/2023 | 300.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2346/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/04/2023 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2349/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/04/2023 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2342/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 17/04/2023 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2350/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 17/04/2023 | 250.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2355/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/04/2023 | 250.00 | 00071529741440 | EDUARDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2354/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/04/2023 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2353/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/04/2023 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2352/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/04/2023 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2325/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/04/2023 | 250.00 | 00007018551420 | BRUNA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2351/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/04/2023 | 300.00 | 00005331638465 | TATIANA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2356/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/04/2023 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2358/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/04/2023 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2324/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/04/2023 | 300.00 | 00001833726464 | GIRLENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2360/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/04/2023 | 250.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2361/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 17/04/2023 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2363/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 17/04/2023 | 750.00 | 00070195802462 | SUELLEM SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2387/2023, REF AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 17/04/2023 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2372/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/04/2023 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGEL, NO MÊS DE MARÇO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2374/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 17/04/2023 | 280.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, PROC ADMINISTRATIVO Nº 2375/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 17/04/2023 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2376/2023. REFERENTE A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/04/2023 | 4965.83 | 38417645000105 | JOSIMAR MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA DEMOLIÇÃO DE PISOS E RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA, NO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2302/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/04/2023 | 4998.40 | 38417645000105 | JOSIMAR MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PISO CIMENTADO, NO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2306/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 17/04/2023 | 3041.06 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA ÁREA DE RECREAÇÃO, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2311/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 17/04/2023 | 4982.44 | 42964129000160 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM NA TRAV NOSSA SENHROA DA LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2321/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 17/04/2023 | 5641.30 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA NO MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA PARA CONTENÇÃO LATERAL DE CANAL DE DRENAGEM NA RUA GETÚLIO VARGAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2317/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 17/04/2023 | 6241.95 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA NA EXECUÇÃO DE LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO PARA PASSAGEM DE VEICULOS NA TRAV NOSSA SENHORA DA LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2315/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003794 | 17/04/2023 | 4812.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 125 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA ORLANDO RODRIGUES DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2365/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0003811 | 17/04/2023 | 479371.85 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 58/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 12/2021, CONTRATO DE REPASSE Nº 1070458/17/2020 (900537)-PB/MDR/PLANEJAMENTO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO E DOCMUMENTAÇÃO DA FIRMA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2395/2023. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003791 | 17/04/2023 | 2686.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIMENTOS E PEDRAS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIOS NOS BAIRRO HIDELBRANDO MATIAS PRIMAVERA, CORDEIRO E JOÃO CASSIMNIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2368/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003793 | 17/04/2023 | 2500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2366/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0003756 | 17/04/2023 | 2160.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM, SOLDA, PINTURA E FORMICA DE 12 CADEIRAS E 12 CARTEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PAULO BRANDÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2390/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0003774 | 17/04/2023 | 1800.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM, SOLDA, PINTURA E FORMICA DE 10 CADEIRAS E 10 CARTEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AMÁLIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2389/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003803 | 17/04/2023 | 2200.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 05 AR CONDICIONADO E 05 CARGA DE GÁS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2401/2023 E 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003813 | 18/04/2023 | 2176.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2404/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003823 | 18/04/2023 | 1563.02 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 2407/2023 E DP 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003824 | 18/04/2023 | 2164.89 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PORCESSAMENTO DE ALIMENTOS UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 2406/2023 E DP 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003842 | 18/04/2023 | 1380.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 06 AR CONDICIONADO E 04 CARGA DE GÁS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2544/2023 E 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0003859 | 18/04/2023 | 15622.80 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2419/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0003861 | 18/04/2023 | 329.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2418/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003812 | 18/04/2023 | 2340.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIMENTOS E PEDRAS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO CONJ JOÃO CASSIMIRO E HENRIQUE PACIFICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2400/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003815 | 18/04/2023 | 1560.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 AREIA GROSSA E MEDIA, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2403/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/04/2023 | 6941.00 | 43997026000169 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ASSENTAMENTO EM PEDRA RACHINHA NO CANTEIRO CENTRAL DA RUA DR. PAULO CLETO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2408/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/04/2023 | 6608.00 | 43997026000169 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ASSENTAMENTO EM PEDRA RACHINHA NOS CANTERIOS CENTRAL DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2409/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003840 | 18/04/2023 | 3465.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 90 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA IRACEMA DA SILVA SÁTITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2440/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003843 | 18/04/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2442/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003846 | 18/04/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2444/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003847 | 18/04/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2245/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003848 | 18/04/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2446/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003849 | 18/04/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2447/2023. PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003850 | 18/04/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2448/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003851 | 18/04/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2449/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003852 | 18/04/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2450/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003853 | 18/04/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO NA RUA ANIZIO MARINHO DOS SANTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2451/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003854 | 18/04/2023 | 780.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2452/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003858 | 18/04/2023 | 446.47 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2462/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0003855 | 18/04/2023 | 1724.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV UNIDADE CORDEIRO E CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2456/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0003856 | 18/04/2023 | 1234.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV UNIDADE CORDEIRO E CENTRO E ANEXO SÃO JOSÉ , MUTIRÃO E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2457/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0003857 | 18/04/2023 | 759.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV UNIDADE CORDEIRO E CENTRO E ANEXO SÃO JOSÉ , MUTIRÃO E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2459/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0003865 | 18/04/2023 | 1497.70 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM GRUPO DA 3ª IDADE DO SCFV - UNIDADES CORDEIRO E CENTRO UNIDADE CORDEIRO E CENTRO E ANEXO SÃO JOSÉ , MUTIRÃO E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2458/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 18/04/2023 | 36.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/04/2023 | 3.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/04/2023 | 5.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003820 | 18/04/2023 | 395.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2423/2023 E ORIUNDO PP Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003838 | 18/04/2023 | 1544.13 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2410/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003841 | 18/04/2023 | 1182.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA OS VEICULOS PERTENCETES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2441/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/04/2023 | 400.00 | 02108023000492 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTAMOLOGICOS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA LIMA CPF Nº 713.335.414-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2429/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003819 | 18/04/2023 | 6288.73 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2430/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003835 | 18/04/2023 | 2224.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2431/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0003844 | 18/04/2023 | 1264.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCA AMANTEGADA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DIA D DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2414/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0003845 | 18/04/2023 | 645.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCA AMANTEGADA E REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMEMORAÇÕES DA PASCOA NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2413/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0003862 | 18/04/2023 | 730.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCA AMANTEGADA E REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DE CONSIENTIZAÇÃO DO AUTISMO DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2437/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003864 | 18/04/2023 | 27548.64 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADOS PARA PACIENTES PERANTE NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2411/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/04/2023 | 400.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA SUBMERSO 2,0cv MONOFASICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DO SITIO VINTE E OITO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2396/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 18/04/2023 | 2370.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 1803BR XCMG, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2422/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 18/04/2023 | 1900.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2421/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003839 | 18/04/2023 | 456.87 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2412/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003825 | 18/04/2023 | 913.31 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA BIBLIOTECA JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2428/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003828 | 18/04/2023 | 1281.02 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CASARÃO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2427/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003830 | 18/04/2023 | 1097.65 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O TEATRO GERALDO ALVERGA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2426/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003833 | 18/04/2023 | 1097.65 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL. JOÃO PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2425/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003834 | 18/04/2023 | 984.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2424/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492023 | 0003863 | 18/04/2023 | 24000.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 400 PACOTES DE BANDEIROLAS MEDINDOI 34X45, NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2416/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003836 | 18/04/2023 | 1175.63 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAQ E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2402/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003837 | 18/04/2023 | 1265.33 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2405/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 18/04/2023 | 14.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 18/04/2023 | 19.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0003860 | 18/04/2023 | 164.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2436/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 19/04/2023 | 5597.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 19/04/2023 | 7500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/04/2023 | 7500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 19/04/2023 | 12050.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 19/04/2023 | 12000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 19/04/2023 | 96137.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA T TRANSPORTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 19/04/2023 | 16616.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB (COMISSIOANDOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/04/2023 | 3935.00 | 23699056000343 | CN QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA STTANS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSTRATIVO Nº 2470/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0003960 | 19/04/2023 | 3948.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE OUTDOOR EM ZINCO EM ADESIVO COM VERNIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2465/2023 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 19/04/2023 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 19/04/2023 | 17.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/04/2023 | 3763.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/04/2023 | 24032.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000522023 | 0003880 | 19/04/2023 | 15500.00 | 36243597000142 | FELIPE TARDETTI SERVICOS DE ENGENHARIA, CARTOGRAFIA, TOPOGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL PARA PORJETO DO TELEFÉRICO DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2464/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 19/04/2023 | 31218.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVO) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 19/04/2023 | 20168.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC. CULTURA E TURISMO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 19/04/2023 | 11317.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE ABRILO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/04/2023 | 10014.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 19/04/2023 | 6192.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. AGROPECUARIA E DA PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 19/04/2023 | 20847.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/04/2023 | 1048.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/04/2023 | 756.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/04/2023 | 18658.76 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0003876 | 19/04/2023 | 8334.36 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, PARA PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2460/2023 E CHAMADA Nº 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 19/04/2023 | 51.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 19/04/2023 | 1540.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 19/04/2023 | 154.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/04/2023 | 500.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003883 | 19/04/2023 | 6760.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2466/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 19/04/2023 | 50.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 19/04/2023 | 89198.86 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 19/04/2023 | 8919.87 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452023 | 0003893 | 19/04/2023 | 17400.00 | 10652662000108 | VILA GOURMETT - PEDRO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COFFEE BREAK, PARA 10º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 21 DE AMRÇO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2469/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 19/04/2023 | 7883.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 19/04/2023 | 78.12 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 19/04/2023 | 781.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 19/04/2023 | 1086.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PESSOAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 19/04/2023 | 1700.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/04/2023 | 308.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 19/04/2023 | 3080.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 19/04/2023 | 14158.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 19/04/2023 | 15326.75 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 19/04/2023 | 26.04 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 19/04/2023 | 260.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 19/04/2023 | 3747.85 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 19/04/2023 | 37478.56 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/04/2023 | 1834.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 19/04/2023 | 949.98 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 19/04/2023 | 9499.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/04/2023 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL), REALIZADO NA PACIENTE RAPHAEL DE SOUZA PONTES CPF 055.742.884-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2486/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/04/2023 | 29116.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/04/2023 | 65100.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DA DENGUE EC 120 (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 19/04/2023 | 338520.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS EC 120(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 19/04/2023 | 281977.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/04/2023 | 63668.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 19/04/2023 | 169211.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 19/04/2023 | 2625.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/04/2023 | 14899.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - (CONTRATOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003957 | 19/04/2023 | 650.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2467/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 19/04/2023 | 207517.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/04/2023 | 5989.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/04/2023 | 1302.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/04/2023 | 33966.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 19/04/2023 | 15400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR-SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 19/04/2023 | 281700.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 19/04/2023 | 360389.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/04/2023 | 124185.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 19/04/2023 | 29110.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) NASF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 19/04/2023 | 68864.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 19/04/2023 | 37152.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 19/04/2023 | 62483.37 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/04/2023 | 155992.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) ACS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 19/04/2023 | 33377.89 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 19/04/2023 | 32116.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003991 | 19/04/2023 | 18252.00 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES, FORMULA E VITAMINAS, DESTINADOS A PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTENCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2482/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 19/04/2023 | 184.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 19/04/2023 | 51.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/04/2023 | 63579.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 19/04/2023 | 32592.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0003943 | 19/04/2023 | 1725.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA O SETOR DE TRANSPORTES E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2483/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 19/04/2023 | 9040.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 19/04/2023 | 19786.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/04/2023 | 21764.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 19/04/2023 | 66902.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 19/04/2023 | 18210.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/04/2023 | 3140.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/04/2023 | 20550.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 19/04/2023 | 66012.78 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 19/04/2023 | 19866.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 19/04/2023 | 43.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 19/04/2023 | 0.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 19/04/2023 | 13.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/04/2023 | 12744.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/04/2023 | 20778.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 19/04/2023 | 10261.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 19/04/2023 | 4022.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE -CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/04/2023 | 35688.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS/SCFV/PAIF (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/04/2023 | 4304.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/04/2023 | 7248.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CAD ÚNICO-PAB (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 19/04/2023 | 250.00 | 00007687928431 | LIDIANE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2373/2023. REFERENTE A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 19/04/2023 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2480/2023, REF A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 19/04/2023 | 450.00 | 00013391886439 | ELIZEU DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2479/2023, REF A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 19/04/2023 | 500.00 | 00004713554456 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2478/2023, REF AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 19/04/2023 | 18030.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 19/04/2023 | 35755.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 19/04/2023 | 11280.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 19/04/2023 | 1730.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FAMILIA, BEM ESTAR (Á DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 19/04/2023 | 6800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 19/04/2023 | 2000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 19/04/2023 | 94538.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 19/04/2023 | 18944.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003945 | 19/04/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2477/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003946 | 19/04/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2476/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003948 | 19/04/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA INES BULHOES DE RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2475/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003954 | 19/04/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2474/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 19/04/2023 | 9000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/04/2023 | 8000.00 | 50247607000149 | JOALISSON BATISTA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EMERGENCIAL EM TODAS AS RUAS DO BAIRRO CLOVIS BEZERRA, LUCAS PORPINO E ANTONIO MARIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2420/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 19/04/2023 | 2500.00 | 49835888000171 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO COM PRODUTOS QUIMICOS, PARA ELIMINAÇÃO DE VEGETAÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA E PARTES INTERNAS DEPENDÊNCIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2433/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 19/04/2023 | 4500.00 | 49835888000171 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO COM PRODUTOS QUIMICOS, PARA ELIMINAÇÃO DE VEGETAÇÃO DO CEMITERIO BOM JESUS E PARTES INTERNAS DEPENDÊNCIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2434/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 19/04/2023 | 880.00 | 02709842000142 | MAG COMERCIO ATAC DE PRODUTOS AGRICULTURA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS MARCA STIHL FS 220, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2453/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 19/04/2023 | 5700.00 | 02709842000142 | MAG COMERCIO ATAC DE PRODUTOS AGRICULTURA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PULVERIZAÇÃO DESTINADOS PAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2454/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 19/04/2023 | 1315.00 | 02709842000142 | MAG COMERCIO ATAC DE PRODUTOS AGRICULTURA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ROÇADEIRA STHILL ROÇO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2473/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/04/2023 | 309836.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 19/04/2023 | 31593.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003959 | 19/04/2023 | 9192.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2472/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003965 | 19/04/2023 | 2540.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2471/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 19/04/2023 | 10305.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 19/04/2023 | 5954.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - A DISPOSIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 19/04/2023 | 134082.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 19/04/2023 | 55424.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 19/04/2023 | 149730.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 19/04/2023 | 103158.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 19/04/2023 | 46321.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 19/04/2023 | 113274.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 19/04/2023 | 262197.05 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% MDE EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFEREDNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 19/04/2023 | 1830230.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 19/04/2023 | 20298.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICÍPIO (FETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 19/04/2023 | 54622.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFATIL/CRECHES - FUNDEB 30% (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 19/04/2023 | 286861.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 19/04/2023 | 2604.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES 30% COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 19/04/2023 | 2730.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/04/2023 | 2117.46 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/04/2023 | 21174.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/04/2023 | 5536.87 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/04/2023 | 55368.76 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/04/2023 | 45.31 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/04/2023 | 4471.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/04/2023 | 259.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/04/2023 | 1945.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS INFANTIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/04/2023 | 17138.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/04/2023 | 54.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL - FUNDEB 70% - VAAT (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/04/2023 | 546.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL - FUNDEB 70% - VAAT (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/04/2023 | 52.08 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/04/2023 | 520.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0004053 | 20/04/2023 | 1440.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE MANUTENÇÃO DE CAMERAS E CERCAS ELETRICAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2502/2022 E PP Nº 59/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/04/2023 | 5700.00 | 02709842000142 | MAG COMERCIO ATAC DE PRODUTOS AGRICULTURA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENENO HERBICIDA, PARA SEREM APLICADOS NAS ÁREAS DAS ESCOLA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2454/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004083 | 20/04/2023 | 1238.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA PINTURA DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2530/2023 E PP Nº 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/04/2023 | 15473.30 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11909/2022 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004089 | 20/04/2023 | 2365.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA PINTURA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2528/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004093 | 20/04/2023 | 3976.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2527/2023 E PP Nº 036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0004097 | 20/04/2023 | 1200.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OEV 9885, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA AS ESCOLAS ANTONIO FLORENTNO, JUBERTLITA PEREIRA E AMALIA TEXEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS NO MES DE MARÇO DE 2023, CONF PP 097/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004109 | 20/04/2023 | 23150.56 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS CENTROS INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 2500/2023 E DP 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004110 | 20/04/2023 | 9204.78 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 2501/2023 E DP 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0004056 | 20/04/2023 | 2640.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMERAS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2542/2023 E PP Nº 00059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004073 | 20/04/2023 | 2964.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2531/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/04/2023 | 4500.00 | 13217581000160 | A.A BELCHIOR DE MELO DE FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TAMBORES DE FERRO DE 200 LITROS PARA SEREM UTILIZADPS COMO COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS EM DIVERSOS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANNEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2513/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/04/2023 | 450.00 | 43624199000131 | GENILSON SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS ROCADEIRAS DA SUMASA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2516/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0004102 | 20/04/2023 | 5560.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 2517/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/04/2023 | 2600.00 | 49835888000171 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO COM PRODUTOS QUIMICOS (BIFENTOL) NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PUBLICO NOVO E VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2493/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004050 | 20/04/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2523/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004084 | 20/04/2023 | 1309.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 34 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2521/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004086 | 20/04/2023 | 4825.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA INÊS BULHÕES DE RODRIGUES,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2526/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004088 | 20/04/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2525/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004090 | 20/04/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2524/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 20/04/2023 | 1939.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 SACAS DE CIMENTOS E PEDRA RACHAO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERACAO DA PRACA DO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2520/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/04/2023 | 325.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/04/2023 | 32.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/04/2023 | 400.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/04/2023 | 40.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/04/2023 | 1710.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/04/2023 | 171.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/04/2023 | 176.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/04/2023 | 1760.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/04/2023 | 860.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/04/2023 | 86.08 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/04/2023 | 4245.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/04/2023 | 424.56 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/04/2023 | 86.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/04/2023 | 49.34 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/04/2023 | 136.22 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/04/2023 | 17.54 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/04/2023 | 175.48 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/04/2023 | 552.80 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DOS KITS DE ENTREGUA DA PARCERIA COM A COOPERATIVA OVINOCOOP, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2488/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/04/2023 | 641.88 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DOS KITS DE ENTREGUA DA PARCERIA COM A COOPERATIVA OVINOCOOP, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2489/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004104 | 20/04/2023 | 4576.80 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O VEICULO AIRCROSS DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2552/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/04/2023 | 2770.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/04/2023 | 2780.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS, VINCULADS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/04/2023 | 78752.71 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/04/2023 | 7003.83 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO... DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/04/2023 | 70038.57 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO E POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/04/2023 | 317.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/04/2023 | 3170.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/04/2023 | 1796.73 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/04/2023 | 2841.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/04/2023 | 541.03 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-SENAT, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/04/2023 | 811.67 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-SEST, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/04/2023 | 24390.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/04/2023 | 82.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/04/2023 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/04/2023 | 33223.99 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 46ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/04/2023 | 5440.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/04/2023 | 155.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/04/2023 | 1328.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/04/2023 | 29910.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004049 | 20/04/2023 | 2258.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2551/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/04/2023 | 2883.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/04/2023 | 2821.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/04/2023 | 2232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0004091 | 20/04/2023 | 1680.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA PERTENCENTE A GARAGEM DA PMG DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2491/2023 E PP Nº 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 20/04/2023 | 1000.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE CAMINHADA PARA MÊS MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE AUTISMO NO CER III MARIA MOURA NO DIA 05 DE ABRIL 2023 E NA CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2541/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004069 | 20/04/2023 | 2462.32 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2499/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004071 | 20/04/2023 | 1001.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS MANUTENÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.503/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/04/2023 | 2150.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIGADURA DE VARIZES, PARA PACIENTE RONNIELLY DA SILVA PONTES CPF 079.195.184-74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2534/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0004095 | 20/04/2023 | 10124.90 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2535/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004096 | 20/04/2023 | 2504.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2536/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004098 | 20/04/2023 | 66.53 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2537/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0004100 | 20/04/2023 | 7270.04 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2487/2023 E PP 03/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/04/2023 | 420.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2495/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004107 | 20/04/2023 | 2084.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OGC 6D18, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2553/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0004108 | 20/04/2023 | 1778.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2504/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/04/2023 | 1320.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E FORMULAS DESTINADOS A PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTENCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2496/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004054 | 20/04/2023 | 1086.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO QUATI VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2539/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/04/2023 | 780.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 22 ANDAMIMES, 02 PLATAFORMAS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLANTAFORMA ELEVATORIA NO MEMORIAL DE FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2494/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/04/2023 | 100.00 | 43624199000131 | GENILSON SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTADIO SILVIO PORTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2532/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/04/2023 | 1365.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA DEMARCACAO DE LINHAS PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12.002/2022 E PP Nº 010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/04/2023 | 1250.00 | 45863192000106 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LOGÍSTICA DOS EVENTOS ESPORTIVOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2492/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/04/2023 | 626.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004057 | 20/04/2023 | 1218.35 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2543/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004058 | 20/04/2023 | 520.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS PARA O GALPÃO SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2545/2023 E PP Nº 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004059 | 20/04/2023 | 435.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O GALPÃO SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2546/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/04/2023 | 7.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/04/2023 | 30.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/04/2023 | 57.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/04/2023 | 999.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL UTENSILIOS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2490/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 24/04/2023 | 6.72 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 24/04/2023 | 22.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0004151 | 24/04/2023 | 1770.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS CÂMERAS DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº10565/2022 E PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2586/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 24/04/2023 | 4670.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2563/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 24/04/2023 | 1100.00 | 00009677184490 | KLITON SILVA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2508/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 24/04/2023 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2505/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 24/04/2023 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2506/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 24/04/2023 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2507/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 24/04/2023 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2509/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 24/04/2023 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2510/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 24/04/2023 | 282.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2511/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 24/04/2023 | 313.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2512/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 24/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO ITAMATAY DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2515/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004143 | 24/04/2023 | 19200.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2544/2023 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004144 | 24/04/2023 | 23800.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2540/2023 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 24/04/2023 | 99.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO ITAMATAY DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2514/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 24/04/2023 | 1100.00 | 00009677184490 | KLITON SILVA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2508/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 24/04/2023 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2505/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 24/04/2023 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2506/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 24/04/2023 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2507/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0004161 | 24/04/2023 | 138.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1517/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0004162 | 24/04/2023 | 3740.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2568/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0004163 | 24/04/2023 | 396.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2569/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0004164 | 24/04/2023 | 574.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2570/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0004165 | 24/04/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2571/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0004166 | 24/04/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2572/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0004167 | 24/04/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2573/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0004168 | 24/04/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2574/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0004169 | 24/04/2023 | 298.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2576/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0004170 | 24/04/2023 | 1680.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MDE CAMERA E CERCA ELETRICA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRAÇÃO Nº 2577/2023 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0004171 | 24/04/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004172 | 24/04/2023 | 491.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2578/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004173 | 24/04/2023 | 830.75 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2579/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004174 | 24/04/2023 | 10756.32 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2547/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0004152 | 24/04/2023 | 5098.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2585/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 24/04/2023 | 600.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK, UTILIZADA NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2584/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0004116 | 24/04/2023 | 1950.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO E PP Nº 00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 24/04/2023 | 31.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 24/04/2023 | 5.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 24/04/2023 | 544.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0004147 | 24/04/2023 | 298.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CAÚNICO E AXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023,ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0004148 | 24/04/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023,ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0004149 | 24/04/2023 | 1386.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA SCFV MUTIRÃO, CACHOEIRA DOS GUEDES, CLOVIS BEZERRA, ESCRIVÃO, SAÕ JOSÉ E CRAS I E II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023,ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0004150 | 24/04/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023,ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 24/04/2023 | 250.00 | 00004713554456 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2478/2023, REF AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 24/04/2023 | 730.00 | 00009667944433 | MARLI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM A CAGEPA PARCELAMENTO DA DIVIDA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2484/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 24/04/2023 | 200.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2497/2023, REF A MÂRÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 24/04/2023 | 250.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2498/2023, REF A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0004146 | 24/04/2023 | 594.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E SOPÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2560/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004118 | 24/04/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO NA RUA GUARANI BAIRRO DO NORDESTE I, COJ JADER PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2522/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 24/04/2023 | 10000.00 | 45907864000120 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA EMERGENCIAL EM TODAS AS RUAS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA ROSÁRIO E COMNJUNTO JOÃO CASSIMIRO, RETIRADA DE ENTULHOS EM GERAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2519/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 24/04/2023 | 5800.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2558/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 24/04/2023 | 4300.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2559/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 24/04/2023 | 565.00 | 04772512000399 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2548/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 24/04/2023 | 750.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM INTUTITO DE PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 24/04/2023 | 240.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 03 DIÁRIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 24/04/2023 | 240.00 | 00099195089420 | ADRIANA CAVALCANTE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 03 DIÁRIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/04/2023 | 208.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 24/04/2023 | 271.20 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAOMENTO ALIMENTAR UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 2554/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001042022 | 0004140 | 24/04/2023 | 832.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO, UPAE, BIBLIOTECA DOSESI, CREI, LUZIA PAULINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº740/2023, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0004141 | 24/04/2023 | 720.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CAMERA E CERCA ELETRICA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2556/2023 E PP Nº 59/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0004142 | 24/04/2023 | 960.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CAMERA E CERCA ELETRICA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2557/2023 E PP Nº 59/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004182 | 25/04/2023 | 2964.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2531/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0004178 | 25/04/2023 | 4100.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL AO TCE/PB Nº 21/2023 CONTRATO Nº 27/2023, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 25/04/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 25/04/2023 | 57.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 46489-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/04/2023 | 46.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/04/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA 40293-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA 39466-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0004177 | 25/04/2023 | 6300.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOES FISCALIZADORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, INEXIGIBILIDADE Nº 19/2023 E CONTRATO Nº 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 25/04/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 132-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 25/04/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 442-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 25/04/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 16-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/04/2023 | 79.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 25/04/2023 | 2.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 25/04/2023 | 109.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 25/04/2023 | 561.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004175 | 25/04/2023 | 14026.00 | 28167665000103 | SOS. COMERCIO .E MATERIAIS MED HOSP EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA PACIENTES ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SÁUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2580/2023 E De Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0004176 | 25/04/2023 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 20/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 26/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 25/04/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC.MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE HARLANNE HERCULANO MARINHO CPF 434.774.964-34, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2581/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 25/04/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 25/04/2023 | 92.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000552023 | 0004181 | 25/04/2023 | 17600.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DE GUARABIRA/GUARANÉSIA/MG, PARA PARTICIPANTES DO 6º FETEG- FESTIVAL DE TEATRO DE GUARANÉSIA, NOS DIAS 17/04 A 23/04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2583/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 25/04/2023 | 89.33 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS ONLINE SENATRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2587/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 25/04/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/04/2023 | 11.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/04/2023 | 10.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/04/2023 | 4.34 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/04/2023 | 16.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/04/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 26/04/2023 | 66.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/04/2023 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/04/2023 | 6.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 26/04/2023 | 34.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000252023 | 0004200 | 26/04/2023 | 126375.84 | 13344238000186 | PEDAGOGIA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DE MATEMATICA, PARA O EJA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2591/2023 E PP Nº 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA CRECHE TIPO B PROJETO INTEGRA EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NO JADER PIMENTEL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2594/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/04/2023 | 12154.65 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1030610-69/2016 (830692), PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/04/2023 | 28.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/04/2023 | 296.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 27/04/2023 | 4.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/04/2023 | 12.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/04/2023 | 3636.55 | 40456604000161 | CPB TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGEM AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DO CHEF DE COZINHA PARTICIPANTE DO FESTIVAL GASTRONOMICO SABORES DA TERRA, REALIZADO EM PARCERIA COM O IFPB, SEBRAE E PREFEITURA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2596/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/04/2023 | 9342.62 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 27/04/2023 | 78437.80 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 27/04/2023 | 86198.52 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 27/04/2023 | 8689.86 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO NASF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 27/04/2023 | 19346.25 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 27/04/2023 | 31756.62 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 27/04/2023 | 15935.42 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/04/2023 | 35132.31 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 27/04/2023 | 9848.56 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/04/2023 | 178189.99 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/04/2023 | 12377.07 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/04/2023 | 20113.70 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 27/04/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/04/2023 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/04/2023 | 9.39 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 28/04/2023 | 6.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/04/2023 | 7041.54 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/04/2023 | 21872.34 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/04/2023 | 23285.57 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/04/2023 | 13544.42 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/04/2023 | 30014.04 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/04/2023 | 93578.85 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/04/2023 | 7240.95 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/04/2023 | 3587.51 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/04/2023 | 1410.33 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/04/2023 | 709.89 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/04/2023 | 2734.40 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/04/2023 | 14350.04 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/04/2023 | 2656.97 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CADÚNICO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/04/2023 | 150322.33 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 68/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/04/2023 | 44819.03 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 25/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/04/2023 | 186145.18 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO GJPRES01 Nº 45/2022, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 109/2011 E RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR Nº 61/2022, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/04/2023 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/04/2023 | 12.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ADO LC, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/04/2023 | 1.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/04/2023 | 17185.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/04/2023 | 178.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/04/2023 | 1209.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/04/2023 | 1829.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/04/2023 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/04/2023 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/04/2023 | 3007.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0004229 | 28/04/2023 | 1497.70 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BISCOITO, REFRIGERANTE...), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DA 3ª IDADE DOS SCFV CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2458/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 37/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/04/2023 | 2780.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DOS CRAS CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2481/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA 38341-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/04/2023 | 15356.04 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS PIAF SCFV (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/04/2023 | 4433.97 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/04/2023 | 1356.79 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DO TRATAMENTO DE EFLUENTES DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO BAIRRO MUTIRAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2597/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/04/2023 | 39482.85 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/04/2023 | 666474.65 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/04/2023 | 49370.36 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/04/2023 | 94074.12 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/04/2023 | 6975.39 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/04/2023 | 21341.79 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/04/2023 | 101484.69 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0004277 | 02/05/2023 | 19239.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO NOITE, GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004279 | 02/05/2023 | 6498.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHÃ, COM TRAJETO AS COMUNIDADES RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA SEDE E VICE/VERSA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004280 | 02/05/2023 | 6499.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHÃ, COM TRAJETO AS COMUNIDADES RURAL DA PASSAGEM PARA SEDE E VICE/VERSA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004285 | 02/05/2023 | 5399.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQJ 8411/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DO ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004286 | 02/05/2023 | 5799.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OEV 9885/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE CONTANDAS, ALDA PIMENTEL, CAJÁ E DUAS ESTRDAS E VICE VERSA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004287 | 02/05/2023 | 16989.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO E PP 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004288 | 02/05/2023 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DA CIDADE DE GUARABIRA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO), REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PP 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004289 | 02/05/2023 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DA CIDADE DE GUARABIRA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO), REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PP 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0004290 | 02/05/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. ROTAS CÓDIGO 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004291 | 02/05/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. ROTAS CÓDIGO 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004292 | 02/05/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. ROTAS CÓDIGO 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004293 | 02/05/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. ROTAS CÓDIGO 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004294 | 02/05/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. ROTAS CÓDIGO 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004295 | 02/05/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. ROTAS CÓDIGO 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004296 | 02/05/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. ROTAS CÓDIGO 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0004305 | 02/05/2023 | 8100.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM, SOLDA, PINTURA E FORMICA DE 45 CADEIRAS E 45 CARTEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2768/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004319 | 02/05/2023 | 3340.66 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2727/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004323 | 02/05/2023 | 44270.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2724/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004324 | 02/05/2023 | 46904.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2725/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004335 | 02/05/2023 | 540.96 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CEIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2719/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004340 | 02/05/2023 | 575.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2716/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004341 | 02/05/2023 | 350.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 PNEU, DESTINADOS PARA O VEICULO STRADA DE PLACA Nº QSA 9F92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2739/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004369 | 02/05/2023 | 70.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PÁGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO STRADA FREEDOM DE PLACA Nº QSA-8F92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2785/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004379 | 02/05/2023 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PÁGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO NEOBUS MINI DE PLACA Nº RLV-0I09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2790/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004397 | 02/05/2023 | 1755.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PÁGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NºNQJ-5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2806/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0004404 | 02/05/2023 | 1847.50 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2713/2023 E PP 112/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 02/05/2023 | 3628.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 02/05/2023 | 123593.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 02/05/2023 | 138459.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF MARÇO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004306 | 02/05/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES ANTONIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2714/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004307 | 02/05/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES ANTONIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2715/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/05/2023 | 4055.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004309 | 02/05/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES ANTONIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2718/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004310 | 02/05/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES ANTONIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2720/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004312 | 02/05/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES ANTONIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2723/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004313 | 02/05/2023 | 504.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2732/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/05/2023 | 350.00 | 42031282000134 | DUCINEIDE DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E ADMIISTRACAO DE SERVIDOR DE ARQUIVOS NA SEDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2744/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004315 | 02/05/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES ANTONIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2721/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 02/05/2023 | 7900.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº HVV 3871/PE, PARA SERVIÇOS DE RETIRADAS DE LUMINARIAS, SUBUSTITUIÇÃO DE POSTES EM DIVERSOS LOCAIS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 39HORAS E 30 MINITOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2808/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0004406 | 02/05/2023 | 8750.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2786/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0004407 | 02/05/2023 | 2509.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2788/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004328 | 02/05/2023 | 3935.72 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2703/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004332 | 02/05/2023 | 1953.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2814/2023 E PE Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 02/05/2023 | 1280.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 02/05/2023 | 1280.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 02/05/2023 | 1180.00 | 44831729000185 | WAGNY ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 2615/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 02/05/2023 | 1230.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 02/05/2023 | 1230.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 02/05/2023 | 1280.00 | 46126779000197 | TIAGO ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 2614/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 02/05/2023 | 1280.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 02/05/2023 | 1280.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 02/05/2023 | 1280.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 02/05/2023 | 1180.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 02/05/2023 | 1540.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 02/05/2023 | 1180.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 02/05/2023 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE GEOVANNA VALENTINA ADELINO FIDELIS AO HOSPITAL ESTADUAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004311 | 02/05/2023 | 250.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2777/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 34/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004321 | 02/05/2023 | 360.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO AIRCROSS CITROEN DE PLACA QSF-1059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2820/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004327 | 02/05/2023 | 1496.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO WK DE PLACA Nº QFA-4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2722/2023 E PP Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004337 | 02/05/2023 | 1880.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA O VEICULO AIRCROSS CITROEN DE PLACA Nº QSF-1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2737/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004352 | 02/05/2023 | 1372.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA O VEICULO MOBI LIKE FIAT DE PLACA Nº RLQ-1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2745/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004355 | 02/05/2023 | 332.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2776/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004376 | 02/05/2023 | 4734.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2775/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004386 | 02/05/2023 | 160.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MOBI LIKE DE PLACA RLQ1G90 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2794/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004391 | 02/05/2023 | 585.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO VAN FORGÃO DE PLACA QFE9J32 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2804/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004344 | 02/05/2023 | 843.26 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2773/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004350 | 02/05/2023 | 520.44 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2774/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004359 | 02/05/2023 | 453.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SÃO JOSÉ, NORDETE I (MAC) E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2780/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004361 | 02/05/2023 | 583.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SÃO JOSÉ, NORDETE I (MAC) E MUTIRÃO, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2781/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004366 | 02/05/2023 | 262.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2779/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272023 | 0004276 | 02/05/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. IN 27/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004297 | 02/05/2023 | 292.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2710/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004333 | 02/05/2023 | 344.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE TRASNPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2733/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004348 | 02/05/2023 | 127.28 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2697/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004351 | 02/05/2023 | 530.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2671/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 02/05/2023 | 175.00 | 00009041329439 | DOUGLAS NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BEZERROS-PE, COM O INTUTITO DE VISITAR O MEORIAL J. BORJES (MUSEU DE XILOGRAVURA), ESPAÇO DO ARTISTAS , NA ULTIMA EDIÇÃO DO FESATIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF-FIAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004301 | 02/05/2023 | 494.24 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2795/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004303 | 02/05/2023 | 517.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2796/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004322 | 02/05/2023 | 194.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2821/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004336 | 02/05/2023 | 105.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2761/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0004346 | 02/05/2023 | 4300.00 | 46464242000137 | RONAIRA COSTA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO PROFISSIONAL E ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE PORMENORIZADA DAS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DA IN00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004402 | 02/05/2023 | 272.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2800/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 02/05/2023 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/05/2023 | 11.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004298 | 02/05/2023 | 440.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2778/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004299 | 02/05/2023 | 332.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2767/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 02/05/2023 | 16.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 02/05/2023 | 13.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004326 | 02/05/2023 | 850.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2702/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0004330 | 02/05/2023 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, REF A ABRIL/2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2764/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 02/05/2023 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2673/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004383 | 02/05/2023 | 5797.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH2475 E 2 MOBI DE PLACA Nº RLQ4G23 E RLV8I65, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.646/2023. ORIUNDO DO PP 17/2021 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004325 | 02/05/2023 | 159.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,ATENDENDO AS NECESSIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2813/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 02/05/2023 | 1000.00 | 48649401000101 | ROGERIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM COMEMORAÇÃO AO CENTENARIO DO PAVÃO MISTERIOSO, COM APRESENTAÇÃO DE ROGERIO WILKER E MARIA ALMEIDA, NA GALERIA DE ARTES SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2736/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004354 | 02/05/2023 | 557.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA OS SETORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2680/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004329 | 02/05/2023 | 3300.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, PARA O VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHABTE OXO-3299, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2726/2023 E PP Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004339 | 02/05/2023 | 3300.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA NQH-5D22, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2730/2023 E PP Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004345 | 02/05/2023 | 251.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2699/2023, ORIDUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282023 | 0004278 | 02/05/2023 | 5000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL, ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 02/05/2023 | 3800.00 | 40263488000164 | LENILDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PANIEL DE VIDRO TEMPERADO EM ALUMINIO E JANELAS DE VIDRO TEMPERADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EM AETNDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2700/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004342 | 02/05/2023 | 115.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2701/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004334 | 02/05/2023 | 383.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2717/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 02/05/2023 | 600.00 | 44171909000188 | MARIA BETANIA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELELEIRA NAS COMUNIDADES DE TANANDUBA, SERRINHA, SAO JOSE DO MIRANDA E CARRASCO ATRAVES DO PROGRAMA A PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLUCAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1639/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 02/05/2023 | 600.00 | 21126770000155 | JOELMA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELELEIRA NAS COMUNIDADES DE TANANDUBA, SERRINHA, SAO JOSE DO MIRANDA E CARRASCO ATRAVES DO PROGRAMA A PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2677/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004316 | 02/05/2023 | 650.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2728/2023 E CONF PP 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004317 | 02/05/2023 | 772.74 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2762/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004318 | 02/05/2023 | 1182.72 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2763/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0004320 | 02/05/2023 | 4200.00 | 46464242000137 | RONAIRA COSTA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DA IN00016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004331 | 02/05/2023 | 2000.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS,PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2729/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004343 | 02/05/2023 | 1372.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OGC-6D18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2741/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004349 | 02/05/2023 | 470.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 PNEU, PARA O VEICULO SPIN DE PLACA Nº QFF-2D82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2743/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004357 | 02/05/2023 | 686.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, PARA O VEICULO NOVO GOL DE PLACA Nº QFF-6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2746/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004358 | 02/05/2023 | 6652.80 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS A ASSISTIENCIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2734/2023 PP Nº 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004362 | 02/05/2023 | 4522.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2735/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004363 | 02/05/2023 | 1880.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA O VEICULO SENTRA NISSAN DE PLACA Nº MOB-0F42, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2747/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004365 | 02/05/2023 | 2580.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2742/2023, CONF PP 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004367 | 02/05/2023 | 3014.21 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2748/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004368 | 02/05/2023 | 4565.18 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2749/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004370 | 02/05/2023 | 3083.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2750/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004371 | 02/05/2023 | 70.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO SPIN CHEVROLET DE PLACA QFF-2D82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2787/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004372 | 02/05/2023 | 194.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2751/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004373 | 02/05/2023 | 218.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2752/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004374 | 02/05/2023 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO NOVO GOL CHEVROLET DE PLACA QFF-6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2789/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004375 | 02/05/2023 | 378.88 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2753/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004377 | 02/05/2023 | 371.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2755/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004378 | 02/05/2023 | 117.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2756/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004380 | 02/05/2023 | 185.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2757/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004381 | 02/05/2023 | 160.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO SAVEIRO CS CHEVROLET DE PLACA OGC-6D18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2793/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004382 | 02/05/2023 | 909.98 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2758/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004384 | 02/05/2023 | 239.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2759/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004387 | 02/05/2023 | 909.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2760/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004388 | 02/05/2023 | 420.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO SPRINTER MERCEDEZ DE PLACA QSJ-9I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2803/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004393 | 02/05/2023 | 936.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO VAN DAILY DE PLACA QSK-4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2805/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0004405 | 02/05/2023 | 1683.50 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2740/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 03/05/2023 | 2400.00 | 38417645000105 | JOSIMAR MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA REVISÃO E RECUEPRAÇÃO DA COBERTA DA UBS DR. AUGUSTO DE ALMEIDA SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2598/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000642021 | 0004421 | 03/05/2023 | 990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 E PP Nº 0064/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004435 | 03/05/2023 | 1800.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2830/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0004440 | 03/05/2023 | 186.32 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PIRULITUS, DESTINADOS PARA O DIA D DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2831/2023 E PP Nº 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0004442 | 03/05/2023 | 399.25 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PIRULITUS E BOMBOM, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2832/2023 E PP Nº 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004446 | 03/05/2023 | 1074.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2833/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004448 | 03/05/2023 | 1513.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2834/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004450 | 03/05/2023 | 1656.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CCAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2835/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004453 | 03/05/2023 | 1341.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AÇÕES REFERENTES A DOENÇAS CRÔNICAS NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2836/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 03/05/2023 | 1050.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2829/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/05/2023 | 480.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA Nº QFK 5C88, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2823/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/05/2023 | 1229.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MASTER DE PLACA Nº QFK 5C88, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2824/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO DE ENXOVAIS A MAES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000512023 | 0004432 | 03/05/2023 | 4761.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO M.EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAL PARA BEBE, DESTINADOS PARA COMPOR OS ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2867/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0004433 | 03/05/2023 | 347.58 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EVENTOS DE ENTREGA DE ENXOVAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA MULHER, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2865/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 03/05/2023 | 650.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2825/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 03/05/2023 | 600.00 | 45910746000170 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SAXOFONISTA NA PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES DO CENTENARIO DO ROMANCE DO PAVÃO MISTERIOSO, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023, NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2791/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 03/05/2023 | 400.00 | 39749369000137 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO, EM FACE DO EVENTO ''NOITE CULTURAL DO PAVÃO MOSTERIOSO, NO DIA 27 DE ABRIL, NO TEATRO GERALDO ALVERGA E ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2822/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004523 | 03/05/2023 | 6840.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 600 CATÁLOGO/PORTIFÓLIO-PAPEL COUCHÊ, EM FACE DA EXPOSIÇÃO PAVÃO MISTERIOSO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2851/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352023 | 0004532 | 03/05/2023 | 8850.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK TIPO 2 OFERIDO NO EVENTO '' A NOITE DA LITERATURA PARAIBANA, EM PARCERIA COM A EPC E AACG NO DIA 05/04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2847/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR PREDIOS P/EQUIPAMENTOS CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004536 | 03/05/2023 | 54126.11 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO AO MEMORIAL FREI DAMIAOO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2845/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 001/2022. | 00112022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/05/2023 | 6350.00 | 33687265000169 | DOUGLAS SILVA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DA FOGUEIRA CENOGRÁFICA, DESTINADA A DECORAÇÃO JUNINA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2848/2023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000602023 | 0004544 | 03/05/2023 | 16120.00 | 11492147000162 | MERCADAO DO FOGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS (BALOES, SAFONA), DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE, EM FACE COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2849/2023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 03/05/2023 | 7.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 03/05/2023 | 11.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 03/05/2023 | 250.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SITE (https://sttransguarabira.com.br/), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2783/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 03/05/2023 | 72.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 03/05/2023 | 3.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10753 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/05/2023 | 4.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/05/2023 | 328.04 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 95ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/05/2023 | 1712.81 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 95ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 03/05/2023 | 4169.63 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 95ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 03/05/2023 | 766.94 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 46ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 03/05/2023 | 453.61 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 95ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 03/05/2023 | 385.58 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802650-32.2023.815.0181, CONFORME GUIA EM ANEXO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4257/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004538 | 03/05/2023 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2877/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004539 | 03/05/2023 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2879/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004540 | 03/05/2023 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2880/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004541 | 03/05/2023 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2881/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004542 | 03/05/2023 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2882/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632021 | 0004420 | 03/05/2023 | 9740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONF PP 063/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 03/05/2023 | 1400.00 | 48859794000170 | F SERAFIM ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO E DOS ORGÃOS DE CONTROLE, NO MÊS DE MAIO DE 2023, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000702022 | 0004482 | 03/05/2023 | 1000.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA FORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO Nº 00557/2022, CORRESPONDENTE A 7º PARCELA, DISPENSA N 70/2022, PARA AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2801/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 03/05/2023 | 550.00 | 37781695000104 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA COM COMUNICAÇÃO EM FROMA DE PALESTRA, PARA REALIZAÇÃO DA 6º CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, NA SEDE DO CRAS UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2828/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0004478 | 03/05/2023 | 1670.00 | 47155533000106 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES SOCIEDADE I | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO IN0010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004511 | 03/05/2023 | 374.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2840/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004514 | 03/05/2023 | 695.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO CORDEIRO E ANEXOS SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC AABB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2841/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004517 | 03/05/2023 | 368.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO CORDEIRO E ANEXOS SÃO JOSÉ, NORDESTE E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2843/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 03/05/2023 | 600.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA COMISSÃO ORGANIZADORA, FORMADA PELO MENBROS DA CMDCA DA 6º CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES DO CAPS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2846/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004414 | 03/05/2023 | 33960.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2842/2023 E PP Nº 34/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004506 | 03/05/2023 | 5998.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2839/2023 E PE Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 03/05/2023 | 1280.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/05/2023 | 2050.00 | 42417926000127 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2705/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 03/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO BAIRRO MUTIRAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2711/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 03/05/2023 | 1750.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ALCIDES MANOEL ,MARIA BENVINDO DE AQUINO,JOVENTINA MARIA DE PONTES, AMALIA PERERIA DO NASCIMENTO, JUBERLITA PEREIRA E ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2771/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 03/05/2023 | 1680.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ALCIDES MANOEL ,MARIA BENVINDO DE AQUINO,JOVENTINA MARIA DE PONTES, AMALIA PERERIA DO NASCIMENTO, JUBERLITA PEREIRA E ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2769/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 03/05/2023 | 1750.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ALCIDES MANOEL ,MARIA BENVINDO DE AQUINO,JOVENTINA MARIA DE PONTES, AMALIA PERERIA DO NASCIMENTO, JUBERLITA PEREIRA E ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2770/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 03/05/2023 | 1680.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ALCIDES MANOEL ,MARIA BENVINDO DE AQUINO,JOVENTINA MARIA DE PONTES, AMALIA PERERIA DO NASCIMENTO, JUBERLITA PEREIRA E ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2772/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001132022 | 0004417 | 03/05/2023 | 30535.40 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2.566 SHORT INFANTIL EM HELANCA DE POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TAMANHOS VARIADOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2809/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001132022 | 0004418 | 03/05/2023 | 7616.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 640 SHORT INFANTIL EM HELANCA DE POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TAMANHOS VARIADOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2811/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001132022 | 0004419 | 03/05/2023 | 11067.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 930 SHORT INFANTIL EM HELANCA DE POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TAMANHOS VARIADOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS - PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2810/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 03/05/2023 | 850.00 | 00009766848459 | JACKELINE ROBERTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2616/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 03/05/2023 | 850.00 | 00004713816400 | MARILENE DE PAIVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHOS EM ABRIL DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2617/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 03/05/2023 | 850.00 | 00071339698404 | DEUSA DA COSTA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2619/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004431 | 03/05/2023 | 14243.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2818/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 03/05/2023 | 850.00 | 00075229536420 | MARIA APARECIDA FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2622/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 03/05/2023 | 850.00 | 00003789600407 | ELIM DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2601/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 03/05/2023 | 850.00 | 00005350281488 | MIKAELA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2623/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 03/05/2023 | 850.00 | 00001757651462 | GILVANIA NAGILA RAMOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2624/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 03/05/2023 | 850.00 | 00097803820468 | JOSEILDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2625/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 03/05/2023 | 850.00 | 00003714219420 | CACILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 03/05/2023 | 850.00 | 00004677058440 | ROSENILDA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2627/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 03/05/2023 | 850.00 | 00005315647463 | AMANDA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2628/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 03/05/2023 | 850.00 | 00004107239403 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2629/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 03/05/2023 | 850.00 | 00005006042400 | MARIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2630/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 03/05/2023 | 850.00 | 00000128576456 | IVONE DOS SANTOS TOMAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2631/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 03/05/2023 | 850.00 | 00009838056448 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2632/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 03/05/2023 | 850.00 | 00070271599456 | ALEXIA ANGELA DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2633/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 03/05/2023 | 850.00 | 00006398161777 | JESSICA GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2634/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 03/05/2023 | 850.00 | 00007326067481 | NADIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2635/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004456 | 03/05/2023 | 13023.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2817/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 03/05/2023 | 850.00 | 00003363359462 | DAMIANA MANOEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2636/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004458 | 03/05/2023 | 983.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2816/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 03/05/2023 | 850.00 | 00092774059453 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2637/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 03/05/2023 | 850.00 | 00005616057770 | JARDILENE BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 03/05/2023 | 850.00 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2639/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 03/05/2023 | 850.00 | 00007126231407 | IZANEIDE SOARES PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2640/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0004463 | 03/05/2023 | 8578.37 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM E PIRULITOS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NOS CEIS E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2807/2023 E PP Nº 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 03/05/2023 | 850.00 | 00012137311437 | DANIELA RIBEIRO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2651/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 03/05/2023 | 850.00 | 00008409959461 | CELINA TEIXEIRA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2642/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 03/05/2023 | 850.00 | 00070025613405 | JULIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2644/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 03/05/2023 | 850.00 | 00070117590428 | GEYZELINE RODRIGUES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2645/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/05/2023 | 850.00 | 00006179160473 | MARIA DA LUZ NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2641/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 03/05/2023 | 850.00 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2648/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 03/05/2023 | 850.00 | 00073921823404 | VERONICA BEZERRA DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2649/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 03/05/2023 | 850.00 | 00009447010431 | ROSANGELA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2650/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 03/05/2023 | 850.00 | 00087335115434 | VERA LUCIA MEDEIROS FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 03/05/2023 | 850.00 | 00089373456415 | MARIA DA LUZ FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2653/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 03/05/2023 | 850.00 | 00004667580496 | ADRIANA AVELINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2655/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/05/2023 | 850.00 | 00005070412400 | ALINE MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2656/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 03/05/2023 | 850.00 | 00067447562491 | MARIA DAS MERCES COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2658/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 03/05/2023 | 850.00 | 00092813356468 | ANALICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2659/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000542023 | 0004486 | 03/05/2023 | 5940.00 | 27437681000106 | GLAUBER DE SOUSA CAVALCANTI 08319482488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2799/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 03/05/2023 | 850.00 | 00096586176468 | CLAUDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2660/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 03/05/2023 | 850.00 | 00007661451743 | ANA PAULA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2661/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 03/05/2023 | 850.00 | 00002614422444 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2662/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 03/05/2023 | 1000.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECONHECIMENTOS DE ATAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2792/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 03/05/2023 | 850.00 | 00001336500492 | ANA CLAUDIA DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2663/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 03/05/2023 | 850.00 | 00006074042489 | TATIANE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2664/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 03/05/2023 | 850.00 | 00004842830492 | RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2665/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 03/05/2023 | 850.00 | 00000953788474 | JACLECIA DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2666/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 03/05/2023 | 850.00 | 00004804944443 | IONETE PEREIRA PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2667/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 03/05/2023 | 850.00 | 00006320164425 | LIDIANE FRANCISCA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2668/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/05/2023 | 850.00 | 00008296969467 | JACILENE FELIX MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2669/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 03/05/2023 | 850.00 | 00010097964450 | LUCICLEIDE DO LIVRAMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2670/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/05/2023 | 850.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2674/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 03/05/2023 | 850.00 | 00011059835444 | ERICA RAFAELA NARCISIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2675/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 03/05/2023 | 850.00 | 00009550459403 | JAMILI FERNANDES DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2676/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 03/05/2023 | 850.00 | 00010637835425 | LUANA JENNYFFER CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2678/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 03/05/2023 | 850.00 | 00070507426436 | THAISA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2679/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 03/05/2023 | 850.00 | 00012671246447 | MARIA GABRIELY DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2682/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 03/05/2023 | 850.00 | 00071061903494 | JEISIANE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2681/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 03/05/2023 | 850.00 | 00013616460476 | RAYANNE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2683/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 03/05/2023 | 850.00 | 00071341614476 | MARYNA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2684/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 03/05/2023 | 850.00 | 00071583339493 | CAMILLY VITORIA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2685/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 03/05/2023 | 850.00 | 00098238310415 | MARINEZ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2686/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 03/05/2023 | 850.00 | 00003612144480 | GILMA FERREIRA DUTRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2687/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 03/05/2023 | 850.00 | 00004261914476 | GILVANIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2688/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 03/05/2023 | 850.00 | 00002229998455 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2690/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 03/05/2023 | 850.00 | 00004481548460 | CARMEM LÚCIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2691/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 03/05/2023 | 850.00 | 00078825016468 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2692/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 03/05/2023 | 850.00 | 00097804053487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2693/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/05/2023 | 850.00 | 00005025295475 | JOSEFA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE TRABALHO NO 02 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1863/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 03/05/2023 | 850.00 | 00008609809447 | RITA DE CASSIA DA CONCEIÇÃO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2696/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004526 | 03/05/2023 | 7365.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PN 1000-20, CAMARA E PROTETOR, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº OFE 2C74, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2826/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/05/2023 | 850.00 | 00073922684491 | VERONICA GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2698/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 03/05/2023 | 850.00 | 00070082798419 | MICHELE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2672/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/05/2023 | 850.00 | 00012499236469 | THAIS CORREIA DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE ABRIL 2023. COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2647/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004559 | 04/05/2023 | 3440.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH-6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3003/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004567 | 04/05/2023 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, DESTINDAS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004586 | 04/05/2023 | 3600.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2850/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004587 | 04/05/2023 | 3152.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG-7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2993/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004591 | 04/05/2023 | 3080.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2976/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004592 | 04/05/2023 | 2570.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA Nº OFE-2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2972/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004598 | 04/05/2023 | 1017.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2892/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 04/05/2023 | 4495.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTAS PARAS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2966/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004605 | 04/05/2023 | 1682.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2873/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004611 | 04/05/2023 | 6570.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2874/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004613 | 04/05/2023 | 15330.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2872/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004628 | 04/05/2023 | 511.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2894/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004636 | 04/05/2023 | 760.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO DOS EDUCADORES INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2902/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004639 | 04/05/2023 | 1600.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2901/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352023 | 0004640 | 04/05/2023 | 4425.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COFFE BREAK TIPO 2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM REUNIÕES DAS COORDENAÇÕES PEDAGÓGICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2920/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004641 | 04/05/2023 | 839.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2900/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004644 | 04/05/2023 | 1536.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2899/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004645 | 04/05/2023 | 16960.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2897/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352023 | 0004652 | 04/05/2023 | 5900.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COFFE BREAK TIPO 2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS AO CONCLUITES DO CURSO DE ALMOXARIFADO, COM PARCERIA COM ALPARGATAS E SENAI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2921/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004656 | 04/05/2023 | 40.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PÁGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO STRADA DE PLACA Nº QSA 9F82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2904/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 04/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) NA MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM DIVERSOS BAIRROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2870/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 04/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) NO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA FINS DE SOLICITAÇÃO DA LINCEÇA DE FUNCIONAMENTO DO NOVO CEMITERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2869/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004589 | 04/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES ANTONIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2852/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004590 | 04/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES ANTONIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2853/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004594 | 04/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES ANTONIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2854/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004596 | 04/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES ANTONIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2855/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004597 | 04/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES ANTONIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2856/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004601 | 04/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES ANTONIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2857/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004604 | 04/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES ANTONIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2858/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004607 | 04/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES ANTONIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2859/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004609 | 04/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES ANTONIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2860/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004612 | 04/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES ANTONIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2861/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004614 | 04/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES ANTONIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2864/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004616 | 04/05/2023 | 5194.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 57 SACAS DE CIMENTOS E PEDRA RACHAO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2878/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004617 | 04/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA INÊS ANTONIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2883/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004618 | 04/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA INÊS ANTONIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2884/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004620 | 04/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA INÊS ANTONIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2885/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004563 | 04/05/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUTIFUNCIONAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004565 | 04/05/2023 | 4280.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR 170 DE PLACA Nº RLQ-0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3007/2023, PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004568 | 04/05/2023 | 1008.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS: COLOMBIA E CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2871/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004585 | 04/05/2023 | 3240.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC-9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2999/2023, PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004588 | 04/05/2023 | 3140.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG-1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2982/2023, PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004595 | 04/05/2023 | 3500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA NºOGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2895/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004622 | 04/05/2023 | 2153.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA E LANCHES DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 2886/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004624 | 04/05/2023 | 3763.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA E LANCHES DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 2887/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004660 | 04/05/2023 | 4300.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2898/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004551 | 04/05/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004552 | 04/05/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004635 | 04/05/2023 | 6847.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2876/2023 E PE Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004657 | 04/05/2023 | 140.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO UNO DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2906/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004659 | 04/05/2023 | 686.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, PARA O VEICULO UNO DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2903/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004550 | 04/05/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004570 | 04/05/2023 | 1275.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS - SÃO JOSÉ, MUTIRÃO E NORDESTE I (MAC), EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2960/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004571 | 04/05/2023 | 2635.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS - SÃO JOSÉ, MUTIRÃO E NORDESTE I (MAC), EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2956/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004573 | 04/05/2023 | 1903.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES EXTERNAS NA A.A.B.B, CIDADE MADURA E TEATRO GERALDO ALVERGA COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2942/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004574 | 04/05/2023 | 2361.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO MÊS DE ABRIL COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2947/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004577 | 04/05/2023 | 424.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2953/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004621 | 04/05/2023 | 2098.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO MÊS DE ABRIL COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3035/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004572 | 04/05/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0004578 | 04/05/2023 | 13000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004583 | 04/05/2023 | 103.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2965/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004619 | 04/05/2023 | 249.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 29/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004555 | 04/05/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004579 | 04/05/2023 | 1328.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2936/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004580 | 04/05/2023 | 1120.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE EVENTO NA ZONA RURAL DO PROGRAMA GUARABIRA MAIS PERTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2934/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7188 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 04/05/2023 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 04/05/2023 | 19.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004562 | 04/05/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004569 | 04/05/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004575 | 04/05/2023 | 1014.05 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COPIAS EXECENDENTES 21065 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004600 | 04/05/2023 | 368.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2964/2023 E PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004603 | 04/05/2023 | 269.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2925/2023 E PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004554 | 04/05/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 04/05/2023 | 32.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 04/05/2023 | 11.82 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 04/05/2023 | 260.40 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2620/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 04/05/2023 | 260.40 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2621/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 04/05/2023 | 260.40 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2618/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004610 | 04/05/2023 | 654.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/05/2023 | 16120.00 | 11492147000162 | MERCADAO DO FOGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS (BALOES, SAFONA), DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE, EM FACE COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2849/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 04/05/2023 | 3000.00 | 18035882000196 | FRANCISCO PEDROSA GALVÃO 06432891515 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CHICO PEDROSA NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "NOITE CULTURAL DO PAVÃO MISTERIOSO" NA ABERTURA DO CENTENÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2913/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 04/05/2023 | 3000.00 | 43046070000193 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CACHE DE MONTAGEM CENICA E APRESENTAÇÃO DO ESPETACULO TEATRAL "O MISTERIO DO PAVAO" NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "NOITE DO POVAO MISERIOSO" NA ABERTURA DAS ATIVIDADES DO CENTENARIO DO ROMANCE DO PAVAO MISTERIOSO NO DIA 27/04/2023, CONF PROC ADMINISTRATIVO Nº 2911/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004560 | 04/05/2023 | 3500.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH-5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3006/2023 E PP N°011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004566 | 04/05/2023 | 4370.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA Nº OXO-3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3009/2023 E PP N°011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004631 | 04/05/2023 | 1053.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA TRATOR 6.600 FORD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2917/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004633 | 04/05/2023 | 1287.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA TRATOR TL NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2918/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004626 | 04/05/2023 | 734.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA GUARABIRA MAIS PERTO DE VOCÊ NAS COMUNIDADES RURAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2888/2023, PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004634 | 04/05/2023 | 823.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA GUARABIRA MAIS PERTO DE VOCÊ NAS COMUNIDADES RURAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2889/2023, PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 04/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) NA EXECUÇÃO DO PPCI, PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA U8BS DO CLOVIS BEZERRA (NANÁ PORPINO), EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2868/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004548 | 04/05/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004549 | 04/05/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0004576 | 04/05/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO E INEXIGIBILIDADE Nº 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004593 | 04/05/2023 | 600.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº QSE-9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2970/2022 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0004606 | 04/05/2023 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2962/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0004608 | 04/05/2023 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2959/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0004615 | 04/05/2023 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2944/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0004623 | 04/05/2023 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2948/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0004625 | 04/05/2023 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2958/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0004627 | 04/05/2023 | 5460.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2941/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0004629 | 04/05/2023 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2926/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0004630 | 04/05/2023 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2932/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004632 | 04/05/2023 | 2820.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA P FLUXOGRAMA DE VACINAS VIRAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2891/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004637 | 04/05/2023 | 1765.88 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2896/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004638 | 04/05/2023 | 644.70 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2916/2023. ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004642 | 04/05/2023 | 219.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2912/2023. ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004643 | 04/05/2023 | 366.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2907/2023. ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004646 | 04/05/2023 | 329.70 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CURSO REALIZADO NAS SALAS DE VACINA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2909/2023. ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004647 | 04/05/2023 | 412.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2905/2023. ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004648 | 04/05/2023 | 160.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO DUCATODE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2914/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 04/05/2023 | 160.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO NISSAN DE PLACA Nº MOB 0F42, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2910/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004650 | 04/05/2023 | 727.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA REUNIAO DOS COORDENADORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2915/2023. ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004651 | 04/05/2023 | 462.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2908/2023. ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004653 | 04/05/2023 | 1291.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS MANUTENÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.893/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004655 | 04/05/2023 | 2216.16 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2922/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 04/05/2023 | 947.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A DEMANDA SOCIAL MARIA RUANY, MARIA BATISTA, SEBASTIAO APOLINARIO, MARIA DE LOURDES, ANTHONNY GHAEL, HENZO PIETRO, AYLLA VICTORIA, LORENZO E LAEL WOLLASSY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2919/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000292023 | 0004662 | 04/05/2023 | 3568.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICPIO, CONFORME PROCESSO AMINISTRATIVO Nº 1865/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0004663 | 04/05/2023 | 109914.17 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17º MEDIÇÃO DO REAJUSTAMENTO CONTRATUAL Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2971/2023. | 00092021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 05/05/2023 | 300.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 05/05/2023 | 200.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 05/05/2023 | 280.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004700 | 05/05/2023 | 3034.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFC5I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004701 | 05/05/2023 | 2077.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004702 | 05/05/2023 | 11021.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, QFQ9I02, RLQ 1H10, MOB8F42, QPR1F27 E SKU4C494, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004704 | 05/05/2023 | 6468.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFK5C88 E QSK4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004705 | 05/05/2023 | 5381.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOA 3F36, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004708 | 05/05/2023 | 3960.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOW4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004715 | 05/05/2023 | 5452.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68, NQB6021 E NPX8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA - SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004717 | 05/05/2023 | 1732.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFB4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO MAC DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004719 | 05/05/2023 | 1412.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004726 | 05/05/2023 | 1781.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PEI 3534, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004730 | 05/05/2023 | 8577.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFF 4913, MOE 7232, NPU 1451 E LMR1H11, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004733 | 05/05/2023 | 7125.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6D18, OGA 3273, QFF 6533 E KPK1829, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004734 | 05/05/2023 | 1743.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004736 | 05/05/2023 | 1497.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ9H80, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004740 | 05/05/2023 | 8459.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, QFF 6523 E OFH 5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004741 | 05/05/2023 | 4724.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 8477, NQF1277, OFD4G16 E LPY4607, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004743 | 05/05/2023 | 1690.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNT5211, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004744 | 05/05/2023 | 1525.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH9028, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004747 | 05/05/2023 | 6247.63 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSE9B18 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004752 | 05/05/2023 | 4039.61 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF 8326, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004777 | 05/05/2023 | 349.99 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3083/2023, CONF PP 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0004784 | 05/05/2023 | 2151.06 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2992/2023 E PP 03/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 05/05/2023 | 1232.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF-8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMIN Nº 3041/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572023 | 0004786 | 05/05/2023 | 9750.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 65 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADO AS AÇÕES ESTRATEGICAS SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº Nº 2984/2023 E DISPENSA Nº 57/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0004787 | 05/05/2023 | 2938.82 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PARA PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2969/2023 E CHAMADA Nº 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004791 | 05/05/2023 | 586.17 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3042/2023, CONF PP 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004792 | 05/05/2023 | 91.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3039/2023, CONF PP 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 05/05/2023 | 4202.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO CER III MARIA MMOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2968/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004794 | 05/05/2023 | 67.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O EVENTO DE CONCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3040/2023, CONF PP 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004797 | 05/05/2023 | 720.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3062/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004799 | 05/05/2023 | 365.22 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3045/2023, CONF PP 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004801 | 05/05/2023 | 331.11 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3046/2023, CONF PP 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0004803 | 05/05/2023 | 360.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3048/2023, CONF PP 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004806 | 05/05/2023 | 114.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3050/2023, CONF PP 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 05/05/2023 | 38.50 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3052/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 05/05/2023 | 200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO EXAME DE RIOX DA COLUNA NO PACIENTE GEOGE RAFAEL DA NOBREGA BROZEADO CPF 183.400.894-80, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3053/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004810 | 05/05/2023 | 3150.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CURSO SAÚDE COM AGENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3064/2023, CONF PP 029/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 05/05/2023 | 200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO EXAME DE RIOX DA COLUNA PARA ESCOLIOSE REALIZADO NO PACIENTE RAPHEL DE SOUZA PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 05/05/2023 | 80.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO EXAME DE RX PANORAMICO DOS MENBROS INFERIORES, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO GUILHERME PERERIA DOS SANTOS CPF 713.628.214-46, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004815 | 05/05/2023 | 5639.12 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3056/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004816 | 05/05/2023 | 25.04 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3057/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004818 | 05/05/2023 | 7157.59 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3058/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004820 | 05/05/2023 | 1064.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº QFF-6523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2553/2023, ORIUNDO DO PP 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0004821 | 05/05/2023 | 44959.56 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA 16º MEDIÇÃO CONTRATUAL Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 3031/2023. | 00092021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0004822 | 05/05/2023 | 151670.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (BOMBA A VACUO, FOTOPOLIMERIZADOR, MICROMOTOR, SELADORA, ULTRASSON, E DESTILADORA, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3059/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2022, EMANDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004824 | 05/05/2023 | 3442.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3049/2023, CONF PP 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004830 | 05/05/2023 | 1974.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3038/2023, CONF PP 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 05/05/2023 | 250.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PEDRO XAVIER DE LIMA Nº 34, BAIRRO NOVO, GUARABIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2712/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004739 | 05/05/2023 | 1451.47 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004742 | 05/05/2023 | 2481.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004749 | 05/05/2023 | 1085.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFB3E91, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004825 | 05/05/2023 | 308.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REFORMA DA SEDE DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3081/2022 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 05/05/2023 | 40.00 | 00009465203483 | MARIA DA CONCEICAO NUNES CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO, PARA PROMOVER E FORTALECIMENTO DA GOVERNONÇA REGIONAL DO MOVIMENTO DE LIDERES PARA O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL LOCAL E FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 05/05/2023 | 125.00 | 00000298905353 | MANOEL ANTONIO DOS SNTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO, PARA PROMOVER E FORTALECIMENTO DA GOVERNONÇA REGIONAL DO MOVIMENTO DE LIDERES PARA O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL LOCAL E FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 05/05/2023 | 1320.00 | 43468751000140 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 05/05/2023 | 1320.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 05/05/2023 | 1320.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 05/05/2023 | 1320.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 05/05/2023 | 1320.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 05/05/2023 | 1320.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 05/05/2023 | 1320.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 05/05/2023 | 1320.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 05/05/2023 | 1320.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 05/05/2023 | 1320.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004714 | 05/05/2023 | 1225.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS8H93, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004746 | 05/05/2023 | 111.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO BALDE DO CAMINHAO PIPA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004761 | 05/05/2023 | 16680.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299 E NQH 5D22, PATROL XCMG, PÁ MECANICA XCMG E PÁ MECANICA HYUNDAI, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004763 | 05/05/2023 | 10348.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA TRATOR TL 75E, TRATOR 6600 E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004800 | 05/05/2023 | 214.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004812 | 05/05/2023 | 3200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75E NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3051/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 05/05/2023 | 2380.00 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO NO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JOÃO PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004790 | 05/05/2023 | 113.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O GALERIAS DE ARTE ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3077/2022 E PP 29/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004805 | 05/05/2023 | 211.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3079/2022 E PP 29/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 05/05/2023 | 3500.00 | 49767235000100 | CAMPONESA PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO ARTISTICA NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO " NOITE CULTURAL DO PAVÃO MISTERIOSO", NA ABERTURA DAS ATIVIDADES DO CENTENÁRIO DO PAVÃO MISTERIOSO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3072/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0004823 | 05/05/2023 | 640.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA PRODUÇÃO DA FOGUEIRA CENOGRAFICA JUNINA DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3074/2023 E PP 29/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 05/05/2023 | 2367.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2837/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 05/05/2023 | 315.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 05/05/2023 | 468.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 2765/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004710 | 05/05/2023 | 133.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MOTOR PARA PINTURA DE FAIXA - THEMER FUSON, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004712 | 05/05/2023 | 6679.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS RLY6A84, MNS8A36, QSH 2475, RLV 8I65, RLY 6A94, RLY 6B14, QSD 9F72 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 05/05/2023 | 4709.99 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LAN EXPERT TURBO E CAM SD IP), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 05/05/2023 | 100.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITRAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 3013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 05/05/2023 | 10254.13 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3010/2023 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 05/05/2023 | 19.16 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 05/05/2023 | 20.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004745 | 05/05/2023 | 288.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES - SILVIO PORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004677 | 05/05/2023 | 2420.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS E PAPAL OFICIO, DESTINADOS PARA IMPRESSÃO IPTU 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2989/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004722 | 05/05/2023 | 1728.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA RLT 8G29 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 05/05/2023 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 05/05/2023 | 0.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004783 | 05/05/2023 | 1156.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3093/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004795 | 05/05/2023 | 605.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO ( CARIMBOS AUTOMATICO, ENVELOPES ), DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2995/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004804 | 05/05/2023 | 1163.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE TESOURARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3028/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 05/05/2023 | 385.58 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801847-49.2023.81.0181, CONFORME GUIA EM ANEXO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3060/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 05/05/2023 | 459.00 | 00004447147408 | HERMANNY MARINHO TOSCANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO ITBI, POR ERRO N IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR, CONFORME GUIA ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2924/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004724 | 05/05/2023 | 2345.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004759 | 05/05/2023 | 352.23 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2994/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004796 | 05/05/2023 | 351.57 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3070/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004802 | 05/05/2023 | 344.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3020/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004716 | 05/05/2023 | 2134.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OYR 1D89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004725 | 05/05/2023 | 101.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004760 | 05/05/2023 | 466.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2991/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 05/05/2023 | 3844.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 05/05/2023 | 775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004788 | 05/05/2023 | 998.14 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004819 | 05/05/2023 | 8175.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3069/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 05/05/2023 | 94.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2738/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004698 | 05/05/2023 | 1106.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSG2H90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004699 | 05/05/2023 | 2721.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSK4E46, QFJ8469 E QSH4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004703 | 05/05/2023 | 947.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004706 | 05/05/2023 | 2232.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA LRW0761 E NQC9702, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004748 | 05/05/2023 | 592.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3034/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004750 | 05/05/2023 | 516.57 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CAÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3033/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004753 | 05/05/2023 | 526.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV ANEXO SÃO JOSÉ E MUTIRÃO NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3032/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004755 | 05/05/2023 | 516.57 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3033/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004757 | 05/05/2023 | 862.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3030/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004827 | 05/05/2023 | 1790.93 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOÇESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3065/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 05/05/2023 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE VITORIA A DA SILVA ALMEIDA AO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE QUEIMADURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 05/05/2023 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE VITORIA A DA SILVA ALMEIDA AO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE QUEIMADURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 05/05/2023 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE GOEVANNA VALENTINA ADELINO FIDELIS AO HOSPITAL ESTADUAL DE EMEGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTTO LUCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 05/05/2023 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE CONDUZIR O ADOLESCENTE B.P.A AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA- CPJM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 05/05/2023 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE GEOVANA VALENTE A FIDELES, PARA O RETORNO NO SETOR DE QUEIMADURAS DO HOSPITAL ESTADUAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004732 | 05/05/2023 | 7709.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV8698, QFA4E84, QSF1059 E RLQ1G90, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004764 | 05/05/2023 | 413.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 05/05/2023 | 140.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2602/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004720 | 05/05/2023 | 2372.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA EQW 4F73, QFI7079 E MNT3858, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004729 | 05/05/2023 | 883.61 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004737 | 05/05/2023 | 1587.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004756 | 05/05/2023 | 27134.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, OGB 4862 E RLQ 0D98, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0004774 | 05/05/2023 | 48353.35 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 996,36 DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 225/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 16/2022 E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3095/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004789 | 05/05/2023 | 2700.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004798 | 05/05/2023 | 2445.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS ADELIA DE FRANÇA, JOAQUIM ALVES, PEDRO FRANCELINO E HERONILDES BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004814 | 05/05/2023 | 8748.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR, PARA O VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC-9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3067/2023 E PP N°05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004817 | 05/05/2023 | 8748.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR, PARA O VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB-4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3068/2023 E PP N°05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004709 | 05/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES ANTONIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3011/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004711 | 05/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES ANTONIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3015/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004713 | 05/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES ANTONIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3016/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004718 | 05/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES ANTONIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3017/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004721 | 05/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES ANTONIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3018/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004723 | 05/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES ANTONIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3019/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004728 | 05/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES ANTONIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3021/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004731 | 05/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES ANTONIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3022/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004735 | 05/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES ANTONIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3023/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004738 | 05/05/2023 | 1155.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA PEZ7D13, NQJ9751 E MNT3168, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004751 | 05/05/2023 | 5457.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140 E KJI 2939, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004766 | 05/05/2023 | 1331.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMN4271, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004782 | 05/05/2023 | 2502.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 90 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA INES ANTONIO DA SILVA, BAIRRO DA PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3047/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004828 | 05/05/2023 | 467.73 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3078/2022. PP 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 05/05/2023 | 250.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL 2023, CONFORME FATURA ANEXA, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2802/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004680 | 05/05/2023 | 4489.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA O MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023 E PP Nº 15/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004681 | 05/05/2023 | 5585.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA O MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023 E PP Nº 15/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004682 | 05/05/2023 | 6499.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA COMUNIDADE RURAL DE CATOLE PARA O MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023 E PP Nº 15/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004685 | 05/05/2023 | 8485.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA O MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023 E PP Nº 15/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004690 | 05/05/2023 | 17000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATARIOS, DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE/VERSA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023 E PP Nº 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 05/05/2023 | 1260.00 | 37530833000174 | JOSE MARCELO DUARTE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEIÃO...), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DO 6º AO 9º ANOS DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2949/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004727 | 05/05/2023 | 14431.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFS8A92, QFC8387, QFS8B52, OFD0597, RLZ9E34, SLA 1B50, QSB 9I82, QSB9I52, QSA 9F92 E QSA 9F82, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004754 | 05/05/2023 | 37133.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFE2C74, QFW4516, OGA 9E50, QFD7F32, NQJ8F14, NQG5J24, NQG7J94, NQC9A75, NQJ 5E18, SLC6G10, SLC7B30, RLV 0I09, RLV 0H59 E RLX0A49, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004758 | 05/05/2023 | 130.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2997/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 05/05/2023 | 4495.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTAS PARAS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 3037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004769 | 05/05/2023 | 12595.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004771 | 05/05/2023 | 10347.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004776 | 05/05/2023 | 2805.34 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3000/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004778 | 05/05/2023 | 1036.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2998/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0004781 | 05/05/2023 | 408.42 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2996/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 05/05/2023 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM INTUTITO DE PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PROJETO ''PROTEÇÃO E SEGURANÇA NO AMBINETE ESCOLAR, REALIZADO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 08/05/2023 | 70.00 | 00010084213400 | ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA, CPF Nº 108.842.134-00, RESIDENTE NA RUA ODILON PEQUENO, 25 - ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2990/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 08/05/2023 | 70.00 | 00011189670461 | BEATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA BRATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2988/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 08/05/2023 | 70.00 | 00001385427400 | RAILSON BERNARDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO RAILSON BERNARDI TOMAZ E CPF Nº 013.854.274-00, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2987/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 08/05/2023 | 70.00 | 00070008781427 | DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO, CPF 700.087.814-27, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2986/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 08/05/2023 | 70.00 | 00013891998430 | GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES, PORTADORA DO CPF Nº 138.919.984-30, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2985/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 08/05/2023 | 70.00 | 00013809807478 | MYCHELLE DE FATIMA CARDOSO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MYCHELLE FATIMA CARDOSO PONTES, CPF Nº 138.098.074-78, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2983/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 08/05/2023 | 70.00 | 00012165261414 | ALUIZIO PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALUIZIO PONTES FILHO, PORTADORA DO CPF Nº 121.652.614-14, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2981/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 08/05/2023 | 70.00 | 00011147273421 | RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO CPF Nº 111.472.734-21, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA Nº 02 DE 07 DE MARÇO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2980/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 08/05/2023 | 70.00 | 00012645111408 | EDICLEIDISON DAMIAO DE FIGUEIREDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA O ALUNO EDICLEIDISON DAMIÃO DE FIGUEIREDO MARQUES CPF 126.451.114-08, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2979/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 08/05/2023 | 70.00 | 00007506399466 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2978/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 08/05/2023 | 70.00 | 00007506399466 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2978/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 08/05/2023 | 70.00 | 00010703684400 | ISABELLY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA ISABELLY DA SILVA ARAUJO CPF 107.036.844-00, RESIDENTE NA RUA EULINA DE ARAUJO Nº 760 BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2977/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 08/05/2023 | 70.00 | 00070287111458 | JOAO VICTOR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOÃO VICTOR GUEDES PERERIA, PORTADORA DO RG Nº 4.068.959 E CPF Nº 702.871.114-58, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 855 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2975/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 08/05/2023 | 70.00 | 00015135917462 | ISABELA DA CONCEICAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA ISABELA CONCEIÇÃO RIBEIRO, CPF Nº 151.359.174-62, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2974/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 08/05/2023 | 70.00 | 00015803375462 | MARIA ALICE MENDENCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA ALICE M OLIVEIRA, PORTADORA DO RG Nº 4805.248 E CPF Nº 158.033.754-62, RESIDENTE NA RUA GENIVAL MARQUES PERERIA, 62 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2973/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 08/05/2023 | 130.00 | 00004248109484 | ADRIANO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, PARA O MUNICIPIO DE CUITÉ, DESTINADA AO ALUNO ADRINO DE OLIVEIRA BARBOSA, PORTADORA DO CPF Nº 042.481.094-84, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2963/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 08/05/2023 | 130.00 | 00011631436422 | DIOGENES MOISES RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, PARA O MUNICIPIO DE CUITÉ, DESTINADA AO ALUNO DIOGENES RODRIGUES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF Nº 116.314.364-22, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 08/05/2023 | 130.00 | 00070551490454 | LARYSSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA LARYSSA DE SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4.175.516 E CPF Nº 705.514.904-54, RESIDENTE NA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 92 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2957/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 08/05/2023 | 130.00 | 00070713031425 | MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA, CPF Nº 707.130.314-25, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2955/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 08/05/2023 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF Nº 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSÉ HENRIQUE DE BULHÕES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2954/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 08/05/2023 | 130.00 | 00070671872494 | ALECIA REGINA ANDRESA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALECIA REGINA ANDRESA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.203.969 E CPF Nº 706.718.724-94, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 275 - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2952/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 08/05/2023 | 130.00 | 00007162697402 | JOANNA KARLA FREITAS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA JOANNA KARLA FREITAS AQUINO, PORTADORA DO RG Nº 4.385.495 E CPF Nº 071.626.974-02, RESIDENTE NA RUA SÃO MANOEL, 122 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2951/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 08/05/2023 | 130.00 | 00070824362462 | MARIANA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIANA FERREIRA NUNES, PORTADORA DO RG Nº 4.237.570 E CPF Nº 708.243.624-62, RESIDENTE NA DES PEDRO BANDEIRA Nº 433 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2946/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 08/05/2023 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG Nº 4.391.316 E CPF Nº 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA SÁ BENEVIDES,435 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2945/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 08/05/2023 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.191.535 E CPF Nº 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOLÉ ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2943/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 08/05/2023 | 130.00 | 00070047959428 | MARIA AMELIA GONDIM FELIZZOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA AMELIA GONDIM FILIZZOLA, PORTADORA DO RG Nº 3.957.743 E CPF Nº 700.479.594-28, RESIDENTE NA RUA MANOEL CARLOS, 801 - AREIA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2940/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 08/05/2023 | 130.00 | 00070496264494 | EWERLANE SOBRAL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EWERLANE SOBRAL MOREIRA, PORTADORA DO RG Nº 4.162.33 E CPF Nº 704.962.644-94, RESIDENTE NA RUA ZEQUINHA UCHOA, 395 - BAIRRO CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2939/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 08/05/2023 | 130.00 | 00070565969404 | MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA,PORTADORA DO CPF Nº 705.659.694-04, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2938/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 08/05/2023 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG Nº 4.250.310 E CPF Nº 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, 443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2935/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 08/05/2023 | 130.00 | 00013286748439 | MARIA EDUARDA PERERIA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA EDUARDA PEREIRA GAMA, PORTADORA DO RG Nº 4.332.366 E CPF Nº 132.867.484-39, RESIDENTE NA RUA JOSE EPAMINONDAS Nº 108 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2933/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 08/05/2023 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 4170552 E CPF Nº 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2931/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 08/05/2023 | 130.00 | 00071142031446 | SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.331.859 E CPF Nº 711.420.314-46, RESIDENTE NA RUA RAUL MAURICIOVPONTES DE , SN - PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2930/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 08/05/2023 | 130.00 | 00070084589400 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES , PORTADOR DO RG Nº 3.981.936 E CPF Nº 700.845.894-00, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 375 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2929/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 08/05/2023 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG Nº 4.165.499 E CPF Nº 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2928/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 08/05/2023 | 130.00 | 00071195231474 | STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER, CPF Nº 711.952.314-74, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2927/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004881 | 08/05/2023 | 15225.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3098/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004882 | 08/05/2023 | 1752.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3097/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 08/05/2023 | 130.00 | 00013817146418 | MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO, PORTADORA DO RG Nº 003.981.38 E CPF Nº 138.171464-18, RESIDENTE NA RUA OSEAS AMARAL Nº 192 - CORDEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2937/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 08/05/2023 | 2107.50 | 48817473000102 | JARBAS TAYNA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RETELHAMENTO E CORREÇÃO DE EMBOÇO, NA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO (CACHOEIRA DOS GUEDES), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2967/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004888 | 08/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA INÊS ANTONIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3099/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004889 | 08/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3101/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004890 | 08/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3102/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004891 | 08/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3100/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004892 | 08/05/2023 | 1925.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA IRACEMA DA SILVA SATIRO, BAIRRO DA PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3103/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 08/05/2023 | 440.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CARROÇAS QUE TRANSPORTAN BANCOS DE FEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 08/05/2023 | 64.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS NO BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3096/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004878 | 08/05/2023 | 38.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3109/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 08/05/2023 | 1307.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DA OFICINA DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3124/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004860 | 08/05/2023 | 453.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3121/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 08/05/2023 | 1400.00 | 43305979000119 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADO A FROTA PROPRIA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3105/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004868 | 08/05/2023 | 346.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADO PARA OS VEICULOS PERTENCETES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3104/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 08/05/2023 | 1400.00 | 48965031000103 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3106/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372021 | 0004879 | 08/05/2023 | 31960.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONFIGURAÇÃO, INSTITUCIONALIZAÇÃO, TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONF PP 0037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 08/05/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 08/05/2023 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 08/05/2023 | 0.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 08/05/2023 | 3075.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3112/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 08/05/2023 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352023 | 0004861 | 08/05/2023 | 11800.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK TIPO 2 OFERIDO NA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO " O PAVÃO NA PAREDE" RERALIZADO NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3123/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 08/05/2023 | 1300.00 | 48649401000101 | ROGERIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA BEM +, NO 3º FESTIVAL DE GASTRONOMIA SABORES DA SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3122/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 08/05/2023 | 1550.00 | 42837324000129 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3092/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004870 | 08/05/2023 | 1575.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3110/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004872 | 08/05/2023 | 480.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA PACIENTES PORTADORES DE FIBROMIALGIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3111/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 08/05/2023 | 40.00 | 00003611762440 | ELICACIA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL COM OS MUNICIPIOS PRIORITÁRIOS E SERVIÇOS DE REFERENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 08/05/2023 | 40.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 01 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004900 | 09/05/2023 | 11000.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3120/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 09/05/2023 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM HIPERVENTILAÇÃO, REALIZADO NO PACIENTE ELYSON VICENTE DA SILVA ALEXANDRE CNS 700507124875056, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3153/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 09/05/2023 | 349.00 | 19107198000216 | RENATA LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PF-10 LEVA DOCE ALTO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRADOR Nº 3151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/05/2023 | 900.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA SUBMERSO 2,0cv MONOFASICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DO SITIO PASSASSUNGA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3114/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 09/05/2023 | 650.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA SUBMERSO 2,0cv MONOFASICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DO SITIO CATOLÉ, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 09/05/2023 | 3500.00 | 47882385000121 | MARCIO BEZERRIL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO ARTISTICANA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ''NOITE CULTURAL DO PAVÃO MISTERIOSO, NA ABERTURA DAS ATIVIDADES DO CENTENÁRIO DO ROMANCE DO PAVÃO MISTERIOSO E EXPOSIÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3159/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 09/05/2023 | 600.00 | 44568580000193 | WLIDIANY EUGENIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA DIVULGAÇÃO DIGITAL, COMO INFLUENCIADORA DIGITAL, COM POSTAGENS EM REDES SOCIAIS, EM FACE DO EVENTO GASTRONIMICO SABORES DA SERRA, NOS DIAS 04 A 07 DE MAIO, NO SHOPPING CIDADE LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3160/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 09/05/2023 | 400.00 | 35644951000188 | MATEUS FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA DIVULGAÇÃO DIGITAL, COMO INFLUENCIADOR DIGITAL, COM POSTAGENS EM REDES SOCIAIS, EM FACE DO EVENTO GASTRONIMICO SABORES DA SERRA, NOS DIAS 04 A 07 DE MAIO, NO SHOPPING CIDADE LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3164/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 09/05/2023 | 1000.00 | 22422102000138 | AMOS DE SA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, EM FACE DO EVENTO GASTRONIMICO SABORES DA SERRA, NOS DIAS 04 A 07 DE MAIO, NO SHOPPING CIDADE LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3168/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 09/05/2023 | 10.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 09/05/2023 | 21.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0004932 | 09/05/2023 | 880.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE SUB 19 PARA PARTICIPAR DA PARTIDA VALIDA PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DE SALÃO, NO DIA 08 DE MAIO, GUARABIRA/JOÃO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242023 | 0004897 | 09/05/2023 | 6500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3107/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023 E INEXIBILIDADE Nº 24/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 09/05/2023 | 73.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 09/05/2023 | 3.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/05/2023 | 167.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3126/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 09/05/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004945 | 09/05/2023 | 1908.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3161/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004946 | 09/05/2023 | 1411.83 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3163/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004948 | 09/05/2023 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3165/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004949 | 09/05/2023 | 2500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3166/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004950 | 09/05/2023 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3167/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004901 | 09/05/2023 | 435.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3º IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SÃO JOSÉ, NORDETE I (MAC) E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3119/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004902 | 09/05/2023 | 341.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 100 CAPA DE PORCESSOS, 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3118/2023. ORIUNDO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004904 | 09/05/2023 | 1886.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM DA RUA ORLANDO R. DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3128/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004905 | 09/05/2023 | 1552.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM DA RUA CELINA PINTO, ADELIA DE FRAÇA, JOSE HENRIQUE DE BULHOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3127/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004906 | 09/05/2023 | 8532.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3113/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004912 | 09/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3149/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004914 | 09/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHOES DE RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3147/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004915 | 09/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA INÊS BULHÕES DE RODRIGUES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3150/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004916 | 09/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA INÊS BULHÕES DE RODRIGUES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3152/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004917 | 09/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHOES DE RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3146/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004918 | 09/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHOES DE RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3145/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004919 | 09/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHOES DE RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3144/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004922 | 09/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3155/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004923 | 09/05/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO NA RUA DÁRIO DE SOUZA, CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3134/2023. PP 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004924 | 09/05/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA, AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3129/2023. PP 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004925 | 09/05/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO NA RUA JOSE HENRIQUE DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3133/2023. PP 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004926 | 09/05/2023 | 780.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA, AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3131/2023. PP 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004927 | 09/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHOES DE RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3139/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004928 | 09/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHOES DE RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3141/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004929 | 09/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHOES DE RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3142/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004930 | 09/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHOES DE RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3143/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004933 | 09/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHOES DE RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3135/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004934 | 09/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHOES DE RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3136/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004935 | 09/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHOES DE RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3138/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004936 | 09/05/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA FOSSA E SUMIDOURO NO BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3157/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 09/05/2023 | 1216.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ADESÃO A UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA ATEDNER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3130/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004907 | 09/05/2023 | 6887.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3117/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000582023 | 0004908 | 09/05/2023 | 10015.00 | 19406706000186 | AMAIS FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS BAISCAS, CONJUNTO ATLETISMO, CONJUNTO BADINTON E CAMISA XADREZ, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001132022 | 0004911 | 09/05/2023 | 26021.40 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA 08193013450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3137/2023, ORIUNDO PP 113/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001132022 | 0004913 | 09/05/2023 | 17907.20 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA 08193013450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEIS E CREI DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3140/2023, ORIUNDO PP 113/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0004920 | 09/05/2023 | 24750.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3154/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0004921 | 09/05/2023 | 9900.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3156/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 09/05/2023 | 180.00 | 19107198000216 | RENATA LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MARMITEX E TAMPA MARMITEX), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSTRATIVO Nº 3148/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004952 | 10/05/2023 | 2195.00 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004977 | 10/05/2023 | 6490.00 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB, COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOBÃO E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004979 | 10/05/2023 | 663.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3176/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004980 | 10/05/2023 | 4400.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004981 | 10/05/2023 | 5300.00 | 00004761142413 | JOSE HELIO TAURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUT 9I82, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0004982 | 10/05/2023 | 5711.33 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LNA 8851, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PP 42/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004984 | 10/05/2023 | 5300.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0004986 | 10/05/2023 | 6920.33 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO TRAJETO SÍTIO SÃO JOSÉ DO MIRANDA, CAJÁ, DUAS ESTRADAS, SERRINHA, CATOLÉ, CONTENDAS, CACHOEIRA PARA GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PP 042/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004987 | 10/05/2023 | 4399.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVJ 5D76, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004990 | 10/05/2023 | 5000.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA MYM 1473, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0005007 | 10/05/2023 | 6920.33 | 00011707300437 | LARISSA FELIX SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO REFERENTE AO CÓDIGO 03, ORIUNDO DO PP 042/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005011 | 10/05/2023 | 4395.00 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005012 | 10/05/2023 | 5589.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KZR 2196, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005013 | 10/05/2023 | 4390.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA, PASSANDO PELO SÍTIO ENCRUZILHADA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REF AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005016 | 10/05/2023 | 6390.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KHF 0A84, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005018 | 10/05/2023 | 6499.00 | 35973553000105 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVK 6822, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005020 | 10/05/2023 | 5390.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 1J40, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005022 | 10/05/2023 | 4493.00 | 00070214718409 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CONTENTO PARA O SÍTIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 015/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005023 | 10/05/2023 | 4390.00 | 00012533728705 | ROSEMERE BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MOA 2622, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DO MUTIRÃO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005024 | 10/05/2023 | 5399.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 0665, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDOS E MATRICULADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: SÃO JOSÉ, ASSIS CHATEAUBRIAND, CLÓVIS BEZERRA, NORDESTE I, NORDESTE II, BAIRRO DAS NAÇÕES , JUÁ, CORDEIRO, SÃO MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005027 | 10/05/2023 | 6499.00 | 00004989377478 | ADRIANO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KMP 9243, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA, RIACHO GRANDE, LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0005028 | 10/05/2023 | 1898.25 | 00005315644448 | ALINE FERREIRA DE PONTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO PORPINO DA SILVA, 116 BAIRRO DO NORDESTE II, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELSA BELARMINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 035/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005032 | 10/05/2023 | 4389.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNE 8203, COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005034 | 10/05/2023 | 5690.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005037 | 10/05/2023 | 9595.62 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 00062/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005045 | 10/05/2023 | 4499.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005053 | 10/05/2023 | 5000.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO TARDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0005054 | 10/05/2023 | 2182.52 | 00010238694461 | ANA LARA CONSTANCIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 063/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/05/2023 | 2400.00 | 43569784000186 | GEORGIA MARIA CAMBOIM DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAISAGISTICOS, PARA ESCOLA LAVINIA MARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3170/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005064 | 10/05/2023 | 4390.00 | 00011172376484 | MARIA GILVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MVG 9E10, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, PIRPIRI E ESCRIVÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005065 | 10/05/2023 | 6499.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO TARDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/05/2023 | 1300.00 | 45959957000106 | WELLINGTON LAUDELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004956 | 10/05/2023 | 2090.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA PEZ 7D13, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/05/2023 | 1300.00 | 45942370000186 | JOSE ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 24/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0004989 | 10/05/2023 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742022 | 0004991 | 10/05/2023 | 4600.00 | 00071324242469 | JOSE OLIVIO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJI 2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 074/2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, TERMO ADITIVO 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000482023 | 0004995 | 10/05/2023 | 1250.00 | 00004064480430 | JOSENILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTOCICLETA HONDA NX BROS DE PLACA NQJ 9751, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0183/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DA DP 00048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0005010 | 10/05/2023 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005029 | 10/05/2023 | 1617.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 42 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA II, BAIRRO DA SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3189/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005039 | 10/05/2023 | 5390.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 140 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA TRAV. JOAQUIM DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3188/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005062 | 10/05/2023 | 98560.81 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 4º MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 399/2022 ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3162/2023, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0005063 | 10/05/2023 | 3840.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3191/2023, CONF PP 112/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/05/2023 | 1250.00 | 48544775000154 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇA E PLANTIO DE MUDAS NO VIVEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/05/2023 | 1250.00 | 47974368000114 | JOSE CARLOS ANDRADE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇA E PLANTIO DE MUDAS NO VIVEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 28/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0004978 | 10/05/2023 | 6220.50 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0004985 | 10/05/2023 | 9666.80 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001102022 | 0004988 | 10/05/2023 | 13770.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARGA, PARA A INSTALAÇÃO DO BAÚ COMPACTADOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0110/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0004992 | 10/05/2023 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA EQW4F73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004998 | 10/05/2023 | 10500.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0004999 | 10/05/2023 | 10626.00 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742022 | 0005000 | 10/05/2023 | 8400.00 | 00008906927428 | HARLAN XAVIER DE OLIVEIRA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMU 2162, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 074/2022, TERMO ADITIVO 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005003 | 10/05/2023 | 10500.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0005030 | 10/05/2023 | 2583.52 | 00028778510449 | JOSIVAL BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JARDIM SANTO ANTONIO, BAIRRO NOVO, DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS BANCOS DE FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP 00023/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 64/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0005033 | 10/05/2023 | 2583.52 | 00028778510449 | JOSIVAL BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JARDIM SANTO ANTONIO, BAIRRO NOVO, DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS BANCOS DE FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP 00023/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 64/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005055 | 10/05/2023 | 120.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BROXA MAD MEDIA RET MEDIA MAX, DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIOS FIOS NO BAIRRO NOVO, SUBIDA DA ESTATUA DE FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3177/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/05/2023 | 10416.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 009/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO (AMECC), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/05/2023 | 1700.00 | 09370792000160 | INSTITUIÇÃO ESPIRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0005043 | 10/05/2023 | 2750.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3180/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0005044 | 10/05/2023 | 250.12 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0037/2023 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DA DP 0007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/05/2023 | 1700.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/05/2023 | 1700.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTÊNCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0005050 | 10/05/2023 | 10021.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3183/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0005058 | 10/05/2023 | 1581.87 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0042/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO DP00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/05/2023 | 1494.00 | 43804187000199 | JOSE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE VIOLAO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/05/2023 | 1344.00 | 33053615000135 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0004958 | 10/05/2023 | 2741.91 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO MAURICIO DA COSTA Nº 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM CRIANÇAS E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, EFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 8/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 000038/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004961 | 10/05/2023 | 3163.75 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, Nº 07 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0046/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00015/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/05/2023 | 1344.00 | 33004845000104 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE SANFONA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/05/2023 | 1344.00 | 29204143000105 | AMANDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE DANÇA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004964 | 10/05/2023 | 2390.00 | 00082648557415 | ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSG 2H90/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004965 | 10/05/2023 | 1950.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA QSH 4C23, A DISPOSIÇÃO DO CRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004966 | 10/05/2023 | 2449.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/05/2023 | 1360.00 | 43783358000140 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHAS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE NATAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/05/2023 | 1360.00 | 44694169000164 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A OFICINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/05/2023 | 943.95 | 43273160000117 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTESANATO E REINTEGRACAO SOCIAL, MODALIDADE DE ESCULTURA EM GESSO, DESTINADA AOS USUARIOS DE MSE-MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PSC-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE DE LA-LIBERDADE ASSISTIDA), EGRESSOS E SUAS FAMILIAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº303/2023, REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/05/2023 | 1332.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/05/2023 | 1400.00 | 45456665000142 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 027/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0004972 | 10/05/2023 | 1907.21 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 94/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00027/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0004973 | 10/05/2023 | 1907.21 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 94/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00027/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004974 | 10/05/2023 | 2200.00 | 00039528880444 | NORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VIRTUS DE PLACA QSK 4E46/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0005005 | 10/05/2023 | 2003.55 | 00007890850468 | JOSÉ DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OSÓRIO DE AQUINO Nº 78, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00113/2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 0036/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0005006 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0005009 | 10/05/2023 | 2190.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/05/2023 | 1700.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/05/2023 | 359.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA CRAS UNIDADE II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/05/2023 | 1700.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 003/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0005076 | 10/05/2023 | 1767.42 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3196/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA 46489-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0005078 | 10/05/2023 | 339.12 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3197/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/05/2023 | 115.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA 38341, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/05/2023 | 92.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 40293-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/05/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 39466-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0005083 | 10/05/2023 | 266.90 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 6º CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALZIADA NO CRAS CORDERIO NO DUA 26 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3198/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004994 | 10/05/2023 | 2410.00 | 00006148993708 | LUAN BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OYR 1089, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/05/2023 | 1380.00 | 44864926000109 | TARCISIO MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 23/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0005048 | 10/05/2023 | 13242.18 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/05/2023 | 1212.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 39/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0004975 | 10/05/2023 | 1950.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO E PP Nº 00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0005001 | 10/05/2023 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0005002 | 10/05/2023 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/05/2023 | 670.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REMANUFATURA DE DIVERSOSO TONNER tn 660, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3169/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/05/2023 | 925.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/05/2023 | 102.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/05/2023 | 0.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/05/2023 | 28690.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/05/2023 | 34491.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 96ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0005084 | 10/05/2023 | 2900.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA OS GINASIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 3199/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0005004 | 10/05/2023 | 2109.16 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DIOGO, 365, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DP 00004/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/05/2023 | 5.91 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/05/2023 | 15.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/05/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000592023 | 0004983 | 10/05/2023 | 16625.00 | 08807082000192 | JOEL SILVA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS, PARA O ESPAÇO DE EVENTOS DURANTE AO 3º FESTIVAL GASTRONÔMICO ''SABORES DA SERRA'', PROMOVIDO PELO IFPB EM PARCERIA COM A PREFEITURA E O SEBRAE, NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO, NO SHOPPING CIDADE LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3187/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/05/2023 | 3700.00 | 44017611000118 | MARIA DA LUZ COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ARITIGOS DE DECORAÇÕES E APOIO GERAL NA DECORAÇÃO E LAYOUT, COM MONTAGEM DE LAUGES NO EVENTO FESTIVAL GASTRONOMICO SABORES DA SERRA, NOS DIAS 5 A 07 DE MAIO , NO SHOPPING CIDADE LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3185/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/05/2023 | 3060.00 | 49410383000165 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 17 TROFÉUS INTITULADO ''PAVÃO MISTERIOSO'', MEDINDO 30CMX0,7 EM RESINA, FERRO INTERNO E PINTURAS, DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DO PAVÃO MISTERIOSO, NO DIA 27 DE ABRIL, NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 3184/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/05/2023 | 4000.00 | 43347266000118 | SANDRA DANIELLA XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA DANNY XAVIER E BANDA, EM FACE DO FESTIVAL GASTRONOMICO SABRORES DA SERRA, REALIZADO SHOPPING CIDADE LUZ, NO DIA 06 DE MAIO, EM PARCERIA COM IFPB E SEBRAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3207/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004993 | 10/05/2023 | 12000.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 18/2022. TERMO ADITIVO 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004996 | 10/05/2023 | 2090.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDON DE PLACA RLS 8H93/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 020/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE APOIO A ENTIDADES QUE TRATAM DE CRIANÇA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/05/2023 | 1700.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE APOIO A ENTIDADES QUE TRATAM DE CRIANÇA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/05/2023 | 1700.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/05/2023 | 1700.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OBRA SOCIAL N. S. DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004997 | 10/05/2023 | 2095.00 | 00056925824491 | IVONEIDE SOARES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFB 3E91, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 020/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005056 | 10/05/2023 | 2109.16 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DIOGO, 365, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DP 00010/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0004976 | 10/05/2023 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PP Nº 40/2021 REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0005025 | 10/05/2023 | 40072.68 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.761 PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS/TRATAMENTO OFTALMOLOGICOS DE DIAGNOSTICOS/REAVALIAÇÃO DO GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3171/2023 E CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 02/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0005031 | 10/05/2023 | 3375.00 | 43793862000121 | GISLAINE TARGINO DE OLIVEIRA BUSTORFF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 225 REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS MOTORISTAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3172/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0005035 | 10/05/2023 | 2380.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 3178/2023 E ORIUNDO PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0005041 | 10/05/2023 | 2650.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 3179/2023 E ORIUNDO PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0005047 | 10/05/2023 | 8917.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA Nº OFE 6767, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 3181/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0005052 | 10/05/2023 | 6942.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 3182/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005061 | 10/05/2023 | 7884.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3190/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005066 | 10/05/2023 | 4620.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS,PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3194/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005068 | 10/05/2023 | 4620.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS,PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3195/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005099 | 11/05/2023 | 3300.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3202/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 11/05/2023 | 1640.06 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3205/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 11/05/2023 | 319.20 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ECCG, PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3206/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005119 | 11/05/2023 | 1706.78 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 122 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3253/2023, ORIUNDO DO PP 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005120 | 11/05/2023 | 1203.14 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 86 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3254/2023, ORIUNDO DO PP 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005121 | 11/05/2023 | 1077.23 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 77 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O CENTRO DA VISÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3255/2023, ORIUNDO DO PP 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005122 | 11/05/2023 | 820.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3257/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005123 | 11/05/2023 | 820.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3261/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005124 | 11/05/2023 | 4320.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3258/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005126 | 11/05/2023 | 520.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3260/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005140 | 11/05/2023 | 125.91 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 QUNETINHAS, DESTINADOS PARA SEC. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3200/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0005138 | 11/05/2023 | 1510.08 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADEISVO PERFURAÇÃO IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INDUTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3192/2023 E PP Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0005139 | 11/05/2023 | 12.56 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INDUTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3193/2023 E PP Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005104 | 11/05/2023 | 79.95 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3238/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 11/05/2023 | 2000.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TRIO ELETRICO, JUNTO A CAVALGADA DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3235/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005142 | 11/05/2023 | 209.85 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 QUENTINHAS, PARA ATENDDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES E PESSOAL DE APOIO, EM FACE DA EXPOSIÇÃO EM ALUSÃO AO CENTENARIO ROROMANCE PAVÃO MISTERIOSO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3212/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 11/05/2023 | 14.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 11/05/2023 | 6.15 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005141 | 11/05/2023 | 83.94 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 QUNETINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3210/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005146 | 11/05/2023 | 181.87 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 3279/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005110 | 11/05/2023 | 237.83 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3222/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005113 | 11/05/2023 | 433.69 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3286/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005118 | 11/05/2023 | 307.78 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3213/2023. PP 0004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 11/05/2023 | 79.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005096 | 11/05/2023 | 321.77 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ERM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRTATIVO Nº 3246/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005102 | 11/05/2023 | 788.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA OS VEICULOS PERTENCETES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3229/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005136 | 11/05/2023 | 97.93 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ERM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRTATIVO Nº 3208/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005144 | 11/05/2023 | 195.86 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ERM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRTATIVO Nº 3208/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005145 | 11/05/2023 | 125.91 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ERM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRTATIVO Nº 3204/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0005106 | 11/05/2023 | 7505.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS, PARA VEICULO SIENA DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECON DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3227/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0005107 | 11/05/2023 | 2350.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3228/2022 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005128 | 11/05/2023 | 83.94 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3217/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005129 | 11/05/2023 | 884.85 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3219/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005130 | 11/05/2023 | 1217.13 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 87 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3220/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005131 | 11/05/2023 | 824.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO VINIL COM RECORTE, PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3215/2023 E ORIUNDO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0005103 | 11/05/2023 | 2400.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA Nº OFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3225/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0005105 | 11/05/2023 | 7493.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAILIO DE PLACA Nº QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3226/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005097 | 11/05/2023 | 1560.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 AREIA GROSSA E MEDIA, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3230/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 11/05/2023 | 8000.00 | 50247607000149 | JOALISSON BATISTA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EMERGENCIAL NO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3240/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005111 | 11/05/2023 | 951.32 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 142 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIO QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MES DE MARÇO DE 2023, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3214/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005112 | 11/05/2023 | 545.61 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 39 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIO DA COLETA DE LIXO QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MES DE MARÇO DE 2023, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3218/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005125 | 11/05/2023 | 7275.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DE COURO, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3216/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005085 | 11/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHOES DE RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3231/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005086 | 11/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHOES DE RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3232/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005087 | 11/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHOES DE RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3233/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005088 | 11/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHOES DE RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3234/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005089 | 11/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHOES DE RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3236/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005090 | 11/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHOES DE RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3239/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005091 | 11/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHOES DE RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3241/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005092 | 11/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHOES DE RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3242/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005093 | 11/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHOES DE RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3243/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005094 | 11/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHOES DE RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3244/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005095 | 11/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHOES DE RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3245/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005108 | 11/05/2023 | 181.87 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE ELETRICISTAS QUE FIZERAM HORA EXTRA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3224/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005109 | 11/05/2023 | 2464.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 64 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I, BAIRRO SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3223/2023. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005114 | 11/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA INES BULHÕES RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3248/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005115 | 11/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA INES BULHÕES RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3250/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005116 | 11/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA INES BULHÕES RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3251/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005117 | 11/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHOES, PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3252/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005132 | 11/05/2023 | 6408.58 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3209/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005134 | 11/05/2023 | 1949.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3211/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005143 | 11/05/2023 | 167.88 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 QUENTINHAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3201/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005160 | 12/05/2023 | 2120.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 05 AR E 01 MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS DE BEBEDOURO, NA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3290/2023 E 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005165 | 12/05/2023 | 1040.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO E 01 CARGA DE GÁS DE BEBEDOURO, NA ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3289/2023 E 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005166 | 12/05/2023 | 1480.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO E 02 CARGA DE GÁS DE BEBEDOURO, NA ESCOLA ANTONIO FERREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3288/2023 E 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005167 | 12/05/2023 | 3040.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO, 02 CARGA DE GÁS DE BEBEDOURO E 02 CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO, NA ESCOLA RAUL DE FREITAS MOUZINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3287/2023 E 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005169 | 12/05/2023 | 521.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3284/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005170 | 12/05/2023 | 2712.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3259/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005171 | 12/05/2023 | 8106.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG E 15 BOTIJÕES 45KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3256/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 12/05/2023 | 200.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 12/05/2023 | 200.00 | 04130531002527 | ROSA MASTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ORNAMENTAÇÃO FLORAIS, HOMENAGEM PÓSTUMA DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA FERNANADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3247/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 12/05/2023 | 420.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO NEOBUS DE PLACA Nº RLV 0H59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3265/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 12/05/2023 | 570.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO NEOBUS DE PLACA Nº RLV 0I09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3266/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005177 | 12/05/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3270/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005188 | 12/05/2023 | 2194.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 57 SACAS DE CIMENTOS E PEDRA RACHAO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2878/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005196 | 12/05/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3299/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005198 | 12/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3309/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 12/05/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3300/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005200 | 12/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3302/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005202 | 12/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3303/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005204 | 12/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3306/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005205 | 12/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3304/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005206 | 12/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INÊS BULHÕES DE RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEIDMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3313/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005207 | 12/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INÊS BULHÕES DE RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3314/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005208 | 12/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INÊS BULHÕES DE RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3317/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005209 | 12/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INÊS BULHÕES DE RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3315/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005213 | 12/05/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA JOSÉ CARLOS DA SILVA, AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3310/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 12/05/2023 | 1350.00 | 44848959000157 | LEONARDO DOS SANTOS SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E PRODUÇÃO DE MUDAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005151 | 12/05/2023 | 681.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DE COURO,LUVAS, EXADECO E PNEU, DESTINADOS PARA LIMPEZA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA E BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3294/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 12/05/2023 | 99.95 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA FESTA DOS DIA DO GARI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3295/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005155 | 12/05/2023 | 339.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3272/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 12/05/2023 | 420.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOT DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3263/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 12/05/2023 | 420.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3264/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 12/05/2023 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE VISITA DAS CRIANÇAS AS SUAS MÃES QUE ESTÃO PRESAS NO COMPLEXO JULIA MARANHÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005195 | 12/05/2023 | 2700.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 6 BOTIJÃO DE GAS DE 45 KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA O NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3293/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 38341-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005193 | 12/05/2023 | 678.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3291/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005194 | 12/05/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASDIL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3292/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005212 | 12/05/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS, ONDE FUNCIONARÁ O COP, NA RUA PREF. MANOEL LORDÃO, CENTRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3311/2023, ORIUNDO DO PP 0016/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005201 | 12/05/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADO PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A0 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3274/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 12/05/2023 | 9827.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 12/05/2023 | 1426.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 12/05/2023 | 9176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005168 | 12/05/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3273/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 12/05/2023 | 90.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 12/05/2023 | 32.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 12/05/2023 | 189.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 12/05/2023 | 2250.00 | 50197567000178 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LOGISTICA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE MESA, REALZIADO NO GINASIO O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3305/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 12/05/2023 | 1050.00 | 45863192000106 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 05 JOGOS NO TORNEIO E ALUSÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NO DIA DE 01 MAIO, CAIÇÃO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3307/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 12/05/2023 | 2350.00 | 45863192000106 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, LOGISTICA E TRANSMISSÃO NAS REDES SOCIAIS, NO EVENTO DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3308/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 12/05/2023 | 6.72 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 12/05/2023 | 21.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 12/05/2023 | 80.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005173 | 12/05/2023 | 35.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 REJUNTE, PARA AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3283/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 12/05/2023 | 1700.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 010/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 12/05/2023 | 1700.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 010/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 12/05/2023 | 81.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005178 | 12/05/2023 | 226.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3268/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005179 | 12/05/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3269/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005180 | 12/05/2023 | 339.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÃO DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3271/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005181 | 12/05/2023 | 5627.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3275/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005182 | 12/05/2023 | 126.62 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3276/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005183 | 12/05/2023 | 207.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3277/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005184 | 12/05/2023 | 5298.12 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3278/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005185 | 12/05/2023 | 1016.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3280/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005186 | 12/05/2023 | 14148.03 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3281/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005187 | 12/05/2023 | 4488.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3282/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 12/05/2023 | 600.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 08 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005203 | 12/05/2023 | 904.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3267/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000232023 | 0005215 | 15/05/2023 | 4000.00 | 00003921503442 | ELISANGELA LUCENA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0029/2023 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN0023/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000222023 | 0005217 | 15/05/2023 | 4500.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0028/2023FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN00022/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0005219 | 15/05/2023 | 2674.24 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, Nº 85 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO N° 040/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0005221 | 15/05/2023 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFW 6E68, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0005223 | 15/05/2023 | 2196.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0005225 | 15/05/2023 | 2499.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0146/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDIO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0005226 | 15/05/2023 | 2495.00 | 00008839027459 | LEANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O AUTOMÓVEL DE PLACA QPR 1F27, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0005227 | 15/05/2023 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0005228 | 15/05/2023 | 2470.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA MAC DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0005230 | 15/05/2023 | 2475.00 | 00080565298453 | JOSE CLOVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA NPU 1451, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0005231 | 15/05/2023 | 2295.00 | 00002259363482 | CLODOALDO LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0005232 | 15/05/2023 | 1581.87 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 0040/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0005234 | 15/05/2023 | 2290.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0005235 | 15/05/2023 | 2445.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0005236 | 15/05/2023 | 2020.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0005237 | 15/05/2023 | 2295.00 | 00009446073499 | RAYANE FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA OFD 4G16 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0005238 | 15/05/2023 | 2285.00 | 00008672043464 | WANDILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA LPY 4607, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0005239 | 15/05/2023 | 2340.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 15/05/2023 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0005243 | 15/05/2023 | 2290.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0005244 | 15/05/2023 | 2290.00 | 00059016205772 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KPK 1829 DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 15/05/2023 | 1213.33 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0005247 | 15/05/2023 | 2199.00 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0005248 | 15/05/2023 | 2195.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0005249 | 15/05/2023 | 2195.00 | 00041232305472 | ADELSON AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 9028, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0005251 | 15/05/2023 | 2445.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0005252 | 15/05/2023 | 2479.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA QFQ 9H80, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE EDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 00019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0005255 | 15/05/2023 | 2195.00 | 00092798098491 | MARIA DE PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA LMR 1H11, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0005256 | 15/05/2023 | 2475.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACE FOX DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0005257 | 15/05/2023 | 2475.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF4913, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 15/05/2023 | 322.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0005277 | 15/05/2023 | 1990.23 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ E BANNER IMPRESSÃO DIGITAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEDE SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3227/2023 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005280 | 15/05/2023 | 405.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 54 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3334/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005284 | 15/05/2023 | 210.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3336/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005285 | 15/05/2023 | 277.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 37 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3337/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005287 | 15/05/2023 | 37.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IST/HIV/AIDS DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3338/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005288 | 15/05/2023 | 705.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 94 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADESD BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3339/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005292 | 15/05/2023 | 82.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3340/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 15/05/2023 | 350.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTNEÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS FIAT DE PLACA Nº QFF-8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3401/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005296 | 15/05/2023 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2948/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005297 | 15/05/2023 | 75.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3341/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005299 | 15/05/2023 | 67.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3342/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005303 | 15/05/2023 | 60.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3343/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005305 | 15/05/2023 | 217.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERNECIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3344/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005309 | 15/05/2023 | 195.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LAB BUTIRY DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3345/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005310 | 15/05/2023 | 202.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3346/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005311 | 15/05/2023 | 135.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3347/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005313 | 15/05/2023 | 187.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3348/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005314 | 15/05/2023 | 180.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3349/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005316 | 15/05/2023 | 150.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3352/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005317 | 15/05/2023 | 315.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3354/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005319 | 15/05/2023 | 1368.04 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3356/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005329 | 15/05/2023 | 10236.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3366/2023 E ADESÃO 04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005331 | 15/05/2023 | 2330.93 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3367/2023 E ADESÃO 04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005332 | 15/05/2023 | 1964.03 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3368/2023 E ADESÃO 04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005333 | 15/05/2023 | 2264.93 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3369/2023 E ADESÃO 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005334 | 15/05/2023 | 2264.93 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3370/2023 E ADESÃO 04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005335 | 15/05/2023 | 4097.06 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3372/2023 E ADESÃO 04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005336 | 15/05/2023 | 4470.36 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3373/2023 E ADESÃO 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005216 | 15/05/2023 | 125.91 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 QUENTINHAS, PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3204/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005265 | 15/05/2023 | 45.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFOES DE AGUA MINELRA DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3326/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 15/05/2023 | 150.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO TRATOR F 6600 FORD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3400/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 15/05/2023 | 1350.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO TRATOR TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3386/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 15/05/2023 | 1692.00 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICULA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO APORTE AO FUNDO GARANTIA SAFRA, RELATIVO A 2022/2023, FUNDO ESTE INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE ABRIL DE 2022, REGULAMENTANDO PELO DECRETO 4.952 DE ABRIL DE 2023 ESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3262/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005328 | 15/05/2023 | 127.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 17 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3384/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0005330 | 15/05/2023 | 12180.20 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATEIRAL, DESTINADAS PARA PRODUÇÃO DE DECORAÇÕES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3387/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 15/05/2023 | 19.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 15/05/2023 | 225.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005318 | 15/05/2023 | 135.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3365/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005308 | 15/05/2023 | 37.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 05 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3402/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005276 | 15/05/2023 | 15.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 2 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3321/2023, ORIUNDO DO PP 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0005323 | 15/05/2023 | 810.65 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FESTIVAL GASTRONOMICO SABORES DA SERRA, REALIZADO NO SHOPPING CIDADE LUZ, NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INDUTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3357/2023 E PP Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005220 | 15/05/2023 | 112.48 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REFORMA DA SEDE DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3359/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005222 | 15/05/2023 | 885.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REFORMA DA SEDE DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3360/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 15/05/2023 | 2341.40 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REFORMA NA SALA DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3361/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005250 | 15/05/2023 | 30.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3329/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005278 | 15/05/2023 | 187.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3328/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 15/05/2023 | 1515.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CURSO DE FUXICO EM GRUPOS DE MULHERES DA ZONA RURAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3335/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 15/05/2023 | 63.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 15/05/2023 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 15/05/2023 | 28.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 15/05/2023 | 385.58 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA Nº 018.2023.602708, PARA CUSTAS DO PROCESSO Nº 0003821-29.2001.815.0181, QUE TRAMITA NA COMARCA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3296/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005306 | 15/05/2023 | 127.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3388/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005307 | 15/05/2023 | 120.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3412/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005241 | 15/05/2023 | 97.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3350/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005242 | 15/05/2023 | 30.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3355/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005273 | 15/05/2023 | 60.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3298/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005275 | 15/05/2023 | 52.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3374/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 15/05/2023 | 210.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3378/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005253 | 15/05/2023 | 90.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3332/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 15/05/2023 | 60.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3333/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005326 | 15/05/2023 | 30.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3358/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005289 | 15/05/2023 | 2798.67 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3397/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005290 | 15/05/2023 | 1737.83 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3396/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005315 | 15/05/2023 | 105.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3389/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005339 | 15/05/2023 | 202.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 27 ÁGUA MINERAL 20TL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3392/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005340 | 15/05/2023 | 232.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 31 ÁGUA MINERAL 20TL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3390/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005341 | 15/05/2023 | 5515.34 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSÉ , NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3395/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005342 | 15/05/2023 | 135.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 ÁGUA MINERAL 20TL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3393/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 15/05/2023 | 973.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO HODA DE PLACA Nº QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3377/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005312 | 15/05/2023 | 150.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3394/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005338 | 15/05/2023 | 240.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3391/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 15/05/2023 | 4850.00 | 41148313000179 | GILVAN JOSE DOS SANTOS REPARACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CARGO 1723 DE PLACA Nº OGG-1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3375/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005324 | 15/05/2023 | 540.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 72 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3362/2023, ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0005325 | 15/05/2023 | 6793.50 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PROTETORES DE ARVORES-GRADIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 3363/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 15/05/2023 | 1926.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MÁQUINA ROÇADEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3364/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005218 | 15/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE DE BULHÕES BAIRRO DA PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3381/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 15/05/2023 | 1500.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3316/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005281 | 15/05/2023 | 112.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3376/2023, ORIUNDO DO PP 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 15/05/2023 | 500.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20 CUSTOM CHEVROLET DE PLACA MMN-4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3398/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005304 | 15/05/2023 | 169.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO CA-50, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM NA TRAV. NOSSA SENHORA DA LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 3379/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005320 | 15/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE DE BULHÕES BAIRRO DA PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3382/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005322 | 15/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA INES BULHÕES DE RODRIGUES BAIRRO DA PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3383/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005337 | 15/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA INES BULHÕES DE RODRIGUES BAIRRO DA PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3385/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 15/05/2023 | 750.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3318/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562023 | 0005246 | 15/05/2023 | 2310.00 | 49835888000171 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM 11 CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3331/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005258 | 15/05/2023 | 232.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3323/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005260 | 15/05/2023 | 416.10 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 VASILHAME PLASTICOS DE 20lt, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3322/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005261 | 15/05/2023 | 345.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 46 ÁGUA MINERAL DE 20lt, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3324/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0005263 | 15/05/2023 | 12964.20 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3325/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005266 | 15/05/2023 | 4040.62 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDCUAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3319/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 15/05/2023 | 459.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO 2023, CONFORME FATURA ANEXA, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3301/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 15/05/2023 | 370.85 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA FREEDOM DE PLACA QSA9F82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3353/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 15/05/2023 | 579.15 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA FREEDOM DE PLACA QSA9F82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3351/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 15/05/2023 | 2200.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, DESTINADA AO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA Nº NQC-9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 844/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 15/05/2023 | 2200.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, DESTINADA AO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA Nº OFE-2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3405/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 15/05/2023 | 1100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIAS, DESTINADA AO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA Nº NQG-7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3403/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 15/05/2023 | 620.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA Nº OGA-9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3380/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562023 | 0005343 | 15/05/2023 | 6300.00 | 49835888000171 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM 30 UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3330/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005353 | 16/05/2023 | 1625.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (2.500 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA FOSSA SUMIDORO NA CRECHE LIA BELTRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3415/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005355 | 16/05/2023 | 1625.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (2.500 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA CENTRO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS COP DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3418/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005358 | 16/05/2023 | 1625.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (2.500 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA CENTRO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS COP DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3413/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005359 | 16/05/2023 | 197.40 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA NA II FORMAÇÃO DOS CUIDADORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3411/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005360 | 16/05/2023 | 522.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CERIMÔNIA DE POSSO DOS REPRESENTANTES E VICE DE TURMAS DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3410/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952021 | 0005368 | 16/05/2023 | 6950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ÁREA EDUCACIONAL, PROMOVIDO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3417/2023 E PP Nº Nº 95/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005349 | 16/05/2023 | 42.96 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O TERMINAL RODOVIARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 3414/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005352 | 16/05/2023 | 624.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS E PNEUS, DESTINADOS PARA O MERCADO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3409/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 16/05/2023 | 2504.50 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA PINTURA DO PRÉDIO DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOELSCENTE, NO BAIRRO DA ESPLANADA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3406/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 16/05/2023 | 3002.90 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MINICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3404/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 16/05/2023 | 987.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA VESTIMENTAS PARA OS GRUPOSA DE DANÇA, COM TEMAS JUNINOS DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3428/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005374 | 16/05/2023 | 153.96 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS UNIDADE CORDEIRO E ANEXO CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3429/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005375 | 16/05/2023 | 914.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E BISCOITOS, DESTINADOS ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS UNIDADE I CORDEIRO E UNIDADE II CENTRO E SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3430/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 37/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005376 | 16/05/2023 | 1234.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E BISCOITOS, DESTINADOS ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS UNIDADE I CORDEIRO E UNIDADE II CENTRO E SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3431/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 37/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005377 | 16/05/2023 | 522.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E BISCOITOS, DESTINADOS ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV COM O GRUPO DA 3ª IDADE DO CRAS UNIDADE CORDEIRO E CENTRO E DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3433/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 37/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005354 | 16/05/2023 | 520.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 800 TIJOLOS, DESTINADOS PARA PRÉDIO AVANÇADO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 3416/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 16/05/2023 | 117.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005378 | 16/05/2023 | 29.99 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREDPONDENTE AQUISÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3434/2023 E PP 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0005364 | 16/05/2023 | 788.48 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FESTIVAL GASTRONOMICO SABORES DA SERRA, REALIZADO NO SHOPPING CIDADE LUZ, NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INDUTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3399/2023 E PP Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 16/05/2023 | 264.00 | 00008332589401 | JOALYSON SARAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 10 DE MAIO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3174/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 16/05/2023 | 264.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 10 DE MAIO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3173/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 16/05/2023 | 264.00 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 10 DE MAIO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3175/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 16/05/2023 | 13.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 16/05/2023 | 27.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 16/05/2023 | 540.00 | 11516565000142 | CASA OTACILIO - ODERLOR DE ASSIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EXPOSIÇÕES QIE OCORREM NOS ESPAÇOS (CASARÃO DA CULTURA E GALERIA DE ARTES), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3424/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005363 | 16/05/2023 | 164.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES CAVALGADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3423/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 16/05/2023 | 280.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 07 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 16/05/2023 | 120.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 03 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005351 | 16/05/2023 | 97.98 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3408/2023 E PP Nº 3408/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005356 | 16/05/2023 | 410.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE WAFFER, DESTINADOS PARA EVENTO DO MÊS DE ALUSIVO AS MULHERES NA UBS DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3419/2023 E PP Nº 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005357 | 16/05/2023 | 1163.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E BISCOITOS, DESTINADOS PARA EVENTO DO MÊS DE ALUSIVO AS MULHERES NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3420/2023 E PP Nº 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005361 | 16/05/2023 | 5162.40 | 37844754000138 | W.ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3422/2023 E PE 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 16/05/2023 | 1800.00 | 07328238000190 | MUNDO OPERADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS ÁREAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE (HARLANNE HERCULADO), PARA PARCICIPAR DO XXXVII CONCRESSO CONASEMS - GOIÂNIA -GO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3421/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0005371 | 16/05/2023 | 2000.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº QFK 5C88, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3425/2023. ORIUNDO DO PP 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0005372 | 16/05/2023 | 10397.19 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº QFK 5C88, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3426/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005379 | 17/05/2023 | 1497.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3435/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005380 | 17/05/2023 | 1825.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3436/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005381 | 17/05/2023 | 242.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3437/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005382 | 17/05/2023 | 79.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3439/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005383 | 17/05/2023 | 845.53 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3440/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005384 | 17/05/2023 | 1462.28 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3441/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005385 | 17/05/2023 | 2218.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3442/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005386 | 17/05/2023 | 7217.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3443/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0005391 | 17/05/2023 | 2188.80 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3488/2023 PP 40/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0005397 | 17/05/2023 | 7085.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 109 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DA UNIDADE MOVÉL TERRESTRE, ALUSÃO AO DIA DAS MÃES NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3489/2023 E DISPENSA Nº 32/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 17/05/2023 | 220.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO VEICULO BOXER PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05 (CENTRO/GARAGEM), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3522/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 17/05/2023 | 1400.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36 (JOÃO PESSOA/GUARABIRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3521/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 17/05/2023 | 220.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO VEICULO VAN DAILY DE PLACA Nº QSK 4880 (OFICINA/DISTRITO OFICINA SARUE), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3520/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 17/05/2023 | 150.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFB 9H47 (AMEC/OFICINA KADU PNEUS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3519/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 17/05/2023 | 350.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO RETROESCAVDEIRA B95B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3515/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 17/05/2023 | 5.91 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 17/05/2023 | 14.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 17/05/2023 | 131.55 | 00007243958494 | EUGENIO PACELLI MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU, COBRADO INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3438/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 17/05/2023 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 17/05/2023 | 18.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 17/05/2023 | 166.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 17/05/2023 | 432.40 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATIVIDADES EXTERNAS COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3495/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 17/05/2023 | 140.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATIVIDADES NA 6º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADO NO CRAS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3497/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005387 | 17/05/2023 | 2430.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 AREIA GROSSA E MEDIA, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3478/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 17/05/2023 | 3000.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PEGADORES PÉ E PINTURA DE LATÕES DE FERRO 200lkt, PARA 50 TAMBORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3491/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 17/05/2023 | 900.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAIS, NA RUA LUIZ GALVÃO, JOSÉ AMERICO, JOSÉ DA CUNHA REGO, JONH KENEDY , JOAS IRINEU DE FRANÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3490/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005390 | 17/05/2023 | 6560.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIOS FIOS DA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3482/2023 E CONF PP 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 17/05/2023 | 3900.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTO PODA STIHL HT 135, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO COM A EQUIPE DE JARDINAGEM DA SEC DE URBANSIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3427/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 17/05/2023 | 900.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CARGO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3518/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005409 | 17/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA INES BULHÕES DE RODRIGUES BAIRRO DA PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3479/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005410 | 17/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA INES BULHÕES DE RODRIGUES BAIRRO DA PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3480/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005411 | 17/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA INES BULHÕES DE RODRIGUES BAIRRO DA PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3481/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005412 | 17/05/2023 | 19300.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA INES BULHÕES DE RODRIGUES BAIRRO DA PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3483/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005413 | 17/05/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA JOSÉ CARLOS DA SILVA, AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3484/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005414 | 17/05/2023 | 780.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA JOSÉ CARLOS DA SILVA, AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3485/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0005415 | 17/05/2023 | 7370.40 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3486/2022 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0005416 | 17/05/2023 | 5053.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS, CABOS.., DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3487/2022 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0005392 | 17/05/2023 | 4659.20 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CABOS FLEX, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3462/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0005393 | 17/05/2023 | 5425.28 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3466/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952021 | 0005394 | 17/05/2023 | 6950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA NO MÊS DE MAIO DE 2023, PROMOVIDO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3444/2023 E PP Nº Nº 95/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 17/05/2023 | 670.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3511/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 17/05/2023 | 420.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3508/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0005407 | 17/05/2023 | 1879.80 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA RAUL DE FREITAS MOUSINHO, NO DIA 12 DE MAIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3500/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000422023 | 0005408 | 17/05/2023 | 1856.40 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA RAUL DE FREITAS MOUSINHO, NO DIA 14 DE ABRIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3492/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 17/05/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 18/05/2023 | 950.00 | 50416388000184 | CAMILA BEZERRA URBANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ÁGUA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE VOVÓ MARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3554/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 18/05/2023 | 250.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3527/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0005435 | 18/05/2023 | 2365.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3526/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952021 | 0005449 | 18/05/2023 | 6950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, PROMOVIDO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3496/2023 E PP Nº Nº 95/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 18/05/2023 | 2200.00 | 32197764000105 | JCAR AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNUIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QFW-4516, VINCULADO AS ATIVIDADES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3576/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 18/05/2023 | 2200.00 | 32197764000105 | JCAR AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNUIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFD-7F32, VINCULADO AS ATIVIDADES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3561/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 18/05/2023 | 1100.00 | 32197764000105 | JCAR AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNUIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA NQG-7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3573/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 18/05/2023 | 1070.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG-5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3611/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 18/05/2023 | 350.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA Nº OFH-6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3610/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 18/05/2023 | 420.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA Nº NQG-7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3609/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 18/05/2023 | 420.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA Nº QFD-7F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3607/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005424 | 18/05/2023 | 1930.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 100MT DE MEIO FIO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA INES BULHÕES DE RODRIGUES BAIRRO DA PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3483/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005452 | 18/05/2023 | 3463.85 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3536/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005458 | 18/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3572/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005459 | 18/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3574/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005470 | 18/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3578/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005471 | 18/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3580/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005474 | 18/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHOES RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3581/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005475 | 18/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHOES RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3582/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005476 | 18/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHOES RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3584/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005479 | 18/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHOES RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3585/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005480 | 18/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3564/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005481 | 18/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHOES RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3586/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005484 | 18/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3567/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005486 | 18/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3569/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005455 | 18/05/2023 | 2006.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO E ARAME, DESTINADOS PARA GALERIAS DAS RUAS JOSE H. BULHOES, AUGUSTO DE ALMEIDA E OUTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3535/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005456 | 18/05/2023 | 664.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3534/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 18/05/2023 | 420.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC-9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3606/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 18/05/2023 | 215.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHAO, DESTINADOS PARA PARA CONFECÇÃO DE PES DE FERRO PARA TAMBORES DE COLOCAR LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3533/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0005483 | 18/05/2023 | 471.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3603/2023 E PP 085/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005485 | 18/05/2023 | 6970.68 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3532/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005453 | 18/05/2023 | 870.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS ATENDER ALUSIVAS AO 18 DE MAIO, NO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLACAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 37/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 18/05/2023 | 4680.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS, MOCHILAS E BONÉ, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3565/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005488 | 18/05/2023 | 525.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3562/20222 E PP Nº 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 18/05/2023 | 73.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 18/05/2023 | 9.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 18/05/2023 | 550.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3587/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0005438 | 18/05/2023 | 234.71 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3538/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 18/05/2023 | 1000.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTROS DE ATA, CONFORME CERTIFICA BOLETO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3531/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 18/05/2023 | 10.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 18/05/2023 | 12.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0005450 | 18/05/2023 | 729.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, ARMAÇÃO GALVONIZADA E CABO FELEX, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3494/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 18/05/2023 | 673.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA DEMARCACAO DE LINHAS PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3.601/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 18/05/2023 | 3600.00 | 32197764000105 | JCAR AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BATERIAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA GR 1803 BR XCMG DE PLACA QFW-4516, VINCULADO AS ATIVIDADES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3566/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0005468 | 18/05/2023 | 12847.20 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3592/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0005472 | 18/05/2023 | 31417.03 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3583/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | CONSTRUIR PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 18/05/2023 | 213386.94 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALTOS REMANESCENTES E RENDIMENTOS, REFERENTE AO CONVENIO 823369/2015, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 18/05/2023 | 1390.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DURANTE O MÊS DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3557/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 18/05/2023 | 1000.00 | 50619004000120 | ANTONIO EDUARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR EDU LIMA, EM FACE DO EVENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 18/05/2023 | 3000.00 | 42544061000160 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISICA NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ''NOITE CULTURAL DO PAVÃO MISTERIOSO'', TELAS DOS ATISTAS JOSELIO FRANCISCO, ALAN RODRIGUES, EUGENIO MAX E OUTROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3493/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005487 | 18/05/2023 | 575.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A PRODUÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3558/2023 E PP N° 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0005425 | 18/05/2023 | 3082.28 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL, EM FACE DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABORES DA SERRA, REALIZADO NO SHOPPING CIDADE LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INDUTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3517/2023 E PP Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0005482 | 18/05/2023 | 690.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS PERSONALIZADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INDUTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3589/2023 E PP Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0005432 | 18/05/2023 | 356.14 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER DE BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA O PROGRAMA DE ENTREGA DE ENXOVAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3530/2022 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 18/05/2023 | 670.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COLORIMETRO ANSLISADOR DE CLORO),DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3523/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005428 | 18/05/2023 | 2864.38 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3408/2023 E PP Nº 3524/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005429 | 18/05/2023 | 9410.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CATETER URIN, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTENCIA A SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3525/2023, CONF PE 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005430 | 18/05/2023 | 5291.21 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3528/2023 E PE Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005431 | 18/05/2023 | 1440.00 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3529/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 18/05/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CINTILOGRAFIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA CPF 978.112.544-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3549/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 18/05/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CINTILOGRAFIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE SELMA VIEIRA DO NASCIMENTO CPF 424.525.624-91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3550/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 18/05/2023 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SON. MED. FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE CITILOGRAFIA DO MIOCARDIO EM REPOUSO E ESTRESSE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA PAULO GOMES DOS SANTOS CPF 022.287.614-71, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3551/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005445 | 18/05/2023 | 1230.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3553/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005447 | 18/05/2023 | 222.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3555/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005478 | 18/05/2023 | 723.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3560/2021 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005494 | 19/05/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 19/05/2023 | 2700.00 | 50132206000143 | KAIO NOGUEIRA COQUEIJO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSERÇÃO DE AGENDA SEMANAL E MENSAL, MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE (CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES) NO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO AO CRMC, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 19/05/2023 | 3466.67 | 50203182000176 | ISIS MILANE BATISTA DE LIMA - MEI | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDITOR DE CADASTRO, LISTA E DE OUTROS, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005558 | 19/05/2023 | 9410.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CATETER URIN, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTENCIA A SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3605/2023, CONF PE 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0005559 | 19/05/2023 | 9349.90 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3608/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0005565 | 19/05/2023 | 1778.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3614/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 19/05/2023 | 21192.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 19/05/2023 | 1376.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 19/05/2023 | 13945.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0005571 | 19/05/2023 | 355.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3615/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 19/05/2023 | 902.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 19/05/2023 | 8517.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 19/05/2023 | 1746.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0005575 | 19/05/2023 | 355.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3617/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0005577 | 19/05/2023 | 355.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3618/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 19/05/2023 | 1940.36 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PESSOAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 19/05/2023 | 1700.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 19/05/2023 | 308.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 19/05/2023 | 3080.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 19/05/2023 | 1197.84 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 19/05/2023 | 119.78 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 19/05/2023 | 6793.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 19/05/2023 | 679.32 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 19/05/2023 | 260.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 19/05/2023 | 26.04 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 19/05/2023 | 97.65 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 19/05/2023 | 3856.21 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 19/05/2023 | 14951.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 19/05/2023 | 38562.17 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 19/05/2023 | 99.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 19/05/2023 | 9014.71 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 19/05/2023 | 90147.14 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 19/05/2023 | 52.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 19/05/2023 | 525.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 19/05/2023 | 297.99 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 19/05/2023 | 2979.99 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 19/05/2023 | 99.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005644 | 19/05/2023 | 15593.50 | 79846465000118 | GOEDERT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3633/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005670 | 19/05/2023 | 3438.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOA 3F36 E MOW4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 16 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005672 | 19/05/2023 | 2793.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFK5C88 E QSK4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 16 MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005673 | 19/05/2023 | 2337.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFC5I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 16 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 19/05/2023 | 1466.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF 8326, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 16 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005679 | 19/05/2023 | 2810.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSE9B18 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 16 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005686 | 19/05/2023 | 11370.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3621/2023 E CONF PP 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005692 | 19/05/2023 | 5557.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3623/2023 E CONF PP 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005693 | 19/05/2023 | 5100.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3624/2023 E CONF PP 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005694 | 19/05/2023 | 500.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3626/2023 E CONF PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 19/05/2023 | 103.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0005713 | 19/05/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3679/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 19/05/2023 | 2750.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTNEÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3666/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0005737 | 19/05/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3676/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0005738 | 19/05/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CER II MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3675/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0005743 | 19/05/2023 | 2798.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3703/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0005745 | 19/05/2023 | 138.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3690/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0005746 | 19/05/2023 | 396.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS POLILINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3693/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0005748 | 19/05/2023 | 3617.10 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N 3699/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005749 | 19/05/2023 | 3103.68 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3701/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005752 | 19/05/2023 | 1000.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3697/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005753 | 19/05/2023 | 18489.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3636/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0005754 | 19/05/2023 | 298.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3697/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0005755 | 19/05/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3685/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0005756 | 19/05/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3680/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005758 | 19/05/2023 | 759.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3696/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0005760 | 19/05/2023 | 3740.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3689/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0005761 | 19/05/2023 | 574.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3672/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0005762 | 19/05/2023 | 266.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3613/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 19/05/2023 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CINTILOGRAFIA DAS PARATIREOIDES), REALIZADO NO PACIENTE WELLINGTON ALVES DA SILVA CPF 029.833.064-45, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3698/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 19/05/2023 | 780.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 22 ANDAMIMES, 02 PLATAFORMAS E 02 BASES, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE PLANTAFORMA ELEVATORIA NO MEMORIAL DE FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3594/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 19/05/2023 | 6350.00 | 33687265000169 | DOUGLAS SILVA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DA FOGUEIRA CENOGRÁFICA, DESTINADA A DECORAÇÃO JUNINA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2848/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 19/05/2023 | 400.00 | 35644951000188 | MATEUS FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA DIVULGAÇÃO DIGITAL, COMO INFLUENCIADOR DIGITAL (WAGNER MOURA), COM POSTAGENS EM REDES SOCIAIS, EM FACE DO EVENTO GASTRONIMICO SABORES DA SERRA, NOS DIAS 04 A 07 DE MAIO, NO SHOPPING CIDADE LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3711/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005689 | 19/05/2023 | 4260.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR TL 75E, TRATOR 6600 E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 16 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005690 | 19/05/2023 | 1965.63 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA LVJ9110, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (APREENSÃO DE ANIMAIS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 16 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005691 | 19/05/2023 | 11315.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299 E NQH 5D22, PATROL XCMG, PÁ MECANICA XCMG E PÁ MECANICA HYUNDAI, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 16 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0005636 | 19/05/2023 | 3402.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOS GINASIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3662/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0005640 | 19/05/2023 | 3780.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AO GINASIO ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3663/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0005739 | 19/05/2023 | 280.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE SUB 18 JUVENTUS DO MONTE DAS OLIVEIRAS ENTRE GUARABIRAXSERTOAZINHO,COPA RAINHA DO BREJO, NO DIA 20 E MAIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3721/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0005740 | 19/05/2023 | 360.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE SUB 18 JUVENTUS DO MONTE DAS OLIVEIRAS ENTRE GUARABIRA X ITAPOROROCA,COPA RAINHA DO BREJO, NO DIA 22 DE ABRIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3716/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972022 | 0005742 | 19/05/2023 | 320.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE SUB 18 ESCOLINHA LEONARDO SOARES, ENTRE GUARABIRA X MULUNGU,COPA RAINHA DO BREJO, NO DIA 20 DE MAIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3714/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 19/05/2023 | 633.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0005624 | 19/05/2023 | 1770.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS CÂMERAS DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº10565/2022 E PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3632/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 19/05/2023 | 188.36 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3627/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0005627 | 19/05/2023 | 1754.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PORTAS E FECHADRUAS...), DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3602/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0005628 | 19/05/2023 | 500.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MADEIRA SERRADA EM LINHA.), DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3598/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005684 | 19/05/2023 | 99.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MOTOR PARA PINTURA DE FAIXA - THEMER FUSON, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 16 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 19/05/2023 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 19/05/2023 | 11.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 19/05/2023 | 34.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005733 | 19/05/2023 | 1033.25 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O GALPÃO SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3717/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005736 | 19/05/2023 | 534.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O GALPÃO SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3718/2023 E PP Nº 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005763 | 19/05/2023 | 2558.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3728/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005764 | 19/05/2023 | 1176.47 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3727/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005766 | 19/05/2023 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3726/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005767 | 19/05/2023 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3723/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0005491 | 19/05/2023 | 266.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3604/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 19/05/2023 | 30862.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 19/05/2023 | 2136.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0005685 | 19/05/2023 | 5098.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3630/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005709 | 19/05/2023 | 2045.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3667/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 19/05/2023 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 19/05/2023 | 2418.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 19/05/2023 | 3565.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 19/05/2023 | 6169.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 19/05/2023 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 19/05/2023 | 1684.97 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802955-89.2018.8.15.0181, EM FAVOR DE ALINE BATISTA DE FREITAS, PORTADORA DO CPF 049.008.004-90, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 21/11/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 13/06/20221, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 19/05/2023 | 766.94 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 47ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 19/05/2023 | 4169.63 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 96ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 19/05/2023 | 1712.81 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 96ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 19/05/2023 | 328.04 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 96ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 19/05/2023 | 453.61 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 96ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 19/05/2023 | 616.15 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-SENAT, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 19/05/2023 | 924.15 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-SEST, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 19/05/2023 | 2787.33 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 19/05/2023 | 1658.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0005632 | 19/05/2023 | 177.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3631/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 19/05/2023 | 7374.04 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO... DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 19/05/2023 | 73740.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO... ( COMISSIONADOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 19/05/2023 | 24390.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 19/05/2023 | 78.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 19/05/2023 | 46.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 19/05/2023 | 5668.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 19/05/2023 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3445/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 19/05/2023 | 250.00 | 00071579964486 | ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3446/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 19/05/2023 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3544/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 19/05/2023 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3545/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 19/05/2023 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3546/2023. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 19/05/2023 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3548/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 19/05/2023 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3547/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 19/05/2023 | 400.00 | 00070247165417 | ANA CLAUDIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3542/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 19/05/2023 | 250.00 | 00009109349405 | ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3541/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 19/05/2023 | 300.00 | 00011044829400 | SEVERINO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3539/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 19/05/2023 | 250.00 | 00007018551420 | BRUNA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3472/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 19/05/2023 | 450.00 | 00013391886439 | ELIZEU DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3471/2023, REF A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 19/05/2023 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3505/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 19/05/2023 | 250.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3504/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 19/05/2023 | 300.00 | 00008077310486 | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3506/2023, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 19/05/2023 | 150.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3452/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 19/05/2023 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3502/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 19/05/2023 | 200.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3501/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 19/05/2023 | 300.00 | 00005331638465 | TATIANA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3503/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 19/05/2023 | 250.00 | 00006856835400 | MARIA DA GLORIA EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3509/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 19/05/2023 | 250.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3507/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 19/05/2023 | 250.00 | 00070622629433 | WANESSA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3510/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 19/05/2023 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3512/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 19/05/2023 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3513/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 19/05/2023 | 250.00 | 00007687928431 | LIDIANE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3514/2023. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 19/05/2023 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3516/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 19/05/2023 | 250.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3449/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 19/05/2023 | 250.00 | 00097802719453 | RITA DE CASSIA DINIZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3450/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 19/05/2023 | 250.00 | 00007610074403 | APARECIDA MACIEL DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3499/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 19/05/2023 | 200.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3473/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 19/05/2023 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3498/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 19/05/2023 | 300.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3451/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 19/05/2023 | 250.00 | 00005632197425 | JAILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3470/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 19/05/2023 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGEL, NO MÊS DE ABRIL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3474/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 19/05/2023 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3475/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 19/05/2023 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3476/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 19/05/2023 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3477/2023, REF A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 19/05/2023 | 250.00 | 00071529741440 | EDUARDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3460/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 19/05/2023 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3461/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 19/05/2023 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3453/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 19/05/2023 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3464/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 19/05/2023 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3463/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 19/05/2023 | 250.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3465/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 19/05/2023 | 150.00 | 00001833726464 | GIRLENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3468/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 19/05/2023 | 250.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3467/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 19/05/2023 | 300.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3455/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 19/05/2023 | 400.00 | 00005355979408 | ROSA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3537/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 19/05/2023 | 280.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, PROC ADMINISTRATIVO Nº 3456/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 19/05/2023 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3459/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 19/05/2023 | 400.00 | 00007027006499 | ADEILMA SILVA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3540/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 19/05/2023 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3458/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 19/05/2023 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3457/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 19/05/2023 | 250.00 | 00070113531435 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3448/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 19/05/2023 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3447/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 19/05/2023 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3543/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 19/05/2023 | 250.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3650/2023, REF A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 19/05/2023 | 250.00 | 00070195802462 | SUELLEM SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3649/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0005589 | 19/05/2023 | 594.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E SOPÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3643/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 19/05/2023 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3590/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 19/05/2023 | 200.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3588/2023, REF A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 19/05/2023 | 167.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 19/05/2023 | 263.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 19/05/2023 | 95.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 19/05/2023 | 32.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 19/05/2023 | 325.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 19/05/2023 | 40.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 19/05/2023 | 400.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 19/05/2023 | 136.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 19/05/2023 | 1360.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 19/05/2023 | 2256.12 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 19/05/2023 | 225.61 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 19/05/2023 | 86.08 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 19/05/2023 | 860.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 19/05/2023 | 415.56 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 19/05/2023 | 4155.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 19/05/2023 | 80.45 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 19/05/2023 | 804.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 19/05/2023 | 150.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO AIRCROSS CITROEN DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3684/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 19/05/2023 | 700.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 19/05/2023 | 1641.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0005584 | 19/05/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023,ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001042022 | 0005587 | 19/05/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023,ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0005593 | 19/05/2023 | 298.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CADUNICO E AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023,ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0005598 | 19/05/2023 | 177.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3620/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0005601 | 19/05/2023 | 627.30 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSÉ, NORDESTE MAC E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3619/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0005605 | 19/05/2023 | 266.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3616/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005609 | 19/05/2023 | 935.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CARTHUCHOS E PLACA MAE, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CADUNICO E AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3591/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0005622 | 19/05/2023 | 1386.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA SCFV MUTIRÃO, CACHOEIRA DOS GUEDES, CLOVIS BEZERRA, ESCRIVÃO, CRAS NIDADE II E UNIDADE I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023,ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005681 | 19/05/2023 | 437.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 16 DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 19/05/2023 | 7250.40 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 1/6 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 11/2023.EMENDA DOS VEREADORES RAMOM MENEZES, TIAGO JUSTINO TRIBUTINO E JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 19/05/2023 | 3000.00 | 08594953000137 | ESCOLINHA DO PROFESSOR CARLINHOS FRAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 1/5 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 12/2023. EMENDA DO VEREADOR JOSE AGOSTINHO SOUZA DE ALMEIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 19/05/2023 | 2650.72 | 70134408000131 | CARITAS DIOCESANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 1/5 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 13/2023. EMENDA DO VEREADOR IVONALDO FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 38341-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 19/05/2023 | 3000.00 | 44727224000175 | FRANCISCO JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPINAGEM, ROÇO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA E ARREDORES (BAIRRO NOVO), ATÉ O SANTUTÁRIO DO FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3559/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005493 | 19/05/2023 | 651.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA E BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3294/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005547 | 19/05/2023 | 2340.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 AREIA GROSSA E MEDIA, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3478/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 19/05/2023 | 1150.00 | 49964241000140 | ALEX SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 06 PORTÕES DA ENTRADA DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3612/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 19/05/2023 | 1200.00 | 49964241000140 | ALEX SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CARRINHOS DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DO CENTRO E DOS BAIRROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3622/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005633 | 19/05/2023 | 3166.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3661/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 19/05/2023 | 280.80 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (CORRENTE 3/8), DESTINADOS PARA MÁQUINA MOTOSSERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3628/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 19/05/2023 | 698.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (FIO NYLON E FILTRO GASOLINA), DESTINADOS PARA MÁQUINA ROÇADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3629/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0005665 | 19/05/2023 | 1002.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PARQUES DO JUÁ E PRAÇA DO CRISTO REDENTOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 3634/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0005666 | 19/05/2023 | 661.20 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE BANCOS DO REFEITORIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 3635/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0005667 | 19/05/2023 | 782.50 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O TELHADO ONDE SAO GUARADADOS OS BANCOS DA FERIA DO ACARI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 3637/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005668 | 19/05/2023 | 3950.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO 200lt, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0005669 | 19/05/2023 | 266.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3639/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 19/05/2023 | 4000.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 200 MOCHILAS EM TECIDO TENCEL COM IMPRESSÃO GRAFICA , PARA BRINDE NO CAFPE DA MANHÃ DO DIA DO GARI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nª 3640/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005695 | 19/05/2023 | 19942.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, OGB 4862 E RLQ 0D98, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 16 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000392023 | 0005711 | 19/05/2023 | 1980.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DE DRNAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS LIGAÇÕES DA AV JOSÉ AGOSTINHO DE MEIRELES, ALCIDES DE LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3664/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0005716 | 19/05/2023 | 1757.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3665/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0005717 | 19/05/2023 | 1744.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA RUA SEVERINO MARTINS DE LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3677/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0005719 | 19/05/2023 | 575.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANCOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA O TREVO DE ACESSO A RUA FELICIANO BATISTA DE AMORIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3683/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0005720 | 19/05/2023 | 547.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS DAS RUAS MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA E SEVERINO MARINHO DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3694/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0005722 | 19/05/2023 | 13706.89 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3671/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005687 | 19/05/2023 | 3320.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140 E KJI 2939, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 16 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005688 | 19/05/2023 | 653.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMN4271, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 16 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0005696 | 19/05/2023 | 177.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3648/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0005697 | 19/05/2023 | 9685.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3651/2023 E PP Nº 122/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0005703 | 19/05/2023 | 940.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CABOS QUADRUPLEX, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3652/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005704 | 19/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHOES BAIRRO DA PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3653/2023, ORIUNDO PP 10/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005705 | 19/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA VESPEZIANO HENRIQUE DE BULHOES BAIRRO DA PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3654/2023, ORIUNDO PP 10/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005730 | 19/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3681/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005732 | 19/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3692/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005734 | 19/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3695/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005741 | 19/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3686/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005744 | 19/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3682/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005747 | 19/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INÊS DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3669/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005750 | 19/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INÊS DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3670/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005751 | 19/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INÊS DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3673/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005757 | 19/05/2023 | 780.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE CALCAMENTO NO PATIO DO MEMORIAL FREI DAMIÃO E REFORMA NO POSTO AVANÇADO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3668/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005759 | 19/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHOES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3688/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005768 | 19/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INÊS BULHÕES DE ROQRIGUES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3678/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0005769 | 19/05/2023 | 375.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 05 LAJES PRE-MOLDADAS DESTINADAS A SERVIÇOS DA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA LAJE DA PASSAGEM DA RUA JARDIM, BAIRRO BELA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3700/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0005770 | 19/05/2023 | 4125.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 55 LAJES PRE-MOLDADAS DESTINADAS A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA LAJE, MURO DE ARRIMO E PASSEIO PÚBLICO NA TRAV. NOSSA SENHORA DA LUZ, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3702/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 19/05/2023 | 1000.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECONHECIMENTOS DE ATAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3531/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005499 | 19/05/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE OFICINAS PEDAGOGICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3311/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 19/05/2023 | 22306.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 19/05/2023 | 520.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (COMISSIONADOS) - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 19/05/2023 | 54.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (COMISSIONADOS) - FUNDEB 70% VAAT DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 19/05/2023 | 546.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (COMISSIONADOS) - FUNDEB 70% VAAT DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 19/05/2023 | 52.08 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (COMISSIONADOS) - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 19/05/2023 | 52600.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 19/05/2023 | 5260.08 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 19/05/2023 | 2307.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS INFANTIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0005630 | 19/05/2023 | 3804.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3660/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 19/05/2023 | 259.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 19/05/2023 | 4863.75 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 19/05/2023 | 20084.34 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 19/05/2023 | 2008.42 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0005647 | 19/05/2023 | 3430.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3659/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0005652 | 19/05/2023 | 1200.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA AS ESCOLAS ANTONIO FLORENTINO, JUBERLITA PERERIA E AMALIA TEIXEIRA, COM ATIVIDADES PEDAGOGICAS NO MÊS DE ABRIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3658/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005655 | 19/05/2023 | 5189.58 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3657/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0005674 | 19/05/2023 | 832.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO, UPAE, BIBLIOTECA DOSESI, CREI, LUZIA PAULINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº740/2023, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005675 | 19/05/2023 | 23672.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 3625/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005676 | 19/05/2023 | 12808.10 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 3600/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005678 | 19/05/2023 | 345.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ml, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESTUDANTIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 3597/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0005680 | 19/05/2023 | 1160.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 3595/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005682 | 19/05/2023 | 2331.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(DISCO RIGIDO E CARTUCHO DE TINTA), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3596/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0005683 | 19/05/2023 | 11552.70 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3593/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005698 | 19/05/2023 | 24315.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFE2C74, QFW4516, OGA 9E50, QFD7F32, NQJ8F14, NQG5J24, NQG7J94, NQC9A75, NQJ 5E18, SLC6G10, SLC7B30, RLV 0I09, RLV 0H59 E RLX0A49, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 16 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 19/05/2023 | 87.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 19/05/2023 | 500.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3691/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 22/05/2023 | 59299.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 22/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA Nº RLZ 9E34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3724/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 22/05/2023 | 6022.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - A DISPOSIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 22/05/2023 | 45856.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 22/05/2023 | 100011.47 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 22/05/2023 | 2730.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 22/05/2023 | 2640.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES 30% COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 22/05/2023 | 284249.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 22/05/2023 | 53892.57 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFATIL/CRECHES - FUNDEB 30% (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 22/05/2023 | 20195.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICÍPIO (FETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 22/05/2023 | 117565.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005807 | 22/05/2023 | 11628.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PN 1000-20, CAMARA E PROTETOR, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº NQG 7J94, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3710/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 22/05/2023 | 161373.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 22/05/2023 | 258488.14 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% MDE EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFEREDNETE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0005810 | 22/05/2023 | 7400.72 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3706/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 22/05/2023 | 1838612.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 22/05/2023 | 134250.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0005865 | 22/05/2023 | 7400.72 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3753/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0005779 | 22/05/2023 | 3915.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3720/2023 E PP Nº 122/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 22/05/2023 | 95061.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS),RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 22/05/2023 | 19420.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 22/05/2023 | 11400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 22/05/2023 | 323159.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 22/05/2023 | 31740.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 22/05/2023 | 10066.77 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 22/05/2023 | 4917.65 | 42964129000160 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DAS RUAS JOAQUIM ALVES, PEDRO FRANCELINO, CELINA PINTO, JOSÉ AMERICO E HERONILDES HENRIQUE DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3709/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 22/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3722/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 22/05/2023 | 100.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 22/05/2023 | 162.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3571/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 22/05/2023 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3575/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 22/05/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3577/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 22/05/2023 | 1000.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, EM FACE DO EVENTO REALIZADO NO CONDOMINIO JADER SOARES PIMENTEL, NA PRALA JOÃO PESSOA, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO, ALUSIVO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3752/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 22/05/2023 | 7476.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE -CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 22/05/2023 | 4340.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 22/05/2023 | 21480.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 22/05/2023 | 7403.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CAD ÚNICO-PAB (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 22/05/2023 | 37237.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS/SCFV/PAIF (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 22/05/2023 | 10888.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 22/05/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 47597-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 39466-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 22/05/2023 | 93.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3568/2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 22/05/2023 | 18045.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 22/05/2023 | 35480.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 22/05/2023 | 12319.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 22/05/2023 | 1730.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FAMILIA, BEM ESTAR (Á DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 22/05/2023 | 6800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 22/05/2023 | 2000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 22/05/2023 | 65662.83 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 22/05/2023 | 19920.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005826 | 22/05/2023 | 2944.54 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3739/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 22/05/2023 | 12384.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 22/05/2023 | 105.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 22/05/2023 | 2.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 22/05/2023 | 34.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 22/05/2023 | 125.00 | 00005788402433 | JOSE DAYVID CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAPÉ/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO URBANISMO INTELIGENTE E CONTROLE EXTERNO, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 22/05/2023 | 63756.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 22/05/2023 | 33372.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 22/05/2023 | 9130.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 22/05/2023 | 19966.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 22/05/2023 | 22432.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 22/05/2023 | 69510.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 22/05/2023 | 18210.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005819 | 22/05/2023 | 300.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA MÃE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3751/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 22/05/2023 | 4140.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 22/05/2023 | 20469.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 22/05/2023 | 7978.16 | 48573722000161 | LUZIELLEN OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME DETALHAMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3738/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 22/05/2023 | 94801.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA T TRANSPORTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 22/05/2023 | 15850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB (COMISSIOANDOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 22/05/2023 | 750.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE RASTREADORES NAS VIATURAS DA STTRANS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3732/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 22/05/2023 | 2800.00 | 49703558000122 | JOSE EUDENISSON CORREIA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 2.000 LIXEIRAS PARA CARRO (LIXOCAR) EM TNT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3725/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 22/05/2023 | 6.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/05/2023 | 3909.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 22/05/2023 | 23730.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 22/05/2023 | 11282.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 22/05/2023 | 8350.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 22/05/2023 | 6230.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. AGROPECUARIA E DA PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 22/05/2023 | 500.00 | 00050409000400 | TARCISIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE DIAGNÓSTICO PARA O PLANO TERRITORIAL DO TURISMO PARAIBANO 2023, REALIZADO NA CAMPANHIA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 22/05/2023 | 32763.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVO) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 22/05/2023 | 2000.00 | 22891919000155 | PABLO JOSE BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA XILOGRAVURA EXCLUSIVA DE MADEIRA (MEDINDO 32X52), PARA COMPOR O ACERSO DO CASARÃO DA CULTURA, EM FACE DA EXPOSIÇÃO DE CORDEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3745/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 22/05/2023 | 19770.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC. CULTURA E TURISMO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 22/05/2023 | 10295.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 22/05/2023 | 7500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 22/05/2023 | 7522.72 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 22/05/2023 | 11250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 22/05/2023 | 12000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0005783 | 22/05/2023 | 23800.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3704/2023 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0005790 | 22/05/2023 | 19200.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3705/2023 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005792 | 22/05/2023 | 2457.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3708/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005793 | 22/05/2023 | 2120.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3712/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005794 | 22/05/2023 | 3438.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3715/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 22/05/2023 | 271056.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 22/05/2023 | 11700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - (CONTRATOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 22/05/2023 | 2500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 22/05/2023 | 168684.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 22/05/2023 | 63884.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0005830 | 22/05/2023 | 18842.29 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW-4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3755/2023 E PP Nº 43/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 22/05/2023 | 204099.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005832 | 22/05/2023 | 2100.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E FORMULAS DESTINADOS A PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTENCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3735/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 22/05/2023 | 5280.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 22/05/2023 | 1320.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 22/05/2023 | 42563.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 22/05/2023 | 15400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR-SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 22/05/2023 | 340560.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS EC 120(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 22/05/2023 | 66000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DA DENGUE EC 120 (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 22/05/2023 | 28341.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005847 | 22/05/2023 | 7500.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA CUIDADOS PO´S COVID-19, NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3733/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 22/05/2023 | 31860.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 22/05/2023 | 33167.14 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 22/05/2023 | 500.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NO CENTROI DE SAÚDE DA MULHER EM ALUSÃO AS DIA DAS MÃES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3734/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 22/05/2023 | 161655.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) ACS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 22/05/2023 | 420.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3736/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 22/05/2023 | 60157.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005860 | 22/05/2023 | 26805.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3754/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005862 | 22/05/2023 | 1808.28 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS, PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3737/2023 E PE Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 22/05/2023 | 36047.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 22/05/2023 | 28210.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) NASF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 22/05/2023 | 125687.72 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005867 | 22/05/2023 | 525.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3744/2023 PE Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 22/05/2023 | 361589.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 22/05/2023 | 277988.73 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 22/05/2023 | 65772.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005871 | 22/05/2023 | 3727.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3746/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005872 | 22/05/2023 | 1122.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3747/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 22/05/2023 | 640.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIO QUALIDADE - PMAQ, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005874 | 22/05/2023 | 705.60 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3749/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005875 | 22/05/2023 | 9037.92 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3750/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 22/05/2023 | 21920.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIO QUALIDADE - PMAQ, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 22/05/2023 | 2040.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIO QUALIDADE - PMAQ, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0005879 | 22/05/2023 | 115242.05 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA 18º MEDIÇÃO CONTRATUAL Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 3742/2023. | 00092021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 22/05/2023 | 1205.00 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RETELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO CARRASCO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3656/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 22/05/2023 | 5718.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIO PREVINE BRASIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMSSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 22/05/2023 | 1000.00 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ASSENTAMENTO DE PORTAS E FECHADURAS DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO PASSAGEM E CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3655/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 22/05/2023 | 188190.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIO INCENTIVO BRASIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 22/05/2023 | 36254.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIO INCENTIVO PREVINE BRASIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 22/05/2023 | 191.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº RLW 7A74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 3719/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005913 | 23/05/2023 | 17939.02 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3748/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005914 | 23/05/2023 | 2610.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS, PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3756/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005915 | 23/05/2023 | 93.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3757/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005916 | 23/05/2023 | 2364.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3758/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005917 | 23/05/2023 | 2100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3759/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005918 | 23/05/2023 | 39382.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3760/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005919 | 23/05/2023 | 31762.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3761/2023 E PP Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005920 | 23/05/2023 | 7416.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED E PROD. HOSP.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3762/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005921 | 23/05/2023 | 109.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS, PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3763/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 23/05/2023 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3764/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 23/05/2023 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3766/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 23/05/2023 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3767/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 23/05/2023 | 1100.00 | 00009677184490 | KLITON SILVA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3768/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005931 | 23/05/2023 | 133.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3780/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005932 | 23/05/2023 | 409.75 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3781/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005933 | 23/05/2023 | 699.86 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3782/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005939 | 23/05/2023 | 1252.48 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3783/2023, ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005940 | 23/05/2023 | 1058.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCAS, DESTINADOS PARA O DIA D DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3784/2023 E PP Nº 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0005941 | 23/05/2023 | 104061.67 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BM DO CONTRATO Nº 100222/2023 E TP 08/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 3769/2023. | 00092021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0005929 | 23/05/2023 | 25249.98 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3776/2023 E PP Nº 43/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 23/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DO VEICULO DE PLACA Nº RLY 6A94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3772/2022, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 23/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DO VEICULO DE PLACA Nº RLY 6B14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3773/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 23/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DO VEICULO DE PLACA Nº RLY 6A84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3775/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 23/05/2023 | 82.82 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS ONLINE SENATRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3777/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 23/05/2023 | 5.91 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 23/05/2023 | 9.72 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 23/05/2023 | 11.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005908 | 23/05/2023 | 2558.50 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3728/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 23/05/2023 | 99.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 23/05/2023 | 2.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 23/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3774/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 23/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3771/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005927 | 23/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA INÊS ANTONIO DA SILVA BAIRRO DA PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3770/2023, ORIUNDO PP 10/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005930 | 23/05/2023 | 1557.96 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3778/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 23/05/2023 | 3401.64 | 48817473000102 | JARBAS TAYNA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA ADEQUAÇÃO NO P´REDIO DONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE OFICINAS PEDAGOGICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3765/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0005950 | 24/05/2023 | 9725.69 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3813/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0005952 | 24/05/2023 | 9661.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3812/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0005965 | 24/05/2023 | 104061.67 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º BM DO CONTRATO Nº 100222/2023, TP Nº 08/2022 CPL, CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO B LOCALIZADO NO CONJ. JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3769/2023 | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0005951 | 24/05/2023 | 12863.57 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3811/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 24/05/2023 | 3.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 24/05/2023 | 73.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005956 | 24/05/2023 | 634.90 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA MÃE 01 DISCO RIGIDO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3819/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005959 | 24/05/2023 | 385.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA MÃE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA OUVIDORIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3816/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 24/05/2023 | 5815.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (DIVA ACOLCHOADO, ESTETOSCOPIO, BALANÇA, OTOSCOPIO, NEGATOSCOPIO E TABELA), DESTINADOS PARA JUNTA MEDICA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3822/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005961 | 24/05/2023 | 358.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PROCURADORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3803/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005966 | 24/05/2023 | 300.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA JUNTA MILITAR, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3818/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 24/05/2023 | 201.53 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PLANO DE DOMINIO EM REDE ANUAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E GESTOR GBA, EM FACE CUMPRIMENTO DA LEI DA TRANSPARÊNCIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3809/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005955 | 24/05/2023 | 1238.96 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3802/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 24/05/2023 | 421.03 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PLANO DE DOMINIO EM REDE ANUAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E GESTOR GBA, EM FACE CUMPRIMENTO DA LEI DA TRANSPARÊNCIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3808/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005958 | 24/05/2023 | 389.90 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3801/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 24/05/2023 | 21.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 24/05/2023 | 4.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 24/05/2023 | 264.00 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 24 DE MAIO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3798/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 24/05/2023 | 264.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 24 DE MAIO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3795/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 24/05/2023 | 264.00 | 00008332589401 | JOALYSON SARAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 24 DE MAIO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3796/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005946 | 24/05/2023 | 18489.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3636/2023 E PE Nº 12/2023, ORIUNDO DA PORTARIA Nº 2516 (COVID-19). | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 24/05/2023 | 785.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PERERIA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES, NA UBS DA SANTA TEREZINHA E CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3785/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005948 | 24/05/2023 | 382.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3786/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005949 | 24/05/2023 | 21176.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3787/2023 E PE Nº 09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 24/05/2023 | 3150.00 | 50608076000172 | LIVIA FREITAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DO TROCADOR DE CALOR, FILTRO, BOMBA, AREA DO FILTRO, HIDRAULICO ELETRICO, DA PISCINA DO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3814/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 25/05/2023 | 375.00 | 00043477496434 | HARLANNE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM INTUTITO DE PARTICIPARDA PACACITAÇÃO PRESENCIAL SIOPS 2023 - 1º MACRO REGIÃO SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 25/05/2023 | 40.00 | 00012016575476 | RAMMOM RESENDE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 25/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 3792/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 25/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 3791/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005986 | 25/05/2023 | 1050.00 | 28167665000103 | SOS. COMERCIO .E MATERIAIS MED HOSP EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA PACIENTES ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SÁUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3807/2023 E DP Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005987 | 25/05/2023 | 2440.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED E PROD. HOSP.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3817/2023, CONF PE 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0005996 | 25/05/2023 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 20/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 26/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 25/05/2023 | 17663.59 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 25/05/2023 | 92.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000622023 | 0006000 | 25/05/2023 | 6374.00 | 28167665000103 | SOS. COMERCIO .E MATERIAIS MED HOSP EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA PACIENTES ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SÁUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3806/2023 E DP Nº 62/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006003 | 25/05/2023 | 2440.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED E PROD. HOSP.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3831/2023, CONF PE 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 25/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DO VEICULO DE PLACA Nº RLY 6A64, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3788/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 25/05/2023 | 21.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0005989 | 25/05/2023 | 1365.90 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER DE IMPRESSÃO, UTILIZADOS NO 5º EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNCIONAL DE ART NAIF (FIAN 2023), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3820/20223, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 25/05/2023 | 600.00 | 45910746000170 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA, NA RECEPÇÃO AOS PARTICIPANTES DA 5º EDICAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONALDE ARTE NAIF (FIAN 2023) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3821/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005985 | 25/05/2023 | 300.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3826/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 25/05/2023 | 208.02 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 25/05/2023 | 14567.69 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 25/05/2023 | 208.02 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 25/05/2023 | 66774.98 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0005994 | 25/05/2023 | 6300.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOES FISCALIZADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, INEXIGIBILIDADE Nº 19/2023 E CONTRATO Nº 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 25/05/2023 | 76.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 25/05/2023 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 25/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3790/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 25/05/2023 | 880.00 | 00013673177460 | MARIA JULIENE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ÓBITO DE SUA MÃE (MARIA APARECIDA DA SILVA FERNANDES), COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3824/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0005997 | 25/05/2023 | 4100.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL AO TCE/PB Nº 21/2023 CONTRATO Nº 27/2023, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 25/05/2023 | 4671.00 | 09189517000307 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VIOLÕES COM CAPA PARA AS ATIVIDADES DA OFICINA DE VIOLÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVOS 3832/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 25/05/2023 | 40.00 | 00005296783492 | EDIVALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O INTUTITO DE FAZER A RETIRADA DOS MATERIAIS PARA A DECORAÇÃO JUNINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0005991 | 25/05/2023 | 5386.22 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3825/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 25/05/2023 | 40.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 01 DIÁRIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 25/05/2023 | 545.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA Nº NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3810/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 25/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA Nº NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3805/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 25/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3804/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 25/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA Nº OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3794/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 25/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA Nº OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3793/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 25/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3789/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0005988 | 25/05/2023 | 7736.47 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº QFW 4516, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3823/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 25/05/2023 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM INTUTITO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006007 | 26/05/2023 | 8690.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3841/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001132022 | 0006008 | 26/05/2023 | 1713.60 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 144 SHORT INFANTIL EM HELANCA DE POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TAMANHOS VARIADOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS - ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3830/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0006012 | 26/05/2023 | 6659.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3833/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0006006 | 26/05/2023 | 11308.06 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQH 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3840/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0006016 | 26/05/2023 | 7636.14 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3836/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0006018 | 26/05/2023 | 13901.63 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3837/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006009 | 26/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3686/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006010 | 26/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3695/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006013 | 26/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3692/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006015 | 26/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3681/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006017 | 26/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA INÊS BULHOES DE RODRIGUES, BAIRRO DA PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3251/2023, ORIUNDO PP 10/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006019 | 26/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA INÊS BULHOES DE RODRIGUES, BAIRRO DA PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3250/2023, ORIUNDO PP 10/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006021 | 26/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA INÊS BULHOES DE RODRIGUES, BAIRRO DA PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3248/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006022 | 26/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA INÊS BULHOES DE RODRIGUES, BAIRRO DA PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3383/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006024 | 26/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA VESPAZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, BAIRRO DA PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3252/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006025 | 26/05/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA VESPAZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, BAIRRO DA PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3382/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006034 | 26/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3682/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006035 | 26/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3299/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006036 | 26/05/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3300/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006037 | 26/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3569/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006038 | 26/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3309/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006039 | 26/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3302/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006040 | 26/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3303/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006041 | 26/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3306/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006042 | 26/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3304/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006043 | 26/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3564/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006044 | 26/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3567/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006045 | 26/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3313/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006046 | 26/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3314/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006047 | 26/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3317/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006048 | 26/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3315/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006049 | 26/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3673/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006050 | 26/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3670/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006051 | 26/05/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3669/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 26/05/2023 | 1232.00 | 47313035000144 | MOISES MARINHO DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 26/05/2023 | 1320.00 | 49248011000184 | JOSE GERALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 26/05/2023 | 1107.10 | 49248011000184 | JOSE GERALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 31 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 26/05/2023 | 1320.00 | 49248205000180 | RHAYLAN ANTONIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 26/05/2023 | 1107.10 | 49248205000180 | RHAYLAN ANTONIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 31 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 26/05/2023 | 1320.00 | 49248322000143 | JOALISSON LIMA DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 26/05/2023 | 1107.10 | 49248322000143 | JOALISSON LIMA DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 31 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 26/05/2023 | 138.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 46489-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 26/05/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 40293-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 26/05/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 39466-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 26/05/2023 | 46.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 38341-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 26/05/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 26/05/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 26/05/2023 | 199.47 | 00018184006420 | ANTONIO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3740/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 26/05/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 442-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 26/05/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 132-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 26/05/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 16-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 26/05/2023 | 78.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 26/05/2023 | 594.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 26/05/2023 | 80.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 26/05/2023 | 103.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006014 | 26/05/2023 | 7322.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3835/2023 E PP 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 26/05/2023 | 1023.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 26/05/2023 | 1860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 26/05/2023 | 1911.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 26/05/2023 | 6.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 26/05/2023 | 17.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0006011 | 26/05/2023 | 7808.36 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3839/2023 E PP Nº 43/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0006020 | 26/05/2023 | 7481.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3838/2023 E PP Nº 43/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0006023 | 26/05/2023 | 3067.28 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3370/2023 E ATA Nº 04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006026 | 26/05/2023 | 5844.40 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3831/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 26/05/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006071 | 26/05/2023 | 38.09 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3842/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006072 | 29/05/2023 | 2088.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3844/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 29/05/2023 | 20113.70 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 29/05/2023 | 86212.70 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 29/05/2023 | 8689.86 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO NASF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 29/05/2023 | 19346.25 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 29/05/2023 | 31756.62 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO A SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 29/05/2023 | 78362.68 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 29/05/2023 | 9342.62 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 29/05/2023 | 15935.42 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 29/05/2023 | 35132.31 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 29/05/2023 | 9875.91 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 29/05/2023 | 178246.25 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/05/2023 | 11251.88 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 29/05/2023 | 195.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 29/05/2023 | 14.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 29/05/2023 | 85.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 29/05/2023 | 5.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006089 | 29/05/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPAZIANO HENRIQUE DE BULHOES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3299/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0006092 | 30/05/2023 | 22545.00 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 11267/2023 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARELELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3834/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006102 | 30/05/2023 | 2464.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 64 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I, BAIRRO SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3223/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 30/05/2023 | 39618.58 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/05/2023 | 51720.27 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/05/2023 | 673467.11 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/05/2023 | 94590.56 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MDE 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/05/2023 | 6975.39 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 30/05/2023 | 21341.79 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/05/2023 | 101531.02 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 30/05/2023 | 186145.18 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO GJPRES01 Nº 45/2022, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 109/2011 E RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR Nº 61/2022, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/05/2023 | 44593.99 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 26/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 30/05/2023 | 151812.09 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 69/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 30/05/2023 | 6495.68 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/05/2023 | 21923.32 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 30/05/2023 | 23285.57 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 30/05/2023 | 13544.42 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 30/05/2023 | 29506.95 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 30/05/2023 | 94201.89 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/05/2023 | 3587.51 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 30/05/2023 | 1410.33 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 30/05/2023 | 709.89 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 30/05/2023 | 2418.89 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 30/05/2023 | 28425.53 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 30/05/2023 | 133.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/05/2023 | 12.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/05/2023 | 1356.79 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 30/05/2023 | 408.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/05/2023 | 14353.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/05/2023 | 250.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 30/05/2023 | 0.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/05/2023 | 46.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 30/05/2023 | 12100.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTO AS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 30/05/2023 | 600.00 | 04130531002527 | ROSA MASTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMETAÇÕES DE FLORES, DESTINADO A HOMENAGEM AO VELORIO DO SERVIDOR ALCIDES PEREIRA CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3845/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 30/05/2023 | 7083.39 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/05/2023 | 2656.97 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE CADUNICO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/05/2023 | 15213.13 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE CRAS PAIF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/05/2023 | 4433.97 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE CREAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 30/05/2023 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 30/05/2023 | 5.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/05/2023 | 69.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 30/05/2023 | 950.00 | 23349169000157 | ROBSON PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTEÇÃO ARTISTICA DA BANDA Q PAGODE NO FESTIVAL SABORES DA TERRA, REALIZADO NO SHOPPING CIDADE LUZ, NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3846/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 31/05/2023 | 6.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 31/05/2023 | 15.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 31/05/2023 | 72.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 31/05/2023 | 97.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 31/05/2023 | 2.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 31/05/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 31/05/2023 | 3580.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 31/05/2023 | 134697.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF ABRIL DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/06/2023 | 700.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS RUAS SÃO MANOEL LODONIO RODRIGUES DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3888/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 01/06/2023 | 160.00 | 00004380885496 | JOSE JOBSON MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE BUSCAR MATERIAIS NA LOJA CENTER LUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 01/06/2023 | 350.00 | 42031282000134 | DUCINEIDE DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E ADMIISTRACAO DE SERVIDOR DE ARQUIVOS NA SEDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3923/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006260 | 01/06/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOSÉ CARLOS DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3986/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006261 | 01/06/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOSÉ CARLOS DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3988/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006262 | 01/06/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOSÉ CARLOS DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4006/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006276 | 01/06/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOSÉ CARLOS DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3993/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006280 | 01/06/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOSÉ CARLOS DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3998/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006284 | 01/06/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOSÉ CARLOS DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4000/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006285 | 01/06/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOSÉ CARLOS DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4003/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0006289 | 01/06/2023 | 26341.75 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÙBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4017/2023 E PP Nº 122/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 01/06/2023 | 129.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3849/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 01/06/2023 | 7000.00 | 45907864000120 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA EMERGENCIAL EM TODAS AS RUAS DO BAIRRO NOVO, RETIRADA DE ENTULHOS EM GERAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3851/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/06/2023 | 75.00 | 00005296783492 | EDIVALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE GRAVATA-PE, COM O INTUTITO DE FAZER A RETIRADA DE BALOES PARA A DECORACAO JUNINA DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 01/06/2023 | 1280.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 01/06/2023 | 1280.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 01/06/2023 | 1280.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 01/06/2023 | 1280.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 01/06/2023 | 1280.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/06/2023 | 1180.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 01/06/2023 | 1540.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 01/06/2023 | 1130.00 | 44831729000185 | WAGNY ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 3901/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 01/06/2023 | 1880.00 | 42417926000127 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3902/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 01/06/2023 | 1280.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 01/06/2023 | 1280.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 01/06/2023 | 1280.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 01/06/2023 | 600.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PROJETO DO PRAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3913/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 01/06/2023 | 1280.00 | 46126779000197 | TIAGO ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 3907/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006298 | 01/06/2023 | 1040.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 M AREIA MEDIA, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3964/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 01/06/2023 | 1280.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952021 | 0006142 | 01/06/2023 | 6950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA NO MÊS DE MAIO DE 2023, PROMOVIDO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3887/2023 E PP Nº Nº 95/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 01/06/2023 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM INTUTITO DE COMPRAR TECIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM AS ATIVIDADES DIDATICAS DESENVOLVIDAS NO PROJETOS CUJO TEMA É: O NORDESTE EM ESPLENDOR O MISTERIOSO PAVAO NO ARRAIA DA EDUCACAO, CONF PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1-3.800/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006156 | 01/06/2023 | 151.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI LAVINIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3863/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0006158 | 01/06/2023 | 396.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CAMERA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI TIA LÉA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3864/2023 E PP Nº 59/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0006159 | 01/06/2023 | 396.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CAMERA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEI AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3865/2023 E PP Nº 59/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00009766848459 | JACKELINE ROBERTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3852/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0006162 | 01/06/2023 | 396.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CAMERA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEI LUZIA PAULINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3867/2023 E PP Nº 59/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0006163 | 01/06/2023 | 396.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CAMERA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEI SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3868/2023 E PP Nº 59/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0006164 | 01/06/2023 | 396.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CAMERA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEI ABIGAIL VIEIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3869/2023 E PP Nº 59/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/06/2023 | 3240.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS) TROCA DE FONTES, ALMOFADAS E ENGRENAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS NAZILDA DA CUNHA MOURA, EDSON MONTENEGRO, EDIVARDO TOSCANO, ASCENDINO TOSCANO E DOM HELDER CÂMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3870/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 01/06/2023 | 1563.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO 2023, CONFORME FATURA ANEXA, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3920/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 01/06/2023 | 220.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0006169 | 01/06/2023 | 1723.80 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA RAUL DE FREITAS MOUSINHO, NO DIA 29 DE MAIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3860/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00005616057770 | JARDILENE BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3900/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/06/2023 | 40.00 | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO FORUM DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REALIZADO NO IFPB, CONF PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3827/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 01/06/2023 | 40.00 | 00002068375427 | EDVANDA N SOUTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO FORUM DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REALIZADO NO IFPB, CONF PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3829/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3924/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00003789600407 | ELIM DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3850/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 01/06/2023 | 500.00 | 00004713816400 | MARILENE DE PAIVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3853/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00071339698404 | DEUSA DA COSTA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3854/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00075229536420 | MARIA APARECIDA FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3855/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00005350281488 | MIKAELA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3856/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00097803820468 | JOSEILDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3858/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00003714219420 | CACILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3861/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00004677058440 | ROSENILDA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3873/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00007126231407 | IZANEIDE SOARES PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3925/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00005315647463 | AMANDA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3874/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00004107239403 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3876/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00005006042400 | MARIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3877/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 01/06/2023 | 1820.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES LUIZA PAULINO, ABIGAIL VIEIRA E VOVÓ CARMA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3912/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00000128576456 | IVONE DOS SANTOS TOMAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3878/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00009838056448 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3879/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 01/06/2023 | 1890.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES LUIZA PAULINO , ABIGAIL VIEIRA E VOVÓ CARMA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3911/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00070271599456 | ALEXIA ANGELA DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3882/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00001757651462 | GILVANIA NAGILA RAMOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3857/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/06/2023 | 1820.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOM HELDER CAMARA, RAUL DE FREITAS MOUSINHO, OSMAR DE AQUINO, EDVARDO TOSCANO E SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3910/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 01/06/2023 | 1820.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOM HELDER CAMARA, RAUL DE FREITAS MOUSINHO, OSMAR DE AQUINO, EDVARDO TOSCANO E SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3909/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00006398161777 | JESSICA GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3896/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00007326067481 | NADIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3897/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00003363359462 | DAMIANA MANOEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3898/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00092774059453 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3899/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00006179160473 | MARIA DA LUZ NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3926/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00008409959461 | CELINA TEIXEIRA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3927/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00010372767443 | EDUARDA SOARES GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3928/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00070117590428 | GEYZELINE RODRIGUES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3930/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00012499236469 | THAIS CORREIA DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3931/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00070025613405 | JULIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3929/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00009447010431 | ROSANGELA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3938/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0006229 | 01/06/2023 | 16989.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO E PP 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00073921823404 | VERONICA BEZERRA DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3937/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 01/06/2023 | 474.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3936/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0006233 | 01/06/2023 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DA CIDADE DE GUARABIRA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO), REF AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PP 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00012137311437 | DANIELA RIBEIRO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3939/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00006074042489 | TATIANE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3950/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0006236 | 01/06/2023 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DA CIDADE DE GUARABIRA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO), REF AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PP 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00001336500492 | ANA CLAUDIA DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3949/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00071061903494 | JEISIANE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3969/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00070507426436 | THAISA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3968/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00012671246447 | MARIA GABRIELY DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3970/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00010637835425 | LUANA JENNYFFER CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3967/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0006244 | 01/06/2023 | 3200.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3989/2023 E PP Nº 112/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00009550459403 | JAMILI FERNANDES DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3966/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00011059835444 | ERICA RAFAELA NARCISIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3965/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00071341614476 | MARYNA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3971/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0006248 | 01/06/2023 | 396.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CAMERA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEI VOVÓ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3957/2023 E PP Nº 59/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00013616460476 | RAYANNE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3972/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0006250 | 01/06/2023 | 396.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CAMERA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEI LIA BELTRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3954/2023 E PP Nº 59/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3963/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0006252 | 01/06/2023 | 396.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CAMERA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEI EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3952/2023 E PP Nº 59/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00070082798419 | MICHELE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00010097964450 | LUCICLEIDE DO LIVRAMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3960/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00071583339493 | CAMILLY VITORIA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3974/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00098238310415 | MARINEZ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3975/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00008296969467 | JACILENE FELIX MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3958/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00006320164425 | LIDIANE FRANCISCA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3956/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006263 | 01/06/2023 | 8485.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE BARRO VERMELHO PARA ESTE MUNICIPIO E VEICE VERSA NO MES DE MAIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00004804944443 | IONETE PEREIRA PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3955/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00000953788474 | JACLECIA DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3953/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00004842830492 | RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3951/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00003612144480 | GILMA FERREIRA DUTRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3976/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00002614422444 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3948/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00007661451743 | ANA PAULA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3947/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00092813356468 | ANALICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3945/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006273 | 01/06/2023 | 6499.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE CATOLE PARA ESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE NO MES DE MAIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00067447562491 | MARIA DAS MERCES COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3944/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00005070412400 | ALINE MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3943/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00004667580496 | ADRIANA AVELINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3942/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006278 | 01/06/2023 | 5585.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE CONTENDAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHA NO MES DE MAIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00096586176468 | CLAUDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3946/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006281 | 01/06/2023 | 4489.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE CONTENDAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE NO MES DE MAIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00089373456415 | MARIA DA LUZ FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3941/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00087335115434 | VERA LUCIA MEDEIROS FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3940/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00073922684491 | VERONICA GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3987/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00008609809447 | RITA DE CASSIA DA CONCEIÇÃO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3985/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00005025295475 | JOSEFA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3983/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00097804053487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3982/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00078825016468 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3980/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00004481548460 | CARMEM LÚCIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3979/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00002229998455 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3978/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00004261914476 | GILVANIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3977/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006295 | 01/06/2023 | 5799.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CITROEN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOAO PESSOA (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, ALDA PIMENTEL, CAJA E DUAS ESTRADAS E VICE-VERSA NO MES DE MAIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006297 | 01/06/2023 | 5399.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CITROEN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOAO PESSOA (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE-VERSA NO MES DE MAIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006300 | 01/06/2023 | 6498.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHÃ, COM TRAJETO AS COMUNIDADES RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA SEDE E VICE/VERSA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006301 | 01/06/2023 | 6499.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNOS MANHÃ E TARDE, COM TRAJETO NA COMUNIDADE DE PASSAGEM PARA SEDE E VICE/VERSA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0006303 | 01/06/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0006305 | 01/06/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0006306 | 01/06/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0006308 | 01/06/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0006309 | 01/06/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0006310 | 01/06/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0006311 | 01/06/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0006312 | 01/06/2023 | 19239.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA UNIVERSIDADES COM AS ROTAS DO CÓDIGO 3, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 10143/2023 CPL, ORIUNDO DO PP 0018/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0006313 | 01/06/2023 | 17000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA UNIVERSIDADES COM AS ROTAS DO CÓDIGO 1, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 10144/2023 CPL, ORIUNDO DO PP 0018/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006304 | 01/06/2023 | 7500.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO ( IMPRESSÃO DE LISTAS, CADASTROS E OUTROS ), DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 01/06/2023 | 151.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 01/06/2023 | 2.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 01/06/2023 | 120.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 03 DIARIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/06/2023 | 150.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 02 DIARIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM O INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0006242 | 01/06/2023 | 4300.00 | 46464242000137 | RONAIRA COSTA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO PROFISSIONAL E ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE PORMENORIZADA DAS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DA IN00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 01/06/2023 | 178.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642023 | 0006228 | 01/06/2023 | 2000.00 | 50174948000131 | WJS ASSESSORIA SERVICOS E CONSULTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA POAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADE DIVERSAS E LAÇAMENTOS E MANUTENÇÕES EM SISITEMAS PROPRIOS, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3984/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 01/06/2023 | 1400.00 | 48859794000170 | F SERAFIM ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO E DOS ORGÃOS DE CONTROLE, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006141 | 01/06/2023 | 33960.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A 400 CESTAS BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3917/2023 E PE Nº 34/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 01/06/2023 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, COM O INTUITO DE AVALIAR O CASO DA CRIANÇA V.L.C.A, JUNTO A DEFENSORIA PUBLICA NA COMARCA DE ALAGOA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 01/06/2023 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA E OS SEUS GENITORES, PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ESCUTA ESPECIALIZADA NO NUCLEO ESPECIALIZADOS DE PROTEÇÃO A INFANCIA E JUVENTUDE DA DEFENSORIA PUBLICA DA PARAIBA, CONF PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1-3.799/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 01/06/2023 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR OS FAMILIARES DO ADOLESCENTE E.S PARA VISITAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE - INTERNAÇÃO PROVISORIA CEA/JP, CONF PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1-3.729/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0006243 | 01/06/2023 | 1670.00 | 47155533000106 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES SOCIEDADE I | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO IN0010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 01/06/2023 | 2568.60 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTAO SSD, CAMERA DE SEGUNRAÇA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3881/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 01/06/2023 | 1005.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006219 | 01/06/2023 | 5797.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH2475 E 2 MOBI DE PLACA Nº RLQ4G23 E RLV8I65, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.862/2023. ORIUNDO DO PP 17/2021 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 01/06/2023 | 550.00 | 35506567000208 | JC SUCUPIRA COM. SER. TELECOM. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO REPARO EM UMA CAMERA DE MONITORAMENTO VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3859/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 01/06/2023 | 9.72 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 01/06/2023 | 8.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0006299 | 01/06/2023 | 3213.60 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO MASTER DE FUTEBOL, NO DIA 28 DE MAIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4030/2023 E PP Nº 42/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 01/06/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SEBRAE - ESCRITORIO REGIONAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DE TURISMO (EXPO TURISMO PARAIBA2023) REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOAÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3908/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0006161 | 01/06/2023 | 26325.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 49 HOSPEDAGEM DE ARTISTAS INTEGRANTES DO FESTIVAL INTERNACIONALDE ARTE NAIF (FIAN 2023), NO PERIODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3996/2023 PP Nº 08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 01/06/2023 | 3750.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GRIDS PARA BANNER/PORTAL DE ENTRADA E PARLEDS PARA ILUMINAÇÃO, EM FACE DO FESTIVAL GASTRONOMICO SABORES DA SERRA, NOS DIAS 04 A 07 DE MAIO, NO SHOPPING CIDADE LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3991/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006146 | 01/06/2023 | 353.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3872/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006147 | 01/06/2023 | 7365.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3875/2023 PE Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000622023 | 0006148 | 01/06/2023 | 11131.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE ASSITÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3880/2023 DP Nº 62/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006153 | 01/06/2023 | 768.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3914/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000622023 | 0006154 | 01/06/2023 | 9441.36 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3915/2023 E DP Nº 62/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000622023 | 0006155 | 01/06/2023 | 4186.80 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3916/2023 E DP Nº 62/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0006269 | 01/06/2023 | 4200.00 | 46464242000137 | RONAIRA COSTA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DA IN00016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006272 | 01/06/2023 | 267.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3997/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000632023 | 0006302 | 01/06/2023 | 2000.00 | 30047915000113 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE EM ARQUIVOS DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, COM ENFASE EM PROCESSOS FÍSICOS E DIGITAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DISPENSA Nº 00063/2023 E CONTRATO Nº 00448-/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRUIR/REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001152022 | 0006318 | 01/06/2023 | 10237.52 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 2º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE IMRÃ MARIA (MUTIRÃO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3918/2023 E PP Nº 115/2022. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRUIR/REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001152022 | 0006319 | 01/06/2023 | 10218.56 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 3º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ANTONIO C. BARBOSA (CONTENDAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3919/2023 E PP Nº 115/2022. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRUIR/REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001152022 | 0006320 | 01/06/2023 | 12945.11 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 4º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE IRACEMA SILVA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3921/2023 E PP Nº 115/2022. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006325 | 02/06/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE/SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006326 | 02/06/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006327 | 02/06/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0006367 | 02/06/2023 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4044/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006369 | 02/06/2023 | 13305.60 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE ASSITÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4045/2023 DP Nº 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006371 | 02/06/2023 | 5062.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4050/2023 PE Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 02/06/2023 | 75.00 | 00070093184417 | SARA LUANA COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARCIALA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA REUNIAO ANUAL COM OS MUNICIPIOS PRIORITARIOS E SERVIÇOS DE REFERENCIA PARA PESSOAS VIVENDO OM HIV/AIDS: NECESSITAMOS AVANÇAR NO CUIDADO INTEGRAL E AMPLIADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0006376 | 02/06/2023 | 6786.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4034/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0006377 | 02/06/2023 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4035/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0006378 | 02/06/2023 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4036/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0006379 | 02/06/2023 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4037/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006380 | 02/06/2023 | 1591.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4008/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0006381 | 02/06/2023 | 415.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0006382 | 02/06/2023 | 475.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0006383 | 02/06/2023 | 198.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006384 | 02/06/2023 | 1016.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4059/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006385 | 02/06/2023 | 1571.33 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4062/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0006386 | 02/06/2023 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4038/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006388 | 02/06/2023 | 2618.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4064/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0006394 | 02/06/2023 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4039/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0006395 | 02/06/2023 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4041/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006396 | 02/06/2023 | 4032.00 | 11463608000179 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4021/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006397 | 02/06/2023 | 990.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 4019/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRUIR/REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001152022 | 0006398 | 02/06/2023 | 10224.30 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 5º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE IRACEMA SILVA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4001/2023 E PP Nº 115/2022. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006399 | 02/06/2023 | 3597.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4014/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0006400 | 02/06/2023 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4043/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRUIR/REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001152022 | 0006406 | 02/06/2023 | 10224.30 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 6º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR AUGUSTO DE ALMEIDA (SITIO PASSAGEM), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4015/2023 E PP Nº 115/2022. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 02/06/2023 | 2000.00 | 42544061000160 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURADORIA ESPECIALIZADA PARA SELEÇÃO DE OBRAS VISUAIS INSCRITAS DA 5º EDICAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF FIAN 2023, NO DIA 25 NO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3999/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DE APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0006344 | 02/06/2023 | 84200.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS COM TRAQTOR 4X4, NAS SEGUINTES LOCALIDADE SITIO CARRASCO, ALTO GRANDE, MACIEL, TANANDUBA DE BAIXO, TANANDUBA DE CIMA, TOTALIZANDO 421 HORAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4022/2023 E PP Nº 28/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0006345 | 02/06/2023 | 148.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4025/2023, ORIDUNDO DO PP Nº 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006347 | 02/06/2023 | 1820.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 100 TALÕES DE FEIRA VIAS NUMERADAS PARA O MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3990/2023 E PP Nº 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 02/06/2023 | 370.00 | 40742688000108 | FELIPE AMARANTE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4096/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006346 | 02/06/2023 | 6960.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4032/2023, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 02/06/2023 | 132.00 | 00008332589401 | JOALYSON SARAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 26 DE MAIO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3935/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 02/06/2023 | 132.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 26 DE MAIO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3932/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 02/06/2023 | 132.00 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 26 DE MAIO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3934/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006337 | 02/06/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 02/06/2023 | 12.15 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 02/06/2023 | 17.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 02/06/2023 | 100.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITRAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 4042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 02/06/2023 | 710.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MISTURADOR ARGAMSSA STANLEY, DESTINADO PARA UTILIZÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 02/06/2023 | 2200.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL UTENSILIOS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 02/06/2023 | 250.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SITE (https://sttransguarabira.com.br/), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 02/06/2023 | 1154.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FITA ZEBRADA PRETA, DISCOS DE CORTE E PROTETOR), DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4106/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0006342 | 02/06/2023 | 79.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4020/2023, PE Nº 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006328 | 02/06/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0006374 | 02/06/2023 | 465.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO, ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE I MAC MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4054/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0006375 | 02/06/2023 | 514.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM GRUPOS DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO, ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE I MAC MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4053/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006338 | 02/06/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006339 | 02/06/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006349 | 02/06/2023 | 5460.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 4.000 PANFLETOS DIVERSOS, 200 CATAZES D4 PAPEL COUCHÊ, 4.000 ADESIVOS BOTONS DIVERSOS, DESTINADOS AO COMBATE E ABUSO A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4052/2023. ORIUNDO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 02/06/2023 | 2186.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3973/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272023 | 0006324 | 02/06/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. IN 27/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006330 | 02/06/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 02/06/2023 | 3162.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 02/06/2023 | 2914.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 02/06/2023 | 2518.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 02/06/2023 | 736.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 02/06/2023 | 4262.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006336 | 02/06/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0006359 | 02/06/2023 | 31960.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA 1DOC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2021 E PP 037/2021(2º ADITIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006329 | 02/06/2023 | 448.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COPIAS EXECENDENTES 7475 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006332 | 02/06/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006335 | 02/06/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 02/06/2023 | 118.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 02/06/2023 | 3.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10753 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 02/06/2023 | 1.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 02/06/2023 | 5.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 02/06/2023 | 194.78 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROC. Nº 0803560-59.2023.815.0181, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3866/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 02/06/2023 | 7500.00 | 48716342000139 | WESLEY VICTOR BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE 24.183 CARNÊS DE IPTU (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO) 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3981/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 02/06/2023 | 30000.00 | 23109019000176 | NUP GUARABIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE LOTES 10 E 14, QD 10, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GUARABIRA PARK RESIDENCE, TOTALIZANDO 474 M² EM PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, DEVIDAMENTE ESCRITURADO E REGISTRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006333 | 02/06/2023 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, DESTINDAS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001132022 | 0006340 | 02/06/2023 | 74986.40 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA 08193013450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICAS PERSONALIZADAS EM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS INICIAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4018/2023, ORIUNDO PP 113/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001132022 | 0006341 | 02/06/2023 | 48545.30 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA 08193013450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICAS PERSONALIZADAS EM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS FINAIS DO EJA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4012/2023, ORIUNDO PP 113/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006360 | 02/06/2023 | 2671.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO CEWI LIA BELTRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4026/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0006361 | 02/06/2023 | 5940.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3995/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0006362 | 02/06/2023 | 13860.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3992/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 02/06/2023 | 707.70 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EVA TAPETE ALFABETO GRANDE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ABIGAIL VIEIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 02/06/2023 | 300.00 | 49964241000140 | ALEX SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PEÇA PARA PIA NA ESCOLA PROF MARIA DA PIEDADE MEDEIROS DE PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006334 | 02/06/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUTIFUNCIONAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 02/06/2023 | 1132.80 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL UTENSILIOS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DE ÁGUA ELETRICA POT, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS E DRENAGEM, VINCULADO AS A TIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0006401 | 02/06/2023 | 1663.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4033/2023 E PP Nº 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0006392 | 02/06/2023 | 61435.15 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTE DO BM 11 RELATIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2018, CP 005/2017, OBJETO DE CONTRATO: EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE GUARABIRA NO CONJUNTO MUTIRAO, DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS DO MINISTERIO DO ESPORTE, CONFORME PROTOCOLO Nº 2.270/2023 E PARECER JURIDICO. | 00022018 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0006393 | 02/06/2023 | 131640.84 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTE DO BM 10 RRE 10 RELATIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2018, CP 005/2017, OBJETO DE CONTRATO: EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE GUARABIRA NO CONJUNTO MUTIRAO, DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS DO MINISTERIO DO ESPORTE, CONFORME PROTOCOLO Nº 5.158/2022 E PARECER JURIDICO, PROC ADMINISTRATIVO Nº 4028/2023. | 00022018 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006402 | 02/06/2023 | 2310.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA MARIA CECI DA SILVA ,RUA ANIZIO MARINHO DOS SANTOS, RUA DÁRIO DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 4029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0006403 | 02/06/2023 | 37708.87 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTE DO BM 11 RELATIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2018, CP 005/2017, OBJETO DE CONTRATO: EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE GUARABIRA NO CONJUNTO MUTIRAO, DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS DO MINISTERIO DO ESPORTE, CONFORME PROTOCOLO Nº 2.271/2022 E PARECER JURIDICO, PROC ADMINISTRATIVO Nº 4031/2023. | 00022018 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 05/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0006419 | 05/06/2023 | 140641.12 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTE DO BM 10 RRE 10 RELATIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2018, CP 005/2017, OBJETO DE CONTRATO: EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE GUARABIRA NO CONJUNTO MUTIRAO, DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS DO MINISTERIO DO ESPORTE, CONFORME PROTOCOLO Nº 5.158/2022 E PARECER JURIDICO, PROC ADMINISTRATIVO Nº 4028/2023. | 00022018 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006452 | 05/06/2023 | 1655.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 43 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOSÉ CARLOS DA SILVA, BAIRRO AREA BRANCA, RUA ANTONIO SOBREIRA E RUA JARDIM BELA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 4125/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006457 | 05/06/2023 | 515.98 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4128/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0006502 | 05/06/2023 | 12060.00 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 11267/2023 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARELELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4120/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 05/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO NOVO CEMITERIO NO BAIRRO MUTIRAO DA PREFEITURA MUNINICIPAL, COM TERRENO DE 48.000 E AREA CONSTRUIDA DE 9.741,60 PARA TUMULOS, CAPELA E CENTRAL DE VELORIOS, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4109/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006437 | 05/06/2023 | 1347.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA FOSSAS E SUMIDOROUOS NO BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006438 | 05/06/2023 | 3951.02 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4116/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006506 | 05/06/2023 | 3300.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4185/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006511 | 05/06/2023 | 3750.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4194/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006515 | 05/06/2023 | 1900.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4199/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 05/06/2023 | 1000.00 | 40619251000173 | IDEIA DESIGNER E SOCIAL MEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÕES RELACIONADAS AS ATIVIDADES DIDÁTICAS DESENVOLVIDAS NO PROJETO CUJO TEMA È ''O NORDESTE EM ESPLENDOR O MISTERIOSO PAVÃO NO ARRAIÁ DE EDUCAÇÃO'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4102/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006420 | 05/06/2023 | 14190.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4117/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006421 | 05/06/2023 | 21920.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4118/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006422 | 05/06/2023 | 46828.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4111/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006423 | 05/06/2023 | 42987.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4112/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006440 | 05/06/2023 | 9900.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NºQFD 7F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4124/2023, CONF PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006444 | 05/06/2023 | 207.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (CARIMBOS AUTOMATICOS), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4114/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006445 | 05/06/2023 | 580.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4113/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006446 | 05/06/2023 | 3345.73 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PROCESSO ALIMENTAR UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4110/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 05/06/2023 | 130.00 | 00070496264494 | EWERLANE SOBRAL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EWERLANE SOBRAL MOREIRA, PORTADORA DO RG Nº 4.162.33 E CPF Nº 704.962.644-94, RESIDENTE NA RUA ZEQUINHA UCHOA, 395 - BAIRRO CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4081/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 05/06/2023 | 130.00 | 00004248109484 | ADRIANO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, PARA O MUNICIPIO DE CUITÉ, DESTINADA AO ALUNO ADRINO DE OLIVEIRA BARBOSA, PORTADORA DO CPF Nº 042.481.094-84, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4095/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 05/06/2023 | 130.00 | 00011631436422 | DIOGENES MOISES RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, PARA O MUNICIPIO DE CUITÉ, DESTINADA AO ALUNO DIOGENES RODRIGUES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF Nº 116.314.364-22, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4094/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 05/06/2023 | 130.00 | 00070551490454 | LARYSSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA LARYSSA DE SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4.175.516 E CPF Nº 705.514.904-54, RESIDENTE NA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 92 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4093/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 05/06/2023 | 130.00 | 00070713031425 | MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA, CPF Nº 707.130.314-25, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4092/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 05/06/2023 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF Nº 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSÉ HENRIQUE DE BULHÕES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4091/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 05/06/2023 | 130.00 | 00070671872494 | ALECIA REGINA ANDRESA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALECIA REGINA ANDRESA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.203.969 E CPF Nº 706.718.724-94, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 275 - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4090/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 05/06/2023 | 130.00 | 00007162697402 | JOANNA KARLA FREITAS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA JOANNA KARLA FREITAS AQUINO, PORTADORA DO RG Nº 4.385.495 E CPF Nº 071.626.974-02, RESIDENTE NA RUA SÃO MANOEL, 122 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4089/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 05/06/2023 | 130.00 | 00070824362462 | MARIANA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIANA FERREIRA NUNES, PORTADORA DO RG Nº 4.237.570 E CPF Nº 708.243.624-62, RESIDENTE NA DES PEDRO BANDEIRA Nº 433 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4087/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 05/06/2023 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG Nº 4.391.316 E CPF Nº 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA SÁ BENEVIDES,435 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4085/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 05/06/2023 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.191.535 E CPF Nº 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOLÉ ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 05/06/2023 | 130.00 | 00070047959428 | MARIA AMELIA GONDIM FELIZZOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA AMELIA GONDIM FILIZZOLA, PORTADORA DO RG Nº 3.957.743 E CPF Nº 700.479.594-28, RESIDENTE NA RUA MANOEL CARLOS, 801 - AREIA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 05/06/2023 | 130.00 | 00070565969404 | MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA,PORTADORA DO CPF Nº 705.659.694-04, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4079/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 05/06/2023 | 130.00 | 00013817146418 | MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO, PORTADORA DO RG Nº 003.981.38 E CPF Nº 138.171464-18, RESIDENTE NA RUA OSEAS AMARAL Nº 192 - CORDEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4077/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 05/06/2023 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG Nº 4.250.310 E CPF Nº 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, 443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4075/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 05/06/2023 | 130.00 | 00013286748439 | MARIA EDUARDA PERERIA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA EDUARDA PEREIRA GAMA, PORTADORA DO RG Nº 4.332.366 E CPF Nº 132.867.484-39, RESIDENTE NA RUA JOSE EPAMINONDAS Nº 108 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4074/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 05/06/2023 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 4170552 E CPF Nº 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4072/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 05/06/2023 | 130.00 | 00071142031446 | SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.331.859 E CPF Nº 711.420.314-46, RESIDENTE NA RUA RAUL MAURICIOVPONTES DE , SN - PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 05/06/2023 | 130.00 | 00070084589400 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES , PORTADOR DO RG Nº 3.981.936 E CPF Nº 700.845.894-00, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 375 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4070/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 05/06/2023 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG Nº 4.165.499 E CPF Nº 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4068/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 05/06/2023 | 130.00 | 00071195231474 | STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER, CPF Nº 711.952.314-74, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 05/06/2023 | 1000.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº QFD 7F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4180/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006523 | 05/06/2023 | 5756.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE OFICINA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4206/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 05/06/2023 | 118.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12416 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 05/06/2023 | 2.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006465 | 05/06/2023 | 396.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4141/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006520 | 05/06/2023 | 344.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4167/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 05/06/2023 | 625.00 | 00009041329439 | DOUGLAS NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DO EXPOTURISMO PARAIBA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO STAND GUARABIRA MONTADO NA FEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006439 | 05/06/2023 | 101.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4129/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006448 | 05/06/2023 | 402.24 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4161/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006519 | 05/06/2023 | 523.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4173/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006527 | 05/06/2023 | 201.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4177/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006530 | 05/06/2023 | 279.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4182/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000632021 | 0006408 | 05/06/2023 | 9740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONF PP 063/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000702022 | 0006424 | 05/06/2023 | 1000.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA FORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO Nº 00557/2022, CORRESPONDENTE A 8º PARCELA, DISPENSA N 70/2022, PARA AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006441 | 05/06/2023 | 347.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COODENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4121/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006447 | 05/06/2023 | 292.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4137/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006455 | 05/06/2023 | 577.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS NO POSTO AVANÇADO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4126/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006525 | 05/06/2023 | 649.56 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4138/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006456 | 05/06/2023 | 339.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4157/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006488 | 05/06/2023 | 263.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4159/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006498 | 05/06/2023 | 759.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4181/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006499 | 05/06/2023 | 8580.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4178/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 05/06/2023 | 94.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS UNIDADE II CENTR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4051/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006453 | 05/06/2023 | 273.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ0 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4154/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006477 | 05/06/2023 | 529.04 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4165/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006484 | 05/06/2023 | 1333.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SAO JOSE, NORDESTE I E MUTIRAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4171/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006492 | 05/06/2023 | 595.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SAO JOSE, NORDESTE I E MUTIRAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4152/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0006514 | 05/06/2023 | 347.58 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATEIRAL, DESTINADOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ALUSIVAS AO 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4203/2023 E PP º 037/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0006517 | 05/06/2023 | 378.46 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATEIRAL, DESTINADOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ALUSIVAS AO 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4204/2023 E PP º 037/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 05/06/2023 | 1320.00 | 48158726000183 | LEYDSON DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURAS PARA GRUPO DAS MULHERES NA COMUNIDADE MACIEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4103/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 05/06/2023 | 600.00 | 44171909000188 | MARIA BETANIA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANICURE, NO PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ NAS COMUNIDADES DEA ENCRUZILHADA, PASSAGEM, CONTENDAS E BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4086/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 05/06/2023 | 600.00 | 21126770000155 | JOELMA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELELEIRA NO PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ NAS COMUNIDADES DA ENCRUZILHADA, PASSAGEM, CONTENDAS E BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4066/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 05/06/2023 | 280.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PEDRO XAVIER DE LIMA Nº 34, BAIRRO NOVO, GUARABIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0006442 | 05/06/2023 | 387.01 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BALINHA E PIRULITO, DESTINADOS PARA EVENTOS MAIS PERTO DE VOCÊ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA MULHER, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4123/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006443 | 05/06/2023 | 386.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4122/2023, PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006494 | 05/06/2023 | 121.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4218/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 05/06/2023 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 4078/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 05/06/2023 | 1100.00 | 41960200000173 | BRENDA NUJIARA SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4105/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 05/06/2023 | 532.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 4107/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0006418 | 05/06/2023 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, REF A MAIO/2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4080/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 05/06/2023 | 11.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 05/06/2023 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 05/06/2023 | 2367.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006449 | 05/06/2023 | 855.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4119/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 05/06/2023 | 500.00 | 00083581677768 | FRANCISCA GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDADE CUSTO, PARA ATLETAS GUARABIRESES DOS NARATONA INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4104/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006529 | 05/06/2023 | 162.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,ATENDENDO AS NECESSIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4207/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006451 | 05/06/2023 | 218.46 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4136/2023, ORIDUNDO DO PP Nº 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 05/06/2023 | 1200.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4174/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006526 | 05/06/2023 | 251.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4142/2023, ORIDUNDO DO PP Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 05/06/2023 | 200.00 | 00007363981477 | NADJA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DO EXPO TURISMO PARAIBA 2023 E REPRESENTAR A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 05/06/2023 | 250.00 | 00067451624404 | ROSSANI VIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE APOIO CULTURAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPORTES PARA DUAS PESSOAS (ARTESÃS), QUE IRÃO PARTICIPAR DO 36 º SALÃO DO ARTESANATO PARIABANO QUE ACONTENCERÁ ENTRE OS DIAS 08 DE JUNHO A 21 DE JULHO EM CAMPINA GRANDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 05/06/2023 | 2000.00 | 47882385000121 | MARCIO BEZERRIL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MONTAGEM E DECORACAO ARTISTICO NA ESTRUTURA DE INSTALAÇÃO DAS OBRAS E PAINEIS INTEGRANNTES DAS SALAS DE EXPOSIÇÃO DA 5º EDIÇÃO DO FIAN 2023, NO PERIODO DE 22 A 25 DE MAIO NAS DEPENDENCIAS DO CASARAO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4196/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0006474 | 05/06/2023 | 1065.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE 04 PARTICIPANTES DURANTE O PERIODO DE 26 A 28 DE ABRIL 2023, PERFAZENDO UM TOTAL DE 28 DIARIAS, DESTINADAS AO EVENTO DE ABERTURA DA NOITE CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AO CENTENARIO DOS 100 ANO DO PAVAO MISTERIOSO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 41866/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006522 | 05/06/2023 | 629.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA OS SETORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 4200/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000642021 | 0006409 | 05/06/2023 | 990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 E PP Nº 0064/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0006436 | 05/06/2023 | 10204.08 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4127/2023 E PP Nº 43/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006459 | 05/06/2023 | 2160.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4133/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006460 | 05/06/2023 | 2106.79 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4135/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006463 | 05/06/2023 | 7224.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 4139/2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006470 | 05/06/2023 | 18780.00 | 41098601000166 | MC FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES E LANCETAS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4143/2023, ORIUNDO DO PE 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0006475 | 05/06/2023 | 383.60 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS PARA O DIA D DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4155/2023 E PP Nº 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006478 | 05/06/2023 | 3029.81 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4172/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006481 | 05/06/2023 | 4559.98 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4175/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006482 | 05/06/2023 | 2999.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4176/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006486 | 05/06/2023 | 207.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4179/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006489 | 05/06/2023 | 223.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4184/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006491 | 05/06/2023 | 384.67 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4187/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006495 | 05/06/2023 | 646.12 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4188/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006497 | 05/06/2023 | 107.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4189/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006500 | 05/06/2023 | 195.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILÃNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4190/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006504 | 05/06/2023 | 915.77 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4192/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006505 | 05/06/2023 | 242.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4193/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006507 | 05/06/2023 | 600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4097/2023 E PE Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006508 | 05/06/2023 | 846.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4195/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006509 | 05/06/2023 | 3279.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4132/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006510 | 05/06/2023 | 761.16 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4197/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006512 | 05/06/2023 | 14148.03 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4131/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006513 | 05/06/2023 | 331.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4130/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006516 | 05/06/2023 | 437.52 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4198/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006518 | 05/06/2023 | 2130.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 4098/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006521 | 05/06/2023 | 4260.00 | 10447355000187 | VIVA FARMACEUTICA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 4101/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006524 | 05/06/2023 | 3513.91 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4134/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 05/06/2023 | 743.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A DEMANDA SOCIAL JOSE VICENTE, HEITOR DA SILVA, LORENZO FERNANDES, MARIA DE LOURDES, AYLLA NICOLAS, LAEL WOLLASSY E SEBASTIAO APOLINARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4099/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 05/06/2023 | 194.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A DEMANDA JUDICIAL DE ZILDA FERREIRA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4100/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0006540 | 06/06/2023 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PP Nº 40/2021 REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006608 | 06/06/2023 | 9400.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4288/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006609 | 06/06/2023 | 6300.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO BOXER PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4284/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 06/06/2023 | 500.00 | 38237762000189 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4312/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006616 | 06/06/2023 | 12540.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA OS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 4333/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006618 | 06/06/2023 | 10481.39 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, QFF 6523 E OFH 5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006621 | 06/06/2023 | 1646.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4328/2023, ORIUNDO DO PE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006623 | 06/06/2023 | 4062.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSE9B18 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 06/06/2023 | 236.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4317/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0006625 | 06/06/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO E INEXIGIBILIDADE Nº 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006626 | 06/06/2023 | 1746.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFB4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO MAC DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006628 | 06/06/2023 | 1508.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4323/2023, ORIUNDO DO PE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006629 | 06/06/2023 | 1606.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006630 | 06/06/2023 | 1080.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4320/2023, ORIUNDO DO PE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006632 | 06/06/2023 | 2038.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PEI 3534, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006634 | 06/06/2023 | 9132.63 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFF 4913, MOE 7232, NPU 1451 E LMR1H11, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006636 | 06/06/2023 | 3112.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326 E QFF8336, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006637 | 06/06/2023 | 1293.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH9028, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006640 | 06/06/2023 | 2157.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNT5211, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006641 | 06/06/2023 | 9172.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 8477, NQF1277, OFD4G16 E LPY4607, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006642 | 06/06/2023 | 5909.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68, NQB6021 E NPX8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA - SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006645 | 06/06/2023 | 1360.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ9H80, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006648 | 06/06/2023 | 8123.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6D18, OGA 3273, QFF 6533 E KPK1829, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006650 | 06/06/2023 | 2048.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006652 | 06/06/2023 | 18928.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, QFQ9I02, RLQ 1H10, MOB8F42, QPR1F27 E SKU4C494, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006662 | 06/06/2023 | 3230.68 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4213/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006663 | 06/06/2023 | 2516.93 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4210/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006664 | 06/06/2023 | 450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 4223/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006665 | 06/06/2023 | 285.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4234/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006666 | 06/06/2023 | 142.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O STIDIO DE PILATOS DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4235/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006667 | 06/06/2023 | 405.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 54 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4237/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006668 | 06/06/2023 | 367.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 49 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4238/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006669 | 06/06/2023 | 712.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 95 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4240/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006670 | 06/06/2023 | 82.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4241/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006672 | 06/06/2023 | 75.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4242/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006673 | 06/06/2023 | 60.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4243/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006675 | 06/06/2023 | 2030.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFK5C88 E QSK4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0006676 | 06/06/2023 | 9572.43 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4201/2023 E PP Nº 43/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006677 | 06/06/2023 | 2239.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3F36 E MOW 4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006679 | 06/06/2023 | 386.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFC5I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0006697 | 06/06/2023 | 1415.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA AÇÕES COLETIVAS REALIZADAS NAS UBS DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4334/2023 E PP Nº 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006699 | 06/06/2023 | 67.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4244/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006700 | 06/06/2023 | 270.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4245/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006701 | 06/06/2023 | 232.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4246/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006702 | 06/06/2023 | 217.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DAS VISÃO DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4247/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006704 | 06/06/2023 | 210.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4248/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006706 | 06/06/2023 | 202.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4249/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006707 | 06/06/2023 | 195.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4250/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006709 | 06/06/2023 | 172.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4251/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 06/06/2023 | 785.00 | 38237762000189 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTILIZADOS NAA UBS DA SANTA TEREZINHA E CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4255/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 06/06/2023 | 1080.00 | 38237762000189 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTILIZADO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4256/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006716 | 06/06/2023 | 12780.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº QFK-5C88, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4285/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 06/06/2023 | 2660.00 | 49410383000165 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 12 TROFÉUS, EM RESINA , FERRO INTERNO E PINTURA, PARA PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DE ARTE NAIF (FINA 2023), NO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 4229/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006588 | 06/06/2023 | 127.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 17 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4219/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972022 | 0006694 | 06/06/2023 | 2800.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE PARA TRANSLADO DA EQUIPE DE TRABALHO E EXPOSITORES PARA PARTICIPAÇÃO NO EXPOTURISMO PARAIBA 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4205/2023 E PP Nº 97/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006696 | 06/06/2023 | 44625.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 129 LIVROS FIAN 2022 MEDINDO 49X24 CM ABERTO - CAPA EM PAPEL TRIPLEX 350G - 4X4 CORES COM LAMINAÇÃO FOSCA (FRENTE) - MIOLO MEDINDO 24X24 CM (FECHADO) COM 116 PAGINAS EM PAPEL COUCHE 150G (BRILHO) 4X4 CORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4349/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006533 | 06/06/2023 | 3676.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA RLS8H93 E NQK2876, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006547 | 06/06/2023 | 564.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO BALDE DO CAMINHAO PIPA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006558 | 06/06/2023 | 4303.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299 E NQH 5D22, PATROL XCMG, PÁ MECANICA XCMG E PÁ MECANICA HYUNDAI, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006559 | 06/06/2023 | 5374.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR TL 75E, TRATOR 6600 E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006565 | 06/06/2023 | 589.89 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA LVJ9110, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA - APREENSAO DE ANIMAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006566 | 06/06/2023 | 152.82 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4239/2023, ORIDUNDO DO PP Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006585 | 06/06/2023 | 45.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4228/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 06/06/2023 | 65.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 06/06/2023 | 1320.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 06/06/2023 | 1320.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 06/06/2023 | 1320.00 | 43468751000140 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 06/06/2023 | 1320.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 06/06/2023 | 1320.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 06/06/2023 | 1340.00 | 50525788000128 | JEAN BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 06/06/2023 | 1320.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 06/06/2023 | 1320.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 06/06/2023 | 1320.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 06/06/2023 | 1350.00 | 50483283000148 | JOAO EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006546 | 06/06/2023 | 277.99 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES - SILVIO PORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006658 | 06/06/2023 | 67.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 9 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4366/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0006659 | 06/06/2023 | 280.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE SUB 16 DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO ENTRE GUARABIRA E SERTÃOZINHO, NO DIA 27 DE MAIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4378/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006567 | 06/06/2023 | 6792.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS RLY6A64, QSD9F72, RLY6A84, RLY6B14, RLY6A94, QSH2475, RLV 8I65 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006568 | 06/06/2023 | 113.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MOTOR PARA PINTURA DE FAIXA - THEMER FUSON, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006592 | 06/06/2023 | 135.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4303/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006593 | 06/06/2023 | 962.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 25 SACOS DE CIMENTOS, PARA AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4307/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006594 | 06/06/2023 | 307.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4304/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 06/06/2023 | 4.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 06/06/2023 | 19.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282023 | 0006543 | 06/06/2023 | 5000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL, ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006686 | 06/06/2023 | 30.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4208/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006589 | 06/06/2023 | 15.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 2 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4305/2023, ORIUNDO DO PP 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006548 | 06/06/2023 | 1736.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFB3E91, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006587 | 06/06/2023 | 82.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4220/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006660 | 06/06/2023 | 1051.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA GUARABIRA MAIS PERTO DE VOCÊ NAS COMUNIDADES RURAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4358/2023, PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006569 | 06/06/2023 | 97.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINRAL 20LT, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4272/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 06/06/2023 | 96.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COPIAS 12 DE CHAVES, PARA O SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSÉ , NORDESTE MAC E MUTIRÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4297/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 06/06/2023 | 300.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA OS GRUPOS DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4292/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006574 | 06/06/2023 | 82.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINRAL 20LT, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4278/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006575 | 06/06/2023 | 142.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINRAL 20LT, DESTINADOS PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4275/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006576 | 06/06/2023 | 97.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINRAL 20LT, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4277/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006578 | 06/06/2023 | 1669.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV - COM OS GRUPOS DA 3º IDADE UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4269/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006579 | 06/06/2023 | 710.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV - COM OS GRUPOS DA 3º IDADE UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ANEXO SÃO JOSÉ ENORDESTE MAC E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4268/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006581 | 06/06/2023 | 532.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4329/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006582 | 06/06/2023 | 1362.70 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV GRUPO DAS 3º IDADE UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4326/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006583 | 06/06/2023 | 589.70 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO AUXILIO E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4322/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0006633 | 06/06/2023 | 894.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E ANEXO NORDESTE I MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4346/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0006635 | 06/06/2023 | 522.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADES CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4343/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0006639 | 06/06/2023 | 743.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA PALESTRA NAS ESCOLAS, REALIZADA PLEA EQUIPE TÉCNICA DO CREAS, ALUSIVO AO 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 4339/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 06/06/2023 | 5614.20 | 09189517000307 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 02 (duas) CAIXAS DE SOM JBL MAX 12 PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVOS 4221/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006689 | 06/06/2023 | 3964.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSK4E46, SKX7E63 E QSH4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006690 | 06/06/2023 | 2162.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA LRW0761 E NQC9702, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006692 | 06/06/2023 | 3096.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO GRUPO DAS 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4325/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006693 | 06/06/2023 | 1282.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSG2H90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006695 | 06/06/2023 | 5299.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO ALUSIVAS AO 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4315/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006544 | 06/06/2023 | 9101.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV8698, QFA4E84, QSF1059 E RLQ1G90, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006560 | 06/06/2023 | 323.11 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 06/06/2023 | 238.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DOS KITS DE ENTREGUA DA PARCERIA COM A COOPERATIVA OVINOCOOP, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4291/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006573 | 06/06/2023 | 97.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4280/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006577 | 06/06/2023 | 150.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4273/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006580 | 06/06/2023 | 484.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4264/2023 E PE Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006606 | 06/06/2023 | 2300.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN FORGÃO DE PLACA Nº QFE 9J32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4276/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006607 | 06/06/2023 | 7690.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO BOXER DE PLACA Nº QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4281/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 06/06/2023 | 400.00 | 18061905000137 | AMERICA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL,, PERSONALIZADAS COM O TEMA PAVÃO MISTERIOSO, EM 11 CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PAR APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "FESTIVAL GASTRONOMICO SABORES DA TERRA" REALIZADO NO SHOPPING CIDADE LUZ NO DIA 05 DE MAIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4222/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006712 | 06/06/2023 | 9058.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4262/2023 E PE Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006534 | 06/06/2023 | 2351.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO O VEICULO DE PLACA OYR 1D89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006539 | 06/06/2023 | 111.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006554 | 06/06/2023 | 60.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4253/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006591 | 06/06/2023 | 142.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4306/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006604 | 06/06/2023 | 105.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4266/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006646 | 06/06/2023 | 30.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4302/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006647 | 06/06/2023 | 60.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4231/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0006682 | 06/06/2023 | 13000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006724 | 06/06/2023 | 216.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4408/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006537 | 06/06/2023 | 2785.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006550 | 06/06/2023 | 90.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4254/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006551 | 06/06/2023 | 37.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4252/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006586 | 06/06/2023 | 52.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4217/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0006678 | 06/06/2023 | 98.70 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4382/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006680 | 06/06/2023 | 1138.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE EVENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4377/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006536 | 06/06/2023 | 1254.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA RLT 8G29 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0006538 | 06/06/2023 | 1950.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO E PP Nº 00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006627 | 06/06/2023 | 120.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4319/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006651 | 06/06/2023 | 432.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4327/2023 E PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242023 | 0006655 | 06/06/2023 | 6500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4379/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023 E INEXIBILIDADE Nº 24/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006661 | 06/06/2023 | 306.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4324/2023 E PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 06/06/2023 | 232.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 06/06/2023 | 0.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 06/06/2023 | 7550.80 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0803055-10.2019.8.15.0181 AUTOR(A): ANA CRISTINA COSTA CARDOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 06/06/2023 | 3190.23 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0803055-10.2019.8.15.0181 AUTOR(A): ANA CRISTINA COSTA CARDOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006541 | 06/06/2023 | 18964.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFS8A92, QFC8387, QFS8B52, OFD0597, RLZ9E34, SLA 1B50, QSB 9I82, QSB9I52, QSA 9F92 E QSA 9F82, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006553 | 06/06/2023 | 27642.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH6E04, OFE2C74, QFW4516, OGA 9E50, QFD7F32, NQJ8F14, NQG5J24, NQG7J94, NQC9A75, NQJ 5E18, SLC6G10, SLC7B30, RLV 0I09, RLV 0H59 E OFF2C94, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006555 | 06/06/2023 | 262.80 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 VASILHAMES PLASTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI VOVÓ MARIA DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4215/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006557 | 06/06/2023 | 667.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 89 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4214/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006561 | 06/06/2023 | 12984.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4212/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006562 | 06/06/2023 | 14879.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4211/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006564 | 06/06/2023 | 172.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4209/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006595 | 06/06/2023 | 18816.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4293/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006596 | 06/06/2023 | 666.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E CORRDENADORES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4300/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006597 | 06/06/2023 | 5376.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DOS CENTROSDE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4299/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006598 | 06/06/2023 | 857.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO CORDEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4298/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006599 | 06/06/2023 | 490.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PORFESSORES DOS ANOS FINAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4296/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0006600 | 06/06/2023 | 164.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4290/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006603 | 06/06/2023 | 7310.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº RLX 0A49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4295/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0006605 | 06/06/2023 | 8603.10 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº QFD 7F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4270/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 06/06/2023 | 1100.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº QFW-4516, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4168/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 06/06/2023 | 573.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG-7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4202/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0006683 | 06/06/2023 | 20410.44 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ-5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006684 | 06/06/2023 | 4860.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA Nº OFE-2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4353/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006685 | 06/06/2023 | 3640.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4348/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006703 | 06/06/2023 | 983.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4261/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006535 | 06/06/2023 | 2279.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA EQW 4F73, QFI7079 E MNT3858, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006542 | 06/06/2023 | 1684.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006556 | 06/06/2023 | 13554.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, OGB 4862 E RLQ 0D98, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006601 | 06/06/2023 | 4608.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA E LANCHES DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 4287/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006602 | 06/06/2023 | 2673.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE MAIO (FEIRA LIVRE), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 4289/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006638 | 06/06/2023 | 472.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 63 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4226/2023, ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0006643 | 06/06/2023 | 574.20 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, PIPOCAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4286/2023, ORIUNDO DO PP 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 06/06/2023 | 456.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOOS NA CONFECÇÃO DE 42 COPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4267/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 06/06/2023 | 600.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PROJETO DO PRAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4265/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006653 | 06/06/2023 | 1923.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4230/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006656 | 06/06/2023 | 3181.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE CAIXAS, GALERIAS E CONFECÇÃO DE PLACA DE RUAS SEVERINO MARTINS DE LIMA, JOCA ATAIDE, LODONIO H. DE BULHOES E OUTROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4227/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 06/06/2023 | 1100.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO 1723 DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG-1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4163/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006687 | 06/06/2023 | 2635.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4345/2023, PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006688 | 06/06/2023 | 3180.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO F14000 DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4335/2023, PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006691 | 06/06/2023 | 8167.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CARGO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4330/2023, PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006545 | 06/06/2023 | 1747.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA PEZ7D13, QFB6I43, NQJ9751 E MNT3168, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006549 | 06/06/2023 | 3388.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140 E KJI 2939, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0006552 | 06/06/2023 | 140641.92 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTE DO BM 10 RRE 10 RELATIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2018, CP 005/2017, OBJETO DE CONTRATO: EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE GUARABIRA NO CONJUNTO MUTIRAO, DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS DO MINISTERIO DO ESPORTE, CONFORME PROTOCOLO Nº 5.158/2022 E PARECER JURIDICO, PROC ADMINISTRATIVO Nº 4028/2023. | 00022018 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006563 | 06/06/2023 | 822.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN4271 E OEV4288, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0006698 | 06/06/2023 | 910.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 4259/2023, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006705 | 06/06/2023 | 127.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4257/2023, ORIUNDO DO PP 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006708 | 06/06/2023 | 1925.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4225/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006713 | 06/06/2023 | 6930.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHÕES DE RODRIGUES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4224/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 06/06/2023 | 176.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4274/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0006715 | 06/06/2023 | 55737.02 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª BOLETIM DE MEDIÇÃO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 441/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020, CONTRATO DE REPASSE Nº 1066.335-59/2019 (887507)- 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO PB/MDR/PLANEJAMENTO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO E DOCMUMENTAÇÃO DA FIRMA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4332/2023. | 00172020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 06/06/2023 | 700.00 | 50387176000116 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS RUAS SÃO MANOEL LODONIO RODRIGUES DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4294/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006764 | 07/06/2023 | 4620.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 120 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHOES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4406/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006765 | 07/06/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4409/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006766 | 07/06/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA INÊS BULHÕES DE RODRIGUES, BAIRRO DA PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4410/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006767 | 07/06/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA INÊS BULHÕES DE RODRIGUES, BAIRRO DA PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4411/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006768 | 07/06/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA INÊS BULHÕES DE RODRIGUES, BAIRRO DA PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4414/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006770 | 07/06/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA VESPERZIANO HERIQUE DE BULHOES, BAIRRO DA PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4416/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 07/06/2023 | 1325.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DE TODA ESTRUTURA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4418/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 07/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) INSTALAÇÃO PROVISÓRIA PARA ATENDER, ORNMANETAÇÃO DE SÃO JOÃO, CARGA ILUMINÇÃO ESPALHADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4423/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 07/06/2023 | 600.00 | 50387176000116 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PROJETO DO PRAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4265/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 07/06/2023 | 8700.00 | 47006186000150 | MAXSUEL SOUZA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA EMERGENCIAL DE CAPINAGEM EM TODAS AS RUAS, NOS BAIRRROS SÃO JOSÉ, ESPLANDA E ASSIS CHATEUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4301/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006741 | 07/06/2023 | 616.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA DRENAGEM DA RUA GETULIO VARGAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4365/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006742 | 07/06/2023 | 1825.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CAFÉ DA MANHÃO DOS GARI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 4363/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 07/06/2023 | 1850.00 | 02709842000142 | MAG COMERCIO ATAC DE PRODUTOS AGRICULTURA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ROÇADEIRA STHILL ROÇO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 4373/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006781 | 07/06/2023 | 339.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4422/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 07/06/2023 | 1350.00 | 14136181000192 | FLAVIANO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO CHAPEU DE COURO E SANDALIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIDATICAS DESENVOLVIDAS NO PRPJETO CUJO TEMA É " O NORDESTE EM ESPLENDOR O MISTERIOSO PAVAO NO ARRAIA DA EDUCACAO" ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSTRATIVO Nº 4337/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006727 | 07/06/2023 | 10695.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG E 20 BOTIJÕES 45KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4403/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006728 | 07/06/2023 | 3838.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG E 02 BOTIJÕES 45KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4405/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006729 | 07/06/2023 | 3600.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (160 LIVROS DE DIRETRIZES OPERACIONAIS, CAPA EM PAPEL TRIPLEX CORES 60 PAGINAS), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4336/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006730 | 07/06/2023 | 69.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (01 CARIMBO AUTOMATICO), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CEI ABIGAIL VIEIRA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4338/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006732 | 07/06/2023 | 9417.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDADOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4340/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006733 | 07/06/2023 | 11388.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4342/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006734 | 07/06/2023 | 1720.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4344/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006735 | 07/06/2023 | 268.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO BIMETRAL DO EJA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4355/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006736 | 07/06/2023 | 493.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA 11 FOMRAÇÃO DOS CUIDADORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4357/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 07/06/2023 | 1645.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ELETRODUTOS, CIRCUITOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA,, INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE QUADRO DE DISTRIUIÇÃO, PARA ATENDER EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE PROFª RAIMUNDA RIBEIRO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4417/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 07/06/2023 | 810.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CIRCUITOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA E MONTAGEM DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA EDSON MONTENGRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4419/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 07/06/2023 | 1105.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CIRCUITOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA, MONTAGEM DE QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO E DE MEDIÇÃO MONOFASICO TIPO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4420/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 07/06/2023 | 70.00 | 00013809807478 | MYCHELLE DE FATIMA CARDOSO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MYCHELLE FATIMA CARDOSO PONTES, CPF Nº 138.098.074-78, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4153/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 07/06/2023 | 70.00 | 00011147273421 | RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO CPF Nº 111.472.734-21, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA Nº 02 DE 07 DE MARÇO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4150/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 07/06/2023 | 70.00 | 00012645111408 | EDICLEIDISON DAMIAO DE FIGUEIREDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA O ALUNO EDICLEIDISON DAMIÃO DE FIGUEIREDO MARQUES CPF 126.451.114-08, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4149/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 07/06/2023 | 70.00 | 00007506399466 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4148/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 07/06/2023 | 750.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO PADRÃO DE NERGIA ELETRICA TRIFASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4421/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 07/06/2023 | 70.00 | 00010084213400 | ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA, CPF Nº 108.842.134-00, RESIDENTE NA RUA ODILON PEQUENO, 25 - ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4169/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 07/06/2023 | 70.00 | 00011189670461 | BEATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA BRATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4166/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 07/06/2023 | 70.00 | 00001385427400 | RAILSON BERNARDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO RAILSON BERNARDI TOMAZ E CPF Nº 013.854.274-00, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4164/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 07/06/2023 | 70.00 | 00070008781427 | DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO, CPF 700.087.814-27, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4162/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 07/06/2023 | 70.00 | 00013891998430 | GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES, PORTADORA DO CPF Nº 138.919.984-30, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4160/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 07/06/2023 | 70.00 | 00012165261414 | ALUIZIO PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALUIZIO PONTES FILHO, PORTADORA DO CPF Nº 121.652.614-14, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4151/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 07/06/2023 | 70.00 | 00070287111458 | JOAO VICTOR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOÃO VICTOR GUEDES PERERIA, PORTADORA DO RG Nº 4.068.959 E CPF Nº 702.871.114-58, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 855 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 07/06/2023 | 70.00 | 00015135917462 | ISABELA DA CONCEICAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA ISABELA CONCEIÇÃO RIBEIRO, CPF Nº 151.359.174-62, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4145/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 07/06/2023 | 70.00 | 00015803375462 | MARIA ALICE MENDENCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA ALICE M OLIVEIRA, PORTADORA DO RG Nº 4805.248 E CPF Nº 158.033.754-62, RESIDENTE NA RUA GENIVAL MARQUES PERERIA, 62 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4144/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 07/06/2023 | 70.00 | 00010703684400 | ISABELLY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA ISABELLY DA SILVA ARAUJO CPF 107.036.844-00, RESIDENTE NA RUA EULINA DE ARAUJO Nº 760 BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4147/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 07/06/2023 | 178.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 07/06/2023 | 8.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006800 | 07/06/2023 | 560.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4383/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006744 | 07/06/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4439/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 07/06/2023 | 891.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 07/06/2023 | 2247.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 07/06/2023 | 4146.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 07/06/2023 | 1085.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006790 | 07/06/2023 | 4163.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GAS DE 13kg E 9 BOTIJÃO 45kg, DESTINADO PARA O PROGRAMA O NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4402/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 07/06/2023 | 72.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4397/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006798 | 07/06/2023 | 10221.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4396/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006743 | 07/06/2023 | 2033.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO ALUSIVAS AO 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE SÃO JOSÉ, NORDESTE MAC E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4446/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006793 | 07/06/2023 | 791.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4404/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006795 | 07/06/2023 | 346.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4398/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 07/06/2023 | 290.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS - UNIDADE II CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4282/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006818 | 07/06/2023 | 2801.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV ALUSIVO AO 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4440/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 07/06/2023 | 1320.00 | 50299863000180 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE CURSO DE PINTURA EM TECIDOS NAS COMUNIDADES DE ITAMATAY E BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAD ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVOS 4395/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006739 | 07/06/2023 | 281.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ, EVENTO SOBRE GARANTIA SAFRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 4361/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 07/06/2023 | 29.16 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 07/06/2023 | 6.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 07/06/2023 | 500.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMNENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO WORKSHOP INTEGRADO "CAPOEIRA ARTE ZUMBRASIL", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO, NO TEATRO, QUE SERA REALIZADO NO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4341/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 07/06/2023 | 500.00 | 00071431045403 | ANTONIO FABRICIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO JUBS BRASILIA, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, COMO FORMA DE INCETIVIO AO ESPORTE LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4216/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 07/06/2023 | 78.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E ABERTURA DE PORTA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4374/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006805 | 07/06/2023 | 552.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CALVADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4384/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DE APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0006807 | 07/06/2023 | 36000.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS COM TRATOR 4X4, NAS SEGUINTES LOCALIDADE: LAGOA DE SERRA, CONTENTO, TABOCAS, PEDRA GRANDE TOTALIZANDO 200HS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4399/2023 E PP Nº 28/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DE APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0006811 | 07/06/2023 | 50800.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS COM TRATOR 4X4, NAS SEGUINTES LOCALIDADE: PASSASSUNGA, RIACHO FUNDO, PASSAGEM, RIACHO GRANDE, CABOCLO, TORROES, LAGOA DE PEDRA, DUAS ESTRADAS, CAJÁ, VINTE OITO, MUTIRÃO,QUATI E MATA LIMPA, TOTALIZANDO 254H, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4400/2023 E PP Nº 28/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 07/06/2023 | 100.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 14 PEÇAS DE ANDAIME, PARA PINTURA E RESTAURAÇÃO DO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4359/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 07/06/2023 | 400.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 22 PEÇAS DE ANDAIME 02 PLATAFORMAS E 02 BASES, PARA INSTALAÇÃO DO ELEVADOR NO MEMORIAL FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4362/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 07/06/2023 | 960.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃOEM ECOBAGS (SACOLAS), COM A LOGOMARCA DO FIAN PARA 5º EDIÇÃO DO FESTIVAL REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO, NO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4393/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006801 | 07/06/2023 | 866.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE TRABLHARAM DURANTE O DIAS 25,26 E 27 MAIO, EM FACE DO EXPOSTURISMO PARAIBA 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4367/2023 E PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 07/06/2023 | 140.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, PARA O MUSEU SACRO E TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4407/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR PREDIOS P/EQUIPAMENTOS CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006819 | 07/06/2023 | 34647.41 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO AO MEMORIAL FREI DAMIAO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4401/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 001/2022. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006747 | 07/06/2023 | 433.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4380/2023. ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006748 | 07/06/2023 | 404.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4385/2023. ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006750 | 07/06/2023 | 419.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA REUNIÕES DA COMISSÃO DE INTEGESTORES REGIONAIS (CIR), NO DIA 24 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4386/2023. ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006751 | 07/06/2023 | 367.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA REUNIÃO DE GESTORES ATUALIZAÇÃO DO PPI E PCEP DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4387/2023. ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006753 | 07/06/2023 | 65.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4388/2023. ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006755 | 07/06/2023 | 537.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CER III MAIRIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4389/2023. ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006756 | 07/06/2023 | 478.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4390/2023. ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006757 | 07/06/2023 | 1666.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3408/2023 E PP Nº 4391/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006759 | 07/06/2023 | 30733.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVOS), DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4392/2023, CONF PE 08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006761 | 07/06/2023 | 2082.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4394/2023 E PP Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0006804 | 07/06/2023 | 520.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4428/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0006806 | 07/06/2023 | 520.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4431/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 07/06/2023 | 226.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4435/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 07/06/2023 | 791.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4434/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 07/06/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4436/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0006812 | 07/06/2023 | 320.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4427/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0006814 | 07/06/2023 | 2420.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4429/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006816 | 07/06/2023 | 6539.52 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSITRATIVO 4.425/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006817 | 07/06/2023 | 287.60 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSITRATIVO 4.426/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006863 | 12/06/2023 | 452.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4437/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006867 | 12/06/2023 | 1338.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4447/2023 E PE Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006870 | 12/06/2023 | 834.79 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4449/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006875 | 12/06/2023 | 5627.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4450/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006879 | 12/06/2023 | 503.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4451/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006881 | 12/06/2023 | 1451.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4452/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006888 | 12/06/2023 | 5153.52 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4455/2023 E PE Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 12/06/2023 | 320.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006956 | 12/06/2023 | 1100.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA NºQFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4475/2023. ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006958 | 12/06/2023 | 1780.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4473/2023. ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006977 | 12/06/2023 | 1965.14 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4469/2023, ORIUNDO DO PE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006978 | 12/06/2023 | 9672.00 | 73856593000166 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4468/2023 E PP Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 12/06/2023 | 120.00 | 00073923001487 | EUGENIO MAX ANULINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, SENDO 01 PARCIAL E 01 INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ''EXPOTURISMO'' 2023, E REPRESENTAR A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 12/06/2023 | 10000.00 | 36578296000170 | ASSOCIACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL, EM FACE DA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DO BREJO PARAIBANO, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023, NA PRAÇA DA JUVENTUDE, ENALTECENDO ASSIM NOSSA CULTURA POPULAR REGIONAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4445/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0006820 | 12/06/2023 | 2500.00 | 00009173214485 | JEANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA NQK 2876, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006837 | 12/06/2023 | 12000.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 18/2022. TERMO ADITIVO 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 12/06/2023 | 1219.35 | 50483283000148 | JOAO EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA DE DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 31 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 12/06/2023 | 1210.30 | 50525788000128 | JEAN BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA DE DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 31 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006903 | 12/06/2023 | 2110.88 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDON DE PLACA RLS 8H93/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 020/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 12/06/2023 | 1692.00 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICULA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º PARCELA DO DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO APORTE AO FUNDO GARANTIA SAFRA, RELATIVO A 2022/2023, FUNDO ESTE INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE ABRIL DE 2022, REGULAMENTANDO PELO DECRETO 4.952 DE ABRIL DE 2023 ESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4432/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502023 | 0006919 | 12/06/2023 | 1550.00 | 42837324000129 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4448/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006948 | 12/06/2023 | 468.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETORESCAVDEIRA NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4481/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 12/06/2023 | 1700.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 010/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972022 | 0006981 | 12/06/2023 | 240.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DE ATLETAS DE TAEKWONDO, PARA PARTICPAÇÃO NO FIGTH PARAIBA NA CIDADE DE PILOES, NO DIA 28 DE MAIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4502/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0006907 | 12/06/2023 | 2100.16 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DIOGO, 365, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DP 00004/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 12/06/2023 | 264.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4412/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 12/06/2023 | 264.00 | 00008332589401 | JOALYSON SARAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4415/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 12/06/2023 | 264.00 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 7 DE JUNHO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4413/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 12/06/2023 | 64.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CÓPIAS DE CHAVES, UTILIZADO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4503/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 12/06/2023 | 8.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 12/06/2023 | 22.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 12/06/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 12/06/2023 | 7.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 12/06/2023 | 14.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 12/06/2023 | 1700.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OBRA SOCIAL N. S. DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0006895 | 12/06/2023 | 2109.16 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DIOGO, 365, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DP 00010/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006913 | 12/06/2023 | 2095.00 | 00056925824491 | IVONEIDE SOARES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFB 3E91, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 020/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006839 | 12/06/2023 | 2390.00 | 00082648557415 | ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSG 2H90/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ORIUNDO DO PP 020/2023, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0006840 | 12/06/2023 | 3163.75 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, Nº 07 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0046/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00015/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006843 | 12/06/2023 | 2000.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006844 | 12/06/2023 | 2190.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 12/06/2023 | 1700.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006848 | 12/06/2023 | 2200.00 | 00039528880444 | NORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VIRTUS DE PLACA QSK 4E46/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 12/06/2023 | 1700.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 003/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0006850 | 12/06/2023 | 1907.21 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 94/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00027/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006852 | 12/06/2023 | 2449.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT CRONOS DE PLACA SKX 7E63, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006854 | 12/06/2023 | 1950.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA QSH 4C23, A DISPOSIÇÃO DO CRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 12/06/2023 | 1360.00 | 43783358000140 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHAS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE NATAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 12/06/2023 | 1344.00 | 33053615000135 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 12/06/2023 | 1344.00 | 29204143000105 | AMANDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE DANÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 12/06/2023 | 1344.00 | 33004845000104 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE SANFONA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 12/06/2023 | 1332.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 12/06/2023 | 1494.00 | 43804187000199 | JOSE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE VIOLAO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 12/06/2023 | 1360.00 | 44694169000164 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A OFICINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 12/06/2023 | 1400.00 | 45456665000142 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 027/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 12/06/2023 | 1348.50 | 43273160000117 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTESANATO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL, MODALIDADE HORA-AULA DE ESCULTURA EM GESSO, DESTINADA AOS USUARIOS DE MSE-MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PSC-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE DE LA-LIBERDADE ASSISTIDA), EGRESSOS E SUAS FAMILIAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 303/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0006885 | 12/06/2023 | 2003.55 | 00007890850468 | JOSÉ DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OSÓRIO DE AQUINO Nº 78, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00113/2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 0036/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 12/06/2023 | 1320.00 | 49248322000143 | JOALISSON LIMA DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 12/06/2023 | 1320.00 | 49248205000180 | RHAYLAN ANTONIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 12/06/2023 | 1320.00 | 49248011000184 | JOSE GERALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 12/06/2023 | 160.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4433/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 12/06/2023 | 1320.00 | 47313035000144 | MOISES MARINHO DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 12/06/2023 | 55.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4430/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 12/06/2023 | 23.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4460/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0006940 | 12/06/2023 | 147.72 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE HULOSEIMAS, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CORDEIRO, CENTRO, ALUSIVAS AO JUNHO VIOLETA, CAMPNHA DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTA O IDOSO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4497/2023 E PP º 037/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0006950 | 12/06/2023 | 348.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA VIAGEM CULTURALA VILA SITIO SÃO JOÃO, COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 4479/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0006953 | 12/06/2023 | 522.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA VIAGEM CULTURALA VILA SITIO SÃO JOÃO, COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 4478/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0006954 | 12/06/2023 | 2741.91 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO MAURICIO DA COSTA Nº 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM CRIANÇAS E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, EFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 38/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 000038/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 12/06/2023 | 57.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 46489-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 38341-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 12/06/2023 | 115.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 40293-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 39466, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 12/06/2023 | 1700.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 12/06/2023 | 1700.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 12/06/2023 | 1700.00 | 09370792000160 | INSTITUIÇÃO ESPIRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 12/06/2023 | 1700.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0006892 | 12/06/2023 | 1581.87 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0042/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO DP00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 12/06/2023 | 32.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6131/2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 12/06/2023 | 40.00 | 00070182714446 | YUREMBERG PERERIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTITUTO DA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA E SEUS GENITORES, PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ESCUTA ESPECIALIZADA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO E INFANCIA E JUVENTUDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 12/06/2023 | 40.00 | 00070182714446 | YUREMBERG PERERIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, COM O INTITUTO DA AVALIAR O CASO DA CRIANÇA V.L.C.A , JUNTO A DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE ALAGOA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 12/06/2023 | 40.00 | 00070182714446 | YUREMBERG PERERIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTITUTO DA ACOMPANHAR OS FAMILIARES DO ADOLESCENTE E.S, PARA VISITAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE - INTERNAÇÃO PROVISÓRIA CEA/JP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 12/06/2023 | 1700.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTÊNCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 12/06/2023 | 6600.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 009/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO (AMECC), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0007020 | 12/06/2023 | 250.12 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0037/2023 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DA DP 0007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0006831 | 12/06/2023 | 13242.18 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006835 | 12/06/2023 | 2410.00 | 00006148993708 | LUAN BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OYR 1089, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 12/06/2023 | 1400.00 | 48965031000103 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4441/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 12/06/2023 | 1300.00 | 44864926000109 | TARCISIO MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 23/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 12/06/2023 | 1400.00 | 43305979000119 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADO A FROTA PROPRIA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4467/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 12/06/2023 | 1300.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 39/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006962 | 12/06/2023 | 200.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO A CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4459/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0006966 | 12/06/2023 | 1372.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4458/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006926 | 12/06/2023 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006929 | 12/06/2023 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 12/06/2023 | 977.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 12/06/2023 | 159.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 12/06/2023 | 6.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 12/06/2023 | 181.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 12/06/2023 | 4.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 12/06/2023 | 0.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 12/06/2023 | 19978.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0006821 | 12/06/2023 | 7985.00 | 00011707300437 | LARISSA FELIX SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO REFERENTE AO CÓDIGO 03, ORIUNDO DO PP 042/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 12/06/2023 | 1300.00 | 49974861000160 | 49.974.861 GIVALTER MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006834 | 12/06/2023 | 4390.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA, PASSANDO PELO SÍTIO ENCRUZILHADA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REF AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006857 | 12/06/2023 | 4389.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNE 8203, COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006860 | 12/06/2023 | 5690.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006861 | 12/06/2023 | 4499.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006864 | 12/06/2023 | 5589.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KZR 2196, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006866 | 12/06/2023 | 5300.00 | 00004761142413 | JOSE HELIO TAURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUT 9I82, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006869 | 12/06/2023 | 5800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0006873 | 12/06/2023 | 7985.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO TRAJETO SÍTIO SÃO JOSÉ DO MIRANDA, CAJÁ, DUAS ESTRADAS, SERRINHA, CATOLÉ, CONTENDAS, CACHOEIRA PARA GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PP 042/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 12/06/2023 | 1300.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 12/06/2023 | 1300.00 | 48167463000179 | MARIA DE LOUDES SOARES DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0006889 | 12/06/2023 | 1300.00 | 27859080000191 | RAYLSON GOMES SOARES 07709124437 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000472023 | 0006890 | 12/06/2023 | 9000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE PARA GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4457/2023 E PP Nº 47/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0006898 | 12/06/2023 | 13572.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4444/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006902 | 12/06/2023 | 8452.98 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MEREDNA DOS CENTROS EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4466/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006904 | 12/06/2023 | 4673.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MEREDNA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4465/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 12/06/2023 | 1300.00 | 48634070000128 | ALEX DIAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 12/06/2023 | 356.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 07 COPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE 06 PORTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4464/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006908 | 12/06/2023 | 6499.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO NOITE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 12/06/2023 | 274.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 23 COPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE 3 PORTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4463/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006911 | 12/06/2023 | 2590.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4462/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006912 | 12/06/2023 | 6720.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS NO PERIODO DE 05 A 09 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4461/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006920 | 12/06/2023 | 2824.04 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 12/06/2023 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM INTUTITO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA SOBRE A ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA DA ESCOLA INTEGRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 12/06/2023 | 40.00 | 00048237345487 | JOSE AMANCIO RODRIGUES DOS S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA SOBRE A ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA DA ESCOLA INTEGRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0006923 | 12/06/2023 | 1898.25 | 00005315644448 | ALINE FERREIRA DE PONTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO PORPINO DA SILVA, 116 BAIRRO DO NORDESTE II, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELSA BELARMINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 035/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 12/06/2023 | 1300.00 | 50064388000162 | 50.064.388 WALLISON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006931 | 12/06/2023 | 6499.00 | 35973553000105 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVK 6822, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006933 | 12/06/2023 | 5000.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO TARDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006936 | 12/06/2023 | 6490.00 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB, COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOBÃO E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006938 | 12/06/2023 | 4400.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 12/06/2023 | 4390.00 | 00011172376484 | MARIA GILVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MVG 9E10, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, PIRPIRI E ESCRIVÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006941 | 12/06/2023 | 5000.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA MYM 1473, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006942 | 12/06/2023 | 936.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PÁGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4490/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006943 | 12/06/2023 | 351.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PÁGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº QFD 7F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4489/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006945 | 12/06/2023 | 6390.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KHF 0A84, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006946 | 12/06/2023 | 468.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PÁGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4483/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006949 | 12/06/2023 | 5390.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 1J40, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006951 | 12/06/2023 | 4493.00 | 00070214718409 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CONTENTO PARA O SÍTIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 015/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006955 | 12/06/2023 | 468.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PÁGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLV 0H59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4477/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0006957 | 12/06/2023 | 9595.62 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 00062/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006961 | 12/06/2023 | 4395.00 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006963 | 12/06/2023 | 4399.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVJ 5D76, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0006965 | 12/06/2023 | 6590.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LNA 8851, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PP 42/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 12/06/2023 | 6499.00 | 00004989377478 | ADRIANO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KMP 9243, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA, RIACHO GRANDE, LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006972 | 12/06/2023 | 4390.00 | 00012533728705 | ROSEMERE BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MOA 2622, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DO MUTIRÃO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006975 | 12/06/2023 | 5399.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 0665, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDOS E MATRICULADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: SÃO JOSÉ, ASSIS CHATEAUBRIAND, CLÓVIS BEZERRA, NORDESTE I, NORDESTE II, BAIRRO DAS NAÇÕES , JUÁ, CORDEIRO, SÃO MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0006987 | 12/06/2023 | 1300.00 | 50010490000185 | 50.010.490 ANDREZA DAS NEVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0006988 | 12/06/2023 | 1300.00 | 44487820000125 | 44.487.820 ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0006990 | 12/06/2023 | 1300.00 | 50026283000119 | 50.026.283 ADRIANA SOARES BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0006991 | 12/06/2023 | 1300.00 | 49817130000100 | 49.817.130 RAQUEL KARINA CABRAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0006993 | 12/06/2023 | 1300.00 | 46162636000130 | ADJEANE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0006994 | 12/06/2023 | 1300.00 | 48649401000101 | ROGERIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0006996 | 12/06/2023 | 1300.00 | 49774960000106 | 49.774.960 ANDREA KARLA DO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0006997 | 12/06/2023 | 1300.00 | 49986567000178 | 49.986.567 SAYONARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0006998 | 12/06/2023 | 1300.00 | 50008029000198 | 50.008.029 ANA LUCIA OLIVEIRA CARDOSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0006999 | 12/06/2023 | 1300.00 | 50048581000100 | 50.048.581 EDNA BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0007000 | 12/06/2023 | 1300.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0007001 | 12/06/2023 | 1300.00 | 49519634000144 | 49.519.634 GEANDERSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0007002 | 12/06/2023 | 1300.00 | 49968448000192 | 49.968.448 STEFANY KELLY LORDAO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0007003 | 12/06/2023 | 1300.00 | 45910746000170 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Chamada Pública | 000022023 | 0007004 | 12/06/2023 | 1300.00 | 49986908000105 | 49.986.908 JOAO FELIPE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0007005 | 12/06/2023 | 1300.00 | 50140388000102 | 50.140.388 TAMYRES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0007006 | 12/06/2023 | 1300.00 | 49968154000160 | 49.968.154 JOSEANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0007007 | 12/06/2023 | 1300.00 | 49965246000197 | 49.965.246 MANOEL FERREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0007008 | 12/06/2023 | 1300.00 | 50004871000151 | 50.004.871 VANDILMA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0007009 | 12/06/2023 | 1300.00 | 49684468000131 | 49.684.468 JOSEFA RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0007010 | 12/06/2023 | 1300.00 | 50045995000185 | 50.045.995 WANIELLE GOMES BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0007011 | 12/06/2023 | 1300.00 | 49549375000102 | 49.549.375 MARIA ELZA BELARMINO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0007012 | 12/06/2023 | 1300.00 | 49975275000130 | 49.975.275 JOSICLEIDE DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0007013 | 12/06/2023 | 1300.00 | 40495445000104 | 40.495.445 OTAVIA MARIA FOOK DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE MPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0007014 | 12/06/2023 | 1300.00 | 41867594000110 | MARIA LAIS FRANCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0007015 | 12/06/2023 | 1300.00 | 50178889000170 | 50.178.889 MARILIA ALVES GERMANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0007016 | 12/06/2023 | 1300.00 | 49452004000108 | 49.452.004 CLAUDIO LUIS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0007017 | 12/06/2023 | 1300.00 | 49965454000196 | 49.965.454 MIRELISON GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0007018 | 12/06/2023 | 1300.00 | 50010679000178 | 50.010.679 MICHELLE MARTINS DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0007021 | 12/06/2023 | 2182.52 | 00010238694461 | ANA LARA CONSTANCIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 063/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006822 | 12/06/2023 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA EQW4F73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006823 | 12/06/2023 | 6435.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742022 | 0006824 | 12/06/2023 | 8700.00 | 00008906927428 | HARLAN XAVIER DE OLIVEIRA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMU 2162, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 074/2022, TERMO ADITIVO 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006825 | 12/06/2023 | 10626.00 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006826 | 12/06/2023 | 10850.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006827 | 12/06/2023 | 10850.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 12/06/2023 | 1306.45 | 50514549000172 | DJANILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PODA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, CANTEIROS E ESPAÇOS PÚBLICOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006836 | 12/06/2023 | 10410.40 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001102022 | 0006838 | 12/06/2023 | 14229.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARGA, PARA A INSTALAÇÃO DO BAÚ COMPACTADOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0110/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 12/06/2023 | 1250.00 | 48544775000154 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇA E PLANTIO DE MUDAS NO VIVEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 12/06/2023 | 1250.00 | 47974368000114 | JOSE CARLOS ANDRADE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇA E PLANTIO DE MUDAS NO VIVEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 28/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0006883 | 12/06/2023 | 53013.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 1.092,38t DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 225/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 16/2022 E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4454/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0006899 | 12/06/2023 | 13090.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4442/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0006900 | 12/06/2023 | 12245.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4443/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0006925 | 12/06/2023 | 2583.52 | 00028778510449 | JOSIVAL BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JARDIM SANTO ANTONIO, BAIRRO NOVO, DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS BANCOS DE FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP 00023/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 64/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006947 | 12/06/2023 | 468.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4482/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 12/06/2023 | 1350.00 | 44848959000157 | LEONARDO DOS SANTOS SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E PRODUÇÃO DE MUDAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006829 | 12/06/2023 | 2090.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA PEZ 7D13, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 12/06/2023 | 2400.00 | 36612762000196 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VISTORIA E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E SUAS RESPECTIVAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006832 | 12/06/2023 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 12/06/2023 | 1300.00 | 45942370000186 | JOSE ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 24/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 12/06/2023 | 1300.00 | 45959957000106 | WELLINGTON LAUDELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006910 | 12/06/2023 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742022 | 0006914 | 12/06/2023 | 4600.00 | 00071324242469 | JOSE OLIVIO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJI 2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 074/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, TERMO ADITIVO 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000482023 | 0006952 | 12/06/2023 | 1250.00 | 00004064480430 | JOSENILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTOCICLETA HONDA NX BROS DE PLACA NQJ 9751, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0183/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DA DP 00048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006968 | 12/06/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA INES BULHOES DE RODRIGUES, BAIRRO DA PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4476/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006971 | 12/06/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA INES BULHOES DE RODRIGUES, BAIRRO DA PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4474/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006974 | 12/06/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHOES, BAIRRO DA PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4472/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006976 | 12/06/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHOES, BAIRRO DA PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4471/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 13/06/2023 | 39228.69 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 13/06/2023 | 9490.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007092 | 13/06/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOSÉ CARLOS DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4522/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007093 | 13/06/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NO LOTEAMENTO ROTA DO ALTO BAIRRO CLOTILDE COUTINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4523/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007095 | 13/06/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA MARIA S. DA CONCEIÇÃO (BAIRO PRIMAVERA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4524/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 13/06/2023 | 4101.12 | 50894380000123 | ROBERTO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO ENTORNO DO BLOCO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONARÁ O APOIO DA POLICIA MILITAR NO BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4486/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 13/06/2023 | 3480.00 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC (INCLUSO E MÃO DE OBRA), NO GALPÃO DA COMPRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4488/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007147 | 13/06/2023 | 780.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA MARIA S. DA CONCEIÇÃO E RUA SÃO LUIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4525/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007148 | 13/06/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPAZIANO HENRIQUE DE BULHOES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4526/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007150 | 13/06/2023 | 780.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPAZIANO HENRIQUE DE BULHOES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4527/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007152 | 13/06/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPAZIANO HENRIQUE DE BULHOES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4528/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007153 | 13/06/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPAZIANO HENRIQUE DE BULHOES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4530/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007156 | 13/06/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPAZIANO HENRIQUE DE BULHOES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4531/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007157 | 13/06/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPAZIANO HENRIQUE DE BULHOES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4532/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007159 | 13/06/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPAZIANO HENRIQUE DE BULHOES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4534/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007160 | 13/06/2023 | 111.92 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE ELETRICISTAS QUE FIZERAM HORA EXTRA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4532/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 13/06/2023 | 133407.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 13/06/2023 | 14985.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0007132 | 13/06/2023 | 374.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO XRE 300 DE PLACA Nº QFI 7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4529/2023 E PP Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007185 | 13/06/2023 | 993.29 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 71 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIO DA COLETA DE LIXO QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4540/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007187 | 13/06/2023 | 2432.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 M AREIA MEDIA, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4541/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 13/06/2023 | 21496.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13] SÁLARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 13/06/2023 | 42695.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVO), RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 13/06/2023 | 8140.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (EFETIVO), RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 13/06/2023 | 1320.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADO), RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 13/06/2023 | 58576.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVO), RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 13/06/2023 | 783008.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAT 70% (EFETIVO), RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 13/06/2023 | 109454.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70 % VAAF (EFETIVO), RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 13/06/2023 | 2258.47 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (A DISPOSIÇÃO), RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 13/06/2023 | 1365.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70% VAAT (COMISSIONADO), RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 13/06/2023 | 24325.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE FUNDEB 70%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 13/06/2023 | 117485.69 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70% VAAT (EFETIVO), RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 13/06/2023 | 1000.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4508/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007105 | 13/06/2023 | 475.66 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 34 QUENTINHAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4520/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 13/06/2023 | 1750.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4510/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 13/06/2023 | 1450.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4515/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 13/06/2023 | 160.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PÁGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO STRADA DE PLACA Nº QSA 9F92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4517/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0007135 | 13/06/2023 | 164.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA REUNIÃO COM EQUIPE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4519/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007176 | 13/06/2023 | 1418.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MEREDNA DOS CENTROS EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4507/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007179 | 13/06/2023 | 10324.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4509/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0007182 | 13/06/2023 | 1080.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO, 07 MANUTENÇÕES, NA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4511/2023 E 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0007184 | 13/06/2023 | 4442.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO, 14 MANUTENÇÕES E 04 CARGA DE GÁS NA ESCOLA OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4512/2023 E 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0007195 | 13/06/2023 | 1400.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO STRADA DE PLACA Nº QSA 9F92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4548/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582023 | 0007201 | 13/06/2023 | 2180.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIA, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4553/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582023 | 0007203 | 13/06/2023 | 1090.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4555/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0007204 | 13/06/2023 | 520.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4513/2023 E 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0007206 | 13/06/2023 | 240.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 02 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO NA CREI VOVÓ MARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4514/2023 E 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 13/06/2023 | 2048.14 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801105-34.2017.8.15.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE TEREZA FELIX DE LIMA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA E COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 41/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 13/06/2023 | 29362.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 13/06/2023 | 9285.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 13/06/2023 | 259.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 13/06/2023 | 21.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 13/06/2023 | 34.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007194 | 13/06/2023 | 293.79 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4570/2023. PP 0004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007199 | 13/06/2023 | 615.56 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 44 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4544/2023. PP 0004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007200 | 13/06/2023 | 545.61 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 39 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4552/2023. PP 0004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 13/06/2023 | 10616.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 13/06/2023 | 17096.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 13/06/2023 | 2855.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 13/06/2023 | 1570.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 13/06/2023 | 9233.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007186 | 13/06/2023 | 2839.97 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 203 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4564/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007207 | 13/06/2023 | 251.82 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4562/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007208 | 13/06/2023 | 1356.77 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CHAFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4563/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 13/06/2023 | 4565.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 13/06/2023 | 9983.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 13/06/2023 | 28891.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC ADMINISTRACAO E R. HUMANOS - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 13/06/2023 | 16245.83 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007103 | 13/06/2023 | 167.88 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, ERM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRTATIVO Nº 4521/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007188 | 13/06/2023 | 433.69 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 31 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ERM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRTATIVO Nº 4542/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0007202 | 13/06/2023 | 460.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALÇÃO DE 01 DE AR CONDICIONADO E 01 CARGA DE GÁS, NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4505/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007209 | 13/06/2023 | 517.63 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 37 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ERM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRTATIVO Nº 4630/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 13/06/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 13/06/2023 | 8264.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. BEM ESTAR, FAM, CRIANCA E ADOLESCENTE - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 13/06/2023 | 15876.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. BEM ESTAR, FAM,CRIANCA - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 13/06/2023 | 4567.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 13/06/2023 | 813.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR C. - A DIPOSICAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 13/06/2023 | 78.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4506/2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 13/06/2023 | 2000.00 | 00071337695491 | MONICA RODRIGUES DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM CIRURGIA QUE FOI DIAGNOSTICADA COM MEGAESÔFAGO/ACALIASIA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4501/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007131 | 13/06/2023 | 200.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO AIRCROSS DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4518/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 13/06/2023 | 5140.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 13/06/2023 | 17710.02 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 13/06/2023 | 3139.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADAS NA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLECENTE (CADUNICO) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007189 | 13/06/2023 | 435.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV - COM OS GRUPOS DA 3º IDADE UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ANEXO SÃO JOSÉ , NORDESTE MAC E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4545/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007190 | 13/06/2023 | 5113.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4546/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007193 | 13/06/2023 | 918.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4547/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007197 | 13/06/2023 | 215.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ALUSIVO AO DIA 12 DE JUNHO, DIA NACIONAL DE COMBRATE AO TRABLALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4549/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 13/06/2023 | 2865.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ESPECIAL POL. PARA MULHERES - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 13/06/2023 | 3750.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ESPECIAL POL. PUBLICA MULHERES - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007091 | 13/06/2023 | 55.96 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 QUNETINHAS, DESTINADOS PARA SEC. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4516/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 13/06/2023 | 5625.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 13/06/2023 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO E C. GERAL - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007169 | 13/06/2023 | 83.94 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 QUNETINHAS, PARA SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4571/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 13/06/2023 | 34641.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 13/06/2023 | 7925.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 13/06/2023 | 6.72 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 13/06/2023 | 8.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 13/06/2023 | 1654.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 13/06/2023 | 8450.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007192 | 13/06/2023 | 97.93 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 4577/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 13/06/2023 | 1320.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 13/06/2023 | 4151.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE DES AGROPECUARIA - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 13/06/2023 | 4487.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DES. AGROPECUARIA- COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007196 | 13/06/2023 | 475.66 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 QUENTINHAS, PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4566/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 13/06/2023 | 15121.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 13/06/2023 | 9885.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 13/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART DOS SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DO EVENTO DE QUADRILHAS JUNINAS E SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, ART SEGUNDO CARGO FUNÇÃO Nº 20210362504, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4480/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007172 | 13/06/2023 | 8022.64 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 136 REFEIÇÕES, PARA ATENDDER AS NECESSIDADES DE AUTORIDADES E ARTISTAS, CONVIDADOS NO DIA 24 DE MAIO , EM FACE DA REALZIAÇÃO DO 5º FESTIVAL INTERNACIAL DE ART NAIF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4576/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 13/06/2023 | 2400.00 | 39749369000137 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO DOS TRIOS DE FORRÓ (TRIO MATULÃO, MACIO CUIABÁ E ROBERTO SHOW),QUE SE APRESENTARAM NO DIA 11 DE JUNHO, NA PRAÇA PÚBLICA, NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4574/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 13/06/2023 | 1500.00 | 48649401000101 | ROGERIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA BEM +, NO EVENTO FORRO DOS NAMORADOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DOS NAMORADOS REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023 NA PRAÇA DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4504/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 13/06/2023 | 23859.37 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 13/06/2023 | 93761.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE MAC DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 13/06/2023 | 109246.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE PAB DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 13/06/2023 | 43365.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 13/06/2023 | 10101.02 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES(EFETIVOS) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE NASF DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 13/06/2023 | 18967.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE SAMU DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 13/06/2023 | 11017.02 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE CAPS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 13/06/2023 | 24379.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE CEO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 13/06/2023 | 44361.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 13/06/2023 | 1250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (A DISPOSIÇÃO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 13/06/2023 | 15840.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE ACS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 13/06/2023 | 13770.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 13/06/2023 | 247213.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE ACS ANTIGO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 13/06/2023 | 47098.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SEC DE SÁUDE AGENTES DA DENGUE ANTIGO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 13/06/2023 | 1400.00 | 50173810000118 | JAN PIERRE CRECENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 13/06/2023 | 1400.00 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007097 | 13/06/2023 | 2290.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007098 | 13/06/2023 | 2295.00 | 00002259363482 | CLODOALDO LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0007099 | 13/06/2023 | 2674.24 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, Nº 85 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO N° 040/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007102 | 13/06/2023 | 2295.00 | 00009446073499 | RAYANE FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA OFD 4G16 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007104 | 13/06/2023 | 2285.00 | 00008672043464 | WANDILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA LPY 4607, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007106 | 13/06/2023 | 2195.00 | 00041232305472 | ADELSON AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 9028, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007107 | 13/06/2023 | 3960.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVOS), DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4487/2023, CONF PE 08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007108 | 13/06/2023 | 2365.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4484/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007109 | 13/06/2023 | 2445.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007110 | 13/06/2023 | 1040.00 | 28167665000103 | SOS. COMERCIO .E MATERIAIS MED HOSP EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA PACIENTES ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SÁUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4494/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007111 | 13/06/2023 | 4908.00 | 28167665000103 | SOS. COMERCIO .E MATERIAIS MED HOSP EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA PACIENTES ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SÁUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4491/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007112 | 13/06/2023 | 2445.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0007113 | 13/06/2023 | 2020.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007114 | 13/06/2023 | 3648.00 | 28167665000103 | SOS. COMERCIO .E MATERIAIS MED HOSP EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA PACIENTES ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SÁUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4491/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007115 | 13/06/2023 | 2195.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007116 | 13/06/2023 | 220.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4500/2023 E PP Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007117 | 13/06/2023 | 2199.00 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0007118 | 13/06/2023 | 3900.00 | 43793862000121 | GISLAINE TARGINO DE OLIVEIRA BUSTORFF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 260 REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS MOTORISTAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4536/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000232023 | 0007119 | 13/06/2023 | 4000.00 | 00003921503442 | ELISANGELA LUCENA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0029/2023 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN0023/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007120 | 13/06/2023 | 14040.00 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES, FORMULA E VITAMINAS, DESTINADOS A PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTENCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4537/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007121 | 13/06/2023 | 2911.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA LAB. BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4538/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007122 | 13/06/2023 | 1532.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4539/2023, ORIUNDO DO PE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 13/06/2023 | 1400.00 | 36887811000101 | MARIA APARECIDA DE FREITAS MONTEIRO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 13/06/2023 | 1400.00 | 50173837000100 | LUCRECIA ROQUE DE ARAUJO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ATIVIDADES PAISAGISTICAS, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 13/06/2023 | 1400.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE ARTESANATO JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 13/06/2023 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007130 | 13/06/2023 | 2195.00 | 00092798098491 | MARIA DE PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA LMR 1H11, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007133 | 13/06/2023 | 2290.00 | 00059016205772 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KPK 1829 DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007134 | 13/06/2023 | 2479.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA QFQ 9H80, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE EDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 00019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007136 | 13/06/2023 | 2340.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007137 | 13/06/2023 | 2290.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007138 | 13/06/2023 | 2495.00 | 00008839027459 | LEANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O AUTOMÓVEL DE PLACA QPR 1F27, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842020 | 0007141 | 13/06/2023 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 13/06/2023 | 3000.00 | 50132206000143 | KAIO NOGUEIRA COQUEIJO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSERÇÃO DE AGENDA SEMANAL E MENSAL, MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE (CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES) NO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO AO CRMC, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 13/06/2023 | 4000.00 | 50203182000176 | ISIS MILANE BATISTA DE LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDITOR DE CADASTRO, LISTA E DE OUTROS, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRUIR/REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001152022 | 0007144 | 13/06/2023 | 8790.14 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 6º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAURA DE MELLO (SITIO CARRASCO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4493/2023 E PP Nº 115/2022. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0007145 | 13/06/2023 | 1581.87 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 0040/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007146 | 13/06/2023 | 2499.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0146/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDIO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007149 | 13/06/2023 | 2475.00 | 00080565298453 | JOSE CLOVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA NPU 1451, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007151 | 13/06/2023 | 2470.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA MAC DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0007154 | 13/06/2023 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFW 6E68, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007155 | 13/06/2023 | 2196.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000222023 | 0007158 | 13/06/2023 | 4500.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0028/2023FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN00022/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007161 | 13/06/2023 | 1273.09 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 91 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4554/2023, ORIUNDO DO PP 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 13/06/2023 | 1400.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007163 | 13/06/2023 | 979.30 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O DIA D DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4556/2023, ORIUNDO DO PP 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 13/06/2023 | 1400.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007165 | 13/06/2023 | 167.88 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O DIA D DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4559/2023, ORIUNDO DO PP 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007166 | 13/06/2023 | 1287.08 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 92 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4560/2023, ORIUNDO DO PP 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 13/06/2023 | 1400.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 13/06/2023 | 1400.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 13/06/2023 | 1400.00 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007171 | 13/06/2023 | 2915.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF4913, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0007173 | 13/06/2023 | 2475.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACE FOX DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 13/06/2023 | 103.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0007198 | 13/06/2023 | 1372.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA O VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4550/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582023 | 0007205 | 13/06/2023 | 1090.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4561/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007210 | 13/06/2023 | 1119.20 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 80 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O DIA D DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4558/2023, ORIUNDO DO PP 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 14/06/2023 | 1200.00 | 21159614000190 | MAMA BEM ASSISTENCIA E TREINAMENTO EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CURSO PARA ASSISTÊNCIA AO ALEITAMENTO MATERNO UTILIZANDO O LEIRE COMO RECRUSO TERAPÊUTICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4633/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007219 | 14/06/2023 | 8932.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4634/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007220 | 14/06/2023 | 633.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4635/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007223 | 14/06/2023 | 1751.38 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4568/2023, ORIUNDO DO PE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007224 | 14/06/2023 | 5838.25 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO, REALIZADO EM PACIENTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4580/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007225 | 14/06/2023 | 2930.75 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE AO SUS, DURANTE O MÊS DE MAIO, REALIZADO EM PACIENTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4582/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007228 | 14/06/2023 | 928.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4591/2023, CONF PP 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007230 | 14/06/2023 | 559.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS AF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4592/2023, CONF PP 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007231 | 14/06/2023 | 3485.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4593/2023, CONF PP 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007233 | 14/06/2023 | 1163.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4595/2023, CONF PP 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007234 | 14/06/2023 | 460.19 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4597/2023, CONF PP 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007235 | 14/06/2023 | 5921.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4600/2023, CONF PP 029/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007236 | 14/06/2023 | 322.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4603/2023, CONF PP 029/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007237 | 14/06/2023 | 671.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O MAIO LILÁS E DIA DAS MÃES, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4605/2023, CONF PP 029/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007238 | 14/06/2023 | 2231.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4606/2023, CONF PP 029/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007239 | 14/06/2023 | 2766.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4607/2023, CONF PP 029/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007241 | 14/06/2023 | 643.33 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4608/2023, CONF PP 029/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007242 | 14/06/2023 | 581.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4609/2023, CONF PP 029/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007244 | 14/06/2023 | 358.49 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4610/2023, CONF PP 029/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0007284 | 14/06/2023 | 2000.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS,PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4650/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007292 | 14/06/2023 | 21.81 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4660/2023, CONF PP 029/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0007293 | 14/06/2023 | 533.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4668/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0007296 | 14/06/2023 | 266.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4669/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0007306 | 14/06/2023 | 10707.17 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 972 PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS/TRATAMENTO OFTALMOLOGICOS DE DIAGNOSTICOS/REAVALIAÇÃO DO GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4656/2023 E CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 04/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0007309 | 14/06/2023 | 622.30 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4673/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0007310 | 14/06/2023 | 355.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4671/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0007311 | 14/06/2023 | 266.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA O LAB BUTIRY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4670/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0007313 | 14/06/2023 | 345.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4667/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0007314 | 14/06/2023 | 86980.23 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 981 PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS/TRATAMENTO OFTALMOLOGICOS DE DIAGNOSTICOS/REAVALIAÇÃO DO GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4658/2023 E CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0007317 | 14/06/2023 | 3200.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4659/2023 E PP Nº 122/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 14/06/2023 | 5000.00 | 00023081180163 | PATRCIA GOMES HELNEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRÊMIO AO ARTISTA SELECIONADO E VENCENDOR DA MELHOR OBRA DE EXPOSIÇÃO, EM FACE DO V FIAN (FESTIVAL INTERNCONAL DE ARTE NAIF), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4492/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 14/06/2023 | 2500.00 | 00015678083449 | DJAMA PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRÊMIO AO ARTISTA SELECIONADO E VENCENDOR DA MELHOR OBRA DE EXPOSIÇÃO, EM FACE DO V FIAN (FESTIVAL INTERNCONAL DE ARTE NAIF), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4495/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 14/06/2023 | 2500.00 | 00033573964753 | ZELIA MARILIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRÊMIO AO ARTISTA SELECIONADO E VENCENDOR DA MELHOR OBRA DE EXPOSIÇÃO, EM FACE DO V FIAN (FESTIVAL INTERNCONAL DE ARTE NAIF), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4498/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 14/06/2023 | 5000.00 | 00000082849463 | GILDO XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRÊMIO AO ARTISTA SELECIONADO E VENCENDOR DA MELHOR OBRA DE EXPOSIÇÃO, EM FACE DO V FIAN (FESTIVAL INTERNCONAL DE ARTE NAIF), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4499/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 14/06/2023 | 1000.00 | 13167529000146 | CILENE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTORA LENNY COSTA, EM FACE DO FORRÓ DOS NAMORADOS, NO DIA 12 DE JUNHO, NA PRAÇA DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4594/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0007298 | 14/06/2023 | 444.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4683/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0007300 | 14/06/2023 | 662.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA " ETAPA BREJO", VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4682/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007302 | 14/06/2023 | 376.06 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL. JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4590/2023 E PP 29/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007304 | 14/06/2023 | 1414.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA DECORAÇÃO JUNINA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4589/2023 E PP 29/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000612023 | 0007226 | 14/06/2023 | 4000.00 | 50388324000117 | NAPOLEAO GERMANO PONTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA LVJ 9110, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, COM UTILIZAÇÃO NA APREENSÃO DE ANIMAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO 00281/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 0061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0007303 | 14/06/2023 | 280.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN, NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA ESCOLINHA LEONARDO SOARES SUB 18 DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO ENTRE GUARABIRA E O MUNICPIO DE SERTAOZINHO REALIZADO EM 27/05/2023, QUE PARTICIPARAM DE PARTIDA VALIDA PELA COPA RAINHA DO BREJO SUB-18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4674/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 14/06/2023 | 27.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 14/06/2023 | 126.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007299 | 14/06/2023 | 405.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4688/2023 E PP Nº 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007283 | 14/06/2023 | 229.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4648/2023, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007282 | 14/06/2023 | 516.12 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4604/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 14/06/2023 | 2650.72 | 70134408000131 | CARITAS DIOCESANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 2/5 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 13/2023. EMENDA DO VEREADOR IVONALDO FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 14/06/2023 | 7250.40 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 2/6 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 11/2023.EMENDA DOS VEREADORES RAMOM MENEZES, TIAGO JUSTINO TRIBUTINO E JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 14/06/2023 | 3000.00 | 08594953000137 | ESCOLINHA DO PROFESSOR CARLINHOS FRAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 2/5 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 12/2023. EMENDA DO VEREADOR JOSE AGOSTINHO SOUZA DE ALMEIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 14/06/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 38341-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292023 | 0007285 | 14/06/2023 | 711.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESACARTÁVEIS PARA AS ATIVIDADES DOS CRAS - UNIDAES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SÃO JOSÉ, NORDESTE I (MAC) E MUTIRÃO. DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4642/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0007287 | 14/06/2023 | 345.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA VIAGEM CULTURAL A VILA SITIO SÃO JOÃO COM O GRUPO DA 3ª IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADE CORDEIRO, REALIZADA NO DIA 15 DE JUNHO. DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4641/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0007294 | 14/06/2023 | 996.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, BISCOITOS E PIPOCA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NCESSIDADES DE ENCERRAMENTO DAS UNIDADES DO SCFV UNIDADE CORDEIRO E CENTRO AABB COM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 4654/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0007301 | 14/06/2023 | 940.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO 05 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO E 01 CARGA DE GÁS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4645/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007280 | 14/06/2023 | 1009.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4643/2023 ORIUNDO DO PP 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007295 | 14/06/2023 | 794.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4651/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007297 | 14/06/2023 | 306.12 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4649/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 14/06/2023 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CRÉDITO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS LICITATÓRIOS, CONFORME EXIGÊNCIA POR LEI, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4632/2022, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 14/06/2023 | 371.14 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO, DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CAIXA/OGU: 1006718-56, CONVÊNIO CAIXA - PMG, CONFORME BOLETO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4470/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0007278 | 14/06/2023 | 245.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007286 | 14/06/2023 | 264.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4653/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0007320 | 14/06/2023 | 269.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4639/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0007288 | 14/06/2023 | 410.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE01 AR CONDICIONADO E 01 MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4676/2023 E PP Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007289 | 14/06/2023 | 320.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SETOR EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4601/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0007290 | 14/06/2023 | 172.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 ÁGUA MINERAL 500Ml, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4666/2023 E PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007291 | 14/06/2023 | 264.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4599/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 14/06/2023 | 7288.07 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802198-90.2021.8.15.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE JOAO WANDERLEY DE MEDEIROS JUNIOR, PORTADOR DO CPF 013.146.794-81, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 16/03/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 05/09/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 14/06/2023 | 4473.28 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08000235-52.2018.8.15.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 06/02/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 20/02/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007240 | 14/06/2023 | 940.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE TESOURARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4629/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 14/06/2023 | 220.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 14/06/2023 | 21.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 14/06/2023 | 258.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007308 | 14/06/2023 | 1042.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4689/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 14/06/2023 | 363.00 | 14259348000102 | ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4647/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0007316 | 14/06/2023 | 177.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4644/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007318 | 14/06/2023 | 450.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4646/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 14/06/2023 | 1300.00 | 26439039000101 | JESSICA MAYARA DE PONTES MARTINS 10732609410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 14/06/2023 | 1300.00 | 49986303000114 | 49.986.303 CLENILSON ADELINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 14/06/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007267 | 14/06/2023 | 846.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃQ/OFICINAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4616/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007268 | 14/06/2023 | 11663.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4614/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007269 | 14/06/2023 | 1341.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4613/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007275 | 14/06/2023 | 4828.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4572/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007276 | 14/06/2023 | 6720.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4569/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007277 | 14/06/2023 | 2590.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4567/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0007305 | 14/06/2023 | 19053.22 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC-9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4675/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0007307 | 14/06/2023 | 6975.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG-7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4672/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0007312 | 14/06/2023 | 16021.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ-8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4662/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0007319 | 14/06/2023 | 533.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 4661/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 14/06/2023 | 13827.55 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 4655/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0007247 | 14/06/2023 | 10134.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS/PLASTICOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0007250 | 14/06/2023 | 533.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4637/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007279 | 14/06/2023 | 1465.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4602/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302023 | 0007321 | 14/06/2023 | 6000.00 | 33971388000127 | QUEIROZ FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NO TOCANTE A ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO AMBIENTAL 1º PARCELA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4636/2023 E IN Nº 30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007221 | 14/06/2023 | 101.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4631/2023 PP 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007222 | 14/06/2023 | 2831.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA O MURO DE ARRIMO E CANTERISO DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4628/2023, CONF PP 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522023 | 0007253 | 14/06/2023 | 4289.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SPLIT AGRATTO), DESTINADOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4627/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007259 | 14/06/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA DÁRIO DE SOUZA (CONJ LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4626/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007260 | 14/06/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA ARISTIDES VILAR (CONJ ASSIS CHATEUBRINAD), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4625/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007261 | 14/06/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPAZIANO HENRIQUE DE BULHOES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4612/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007262 | 14/06/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPAZIANO HENRIQUE DE BULHOES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4611/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007263 | 14/06/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPAZIANO HENRIQUE DE BULHOES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4615/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007264 | 14/06/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPAZIANO HENRIQUE DE BULHOES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4617/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007265 | 14/06/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPAZIANO HENRIQUE DE BULHOES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4618/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007266 | 14/06/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPAZIANO HENRIQUE DE BULHOES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4619/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007270 | 14/06/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPAZIANO HENRIQUE DE BULHOES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4620/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007271 | 14/06/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PROJETADA (SITIO PASSAGEM ), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4624/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007272 | 14/06/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPAZIANO HENRIQUE DE BULHOES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4621/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007273 | 14/06/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PROJETADA (SITIO PASSAGEM ), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4623/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007274 | 14/06/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VESPAZIANO HENRIQUE DE BULHOES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4622/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 15/06/2023 | 1970.00 | 43997026000169 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ASSENTAMENTO DE BANCOS E MESAS DE CONCRETOS ME DIVERSSAS PRAÇAS E CANTEIROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4575/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 15/06/2023 | 4739.84 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DO GALPÃO ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO DE EVENTOS E SETOR DE COMPRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4579/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 15/06/2023 | 1240.00 | 43997026000169 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ASSENTAMENTO DE BANCOS E MESAS AO ENTORNO DA PEISA DE SKATE, LOCALIZADA NA AV JUSCELINO KUBISTECHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4573/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 15/06/2023 | 101109.73 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 15/06/2023 | 18980.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 15/06/2023 | 4466.00 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO PISO DE PEDRA NA PRAÇA DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4584/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 15/06/2023 | 11400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007419 | 15/06/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHÕES DE RODRIGUES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4753/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007420 | 15/06/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHÕES DE RODRIGUES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4750/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007421 | 15/06/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHÕES DE RODRIGUES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4756/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007422 | 15/06/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHÕES DE RODRIGUES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4749/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007423 | 15/06/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHÕES DE RODRIGUES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4747/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007424 | 15/06/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHÕES DE RODRIGUES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4745/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007425 | 15/06/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHÕES DE RODRIGUES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4744/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007426 | 15/06/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA INES BULHÕES DE RODRIGUES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4741/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007427 | 15/06/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA, SITIO PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4703/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007428 | 15/06/2023 | 4825.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 250M DE MEIO FIO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA, SITIO PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4699/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007429 | 15/06/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA VESPARZIANO HENRIQUE DE BULÕES, PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4697/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007430 | 15/06/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA VESPARZIANO HENRIQUE DE BULÕES, PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4698/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0007431 | 15/06/2023 | 687.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE AÇO GALVANIZADO DE 02 PÉTALAS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4677/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 15/06/2023 | 64.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS DO NOVO CEMITERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4690/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0007434 | 15/06/2023 | 451.50 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 43 LANCHES(X-EGG), DESTINADOS A EQUIPE DOS ELETRICISTAS DA SEINFRA QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NOTURNA NOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4704/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 15/06/2023 | 321217.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 15/06/2023 | 31333.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 15/06/2023 | 10380.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 15/06/2023 | 894.20 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CARROÇAS QUE CARREGAM OS BANCOS DE FEIRA E MATERIAIS PARA A EQUIPE DE PODAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4680/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 15/06/2023 | 4370.21 | 50894380000123 | ROBERTO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA DE TRATAMENTO E RESIDUOS DA QUADRA COBERTA E VESTIÁRIOS LOCALIZADO NO BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4485/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 15/06/2023 | 1430.00 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RETELHAMENTO E EMBOÇO NA CRECHE AUGUSTO VARELA, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4596/2023 E CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 15/06/2023 | 800.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4691/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 15/06/2023 | 800.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4692/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 15/06/2023 | 800.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4694/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 15/06/2023 | 59720.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 15/06/2023 | 100230.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 15/06/2023 | 44080.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 15/06/2023 | 6031.92 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - A DISPOSIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0007405 | 15/06/2023 | 7663.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4695/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0007406 | 15/06/2023 | 7931.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4696/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 15/06/2023 | 259446.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% MDE EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFEREDNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 15/06/2023 | 115016.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 15/06/2023 | 162316.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 15/06/2023 | 137378.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 15/06/2023 | 1820202.49 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 15/06/2023 | 19666.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICÍPIO (FETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 15/06/2023 | 54146.57 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFATIL/CRECHES - FUNDEB 30% (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 15/06/2023 | 284518.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 15/06/2023 | 2640.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES 30% COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 15/06/2023 | 2730.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007432 | 15/06/2023 | 2898.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4705/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0007447 | 15/06/2023 | 59680.50 | 42179361000197 | CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 104/2022 TP N 11/2021, DOS SERVIÇOS NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 PADRA FNDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 4718/2023. | 00052022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007452 | 15/06/2023 | 2635.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA Nº NQC-9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4657/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 15/06/2023 | 1000.00 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO PISO NA SALA DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4557/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 15/06/2023 | 64876.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 15/06/2023 | 18570.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 15/06/2023 | 12312.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007445 | 15/06/2023 | 783.90 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4701/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 15/06/2023 | 6.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 15/06/2023 | 5.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 15/06/2023 | 22829.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 15/06/2023 | 66180.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 15/06/2023 | 18210.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 15/06/2023 | 3140.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 15/06/2023 | 20550.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 15/06/2023 | 2506.65 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E RETELHAMENTO NO PRÉDIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO PIRPIRI, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4551/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 15/06/2023 | 64504.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 15/06/2023 | 34150.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 15/06/2023 | 9130.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 15/06/2023 | 19966.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 15/06/2023 | 3611.61 | 48817473000102 | JARBAS TAYNA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, RETELHAMENTO E SUBSITUTUIÇÃO DE CALHA NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4565/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 15/06/2023 | 6800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 15/06/2023 | 2000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 15/06/2023 | 2000.00 | 00014762090492 | GERLANE PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO CIRURGICO CARDIACO DE SUA FILHA MARIA RUANY PERERIA DA SILVA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4578/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 15/06/2023 | 18710.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 15/06/2023 | 39238.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 15/06/2023 | 10431.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 15/06/2023 | 2272.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FAMILIA, BEM ESTAR (Á DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 15/06/2023 | 40.00 | 00070182714446 | YUREMBERG PERERIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTITUTO DE CONDUZIR OS RESPONSAVEIS PELO ADOLESCENTE DAMIÃO R. L DA SILVA O MEMOS ENCONTRA-SE CUMPRINDO INTERNÇÃO PROVISORIA NO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE CEA/JP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 15/06/2023 | 250.00 | 00070622629433 | WANESSA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3510/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 15/06/2023 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4713/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 15/06/2023 | 250.00 | 00071579964486 | ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3446/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 15/06/2023 | 150.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4730/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 15/06/2023 | 200.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4728/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 15/06/2023 | 300.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4773/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 15/06/2023 | 12671.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 15/06/2023 | 7575.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE -CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 15/06/2023 | 46502.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS/SCFV/PAIF (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUBHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 15/06/2023 | 21480.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 15/06/2023 | 12260.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 15/06/2023 | 9232.92 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CAD ÚNICO-PAB (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 15/06/2023 | 1400.00 | 44867402000163 | MARIA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NE STA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE FUXICO PARA CONFECÇÃO DE TIARAS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADE CORDEIRO E CENTRO, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4706/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 15/06/2023 | 5731.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 15/06/2023 | 7500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 15/06/2023 | 1320.00 | 50299863000180 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE CURSO DE PINTURA EM TECIDOS NAS COMUNIDADES DE ITAMATAY E BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAD ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVOS 4679/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 15/06/2023 | 11250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 15/06/2023 | 1320.00 | 00013054217442 | LEYDSON DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE PINTURA PARA GRUPO DE MULHERES NA COMUNIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4663/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 15/06/2023 | 12000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 15/06/2023 | 98108.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA T TRANSPORTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 15/06/2023 | 15850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB (COMISSIOANDOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 15/06/2023 | 775.00 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA NO GALPÃO DO SETOR DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO Nº 4598/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 15/06/2023 | 4502.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 15/06/2023 | 20463.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 15/06/2023 | 11257.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 15/06/2023 | 15850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 15/06/2023 | 6190.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. AGROPECUARIA E DA PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 15/06/2023 | 31468.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVO) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 15/06/2023 | 19770.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC. CULTURA E TURISMO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0007435 | 15/06/2023 | 3591.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM DURANTE O DIA E EN HORAS EXTRAS (PERIODO DE 27 DE MAIO DE 09 DE JUNHO), PRODUZINDO E ORNAMENTANDO A CIDADE PARA O MES DE JUNHO EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4729/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 15/06/2023 | 2000.00 | 38058112000176 | SILVANIA R.NUNES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CACHÊ ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO TEATRAL DO ESPETACULO " O PAVÃO MISTERIOSO E O ROMANCE DA DONZELA" NO DIA 24 DE MAIO DE 2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA 5º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE ART NAIF (FIAN 2023), EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4686/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 15/06/2023 | 2160.00 | 49410383000165 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 12 TROFÉUS, EM RESINA , FERRO INTERNO E PINTURA, PARA PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS "ETAPA BREJO", REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023 NA PRAÇA DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 4685/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 15/06/2023 | 266664.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 15/06/2023 | 11700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - (CONTRATOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 15/06/2023 | 65080.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 15/06/2023 | 170399.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 15/06/2023 | 2500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 15/06/2023 | 192357.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 15/06/2023 | 5280.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 15/06/2023 | 1320.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 15/06/2023 | 43260.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 15/06/2023 | 15400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR-SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 15/06/2023 | 284390.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 15/06/2023 | 357701.69 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 15/06/2023 | 125363.72 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 15/06/2023 | 29898.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) NASF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 15/06/2023 | 67036.14 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 15/06/2023 | 37875.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 15/06/2023 | 60967.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 15/06/2023 | 337920.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS EC 120(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 15/06/2023 | 31680.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 15/06/2023 | 159898.64 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) ACS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 15/06/2023 | 66000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DA DENGUE EC 120 (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 15/06/2023 | 28341.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 15/06/2023 | 33370.83 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 15/06/2023 | 800.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPIN CHEVROLET DE PLACA Nº QFF 2D82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4693/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007436 | 15/06/2023 | 444.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DSETINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 09/2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4740/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0007438 | 15/06/2023 | 1242.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ DE PLACA Nº QSJ-9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4712/2023 E PP Nº 54/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542023 | 0007439 | 15/06/2023 | 3789.90 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ DE PLACA Nº OXO-5F32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4719/2023 E PP Nº 54/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 15/06/2023 | 1120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (COLANGIORESONANCIA), REALIZADO NO PACIENTE ENZO MANOEL GRACIANO SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4732/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007441 | 15/06/2023 | 6373.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSITRATIVO 4739/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0007442 | 15/06/2023 | 4698.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ DE PLACA Nº OXO-5F32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4722/2023 E PP Nº 54/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007443 | 15/06/2023 | 4777.42 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4738/2023 E CONF PP 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0007444 | 15/06/2023 | 10202.40 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ DE PLACA Nº OXO-5F32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4702/2023 E PP Nº 54/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0007449 | 15/06/2023 | 7938.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4700/2023 E PP Nº 54/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 16/06/2023 | 21491.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 16/06/2023 | 89264.69 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 16/06/2023 | 8926.46 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 16/06/2023 | 50.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 16/06/2023 | 500.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 16/06/2023 | 2340.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 16/06/2023 | 234.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007517 | 16/06/2023 | 320.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3408/2023 E PP Nº 4812/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000652023 | 0007521 | 16/06/2023 | 3100.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4742/2023 E CONF PP 65/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007522 | 16/06/2023 | 216.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4806/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007523 | 16/06/2023 | 24434.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADOS A PACIENTES OSTOMIZADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4807/2023 E PP Nº 22/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007524 | 16/06/2023 | 323.50 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA LAB. BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4809/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007527 | 16/06/2023 | 1015.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA LAB. BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4810/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007528 | 16/06/2023 | 475.80 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA LAB. BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4811/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 16/06/2023 | 115.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RX PANORÂMICO DA COLUNA TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE LUAN SANTOS DA SILVA CPF 088.925.664-07, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4813/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 16/06/2023 | 314.90 | 16528359000176 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4828/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 16/06/2023 | 99.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 16/06/2023 | 99.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 16/06/2023 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ EDUARDO SILVA DE LIMA CPF 717.917.244-85, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4814/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 16/06/2023 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE LUAN LUCAS OLIVEIRA COF 137+261.784-14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4815/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0007545 | 16/06/2023 | 1864.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4820/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 16/06/2023 | 606.88 | 16528359000176 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4825/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 16/06/2023 | 143.80 | 16528359000176 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4827/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 16/06/2023 | 17738.97 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572023 | 0007551 | 16/06/2023 | 3850.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4826/2023. ORIUNDO DO PP 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 16/06/2023 | 2046.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572023 | 0007553 | 16/06/2023 | 10415.64 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4824/2023 E PP Nº 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 16/06/2023 | 8681.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 16/06/2023 | 1170.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 16/06/2023 | 1218.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 16/06/2023 | 15856.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 16/06/2023 | 44508.02 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PPAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 16/06/2023 | 4450.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PPAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 16/06/2023 | 264.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 16/06/2023 | 26.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 16/06/2023 | 1056.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 16/06/2023 | 105.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 16/06/2023 | 3080.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 16/06/2023 | 308.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 16/06/2023 | 1700.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 16/06/2023 | 1957.56 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PESSOAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 16/06/2023 | 8512.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 16/06/2023 | 851.26 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 16/06/2023 | 57.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0007461 | 16/06/2023 | 724.50 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM DURANTE OS DIAS 22 A 25 DE MAIO, NA MONTAGEM E DA EXPOSIÇÃO E ESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DA 5º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE ARTE NAIF 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4737/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 16/06/2023 | 3250.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4831/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0007520 | 16/06/2023 | 1809.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A PRODUÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4832/2023 E PP N° 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007565 | 16/06/2023 | 4273.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA DECORAÇÃO JUNINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4763/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 16/06/2023 | 685.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 16/06/2023 | 550.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0007518 | 16/06/2023 | 770.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4758/2022 E PP Nº 119/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 16/06/2023 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0007587 | 16/06/2023 | 2508.87 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TECIDO E MALHAS), DESTINADOS PARA SEC DE SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4797/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 16/06/2023 | 753.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 16/06/2023 | 2473.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 38341-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 46489-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 40293-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 16/06/2023 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE CONDUZIR OS RESPONSAVEIS PELO ADOLESCENTE DAMIÃO R. L. DA SILVA O MESMO ENCONTRA-SE CUMPRINDO INTERNAÇÃO PROVISORIA NO CENTRO EDUCACIONAL DEO ADOLESCENTE CEA/JP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 16/06/2023 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4736/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 16/06/2023 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGEL, NO MÊS DE MAIO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4731/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 16/06/2023 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4725/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 16/06/2023 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4733/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 16/06/2023 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4735/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 16/06/2023 | 250.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4708/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 16/06/2023 | 250.00 | 00070113531435 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4715/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 16/06/2023 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4734/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 16/06/2023 | 500.00 | 00071611333431 | FRANCIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4716/2023, REF AO MESES DE ABRIL DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 16/06/2023 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4709/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 16/06/2023 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4710/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 16/06/2023 | 250.00 | 00005632197425 | JAILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4717/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 16/06/2023 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4720/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 16/06/2023 | 1495.32 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 16/06/2023 | 40.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 16/06/2023 | 1360.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 16/06/2023 | 136.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 16/06/2023 | 2349.87 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 16/06/2023 | 234.98 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 16/06/2023 | 32.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 16/06/2023 | 400.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 16/06/2023 | 325.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 16/06/2023 | 250.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4721/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 16/06/2023 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4723/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 16/06/2023 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4724/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 16/06/2023 | 263.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 16/06/2023 | 167.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 16/06/2023 | 95.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 16/06/2023 | 429.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 16/06/2023 | 4296.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 16/06/2023 | 86.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 16/06/2023 | 868.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 16/06/2023 | 149.53 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 16/06/2023 | 32905.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 16/06/2023 | 1956.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007574 | 16/06/2023 | 864.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4761/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 16/06/2023 | 8873.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 16/06/2023 | 542.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 16/06/2023 | 2867.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 16/06/2023 | 1356.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 16/06/2023 | 4700.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONNFECÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS (BRASIL E GUARABIRA), DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4765/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 16/06/2023 | 7382.36 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO... DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 16/06/2023 | 73823.73 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO... DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 16/06/2023 | 634.61 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-SENAT, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 16/06/2023 | 951.88 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-SEST, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 16/06/2023 | 2884.01 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 16/06/2023 | 1759.03 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 16/06/2023 | 90731.01 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 16/06/2023 | 46.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007581 | 16/06/2023 | 2414.90 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4726/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 16/06/2023 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 16/06/2023 | 75.00 | 00008229664412 | JONAS BERNARDO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM INTUITO DE DE COMPRAR TECIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM AS ATIVIDADES DIDÁTICAS DESENVOLVIDAS NO PROJETO CUJO TEMA É '' O NORDESTE EM ESPLENDOR O MISTERIO DO PAVÃO NO ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO.'' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 16/06/2023 | 24345.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 16/06/2023 | 20939.93 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 16/06/2023 | 2093.99 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 16/06/2023 | 5578.76 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 16/06/2023 | 55787.69 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 16/06/2023 | 546.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% VAAT(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 16/06/2023 | 800.00 | 48407867000192 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE CONFECCAO E ATIVIDADES AFINS DE G | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 10 PEÇAS PARA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4748/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 16/06/2023 | 54.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% VAAT(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 16/06/2023 | 52.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 16/06/2023 | 528.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 16/06/2023 | 112.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 16/06/2023 | 259.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 16/06/2023 | 4994.08 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 16/06/2023 | 3457.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS INFANTIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 16/06/2023 | 1200.00 | 48407867000192 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE CONFECCAO E ATIVIDADES AFINS DE G | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE ROUPAS, PARA ATIVIDADES COM O PROJETO ''O NORDESTE EM ESPLENDOR O MISTERIOSO PAVÃO NO ARAIÁ DA EDUCAÇÃO'', DAS ESCOLAS RAUL DE FREITAS MOUSINHO E EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4752/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0007561 | 16/06/2023 | 57700.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, EM FACE DOS FESTEJOS JUNINOS NOS EVENTOS ARRAIÁ NA PRAÇA, DAS ESCOLAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4759/2023 E PP Nº 46/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 16/06/2023 | 7200.00 | 43092387000166 | ERMESON WAGNER DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 60 BOMBEIROS CIVIS NO PERIODO DE 04 DIAS, EM FACE DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NOS EVENTOS ARRAIÁ NA PRAÇA (EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS NAMORADOS) FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4764/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0007583 | 16/06/2023 | 3228.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4789/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0007584 | 16/06/2023 | 1336.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4786/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007585 | 16/06/2023 | 6540.82 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4757/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007578 | 16/06/2023 | 556.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4762/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007589 | 16/06/2023 | 975.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA MANOEL AMANCIO , LOTEAMENTO POUSO DAS GRÇAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4751/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007590 | 16/06/2023 | 260.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 TIJOLOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA HENRIQUE PAFICICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4754/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492023 | 0007592 | 16/06/2023 | 2614.50 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE FIZERAM HORA EXTRA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4760/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007594 | 16/06/2023 | 195.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAS NA RUA JOÃO PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4755/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 16/06/2023 | 2480.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS : PAULO JEREMIAS, PAULON. , JOSE LUIS DE OLIVEIRA, AUGUSTO DE ALMEIDA E JOCA ATAIDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4766/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007599 | 16/06/2023 | 2490.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4775/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0007511 | 16/06/2023 | 305087.70 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTE DO BM 12 RRE RELATIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2018, CP 005/2017, OBJETO DE CONTRATO: EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE GUARABIRA NO CONJUNTO MUTIRAO, DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS DO MINISTERIO DO ESPORTE, PROC ADMINISTRATIVO Nº 4678/2023. | 00022018 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0007515 | 16/06/2023 | 30817.33 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª BOLETIM DE MEDIÇÃO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 441/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020, CONTRATO DE REPASSE Nº 1066.335-59/2019 (887507)- 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO PB/MDR/PLANEJAMENTO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO E DOCMUMENTAÇÃO DA FIRMA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4743/2023. | 00072020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007586 | 16/06/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA ARISTIDES VILAR, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4802/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007588 | 16/06/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA ARISTIDES VILAR, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4803/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007591 | 16/06/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA ARISTIDES VILAR, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4804/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007593 | 16/06/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA ARISTIDES VILAR, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4805/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007595 | 16/06/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA ARISTIDES VILAR, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4800/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007596 | 16/06/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA ARISTIDES VILAR, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4801/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 16/06/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA ARISTIDES VILAR, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4798/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007600 | 16/06/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA ANISIO MARINHO DOS SANTOS, DISTRITO DO PIPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4799/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0007601 | 16/06/2023 | 1841.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4808/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 19/06/2023 | 150.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 14 PEÇAS DE ANDAIME, 02 PLATAFORMAS E 04 ROLDANAS,DESTINADOS A PINTURA DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4871/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0007662 | 19/06/2023 | 6160.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 800MM DESTINADOS PARA SERVIÇO DE CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA LEONARDO SOARES DA SILVA, NO LOTEAMENTO POUSO DAS GARÇAS - BAIRRO OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4816/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007673 | 19/06/2023 | 3088.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4869/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007675 | 19/06/2023 | 7389.64 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4868/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007680 | 19/06/2023 | 287.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4865/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007681 | 19/06/2023 | 2043.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4862/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007685 | 19/06/2023 | 341.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4858/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007686 | 19/06/2023 | 3531.48 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS LOCALIDADES DA RUA ADELIA DE FRANÇA, NOSSA SENHORA DA LUZ, JOCA ATAIDE , SEVERIUNO MARTINS E LIMA E OUTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4837/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 19/06/2023 | 1050.00 | 49964241000140 | ALEX SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PORTA DE ROLO, ACESSO PRINCIPAL, USANDO MOLA DE FERRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4834/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 19/06/2023 | 1250.00 | 49964241000140 | ALEX SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS PORTOES DE ENTRADA DO MERCADO PÚBLICO USANDO CANTONEIRAS 1/2, TUBO '1' E SOLDA ELETRICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4833/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 19/06/2023 | 800.00 | 29105353000138 | JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O PROJETO ''O NORDESTE EM ESPLENDOR O MISTERIOSO PAVÃO NO ARRÁRIA DA EDUCAÇÃO'', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I RAYMUNDO ASFORA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4859/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007663 | 19/06/2023 | 7026.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATENDENDO O PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4873/2023, ORIUNDO DO PP 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 19/06/2023 | 800.00 | 29105353000138 | JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O PROJETO ''O NORDESTE EM ESPLENDOR O MISTERIOSO PAVÃO NO ARRÁRIA DA EDUCAÇÃO'', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I ESCOLA JOÃO CLAUDINO DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4861/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 19/06/2023 | 800.00 | 29105353000138 | JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O PROJETO ''O NORDESTE EM ESPLENDOR O MISTERIOSO PAVÃO NO ARRÁRIA DA EDUCAÇÃO'', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4864/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 19/06/2023 | 800.00 | 29105353000138 | JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O PROJETO ''O NORDESTE EM ESPLENDOR O MISTERIOSO PAVÃO NO ARRÁRIA DA EDUCAÇÃO'', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4866/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 19/06/2023 | 2136.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES QUEIMADOS, MONTAGEM DO QUADRO DE DISTRIUIÇÃO, IMPLATAÇÃO DE ELETRO DUTOS, ISTALÇÃO DE CIRCUITOS EELETRICOS EXCLUSIVOS, NA ESCOLA ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4872/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 19/06/2023 | 40.00 | 00002101051435 | JAILENE DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO FÓRUM DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REALIZADO NO IFPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007683 | 19/06/2023 | 2240.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4877/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007684 | 19/06/2023 | 6720.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4878/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 19/06/2023 | 200.00 | 04130531002527 | ROSA MASTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ORNAMENTAÇÃO FLORAIS, HOMENAGEM PÓSTUMA DO Sr REGINALDO BENTO FERREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4851/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007697 | 19/06/2023 | 2656.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4852/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007698 | 19/06/2023 | 4667.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE OFICINAS PEDAGOGICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4853/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 19/06/2023 | 550.00 | 02003922000188 | ANTONIO EDUARDO PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 LAVAGEM GERAL DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4839/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007701 | 19/06/2023 | 2861.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE OFICINAS PEDAGOGICAS(COP) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4841/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0007679 | 19/06/2023 | 630.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE, QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4937/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0007639 | 19/06/2023 | 2383.50 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE EVENTOS QUE FIZERAM HORA EXTRA NO MES DE MAIO E JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF PROC ADMINISTRATIVO Nº 4890/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007614 | 19/06/2023 | 77.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4836/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007644 | 19/06/2023 | 11934.50 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4876/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0007691 | 19/06/2023 | 360.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS, NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4855/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 19/06/2023 | 150.00 | 00001833726464 | GIRLENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4776/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 19/06/2023 | 250.00 | 00097802719453 | RITA DE CASSIA DINIZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4778/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 19/06/2023 | 300.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4781/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 19/06/2023 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4772/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 19/06/2023 | 2000.00 | 00005055866497 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO CIRURGICO CARDIACO DE SUA FILHA MARIA RUANY PERERIA DA SILVA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4578/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 19/06/2023 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4784/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 19/06/2023 | 300.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4779/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 19/06/2023 | 250.00 | 00007687928431 | LIDIANE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4783/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 19/06/2023 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4777/2023, REF A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 19/06/2023 | 250.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4782/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 19/06/2023 | 250.00 | 00006856835400 | MARIA DA GLORIA EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4780/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 19/06/2023 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4774/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 19/06/2023 | 250.00 | 00007018551420 | BRUNA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4791/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 19/06/2023 | 280.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, PROC ADMINISTRATIVO Nº 4790/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 19/06/2023 | 250.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4771/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 19/06/2023 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4788/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 19/06/2023 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4787/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 19/06/2023 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4785/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 19/06/2023 | 250.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4770/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 19/06/2023 | 300.00 | 00005331638465 | TATIANA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4792/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 19/06/2023 | 250.00 | 00007610074403 | APARECIDA MACIEL DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4793/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 19/06/2023 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4794/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 19/06/2023 | 250.00 | 00071529741440 | EDUARDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4795/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 19/06/2023 | 200.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4796/2023, REF A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 19/06/2023 | 300.00 | 00008077310486 | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4817/2023, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 19/06/2023 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4819/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 19/06/2023 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4821/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 19/06/2023 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4818/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 19/06/2023 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4823/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 19/06/2023 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4822/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 19/06/2023 | 440.00 | 02003922000188 | ANTONIO EDUARDO PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGEM DE VEICULOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4850/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 19/06/2023 | 1529.25 | 01238801000152 | W&S SAURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPNDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4874/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007670 | 19/06/2023 | 1248.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA DEMARCACAO DE LINHAS PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4913/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0007674 | 19/06/2023 | 1680.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN PARA TRANSLADO DE ATLETAS DE FUTEBOL DE SALÃO COM DIFICIÊNCIA VISUAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARICIPAÇÄO EM PARTIDA DE FUTEBOL NA CIDADE DE GUARABIRA REALIZADA EM 14/06/2023 EM PARCERIA COM O COMITÊ PARAOLÍMPICO. 420 KM RODADOS , PR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4903/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0007676 | 19/06/2023 | 396.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LLOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN PARA TRANSLADO DE ATLETAS DE FUTEBOL DE SALÃO COM DIFICIÊNCIA VISUAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARICIPAÇÄO EM PARTIDA DE FUTEBOL NA CIDADE DE GUARABIRA REALIZADA EM 14/06/2023 EM PARCERIA COM O COMITÊ PARAOLÍMPICO. 420 KM RODADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4904/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007665 | 19/06/2023 | 956.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A PRODUÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4908/2023 E PP N° 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 19/06/2023 | 462.50 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4909/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352023 | 0007668 | 19/06/2023 | 11600.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK TIPO 2 OFERIDO NO EVENTO ARRAIÁ NA PRAÇA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE JUNHO DE 2023 NA PRAÇA DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4906/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007636 | 19/06/2023 | 4900.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4854/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007637 | 19/06/2023 | 3550.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75E NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4856/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0007640 | 19/06/2023 | 9360.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTONIVELADORA 12K CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4885/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007645 | 19/06/2023 | 234.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ALIHAMENTO NO CAMINHAO DE PLACA OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4870/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572023 | 0007621 | 19/06/2023 | 3000.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4830/2023. ORIUNDO DO PP 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0007638 | 19/06/2023 | 4554.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS, PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4860/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0007641 | 19/06/2023 | 2440.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO NOVO GOL DE PLACA Nº QFF-6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2553/2023, ORIUNDO DO PP 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007642 | 19/06/2023 | 4840.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA, FUNILARIA E SOLDA ELETRICA NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4879/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572023 | 0007643 | 19/06/2023 | 11362.20 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4829/2023 E PP Nº 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 19/06/2023 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4867/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007647 | 19/06/2023 | 1452.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10/2023 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4838/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572023 | 0007655 | 19/06/2023 | 7050.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 47 PROTESES DENTARIAS SENDO 20 TOTAIS E 27 PARCIAIS, DESTINADO AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 57/2023 TERMO DE CONTRATO Nº 265/2023 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4875/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007660 | 19/06/2023 | 403.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4882/2023 PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007661 | 19/06/2023 | 4560.00 | 10447355000187 | VIVA FARMACEUTICA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 4886/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007664 | 19/06/2023 | 738.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4840/2023 E PE Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 19/06/2023 | 280.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 07 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0007688 | 19/06/2023 | 77236.23 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021, CONCORRENCIA Nº 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 4887/2023. | 00092021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 19/06/2023 | 3600.00 | 09195738000126 | DESING VIDROS COMER. VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VIDRO INCOLOR E PERFIL DE ALUMINIO), DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA, UBS NAÇÕES/JUÁ, CACHOEIRA DOS GUEDES, CONTENDAS E TANADUBA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO Nº 4849/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 19/06/2023 | 250.00 | 00043477496434 | HARLANNE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM INTUTITO DE PARTICIPAR DA 3º ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA - COSEMS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007694 | 19/06/2023 | 9094.46 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4847/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000652023 | 0007696 | 19/06/2023 | 14475.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO, DESTINADOS PARA AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4846/2023 E PE Nº 65/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 20/06/2023 | 200.00 | 00006591897470 | WIANEY GONCALVBES DE SOUZA LINS | VALOR QUES E EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CODIFICAÇÃO DE CXAUSA BÁSICA DE ÓBTO, REALIZADO PELA SEC DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAIBA, POR INTERMEDIO DE GERENCIA OPERACIONAL DE RESPOSTA RAPIDA/GEVS NO HOTEL LITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 20/06/2023 | 420.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4905/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007717 | 20/06/2023 | 3993.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4912/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0007718 | 20/06/2023 | 138.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4917/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0007719 | 20/06/2023 | 3740.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4918/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0007720 | 20/06/2023 | 396.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4919/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0007721 | 20/06/2023 | 574.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4920/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0007722 | 20/06/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4921/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0007723 | 20/06/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4923/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0007731 | 20/06/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4924/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0007732 | 20/06/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4925/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0007733 | 20/06/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4927/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0007734 | 20/06/2023 | 298.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4928/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000292023 | 0007763 | 20/06/2023 | 3568.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICPIO, CONFORME PROCESSO AMINISTRATIVO Nº 4896/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007764 | 20/06/2023 | 230.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4897/2023 PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007765 | 20/06/2023 | 4102.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4898/2023 E PE Nº 09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007766 | 20/06/2023 | 17132.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4899/2023 E PE Nº 09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007767 | 20/06/2023 | 473.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4900/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007768 | 20/06/2023 | 74.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4901/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007769 | 20/06/2023 | 630.83 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4902/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007779 | 20/06/2023 | 20391.36 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO FRALDAS DESCATAVEIS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE ASSISTENCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4980/2023 E PE Nº 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572023 | 0007781 | 20/06/2023 | 7227.09 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5012/2023 E PP Nº 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572023 | 0007782 | 20/06/2023 | 2500.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5011/2023. ORIUNDO DO PP 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0007784 | 20/06/2023 | 873.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4988/2023 E PP Nº 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007785 | 20/06/2023 | 350.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4987/2023. ORIUNDO DO PP 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0007790 | 20/06/2023 | 4710.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTNEÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4970/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007796 | 20/06/2023 | 700.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO FRALDAS DESCATAVEIS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE ASSISTENCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4982/2023 E PE Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0007799 | 20/06/2023 | 7310.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4973/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 20/06/2023 | 172.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007730 | 20/06/2023 | 465.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CURRAL DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4971/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0007792 | 20/06/2023 | 4250.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4975/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0007705 | 20/06/2023 | 2384.20 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATEIRAL, DESTINADAS PARA PRODUÇÃO E ORNAMENTAÇÃO JUNINA DURANTE O MÊS DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4966/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0007737 | 20/06/2023 | 10940.00 | 40393572000100 | 40.393.572 GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 25 TENDAS, 100 MESAS E 400 CADERIAS, EM FACE DAS FESTIVIDADES JUNINAS (ARRAIÁ NA PRAÇA), NO DIA 10 DE JUNHO NA PRAÇA DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 20/06/2023 | 350.00 | 30650446000122 | JULIANA RAQUEL DE ARAUJO ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CORDAS E ABONOS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS ''EPATA BREJO'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4946/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 20/06/2023 | 700.00 | 33004845000104 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISICA NA ABERTURA DA 5º EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF FIAN 2023), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4945/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0007757 | 20/06/2023 | 27100.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NO PERIODO DE 10 A 13 DE JUNHO, EM FACE DO ARRAIÁ NA PRAÇA DA JUVENTUDE, FESDTIVIDADES JUNINAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4942/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 20/06/2023 | 5280.00 | 46837111000158 | EDIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 44 SGURANÇAS NO EVENTO ARRAIÁ NA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO PERIODO DE 04 DIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4941/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 20/06/2023 | 2500.00 | 50197567000178 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO JOGO DE FUTSAL(FUTSAL DE CEGOS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4930/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 20/06/2023 | 3000.00 | 45863192000106 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, LOGISTICA E TRANSMISSÃO NAS REDES SOCIAIS, NO EVENTO DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4926/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0007711 | 20/06/2023 | 700.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE, EM FACE DE JOGOS NA SELEÇÃO PARAIBANA DE FUTSAL DE CEGOS NO GINASIO ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4922/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007712 | 20/06/2023 | 637.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O GINASIO ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4915/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007713 | 20/06/2023 | 402.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CAMPO DO CORDEIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 4916/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0007776 | 20/06/2023 | 380.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS Nº 4895/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0007777 | 20/06/2023 | 14040.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITOS, DESTINADAS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES - STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 4893/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0007803 | 20/06/2023 | 1908.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS CÂMERAS DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº10565/2022 E PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4907/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 20/06/2023 | 7.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007714 | 20/06/2023 | 300.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4914/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0007773 | 20/06/2023 | 594.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E SOPÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 20/06/2023 | 1320.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 009/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO (AMECC), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 20/06/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 20/06/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0007703 | 20/06/2023 | 172.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MNINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NCESSIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 4277/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 20/06/2023 | 5355.00 | 50290705000169 | EC FORRO DO BODE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BUFFET, DESTINADOS PARA O GRUPO DA 3 IDADE DO SCFV UNIDADE CENTRO, EM VIAGEM CULTURAL A VILA SITIO SÃO JOÃO, REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4931/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007770 | 20/06/2023 | 816.49 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES NA 14º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO CRAS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5008/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0007771 | 20/06/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023,ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0007772 | 20/06/2023 | 298.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CAÚNICO E AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023,ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0007774 | 20/06/2023 | 1386.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA SCFV MUTIRÃO, CACHOEIRA DOS GUEDES, CLOVIS BEZERRA, ESCRIVÃO, CRAS NIDADE II E UNIDADE I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023,ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0007775 | 20/06/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023,ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 40293-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 20/06/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 38341-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 39466-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 20/06/2023 | 34.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 38334-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 20/06/2023 | 2065.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CR 850617 - OPERAÇÃO 1044210-37 CONSTRUÇÃO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME BOLETO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4857/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0007707 | 20/06/2023 | 5236.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4910/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 20/06/2023 | 598.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 20/06/2023 | 11540.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 20/06/2023 | 33836.47 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 20/06/2023 | 103.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 20/06/2023 | 1.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007710 | 20/06/2023 | 663.78 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4894/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352023 | 0007729 | 20/06/2023 | 6340.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COFFE BREAK TIPO 2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO EVENTO DE REINAGURAÇÃO DA BRINQUEDOTECA LEXA, DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFATIL AGIBAIL VEIRIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4959/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0007735 | 20/06/2023 | 225.00 | 40393572000100 | 40.393.572 GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 TENDAS, PARA REALIZAÇÃO DO FESTEJOS JUNINOS NO GINASIO DO MACIEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS ANALIA PERERIAS DO NASCIMENTO E ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4958/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0007736 | 20/06/2023 | 1849.70 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE OFICINAS PEDAGOGICAS (COP) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4957/2023 E PP Nº 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007745 | 20/06/2023 | 4238.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4939/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0007747 | 20/06/2023 | 750.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAJE PREMOLDADA, DESTINADOS PARA SUMIDORO DA CRECHE LIA BELTRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4934/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0007751 | 20/06/2023 | 832.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO, UPAE, BIBLIOTECA DOSESI, CREI, LUZIA PAULINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº740/2023, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 20/06/2023 | 1680.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES , PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESOLA EDIVARDO TOSCANO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4935/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0007780 | 20/06/2023 | 760.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 4884/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0007789 | 20/06/2023 | 4280.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA Nº OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4977/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0007795 | 20/06/2023 | 17062.56 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPEENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOSTILAMENTO E REEQUILIBRIO FISICO-FINANCEIRO DO 2ª BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LAVINIA MARIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA TOTÓ MATIAS, BAIRRO CLÓVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4960/2023 E TP Nº 0006/2022, CONTRATO Nº 510/2022. | 00212016 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0007798 | 20/06/2023 | 20352.65 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPEENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOSTILAMENTO E REEQUILIBRIO FISICO-FINANCEIRO DO 4ª BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LAVINIA MARIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA TOTÓ MATIAS, BAIRRO CLÓVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4960/2023 E TP Nº 0006/2022, CONTRATO Nº 510/2022. | 00212016 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0007800 | 20/06/2023 | 237284.82 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º BM DO CONTRATO Nº 100222/2023, TP Nº 08/2022 CPL, CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO B LOCALIZADO NO CONJ. JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4944/2023 | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0007815 | 20/06/2023 | 10621.55 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 5017/2023, ORIUNDO DO PP 51/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 20/06/2023 | 730.00 | 17643957000159 | JOSE RONILDO PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FOX DE PLACA Nº QFD 2D05, DANIFICADO PELA MÁQUINA ROÇADERIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4953/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007760 | 20/06/2023 | 1536.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 M AREIA MEDIA, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4955/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0007761 | 20/06/2023 | 4547.20 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA GALERIAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 4956/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007762 | 20/06/2023 | 4680.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 72 M AREIA MEDIA, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4964/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562023 | 0007778 | 20/06/2023 | 3050.00 | 49835888000171 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO HERBIBIDAS TIPOS VENENO NA AV JUSCELINO KUBISTCHEK JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4881/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007783 | 20/06/2023 | 7400.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CF14000 Nº MMX-5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4968/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0007787 | 20/06/2023 | 660.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAJES PREMOLDADAS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DA RUA TEREZINHA HENRIQUE DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4892/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0007788 | 20/06/2023 | 5900.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC-9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4983/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0007791 | 20/06/2023 | 6325.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANCOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA O CANTERIO CENTRAL DA RUA DR PAULO CLETO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4888/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007794 | 20/06/2023 | 2300.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 1723 COMPACTADOR Nº OGG-1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4967/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007797 | 20/06/2023 | 212.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO NO BAIRRO DO MULTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4929/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0007801 | 20/06/2023 | 2145.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS, COM COLOCAÇÃO DE TUBOS 600 MM NA RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA, BAIRRO PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4891/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0007802 | 20/06/2023 | 234.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE SARJETA NA AVENIDA FELICIANO BATISTA DE AMORIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4889/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0007706 | 20/06/2023 | 16305.00 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 11267/2023 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARELELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4954/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007716 | 20/06/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA ANISIO MARINHO DOS SANTOS, DISTRITO DO PIPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4965/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007724 | 20/06/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4972/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007725 | 20/06/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4978/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007726 | 20/06/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4974/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007727 | 20/06/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4979/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007728 | 20/06/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4976/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007738 | 20/06/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PROJETADAS SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4951/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007739 | 20/06/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4981/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007740 | 20/06/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4984/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007741 | 20/06/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PROJETADAS SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4952/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007742 | 20/06/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4985/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007743 | 20/06/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PROJETADAS SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4950/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007744 | 20/06/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PROJETADAS SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4948/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007746 | 20/06/2023 | 2212.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CANALETA EM CONRETO, DESTINADAS PARA O MURO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4932/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0007749 | 20/06/2023 | 750.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAJE PREMOLDADA, DESTINADAS PARA QUADRA DO BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4936/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0007750 | 20/06/2023 | 3000.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO, DESTINADAS PARA O SITIO SÃO JOSÉ DE MIRANDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4940/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007752 | 20/06/2023 | 311.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA TERMINAL RODOVIARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4943/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007753 | 20/06/2023 | 1980.15 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MURO DA QUADRA DO BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 4947/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007786 | 20/06/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4986/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007836 | 21/06/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PROJETADAS SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4995/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007837 | 21/06/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PROJETADAS SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4998/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007838 | 21/06/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PROJETADAS SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007839 | 21/06/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PROJETADAS SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0007855 | 21/06/2023 | 3700.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN MASTER DE PLACA Nº OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0007859 | 21/06/2023 | 9193.13 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA Nº OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SEC DE INFANRESTRUTURA DESTE MUNICIPÍO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0007866 | 21/06/2023 | 4380.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUMINARIA, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5009/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 21/06/2023 | 8900.00 | 50882559000160 | MAXSUEL JORGE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA LIMPEZA EMERGENCIAL DE CAPINAGEM NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SAO MANOEL, CORDEIRO, DONA ADALIA E ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4880/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007863 | 21/06/2023 | 1401.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 21/06/2023 | 75.00 | 00008229664412 | JONAS BERNARDO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM INTUITO DE DE COMPRAR TECIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM AS ATIVIDADES DIDÁTICAS DESENVOLVIDAS NO PROJETO CUJO TEMA É '' O NORDESTE EM ESPLENDOR O MISTERIO DO PAVÃO NO ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO.'' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 21/06/2023 | 316.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0007861 | 21/06/2023 | 2900.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9I96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0007862 | 21/06/2023 | 3170.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº QFW 4516, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0007864 | 21/06/2023 | 3300.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007867 | 21/06/2023 | 1400.00 | 00010118804405 | JOSE NICODEMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 350kg DE MACAXEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5038/2023 E ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 21/06/2023 | 483.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 21/06/2023 | 980.00 | 04130531002527 | ROSA MASTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA NO CORPO DO SERVIDOR EDUARDO PONTES DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 980/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 21/06/2023 | 192.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 40293, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 21/06/2023 | 69.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 38341, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 39466, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 21/06/2023 | 600.00 | 00073593176734 | LUCIA DE LIMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2381/2023, REF AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 21/06/2023 | 400.00 | 00070247165417 | ANA CLAUDIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 3542/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 21/06/2023 | 400.00 | 00007027006499 | ADEILMA SILVA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4994/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 21/06/2023 | 250.00 | 00070195802462 | SUELLEM SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4993/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 21/06/2023 | 400.00 | 00005355979408 | ROSA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4996/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 21/06/2023 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4991/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 21/06/2023 | 300.00 | 00011044829400 | SEVERINO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 4997/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 21/06/2023 | 250.00 | 00004713554456 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4999/2023, REF AO MES DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 21/06/2023 | 250.00 | 00009109349405 | ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 5000/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 21/06/2023 | 450.00 | 00013391886439 | ELIZEU DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4989/2023, REF A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 21/06/2023 | 2229.16 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE LICENÇA PARA QUARTA ETAPA DA DRENAGEM NO CENTRO DA CIDADE DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 21/06/2023 | 7872.41 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5032/2023 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 21/06/2023 | 80.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 21/06/2023 | 4.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 21/06/2023 | 3.48 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 21/06/2023 | 126.99 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 GARRAFA PRES LUMINA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5041/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 21/06/2023 | 800.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE XH 3630 KIT COMPOSTO POR LACRES, DESTINADOS PARA DECORAÇÃO JUNINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007845 | 21/06/2023 | 291.86 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL JOÃO PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007857 | 21/06/2023 | 379.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA D ÁGUA, DESTINADOS PARA O MATADOURO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 21/06/2023 | 375.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 05 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 21/06/2023 | 40.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA RITA/PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 21/06/2023 | 320.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 08 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 21/06/2023 | 1110.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRESENTE PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DEVIDAMENTE INSTITUIDO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4845/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 21/06/2023 | 908.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRESENTE PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DEVIDAMENTE INSTITUIDO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4835/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007840 | 21/06/2023 | 1917.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5014/2023 E CONF PE 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007841 | 21/06/2023 | 880.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5015/2023 E PP Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007842 | 21/06/2023 | 754.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5030/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007846 | 21/06/2023 | 252.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5034/2023 PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0007849 | 21/06/2023 | 19200.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5033/2023 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0007865 | 21/06/2023 | 23800.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5031/2023 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0007869 | 21/06/2023 | 31149.67 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REAJUSTAMENTO DA 17º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021, CONCORRENCIA Nº 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 5024/2023. | 00092021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0007876 | 22/06/2023 | 266.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4669/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0007877 | 22/06/2023 | 533.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4668/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007884 | 22/06/2023 | 160.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5058/2023 PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007886 | 22/06/2023 | 368.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5057/2023 PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007890 | 22/06/2023 | 315.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5049/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007891 | 22/06/2023 | 1037.44 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5050/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007892 | 22/06/2023 | 153.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5051/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007894 | 22/06/2023 | 2591.06 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO REALIZADO NO MÊS DE MAIO/2023 DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5053/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007895 | 22/06/2023 | 4703.14 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE AO SUS REALIZADO NO MÊS DE MAIO/2023 DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5052/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007896 | 22/06/2023 | 4080.00 | 10447355000187 | VIVA FARMACEUTICA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5055/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0007897 | 22/06/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA O SERVIDOR ALOCADO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5060/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007888 | 22/06/2023 | 479.77 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 22/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART DOS SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DO PROJETO PPCI E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO SÃO PEDRO DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, ART SEGUNDO TERMO DE CONTRATO Nº 101/2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 22/06/2023 | 264.00 | 00008332589401 | JOALYSON SARAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5046/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 22/06/2023 | 264.00 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000652023 | 0007873 | 22/06/2023 | 106550.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO STRADA FREEDOM CP 1.3 FLEX 2P DE COR CINZA CHASSI Nº 9BD281A9JPYE04178, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5044/2023 E PP Nº 65/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0007874 | 22/06/2023 | 960.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS, NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5028/2022 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0007875 | 22/06/2023 | 297.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PONTO DE CÂMERA E ACESSO DVR, NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5027/2023 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 22/06/2023 | 0.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 22/06/2023 | 4.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 22/06/2023 | 151.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 22/06/2023 | 2.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 22/06/2023 | 288.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 22/06/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 22/06/2023 | 4688.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 22/06/2023 | 3448.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 22/06/2023 | 2596.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007887 | 22/06/2023 | 2719.74 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE GALERIAS NAS RUAS JOAO PIMENTEL FILHO; LODONIO R. DE BULHOES; EDMAR FERNANDES; TRAVESSA JARDIM; E OUTRAS., VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 26/06/2023 | 159.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 26/06/2023 | 2.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0007903 | 26/06/2023 | 6300.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOES FISCALIZADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, INEXIGIBILIDADE Nº 19/2023 E CONTRATO Nº 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 26/06/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 442. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 26/06/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 132-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 26/06/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 16-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 26/06/2023 | 66.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 26/06/2023 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0007905 | 26/06/2023 | 4100.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL AO TCE/PB Nº 21/2023 CONTRATO Nº 27/2023, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 26/06/2023 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 26/06/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 26/06/2023 | 61.38 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS ONLINE SENATRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 26/06/2023 | 405.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRESENTE PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DEVIDAMENTE INSTITUIDO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0007904 | 26/06/2023 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 20/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 26/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 26/06/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 26/06/2023 | 2599.00 | 13547970000153 | ELISVANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRESENTE PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DEVIDAMENTE INSTITUIDO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 26/06/2023 | 810.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRESENTE PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DEVIDAMENTE INSTITUIDO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 26/06/2023 | 3802.10 | 13547970000153 | ELISVANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRESENTE PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DEVIDAMENTE INSTITUIDO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 26/06/2023 | 810.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRESENTE PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DEVIDAMENTE INSTITUIDO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 26/06/2023 | 468.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRESENTE PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DEVIDAMENTE INSTITUIDO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007918 | 26/06/2023 | 2700.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E FORMULAS DESTINADOS A PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTENCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5061/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007919 | 26/06/2023 | 1246.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5062/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007920 | 26/06/2023 | 2000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5064/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007923 | 27/06/2023 | 5921.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NCESSIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4600/2023, CONF PP 029/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007924 | 27/06/2023 | 220.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4500/2023 E PP Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0007925 | 27/06/2023 | 10707.17 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 972 PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4656/2023, ORIUNDO DA CHAMADA PUPLICA Nº 04/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007926 | 27/06/2023 | 358.49 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4610/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007927 | 27/06/2023 | 643.33 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4608/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007928 | 27/06/2023 | 581.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4609/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007929 | 27/06/2023 | 671.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES MAIO LILAS E DIAS DAS MÃES NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4605/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007930 | 27/06/2023 | 2930.75 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE AO SUS, DURANTE O MÊS DE MAIO, REALIZADO EM PACIENTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4582/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0007931 | 27/06/2023 | 3200.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4659/2023 E PP Nº 122/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0007932 | 27/06/2023 | 151670.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (BOMBA A VACUO, FOTOPOLIMERIZADOR, MICROMOTOR, SELADORA, ULTRASSON, E DESTILADORA, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3059/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007933 | 27/06/2023 | 323.50 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA LAB. BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4809/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007934 | 27/06/2023 | 2766.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4607/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007935 | 27/06/2023 | 1015.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA LAB. BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4810/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007936 | 27/06/2023 | 2231.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4606/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0007937 | 27/06/2023 | 1864.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSFS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4820/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 40/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0007938 | 27/06/2023 | 322.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4603/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007939 | 27/06/2023 | 475.80 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA LAB. BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4811/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 27/06/2023 | 1110.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRESENTE PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DEVIDAMENTE INSTITUIDO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4845/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007941 | 27/06/2023 | 2911.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4538/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 18/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007942 | 27/06/2023 | 9094.46 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4847/2023, ORIUNDO DO PREGAO EKETRONICO Nº 18/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007943 | 27/06/2023 | 3960.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4487/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007944 | 27/06/2023 | 754.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5030/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007945 | 27/06/2023 | 6373.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSITRATIVO 4739/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 27/06/2023 | 460.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 27/06/2023 | 1.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 27/06/2023 | 0.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 27/06/2023 | 300.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 27/06/2023 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 27/06/2023 | 8700.00 | 50882559000160 | MAXSUEL JORGE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA LIMPEZA EMERGENCIAL DE CAPINAGEM NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÃO JOSE, ESPLANADA E ASSIS CHATEAUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4301/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 28/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA Nº QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5074/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 28/06/2023 | 423.92 | 05570714000159 | KABUM - EXPLOSÃO DE PREÇOS BAIXOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE ANTIVIRUS, DESTIANDO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 28/06/2023 | 366.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 28/06/2023 | 287.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 28/06/2023 | 9.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 28/06/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 132-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 28/06/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 132-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 28/06/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 132-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 28/06/2023 | 1194.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5077/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 28/06/2023 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR OS FILHOS MENORES DE IDADE DAS PENITENTES JOCÉLIO G.S E JORDANIA G.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 28/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5069/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 28/06/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 38341-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 40293-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 28/06/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 38334-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 28/06/2023 | 61.38 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS ONLINE SENATRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 28/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DO VEICULO DE PLACA Nº MNS 8A36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5068/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 28/06/2023 | 264.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5045/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 28/06/2023 | 3.48 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332023 | 0007962 | 28/06/2023 | 20000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DA BANDA RAMON SCHNAYDER, EM FACE DA TRAIDICONAL FESTA DE SÃO PEDRO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, REALIZADO NA PRAÇA DO ENCONTRO BAIRRO DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5080/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000362023 | 0007963 | 28/06/2023 | 6500.00 | 24000993000160 | ANDRE LUIZ LIMA LUCENA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA TRIO SURREAL NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, NA PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL DESTA DE SÃO PEDRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5078/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000312023 | 0007964 | 28/06/2023 | 60000.00 | 26551493000141 | MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA ''SAMYA MAIA'', NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO EDIÇÃO 2023, NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 31/2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000342023 | 0007965 | 28/06/2023 | 40000.00 | 47270709000170 | JOSE AMAZAN SILVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ''AMAZAN'', NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO EDIÇÃO 2023, NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 34/2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5086/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000352023 | 0007967 | 28/06/2023 | 4000.00 | 29575962000150 | FILLIPI WARLEY GONCALVES DE SOUSA 05526017486 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ''FELIPE WARLEY'' (BANDA REDUZIDA), NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO EDIÇÃO 2023, NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 35/2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5081/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 28/06/2023 | 115.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 5065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 28/06/2023 | 401.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº QFF 2D82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 5066/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 28/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº OFB 9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 5067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 28/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 5070/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 28/06/2023 | 80.00 | 00009670348412 | WESLEY IDO TRAVSSOS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMERNTO CORRESPONDENTE 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE PARICIPAR DA OFICINA DE ORIENTAÇÕES E QUALIFICAÇÕES - XXXVII CONGRESSO CONASEMS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 28/06/2023 | 115.22 | 04892707000100 | DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS PERTENCENTES AO VEICULO DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 28/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 5072/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 28/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 5073/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 28/06/2023 | 427.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 5075/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 28/06/2023 | 624.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 5076/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO (UTILITÁRIO/AMBULÂNCIA/UNIDADE MÓVEL) E EQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007987 | 29/06/2023 | 69830.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DO VEICULO MOBI 1.0 2023/2023, CHASSI Nº 9BD341ACZRY895471, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILÂNCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5098/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 28/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO (UTILITÁRIO/AMBULÂNCIA/UNIDADE MÓVEL) E EQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007988 | 29/06/2023 | 78490.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DO VEICULO ARGO 1.0 2023/2023, CHASSI Nº 9BD358ACCPYM77837, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5090/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 28/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO (UTILITÁRIO/AMBULÂNCIA/UNIDADE MÓVEL) E EQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007989 | 29/06/2023 | 78490.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DO VEICULO ARGO 1.0 2023/2023, CHASSI Nº 9BD358ACCPYM89189, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5091/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 28/2023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000322023 | 0007990 | 29/06/2023 | 70000.00 | 03729144000171 | W E PRODUES ARTSTICAS COMRCIO E SERVIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ''WALDONYS E BANDA'', NO DIA 29 NDE JUNHO DE 2023, NA PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5100/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 29/06/2023 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 29/06/2023 | 349.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 29/06/2023 | 506.34 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO ENDURANCE DE PLACA QFS8A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5097/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 29/06/2023 | 491.66 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO ENDURANCE DE PLACA QFS8A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5096/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 30/06/2023 | 38131.51 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 30/06/2023 | 677282.67 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 30/06/2023 | 51647.99 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 30/06/2023 | 94590.56 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MDE 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 30/06/2023 | 7034.84 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 30/06/2023 | 21578.32 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 30/06/2023 | 101531.02 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 30/06/2023 | 7683.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 30/06/2023 | 100.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 30/06/2023 | 1550.03 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 30/06/2023 | 6546.38 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 30/06/2023 | 1356.79 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 30/06/2023 | 21960.87 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 30/06/2023 | 23119.95 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 30/06/2023 | 13680.64 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 30/06/2023 | 29770.61 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 30/06/2023 | 95954.33 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 30/06/2023 | 3587.51 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 30/06/2023 | 1429.83 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 30/06/2023 | 719.71 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 30/06/2023 | 2476.41 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 30/06/2023 | 43965.71 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 27/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 30/06/2023 | 27277.50 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 30/06/2023 | 152720.51 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 70/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 30/06/2023 | 540.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 30/06/2023 | 773.75 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 48ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 30/06/2023 | 4194.83 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 97ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 30/06/2023 | 330.03 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 97ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 30/06/2023 | 1723.16 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 97ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 30/06/2023 | 21.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 30/06/2023 | 456.35 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 97ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7188-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 30/06/2023 | 13978.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 30/06/2023 | 241.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/06/2023 | 12.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ADO LC, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 30/06/2023 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 30/06/2023 | 5270.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 30/06/2023 | 2092.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 30/06/2023 | 1278.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 30/06/2023 | 3255.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 38341-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/06/2023 | 6507.20 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 1/6 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 16/2023.EMENDA DOS VEREADORES JOSE AGOSTINHO DE ALMEIDA E WILSON DE OLIVEIRA FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 30/06/2023 | 5000.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 1/2 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 15/2023.EMENDA DO VEREADOR JOSE ANTONIO DE LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 30/06/2023 | 15304.98 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS PIAF SCFV (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 30/06/2023 | 4442.14 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 30/06/2023 | 2665.54 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CADÚNICO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 30/06/2023 | 7142.06 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 30/06/2023 | 46.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 30/06/2023 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 30/06/2023 | 20244.86 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/06/2023 | 179171.34 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 30/06/2023 | 11407.44 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 30/06/2023 | 10012.44 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 30/06/2023 | 35617.97 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 30/06/2023 | 15935.42 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 30/06/2023 | 9359.96 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 30/06/2023 | 77182.99 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/06/2023 | 31756.62 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO A SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 30/06/2023 | 19354.03 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 30/06/2023 | 8689.86 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO NASF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 30/06/2023 | 86429.20 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/06/2023 | 126.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008078 | 03/07/2023 | 987.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS CUIDADOS PÓS - COVID 19 A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5245/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008085 | 03/07/2023 | 2399.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM A NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5243/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008097 | 03/07/2023 | 2649.07 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5152/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008099 | 03/07/2023 | 2693.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5153/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008105 | 03/07/2023 | 4001.84 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5154/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008108 | 03/07/2023 | 2742.75 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5155/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0008111 | 03/07/2023 | 297.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5162/2023, ORIUNDO DO PE 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0008114 | 03/07/2023 | 376.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5164/2023, ORIUNDO DO PP 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0008118 | 03/07/2023 | 207.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5165/2023, ORIUNDO DO PP 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0008122 | 03/07/2023 | 4200.00 | 46464242000137 | RONAIRA COSTA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DA IN00016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 03/07/2023 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5092/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 03/07/2023 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5093/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 03/07/2023 | 1100.00 | 00009677184490 | KLITON SILVA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5095/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 03/07/2023 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5094/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008179 | 03/07/2023 | 3924.00 | 28167665000103 | SOS. COMERCIO .E MATERIAIS MED HOSP EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA PACIENTES ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SÁUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5171/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972022 | 0008191 | 03/07/2023 | 1880.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS, REFERENTE AO TRANSPORTE DE DELEGADOS PARA A CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5147/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 03/07/2023 | 608.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DO VEICULO DE PLACA Nº SKW 2D36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5114/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 03/07/2023 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 5242/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0008170 | 03/07/2023 | 520.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PP ENGECABOS FLEX, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS Nº 5202/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 03/07/2023 | 250.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SITE (https://sttransguarabira.com.br/), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5212/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 03/07/2023 | 1400.00 | 33004845000104 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 APRESENTAÇÕES ARTISICAS NA PROGRAMAÇÃO JUNINA NOS DIAS 22 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2023 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5230/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 03/07/2023 | 800.00 | 39749369000137 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO DE ROBERTO SHOW PÉ DE SERRA NO FEIRÃO DA COSTA BEIRIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5231/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 03/07/2023 | 2400.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DO TRIO AMARAL E FORRO BAGAÇO DE CANA NOS EVENTOS FIAN DIA 25 DE MAIO, FORRO NA PRAÇA DIA 11 DE JUNHO E FEIRÃO DA COSTA BEIRIZ DIA 22 DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5232/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008183 | 03/07/2023 | 33960.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5244/2023 ORIUNDO DO PE 34/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0008169 | 03/07/2023 | 1670.00 | 47155533000106 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES SOCIEDADE I | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO IN0010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0008187 | 03/07/2023 | 425.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5247/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0008188 | 03/07/2023 | 168.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5246/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000702022 | 0008116 | 03/07/2023 | 1000.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA FORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO Nº 00557/2022, CORRESPONDENTE A 9º PARCELA, DISPENSA N 70/2022, PARA AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5156/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 03/07/2023 | 1400.00 | 48965031000103 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5137/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 03/07/2023 | 1400.00 | 43305979000119 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADO A FROTA PROPRIA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5139/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 03/07/2023 | 1400.00 | 48859794000170 | F SERAFIM ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO E DOS ORGÃOS DE CONTROLE, NO MÊS DE JULHO DE 2023, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642023 | 0008182 | 03/07/2023 | 2000.00 | 50174948000131 | WJS ASSESSORIA SERVICOS E CONSULTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA POAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADE DIVERSAS E LAÇAMENTOS E MANUTENÇÕES EM SISITEMAS PROPRIOS, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5279/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0008178 | 03/07/2023 | 4300.00 | 46464242000137 | RONAIRA COSTA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO PROFISSIONAL E ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE PORMENORIZADA DAS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DA IN00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0008185 | 03/07/2023 | 31960.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA 1DOC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2021 E PP 037/2021(2º ADITIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 03/07/2023 | 8.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 03/07/2023 | 1345.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 03/07/2023 | 800.00 | 00097804053487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5198/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 03/07/2023 | 800.00 | 00078825016468 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5197/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 03/07/2023 | 800.00 | 00004481548460 | CARMEM LÚCIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5196/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 03/07/2023 | 800.00 | 00002229998455 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5195/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 03/07/2023 | 800.00 | 00004261914476 | GILVANIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5194/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 03/07/2023 | 800.00 | 00003612144480 | GILMA FERREIRA DUTRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5193/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 03/07/2023 | 800.00 | 00098238310415 | MARINEZ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5192/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 03/07/2023 | 800.00 | 00071583339493 | CAMILLY VITORIA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5191/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 03/07/2023 | 800.00 | 00013616460476 | RAYANNE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5190/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 03/07/2023 | 800.00 | 00071341614476 | MARYNA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5189/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 03/07/2023 | 800.00 | 00012671246447 | MARIA GABRIELY DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5188/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 03/07/2023 | 800.00 | 00071061903494 | JEISIANE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5187/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 03/07/2023 | 800.00 | 00070507426436 | THAISA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5186/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 03/07/2023 | 800.00 | 00009550459403 | JAMILI FERNANDES DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5184/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 03/07/2023 | 800.00 | 00010637835425 | LUANA JENNYFFER CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5185/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 03/07/2023 | 800.00 | 00011059835444 | ERICA RAFAELA NARCISIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5182/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 03/07/2023 | 800.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5181/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 03/07/2023 | 800.00 | 00070082798419 | MICHELE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5180/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 03/07/2023 | 800.00 | 00008296969467 | JACILENE FELIX MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5179/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 03/07/2023 | 800.00 | 00010097964450 | LUCICLEIDE DO LIVRAMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5178/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 03/07/2023 | 800.00 | 00006320164425 | LIDIANE FRANCISCA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5176/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 03/07/2023 | 800.00 | 00004804944443 | IONETE PEREIRA PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5175/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 03/07/2023 | 800.00 | 00000953788474 | JACLECIA DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5174/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 03/07/2023 | 800.00 | 00004842830492 | RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5173/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 03/07/2023 | 800.00 | 00006074042489 | TATIANE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5172/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 03/07/2023 | 800.00 | 00001336500492 | ANA CLAUDIA DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5170/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 03/07/2023 | 800.00 | 00002614422444 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5168/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 03/07/2023 | 800.00 | 00007661451743 | ANA PAULA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5167/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 03/07/2023 | 800.00 | 00096586176468 | CLAUDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5166/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 03/07/2023 | 800.00 | 00092813356468 | ANALICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5163/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 03/07/2023 | 800.00 | 00067447562491 | MARIA DAS MERCES COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5161/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 03/07/2023 | 800.00 | 00005070412400 | ALINE MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5160/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 03/07/2023 | 800.00 | 00004667580496 | ADRIANA AVELINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5159/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 03/07/2023 | 800.00 | 00087335115434 | VERA LUCIA MEDEIROS FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 03/07/2023 | 800.00 | 00089373456415 | MARIA DA LUZ FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 03/07/2023 | 700.00 | 00012137311437 | DANIELA RIBEIRO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5145/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 03/07/2023 | 800.00 | 00009447010431 | ROSANGELA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5143/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 03/07/2023 | 800.00 | 00073921823404 | VERONICA BEZERRA DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5142/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 03/07/2023 | 750.00 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5141/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 03/07/2023 | 700.00 | 00012499236469 | THAIS CORREIA DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5140/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 03/07/2023 | 800.00 | 00070117590428 | GEYZELINE RODRIGUES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 03/07/2023 | 800.00 | 00070025613405 | JULIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 03/07/2023 | 800.00 | 00010372767443 | EDUARDA SOARES GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 03/07/2023 | 800.00 | 00008409959461 | CELINA TEIXEIRA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5134/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 03/07/2023 | 800.00 | 00006179160473 | MARIA DA LUZ NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 03/07/2023 | 800.00 | 00007126231407 | IZANEIDE SOARES PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5130/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 03/07/2023 | 800.00 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5129/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 03/07/2023 | 800.00 | 00005616057770 | JARDILENE BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5128/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 03/07/2023 | 800.00 | 00092774059453 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5127/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 03/07/2023 | 800.00 | 00003363359462 | DAMIANA MANOEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5126/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 03/07/2023 | 800.00 | 00007326067481 | NADIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5125/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 03/07/2023 | 800.00 | 00006398161777 | JESSICA GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5124/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 03/07/2023 | 800.00 | 00070271599456 | ALEXIA ANGELA DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5123/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 03/07/2023 | 800.00 | 00009838056448 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5121/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 03/07/2023 | 800.00 | 00000128576456 | IVONE DOS SANTOS TOMAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5120/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 03/07/2023 | 800.00 | 00005006042400 | MARIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5119/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 03/07/2023 | 800.00 | 00004107239403 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5118/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 03/07/2023 | 800.00 | 00005315647463 | AMANDA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5117/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 03/07/2023 | 800.00 | 00004677058440 | ROSENILDA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 03/07/2023 | 800.00 | 00003714219420 | CACILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5113/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 03/07/2023 | 150.00 | 00097803820468 | JOSEILDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5111/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 03/07/2023 | 800.00 | 00001757651462 | GILVANIA NAGILA RAMOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5110/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 03/07/2023 | 800.00 | 00005350281488 | MIKAELA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5109/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 03/07/2023 | 800.00 | 00075229536420 | MARIA APARECIDA FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 03/07/2023 | 800.00 | 00071339698404 | DEUSA DA COSTA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5107/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 03/07/2023 | 800.00 | 00009766848459 | JACKELINE ROBERTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5106/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 03/07/2023 | 1600.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS PAR AS ATIVIDADES DO PROJETO ''O NORDESTE EM EPLENDOR O MISTERIOSO PAVÃO NO ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO'', ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5150/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 03/07/2023 | 800.00 | 00003789600407 | ELIM DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5105/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 03/07/2023 | 800.00 | 00005025295475 | JOSEFA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5199/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 03/07/2023 | 800.00 | 00008609809447 | RITA DE CASSIA DA CONCEIÇÃO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5200/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 03/07/2023 | 3200.00 | 47489128000124 | RESENILDA PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO ''O NORDESTE EM EPLENDOR O MISTERIOSO PAVÃO NO ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO'', ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOA RAFALE, MARIA EULALIA, PAULO BRANDÃO E ALCIDES MANOEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5151/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 03/07/2023 | 800.00 | 00073922684491 | VERONICA GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5201/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 03/07/2023 | 5000.00 | 39749369000137 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5206/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952021 | 0008174 | 03/07/2023 | 6950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, PROMOVIDO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5207/2023 E PP Nº Nº 95/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0008175 | 03/07/2023 | 17820.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5208/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0008176 | 03/07/2023 | 6930.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5209/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0008177 | 03/07/2023 | 722.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5210/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 03/07/2023 | 800.00 | 29105353000138 | JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O PROJETO ''O NORDESTE EM ESPLENDOR O MISTERIOSO PAVÃO NO ARRÁRIA DA EDUCAÇÃO'', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5213/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 03/07/2023 | 4800.00 | 33004845000104 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS NO PROJETO 'NORDESTE EM ESPLENDOR O MISTERIO DO PAVÃO NO ARRAIA DA EDUCAÇÃO', VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5211/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0008195 | 03/07/2023 | 16989.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO E PP 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0008196 | 03/07/2023 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DA CIDADE DE GUARABIRA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO), REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PP 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0008197 | 03/07/2023 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DA CIDADE DE GUARABIRA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO), REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PP 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008198 | 03/07/2023 | 4489.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE CONTENDAS PARA O MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO 10199/2023-CPL, ORIUNDO DO PP 0015/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0008199 | 03/07/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008200 | 03/07/2023 | 5585.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE CONTENDAS PARA O MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ CONFORME TERMO DE CONTRATO 10199/2023-CPL, ORIUNDO DO PP 0015/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0008201 | 03/07/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008202 | 03/07/2023 | 6499.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE CATOLÉ PARA O MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE CONFORME TERMO DE CONTRATO 10199/2023-CPL, ORIUNDO DO PP 0015/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0008203 | 03/07/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0008204 | 03/07/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008205 | 03/07/2023 | 8485.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE BARRO VERMELHO PARA O MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE CONFORME TERMO DE CONTRATO 10199/2023-CPL, ORIUNDO DO PP 0015/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0008206 | 03/07/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0008207 | 03/07/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008208 | 03/07/2023 | 6498.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA O MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME TERMO DE CONTRATO 10118/2023-CPL, ORIUNDO DO PP 0015/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008209 | 03/07/2023 | 6499.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE PASSAGEM PARA O MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO 10118/2023-CPL, ORIUNDO DO PP 0015/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0008210 | 03/07/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0008211 | 03/07/2023 | 19239.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA FACULDADES, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023 E PP Nº 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008212 | 03/07/2023 | 5399.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE-VERSA NO MES DE JUNHO DE 2023 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0008213 | 03/07/2023 | 17000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNBIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023 E PP Nº 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008214 | 03/07/2023 | 5799.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, ALDA PIMENTAL, CAJÁ E DUAS ESTRADAS E VICE-VERSA NO MES DE JUNHO DE 2023 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0008056 | 03/07/2023 | 1564.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5157/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 03/07/2023 | 1330.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 03/07/2023 | 1230.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 03/07/2023 | 1280.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 03/07/2023 | 1280.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 03/07/2023 | 1330.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 03/07/2023 | 1330.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 03/07/2023 | 1230.00 | 44831729000185 | WAGNY ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 5226/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 03/07/2023 | 1280.00 | 46126779000197 | TIAGO ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 5227/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 03/07/2023 | 1540.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 03/07/2023 | 1330.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 03/07/2023 | 1330.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 03/07/2023 | 1280.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 03/07/2023 | 1330.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 03/07/2023 | 1820.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHS E PINTURAS DE MEIOS FIOS DAS RUAS JONH KENNEDY, ANTONIO UCHOA, JOSÉ AMERICO E PARQUE DO ENCONTRO DESTE MUNICIPIO, EM OCASIÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5236/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 03/07/2023 | 1520.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DAS CAICAS DE ÁGUA PLUVIAIS DAS RUAS NOSSA SENHORA DA LUZ, ADELIA DE FRANÇA E EDNAM FERNANDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5238/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 03/07/2023 | 1680.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARRINHOS COLETORES DE LIXO ''BURRICAS''PARA EQUIPE DE VARRIÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5237/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 03/07/2023 | 1890.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS JONH KENNEDY, ANTONIO UCHOA, JOSÉ AMERICO E PARQUE DO ENCONTRO, OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO NO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5235/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 03/07/2023 | 1930.00 | 42417926000127 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5218/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 03/07/2023 | 1890.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS JONH KENNEDY, ANTONIO UCHOA, JOSÉ AMERICO E PARQUE DO ENCONTRO POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO SÃO PEDRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5233/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 03/07/2023 | 1820.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS JONH KENNEDY, ANTONIO UCHOA, JOSÉ AMERICO E PARQUE DO ENCONTRO POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO SÃO PEDRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5234/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482023 | 0008194 | 03/07/2023 | 2500.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA Nº PEX 7610/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA A SABADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0008190 | 03/07/2023 | 1486.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5269/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 03/07/2023 | 200.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE 02 PORTÕES NO GINASIO DO SITIO ESCRIVÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5267/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0008193 | 03/07/2023 | 6946.87 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS, CABOS.., DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5268/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 04/07/2023 | 138757.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF MAIO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 04/07/2023 | 4076.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 001222022 | 0008246 | 04/07/2023 | 8958.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (30 PROJETORES COM LED SMD 200W E 30 LUMINARIAS DE LED 50W 5000K, DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5270/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008272 | 04/07/2023 | 9170.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, DESTINADOS PARA PRAÇA DO ENCONTRO (BAIRRO DO NORDESTE), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5284/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008276 | 04/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA ANIZIO MARINHO DOS SANTOS (PIRPIRI), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5347/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008277 | 04/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA DÁRIO DE SOUZA (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5350/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008288 | 04/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PROJETADA (SITIO PASSAGEM), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5316/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008292 | 04/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PROJETADA (SITIO PASSAGEM), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5311/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008296 | 04/07/2023 | 521.98 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5274/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008304 | 04/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PROJETADA (SITIO PASSAGEM), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5319/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008305 | 04/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PROJETADA (SITIO PASSAGEM), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5323/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008306 | 04/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PROJETADA (SITIO PASSAGEM), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5329/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008307 | 04/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PROJETADA (SITIO PASSAGEM), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5325/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008308 | 04/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PROJETADA (SITIO PASSAGEM), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5335/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008310 | 04/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE ENCOSTO DE MEIO FIO COM PEDRA RACHÃO NO PÁTIO DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5340/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008314 | 04/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5346/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008317 | 04/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ARISTIDES VILAR, CONJ ASSIS CHATEUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5344/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008319 | 04/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PEDRO CLEMENTINO DE SOUZA, NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5351/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0008222 | 04/07/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUTIFUNCIONAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008237 | 04/07/2023 | 3767.42 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5271/2023, CONF PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008239 | 04/07/2023 | 635.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5283/2023, CONF PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 04/07/2023 | 172.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5104/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 04/07/2023 | 91.22 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA 3271-4888, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5241/2023. REF MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 04/07/2023 | 103.31 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA 3271-4888, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5240/2023. REF MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 04/07/2023 | 91.22 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA 3271-4888, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5239/2023. REF ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008258 | 04/07/2023 | 4300.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO COMPACTADOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 5288/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372023 | 0008267 | 04/07/2023 | 65371.63 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 1.088,62t DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 591/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 37/2023 E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5256/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 04/07/2023 | 924.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA PINTURA DOS CORRIMÃOS DAS ESCADARIAS DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5287/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008316 | 04/07/2023 | 6400.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CAMINHAO TECTOR 170 E 21 IVECO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 5285/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0008349 | 04/07/2023 | 8137.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS/LIXO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5332/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0008221 | 04/07/2023 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, DESTINDAS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 04/07/2023 | 2400.00 | 18191728000103 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARITISCA NO PROJETO NORDESTE EM ESPLENDOR O MISTERIO DO PAVÃO NO ARRAIA DA EDUCAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5266/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 04/07/2023 | 1183.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5272/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008321 | 04/07/2023 | 34459.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5337/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008324 | 04/07/2023 | 29681.54 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5339/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008327 | 04/07/2023 | 2994.43 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5336/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008334 | 04/07/2023 | 685.22 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5331/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0008219 | 04/07/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0008223 | 04/07/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0008234 | 04/07/2023 | 1126.26 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CÓPIAS EXCENDENTES PRODUZIDAS 18771 , DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008281 | 04/07/2023 | 375.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5302/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 04/07/2023 | 172.54 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DUPLICIDADE DE PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 272, CONFORME PROTOCOLO DE Nº 4.437/2023 COM PARECER DO AUDITOR DIOGO GARCIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSTRATIVO Nº 5250/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008284 | 04/07/2023 | 298.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5296/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS - SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000522023 | 0008301 | 04/07/2023 | 678.40 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO K10 220V, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSITRATIVO Nº 5255/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 04/07/2023 | 82.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 04/07/2023 | 72.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 04/07/2023 | 3.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10753-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0008224 | 04/07/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0008294 | 04/07/2023 | 920.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VAN, NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CONDUZINDO A EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA (CPL, COORDENAÇÃO DE EVENTOS E OUVIDORIA) ACOMPANHANDO A EXCURSAO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE QUE VISITOU O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5254/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008295 | 04/07/2023 | 95.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5301/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008297 | 04/07/2023 | 162.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5278/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008299 | 04/07/2023 | 499.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5280/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008300 | 04/07/2023 | 477.34 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5277/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008302 | 04/07/2023 | 213.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5282/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272023 | 0008215 | 04/07/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. IN 27/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0008217 | 04/07/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 04/07/2023 | 91.22 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5089/2023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 04/07/2023 | 91.22 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5088/2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 04/07/2023 | 104.47 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5087/2023 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 04/07/2023 | 91.22 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5084/2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 04/07/2023 | 104.47 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5083/2023 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 04/07/2023 | 91.22 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8085/2023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008260 | 04/07/2023 | 248.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5275/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008262 | 04/07/2023 | 330.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5281/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008265 | 04/07/2023 | 84.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5299/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008285 | 04/07/2023 | 637.56 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5304/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0008309 | 04/07/2023 | 13000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0008216 | 04/07/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 04/07/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS UNIDADE II CENTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5229/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008313 | 04/07/2023 | 622.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV ANEXOSASÃO JOSÉ, MUTIRÃO E NORDESTE I MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5341/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008315 | 04/07/2023 | 244.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5354/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008318 | 04/07/2023 | 1314.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5338/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008320 | 04/07/2023 | 294.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5333/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008322 | 04/07/2023 | 514.24 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5343/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0008227 | 04/07/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0008228 | 04/07/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008298 | 04/07/2023 | 269.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5330/2023 ORIUNDO DO PE 3/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008303 | 04/07/2023 | 769.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5326/2023 ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008311 | 04/07/2023 | 9040.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5327/2023 ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008323 | 04/07/2023 | 363.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5324/2023 ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 04/07/2023 | 2200.00 | 31887901000170 | ALEFF SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARCOS EM METALON MEDINDO 5,0 X 8,0 METROS COM DUAS FACES PINTADAS EM GERAL, ALEM DE 04 CACTOS EM BANNERS DE FERRO MEDINDO 0,60 X 1,10 METROS CADA, MATERIAL CONFECCIONADO PARA DECORAÇÃO DA CIDADE NO SAO JOAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONF PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5290/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0008232 | 04/07/2023 | 4000.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS MOVEIS TEMPORARIAS DE PISO TABLADO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NO BAIRRO NORDESTE EDIÇÃO 2023, REALIZADO ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMIISTRATIVO Nº 5289/2023 E PP Nº 046/2023 E CONTRATO Nº 474/223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0008235 | 04/07/2023 | 58600.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS MOVEIS TEMPORARIA DE ESTRUTURAS MOVEIS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO ARRAI NA PRAÇA, COM AGENDA CULTURAL DE APRESENTAÇÕES JUNINAS DAS ESCOLAS, EFSTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, DENTRE OUTROS NA PRAÇA DA JUVENTUDE, SENDO UTILIZADO, 07 DIARIAS DE PAVILHAO MODULADO COMBERTO EM LONA E PISOS TABLADOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMIISTRATIVO Nº 5286/2023 E PP Nº 046/2023 E CONTRATO Nº 474/223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 04/07/2023 | 2000.00 | 43046070000193 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL, PARA DESPESAS COM VIAGEM DO ESPETÁCULO TEATRAL ''HISTORIAS DE LUA E SOL'', REPRESENTANDO GUARABIRA, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5144/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 04/07/2023 | 800.00 | 46711242000194 | DANIEL ROBSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO DR. BANDA, EM FACE DA PROGRAMAÇÃO JUNINA, REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO NA PRAÇA DOM PEDRO II, ANIMAÇÃO A FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5353/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 04/07/2023 | 1500.00 | 32135354000130 | TERCIUS LUIZ ALVES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR TERCIUS LUIZ DURANTE A FESTA "FORRO DOS NAMORADOS" QUE ACONTECEU NA NOITE DO DIA DOS NAMORADOS REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023, NA PRAÇA DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5249/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DE APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0008268 | 04/07/2023 | 25200.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS COM TRATOR 4X4, NAS SEGUINTES LOCALIDADE: SAO JOSE DE MIRANDA, SERRA DE PEDRA,ENGENHO PALMEIRA,PENDENCIA, ENCRUZILHADA,CORUJAS,PIRPIRI,PALMEIRA/ITAMATAY,ESCRIVAO E PALMEIRA, TOTALIZANDO 126H, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5248/2023 E PP Nº 28/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0008270 | 04/07/2023 | 351.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ALIHAMENTO NO CAMINHAO DE PLACA OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5349/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008290 | 04/07/2023 | 224.46 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5313/2023, ORIDUNDO DO PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0008225 | 04/07/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008238 | 04/07/2023 | 5797.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH2475 E 2 MOBI DE PLACA Nº RLQ4G23 E RLV8I65, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5133/2023. ORIUNDO DO PP 17/2021 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 04/07/2023 | 2367.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008266 | 04/07/2023 | 870.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5291/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 04/07/2023 | 5.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 04/07/2023 | 500.00 | 00007494412409 | MARCONE DE ARAUJO TRAVASSOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO CAMPEONATO "LEGENDES NORDESTE" DIAS 15 A 16 DE JULHO NA CIDADE DE RECIFE -PE, SERA DESTINADA PARA DESPESAS DA VIAGEM, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5251/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008351 | 04/07/2023 | 150.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,ATENDENDO AS NECESSIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5356/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972022 | 0008353 | 04/07/2023 | 880.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LLOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN PARA TRANSLADO DE ATLETAS DE JIU JITS DA EQUIPE TUBARÃO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO 50º CAMPEONATO INTERNO, NO DIA 02/07, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5364/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972022 | 0008354 | 04/07/2023 | 2400.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LLOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN PARA TRANSLADO DE ATLETAS EPCF CATEGORIA SUB 19 DE FUTEBOL DE SALÃO MASCULINO, NA CIDADE DE PATOS, NO DIA 01/07, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5358/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008279 | 04/07/2023 | 107.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5320/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0008286 | 04/07/2023 | 2400.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE TABLADOS, DESTINADOS PARA APOIO AO FEIRÃO DOS COMERCIANTES DA RUA COSTA BEIRIZ, NO DIA 21/06, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMIISTRATIVO Nº 5322/2023 E PP Nº 46/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008263 | 04/07/2023 | 334.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5303/2023, PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 04/07/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DE CATETERISMO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE CLAUDEI CESAR FILGUEIRA CPF 917.206.214-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5265/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0008229 | 04/07/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0008230 | 04/07/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0008233 | 04/07/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NA COORD. PSF DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 04/07/2023 | 320.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº QFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 5102/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 04/07/2023 | 320.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº QFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 5103/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 04/07/2023 | 75.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 04/07/2023 | 80.00 | 00009670348412 | WESLEY IDO TRAVSSOS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMERNTO CORRESPONDENTE 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE PARICIPAR DA OFICINA DE ORIENTAÇÕES E QUALIFICAÇÕES - XXXVII CONGRESSO CONASEMS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 04/07/2023 | 360.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 09 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 04/07/2023 | 400.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008269 | 04/07/2023 | 468.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5348/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008271 | 04/07/2023 | 1980.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5352/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0008275 | 04/07/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO E INEXIGIBILIDADE Nº 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000292023 | 0008278 | 04/07/2023 | 3568.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5253/2023, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 29/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 04/07/2023 | 526.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5257/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 04/07/2023 | 480.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A DEMANDA SOCIAL DE NICOLAS GUILHERME DE MELO, HENZO PIETRO GOMES SALUSTIANO, DANYELLI ALES, HEITOR DA SILVA E DAVI FERNANDES JACINTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5258/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008289 | 04/07/2023 | 9141.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5260/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000632023 | 0008291 | 04/07/2023 | 2000.00 | 30047915000113 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE EM ARQUIVOS DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, COM ENFASE EM PROCESSOS FÍSICOS E DIGITAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DISPENSA Nº 00063/2023 E CONTRATO Nº 00448-/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008293 | 04/07/2023 | 2146.40 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5264/2023 E PE Nº 17/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 04/07/2023 | 1715.00 | 22342302000180 | JOSE ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO FORRO DE GESSO, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS ARISTIDES VILAR CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5122/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008325 | 04/07/2023 | 2976.81 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5292/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008328 | 04/07/2023 | 4385.68 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5293/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008329 | 04/07/2023 | 2992.17 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5294/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008330 | 04/07/2023 | 228.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5295/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008331 | 04/07/2023 | 239.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5297/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008332 | 04/07/2023 | 396.46 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5298/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008333 | 04/07/2023 | 622.12 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5300/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008335 | 04/07/2023 | 113.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5305/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008336 | 04/07/2023 | 205.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5307/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0008337 | 04/07/2023 | 686.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, PARA O VEICULO NOVO GOL DE PLACA Nº QFF-6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5314/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0008338 | 04/07/2023 | 3416.80 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, PARA O VEICULO MOBI LIKE FIAT DE PLACA Nº RLQ1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5321/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008339 | 04/07/2023 | 1085.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5308/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 04/07/2023 | 140.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO DUCATO MINIBUS FIAT DE PLACA Nº QFF-8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5328/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 04/07/2023 | 120.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO NOVO GOL TL DE PLACA Nº QFF-6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5334/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008342 | 04/07/2023 | 249.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5310/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008343 | 04/07/2023 | 773.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5315/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0008344 | 04/07/2023 | 940.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, PARA O VEICULO DUCATO MINIBUS FIAT DE PLACA Nº QFF-8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5309/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008345 | 04/07/2023 | 766.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5317/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008347 | 04/07/2023 | 453.42 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5318/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008356 | 05/07/2023 | 1084.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5367/2023, ORIUNDO DO PE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008357 | 05/07/2023 | 1515.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5368/2023, ORIUNDO DO PE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008358 | 05/07/2023 | 1654.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5369/2023, ORIUNDO DO PE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008359 | 05/07/2023 | 294.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AÇÕES COLETIVAS REALIZADAS NAS UBS NOS MÊS DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5370/2023, ORIUNDO DO PE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 05/07/2023 | 876.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOLSA TIPO POCHETE, MOCHILAS), DESTINADOS PARA COMPLEMENTAÇÃO NO FARDAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5372/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008361 | 05/07/2023 | 15210.00 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES, FORMULA E VITAMINAS, DESTINADOS A PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTENCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5373/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0008363 | 05/07/2023 | 343.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5399/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0008365 | 05/07/2023 | 349.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE AUDITORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5402/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0008366 | 05/07/2023 | 418.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5403/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0008367 | 05/07/2023 | 997.52 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5404/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0008369 | 05/07/2023 | 625.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5405/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0008370 | 05/07/2023 | 1621.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5408/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0008372 | 05/07/2023 | 753.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5407/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0008391 | 05/07/2023 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PP Nº 40/2021 REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 05/07/2023 | 6500.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME (SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA), REALZIADO NA PACIENTE MARIA FLORIANO MAIA CPF 163.731.934-70, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5424/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008395 | 05/07/2023 | 10210.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5420/2023 E PP Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562023 | 0008401 | 05/07/2023 | 1642.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO XRE DE PLACA Nº QFI 7109, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5396/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562023 | 0008402 | 05/07/2023 | 1240.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO XRE DE PLACA Nº QFI 7089, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5398/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0008408 | 05/07/2023 | 46.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA O SETOR DE MARCAÇÃO E REGULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5345/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0008434 | 05/07/2023 | 206.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1/2023, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282023 | 0008383 | 05/07/2023 | 5000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL, ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR PRAÇA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 05/07/2023 | 784908.16 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS E SALDOS REMANESCENTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 05/07/2023 | 7.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0008389 | 05/07/2023 | 45200.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE E PANIEL DE LED, EM FACE DA TRADICIONMAL FESTA DE SÃO PEDRO, NOS DIAS 28 A 29 DE JUNHO, NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5443/20223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0008390 | 05/07/2023 | 17400.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO (13X10) E PALCO (08X06) 03 UNIDADES POR DIÁRIA, EM FACE DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, NOS DIAS 28 A 29 DE JUNHO, NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5446/20223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0008392 | 05/07/2023 | 8400.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 200m DE GRIDES E 200 DISCIPLINADORES, EM FACE DOS FESTEJOS JUNINOS DO BAIRRO DO JUÁ, NO DIA 23 DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5444/20223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0008403 | 05/07/2023 | 2188.00 | 40393572000100 | 40.393.572 GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 TENDAS, 80 MESAS E 320 CADERIAS, EM FACE DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO BAIRRO DO JUÁ, NO DIA 23 DE JUNHO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 1397-2017 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5425/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0008409 | 05/07/2023 | 2040.00 | 40393572000100 | 40.393.572 GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 MESAS, PARA APOIO E PARA MONTAGENS DE ADEREÇOS JUNINOS(PEÇAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA CIDADE) NO GALPÃO DO SETOR DE EVENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5426/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0008411 | 05/07/2023 | 354.00 | 40393572000100 | 40.393.572 GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 3 TENDAS, 15 MESAS E 60 CADEIRAS, PARA REALIZAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5427/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 05/07/2023 | 1400.00 | 37035160000186 | SHIRLEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM 02 APRESENTAÇÕES DO CANTOR NILDO MANGA E O GRUPO AS MINAS, NO DIA 21 DE JUNHO NA PRAÇA DOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5365/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0008420 | 05/07/2023 | 5844.00 | 40393572000100 | 40.393.572 GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADOS PARA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO REALIZADA NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5427/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0008421 | 05/07/2023 | 255.26 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL. JOÃO DE FARIAS PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5429/2023 E PP 29/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0008423 | 05/07/2023 | 117.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5429/2023 E PP 29/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 05/07/2023 | 9600.00 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 40 SEGURANÇAS DESARMADAS PARA APOIO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO REALIZADA NO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO NOS DIA 28 E 29 DE JUNHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5434/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0008433 | 05/07/2023 | 13300.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GRIDES PORTAL, LATERAL DE PALCO E TEXTEIRA E DISCIPLINADORES, EM FACE DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DO BAIRRO DO NORDESTE, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5438/20223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008376 | 05/07/2023 | 9202.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5394/2023 ORIUNDO DO PE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008396 | 05/07/2023 | 508.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5395/2023 ORIUNDO DO PE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008373 | 05/07/2023 | 1698.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5391/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0008375 | 05/07/2023 | 151.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5390/2022 E PP Nº 13/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008377 | 05/07/2023 | 719.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5392/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0008378 | 05/07/2023 | 3478.80 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE EM VIAGEM CULTURAL PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07 DE JUNHO, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8382/2023 E PP Nº 42/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0008379 | 05/07/2023 | 3572.42 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE EM VIAGEM CULTURAL PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DE BEM COM A VIDA DO SCFV ANEXO SÃO JOSÉ, MUTIRÃO E NORDESTE I MAC, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21 DE JUNHO, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5384/2023 E PP Nº 42/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0008380 | 05/07/2023 | 3463.20 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE EM VIAGEM CULTURAL PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DE BEM COM A VIDA DO SCFV UNIDADE CORDEIRO, PARA SITIO SÃO JOÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15 DE JUNHO, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5386/2023 E PP Nº 42/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0008381 | 05/07/2023 | 3463.20 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE EM VIAGEM CULTURAL PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DE BEM COM A VIDA DO SCFV UNIDADE CORDEIRO, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15 DE JUNHO, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5386/2023 E PP Nº 42/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008394 | 05/07/2023 | 1314.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5338/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008397 | 05/07/2023 | 622.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - ANEXOS - SAO JOSE, MUTIRAO E NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5341/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0008410 | 05/07/2023 | 168.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - UNIDADE CENTRO E CORDEIRODE E ANEXOS SAO JOSE, NORDESTE I E MUTIRAI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5246/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0008414 | 05/07/2023 | 425.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SAO JOSE, NORDESTE I E MUTIRAI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5247/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0008431 | 05/07/2023 | 692.31 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5415/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0008432 | 05/07/2023 | 1482.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO CRAS DO CORDEIRO NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5462/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0008435 | 05/07/2023 | 132.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5414/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0008371 | 05/07/2023 | 245.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5375/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0008382 | 05/07/2023 | 327.66 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5410/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008399 | 05/07/2023 | 790.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5393/2023 E ORIUNDO PP Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0008415 | 05/07/2023 | 531.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5412/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008416 | 05/07/2023 | 2268.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5413/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008374 | 05/07/2023 | 124.32 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5366/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0008425 | 05/07/2023 | 143.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5419/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0008428 | 05/07/2023 | 403.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5423/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0008385 | 05/07/2023 | 1285.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A TESOURARIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5397/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0008388 | 05/07/2023 | 1950.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO E PP Nº 00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0008429 | 05/07/2023 | 778.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5411/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 05/07/2023 | 90.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 05/07/2023 | 4.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 05/07/2023 | 5000.00 | 26642492000102 | TIAGO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 12 APRESENTAÇÕES ARTISTICA DE CONTAÇÃO DE HISTORIAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, TOTASLIZANDO 800 ALUNOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5401/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0008398 | 05/07/2023 | 11628.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PN 11000-20, CAMARA E PROTETOR, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5388/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0008400 | 05/07/2023 | 1027.19 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5409/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008404 | 05/07/2023 | 12504.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5359/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008405 | 05/07/2023 | 9972.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS MUNICIPAIS INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5360/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008406 | 05/07/2023 | 997.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5361/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0008413 | 05/07/2023 | 151.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (01 CARIMBO AUTOMATICO), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE TIA LÉA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5355/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 05/07/2023 | 404.46 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5422/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302023 | 0008362 | 05/07/2023 | 6000.00 | 33971388000127 | QUEIROZ FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NO TOCANTE A ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO AMBIENTAL 2º PARCELA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5363/2023 E IN Nº 30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008364 | 05/07/2023 | 1893.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5362/2023, CONF PE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 05/07/2023 | 16015.30 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE 67458785420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO E PLANTIO NAS PRAÇAS NOVO MILENIO, CRISTO REDENTOR E PAREDAO DA RUA OTALICIO LIRA CABRAL NO ROSARIO, PROC ADMINISTRATIVO Nº 5342/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0008384 | 05/07/2023 | 481.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5376/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008386 | 05/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5377/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008387 | 05/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5378/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0008407 | 05/07/2023 | 13032.50 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5357/2023 E PP Nº 122/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 05/07/2023 | 350.00 | 42031282000134 | DUCINEIDE DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E ADMIISTRACAO DE SERVIDOR DE ARQUIVOS NA SEDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5400/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008419 | 05/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5385/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008422 | 05/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA CEL. JOÃO PIMENTEL FILHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5380/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008424 | 05/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ARNULD CLEMENTINO DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5383/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008426 | 05/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA DÁRIO DE SOUZA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5379/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008427 | 05/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5387/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 05/07/2023 | 168085.07 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTES E RENDIMENTOS DO CONTRATO DE REPASSE N° 1066335-59/2019, CONVÊNIO 887507/2019, DESTINADO A DRENAGEM DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0008444 | 06/07/2023 | 7776.00 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 11267/2023 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARELELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5441/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008456 | 06/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA CEL, JOÃO PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5463/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008458 | 06/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA CEL, JOÃO PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5464/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008462 | 06/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA CEL, JOÃO PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5465/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008464 | 06/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5466/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008465 | 06/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5467/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008466 | 06/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5468/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008468 | 06/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5469/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008470 | 06/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5470/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008471 | 06/07/2023 | 1300.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE FOSSA E SUMIDORO NO BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5479/2023, CONF PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 06/07/2023 | 400.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ROLOS DE CORDAO PARALELO 2X2,50mm C/ 100mm, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5439/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 06/07/2023 | 1000.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 ROLOS DE CORDAO PARALELO 2X2,50mm C/ 100mm, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5437/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 06/07/2023 | 2500.00 | 31887901000170 | ALEFF SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 07 CORRIMOES EM CANO GALVANIZADO DESTINADO A PRAÇA DO ENCONTRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5416/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0008451 | 06/07/2023 | 339.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5457/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008473 | 06/07/2023 | 2673.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CAFÉ DA MANHÃO DOS GARI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 5481/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008474 | 06/07/2023 | 4672.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CAFÉ DA MANHÃO DOS GARI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 5482/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008475 | 06/07/2023 | 1907.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SÃO JOÃO DOS GARIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 5483/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 06/07/2023 | 3407.31 | 48817473000102 | JARBAS TAYNA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA ADEQUAÇÃO NO PREDIO DONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE OFICINAS PEDAGOGICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5421/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0008450 | 06/07/2023 | 2486.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5460/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0008453 | 06/07/2023 | 8332.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJÕES DE GAS DE 13KG E 15 BOTIJOES DE 45KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5461/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008467 | 06/07/2023 | 2816.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5495/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008469 | 06/07/2023 | 1672.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5496/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008478 | 06/07/2023 | 15564.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MENREDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5494/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008480 | 06/07/2023 | 9855.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS MERENDA DOS CENTTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5445/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008481 | 06/07/2023 | 6570.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5442/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008482 | 06/07/2023 | 1652.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5436/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0008483 | 06/07/2023 | 5313.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (77 CARIMBO AUTOMATICO), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5417/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008484 | 06/07/2023 | 3480.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA Nº NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5476/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008489 | 06/07/2023 | 4820.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA Nº NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5478/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0008490 | 06/07/2023 | 3640.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA Nº NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5477/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008493 | 06/07/2023 | 3320.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5475/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008508 | 06/07/2023 | 3220.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA Nº OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5473/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008509 | 06/07/2023 | 2600.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5472/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008510 | 06/07/2023 | 2600.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA Nº OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5471/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008521 | 06/07/2023 | 702.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PÁGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº QFW 4516 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5547/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008523 | 06/07/2023 | 585.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PÁGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C94 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5546/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0008526 | 06/07/2023 | 1638.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PÁGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº QFD 7F32 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5545/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008528 | 06/07/2023 | 1521.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PÁGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NºNQC 9A75 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5544/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 06/07/2023 | 8982.55 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO EXISTENTE NA CONTA RELATIVA AO CONVÊNIO N° 0045/2022, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO PLATAFORMA/ELEVADOR, VISANDO MELHORAR A ACESSIBILIDADE AOS PISOS INTERNOS DO MONUMENTO DO MEMORIAL DE FREI DAMIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 06/07/2023 | 64.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12416 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2470 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 06/07/2023 | 2.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008530 | 06/07/2023 | 1888.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA EQUIPE DE EVENTOS NO MÊS JUNINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5510/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0008459 | 06/07/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5432/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008457 | 06/07/2023 | 673.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES EXTERNAS COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, NO TEATRO GERALDO ALVERGA. DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5530/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008460 | 06/07/2023 | 487.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA REUNIÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5522/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008461 | 06/07/2023 | 1839.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5529/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008463 | 06/07/2023 | 744.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO II SEMINÁRIO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL REALIZADO NA AMECC PELO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5524/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008477 | 06/07/2023 | 947.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5514/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0008479 | 06/07/2023 | 69.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A à SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (um) CARIMBO AUTOMÁTICO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5507/2022 E PP Nº 13/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008488 | 06/07/2023 | 771.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES EXTERNAS NA AABB NO MÊS DE JUNHO COM CRIANÇAS E ADOELSCENTES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5526/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008491 | 06/07/2023 | 211.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEREROS DE ALIMENTAÇÃO, PAR ATIVIDADES DA REUNIÃO DO CONSELHO DOS DIRETISO DA PESSOA IDOSA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5519/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008498 | 06/07/2023 | 2828.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO MÊS DE JUNHO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ANEXOS SÃO JOSÉ, NORDESTE I (MAC) E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5533/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0008500 | 06/07/2023 | 791.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (sete) GLP BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5503/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008503 | 06/07/2023 | 344.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA REUNIÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5521/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0008455 | 06/07/2023 | 4050.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 9 BOTIJÃO DE GAS DE 45kg E 9 BOTIJÃO 45kg, DESTINADO PARA O PROGRAMA O NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5500/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008494 | 06/07/2023 | 1038.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5506/2023 ORIUNDO DO PE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008496 | 06/07/2023 | 10169.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5504/2023 ORIUNDO DO PE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572023 | 0008513 | 06/07/2023 | 920.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA Nº QFE 9J32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5551/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572023 | 0008516 | 06/07/2023 | 19788.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA Nº QFE 9J32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5549/2023 E PP Nº 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0008533 | 06/07/2023 | 250.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO MOBI DE PLACA N RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5556/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 06/07/2023 | 2792.00 | 00007982335403 | CLAUDIA ELAINE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXÍLIO PASSAGEM PARA COMPRA DE 04 PASSAGENS DE IDA PARA O RIO DE JANEIRO PARA A SOLCITANTE E SUA FAMILIA CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, VINCULADO SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5480/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 06/07/2023 | 2000.00 | 18810652000157 | VALDECK COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CURADORIA ESPECIALIZADA PARA SELEÇÃO DE OBRAS VISUAIS INSCRITAS NA 5ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF FIAN 2023, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5537/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 06/07/2023 | 2000.00 | 28390812000100 | JOAQUIM ALBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CURADORIA ESPECIALIZADA PARA SELEÇÃO DE OBRAS VISUAIS INSCRITAS NA 5ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF FIAN 2023, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5536/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 06/07/2023 | 3500.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO PORTE, EM FACE DA PROGRAMAÇÃO INTITULADA ''FORRÓ NA PRAÇA'', DOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5493/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0008492 | 06/07/2023 | 3900.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE GRANMDE PORTE, EM FACE DA TRAICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DO BAIRRO DO JUÁ, NO DIA 23 DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5492/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352023 | 0008495 | 06/07/2023 | 12545.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK TIPO 2 OFERIDO AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA TRAIDICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5525/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0008512 | 06/07/2023 | 710.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS JURADOS (ROBSON ADRIANO E ELTON SOARES) QUE PARTICIPARAM DO FESTIVAL DE QUADRILHAS ETAPA BREJO 2023, REALIZADO NA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO PERÍODO DO DIA 10 A 12/06/23, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5486/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0008514 | 06/07/2023 | 11365.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DAS BANDAS SAMYA MAIA, AMAZAN, WALDONIS E BANDA TRIO SURREAL QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2023, EVENTO REALIZADO NA PRAÇA DO ENCONTRO NO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5487/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 06/07/2023 | 800.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A MATERIAL (KITS DE LACRES EM PLÁSTICO) ADQUIRIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, REALIZADA NA PRAÇA DO ENCONTRO, NO BAIRRO DO NORDESTE, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5488/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0008518 | 06/07/2023 | 11700.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AREFERENTE A LOCAÇÃO DE (3) TRÊS DIÁRIAS DE SOM DE GRANDE PORTE, PARA USO DO FORRÓ DE PÉ DE SERRA E DELAY DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DO NORDESTE, REALIZADA NA PRAÇA DO ENCONTRO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5489/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0008520 | 06/07/2023 | 11400.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REFERENTE A LOCAÇÃO DE (6) SEIS DIÁRIAS DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA, UTILIZADOS NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DO NORDESTE, REALIZADA NA PRAÇA DO ENCONTRO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5489/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0008522 | 06/07/2023 | 15600.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REFERENTE A LOCAÇÃO DE (4) QUATRO DIÁRIAS DE SOM DE GRANDE PORTE, PARA USO NO PALCO PRINCIPAL DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DO NORDESTE, REALIZADA NA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5491/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 06/07/2023 | 1600.00 | 46711242000194 | DANIEL ROBSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES DE TRIO DE FORRÓ DAS BANDAS MATULÃO PÉ DE SERRA E OS BACANAS DO FORRÓ, ABRINDO OS 02 DIAS DE PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, REALIZADA NO BAIRRO DO NORDESTE NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5539/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 06/07/2023 | 800.00 | 44568580000193 | WLIDIANY EUGENIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA DIVULGAÇÃO DIGITAL, COMO INFLUENCIADORA DIGITAL, COM POSTAGENS EM REDES SOCIAIS, EM FACE DO FESTIVAL DE QUADRILHAS ETAPA BREJO NO DIA 10 DE JUNHO NA PRAÇA DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5557/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 06/07/2023 | 500.00 | 44568580000193 | WLIDIANY EUGENIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA DIVULGAÇÃO DIGITAL, COMO INFLUENCIADORA DIGITAL, COM POSTAGENS EM REDES SOCIAIS, EM FACE DA EXPOTURISMO 2023, NO DIA 26 DE MAIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5555/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 06/07/2023 | 1000.00 | 44568580000193 | WLIDIANY EUGENIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA DIVULGAÇÃO DIGITAL, COMO INFLUENCIADORA DIGITAL, COM POSTAGENS EM REDES SOCIAIS, EM FACE DO SÃO PEDRO DO NORDESTE NOS DIAS 28 A 29 DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5553/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008507 | 06/07/2023 | 3260.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA Nº OXO-3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5474/2023 E PP N°011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 06/07/2023 | 100.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITRAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 5431/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 06/07/2023 | 4.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 06/07/2023 | 30.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462023 | 0008447 | 06/07/2023 | 2100.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 03 DIARIAS DE SOM DE PEQUENO PORTE, PARA REALIZAÇÃO DO FEIRAO DA COSTA BEIRIZ, APOIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5452/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 06/07/2023 | 350.00 | 51226566000177 | REBECA TALITA TOME ARAUJO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NO DIA 21/06, ATRAVÉS DE REDE SOCIAL, NO PERFIL TURISMO NO BREJO NO INSTAGRAM, PARA PUBLICIZAR O FEIRÃO JUNINO REALIZADO NAS RUAS COSTA BEIRIZ, XV DE NOVEMBRO E AMÁLIA COELHO, COM PRETENSÃO DE FOMENTAR O COMÉRCIO LOCAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 5543/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0008446 | 06/07/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5454/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0008448 | 06/07/2023 | 678.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5455/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008449 | 06/07/2023 | 15082.50 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CUIDADO PÔS - COVID 19 E PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5456/2023 E PE 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008452 | 06/07/2023 | 100.80 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5458/2023 E PE Nº 17/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008454 | 06/07/2023 | 4100.00 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE UROANÁLISE), PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5459/2023, CONFORMHE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0008497 | 06/07/2023 | 226.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5453/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008499 | 06/07/2023 | 1761.27 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5435/2023, ORIUNDO DO PE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0008501 | 06/07/2023 | 904.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5451/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008502 | 06/07/2023 | 4649.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5448/2023 E PE Nº 09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008504 | 06/07/2023 | 3100.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA OS CUIDADOS PÒS COVID 19 A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5447/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008505 | 06/07/2023 | 2550.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5440/2023, ORIUNDO DO PE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0008506 | 06/07/2023 | 320.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA PACIENTES PORTADORTES DE FIBROMIALGIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5433/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0008511 | 06/07/2023 | 53200.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM COM ESCAVÃO E RBAIXAMENTO DE TERRENO, NO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNCIIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5502/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582023 | 0008519 | 06/07/2023 | 420.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATARIA, PARA O VEICULO SIM DE PLACA Nº QFF 2D82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5548/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008525 | 06/07/2023 | 1552.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5499/2023. ORIUNDO DO PP 5499/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 06/07/2023 | 400.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA SPIN CHEVROLET DE PLACA QFF-2D82, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5542/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0008532 | 06/07/2023 | 6435.20 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO DOBLO FIAT DE PLACA Nº OFB-9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5558/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0008534 | 06/07/2023 | 2520.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA DUCATO MINIBUS FIAT DE PLACA QFF-8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 5535/2023 E ORIUNDO PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008536 | 06/07/2023 | 1916.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5508/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008538 | 06/07/2023 | 129.04 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DEMANDA DE URGÊNCIA-PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5511/2023 E PE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008540 | 06/07/2023 | 4620.00 | 73856593000166 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5512/2023 E PP Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 06/07/2023 | 1150.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFE 9H47, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5541/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0008543 | 06/07/2023 | 1880.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO SPIN DE PLACA Nº QFF 2D82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5540/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0008545 | 06/07/2023 | 10823.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 5532/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0008547 | 06/07/2023 | 12948.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DUCATE DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 5528/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0008549 | 06/07/2023 | 1372.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA Nº QFB 9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5538/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0008551 | 06/07/2023 | 2460.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DUCATO MINIBUS FIAT DE PLACA QFF-8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 5534/2023 E ORIUNDO PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008556 | 07/07/2023 | 14200.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5635/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008557 | 07/07/2023 | 8800.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5639/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 07/07/2023 | 659.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 7VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (LANCETAS), DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL Nº 0802797-97.2019.8.15.0181, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5627/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008578 | 07/07/2023 | 9285.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW-4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5628/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572023 | 0008580 | 07/07/2023 | 11154.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO BOXER PEUGEOUT DE PLACA Nº QFC-5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 5576/2023 E PP Nº 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572023 | 0008582 | 07/07/2023 | 32938.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO BOXER PEUGEOUT DE PLACA Nº QFC-5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 5576/2023 E PP Nº 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008583 | 07/07/2023 | 351.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5600/2023. ORIUNDO DO PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008584 | 07/07/2023 | 362.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS RENUÕES DE COMISSAÕES DE GESTORES REGIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5601/2023. ORIUNDO DO PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008585 | 07/07/2023 | 16359.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, QFQ9I02, RLQ 1H10, QPR1F27 E SKU4C494, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008586 | 07/07/2023 | 313.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CENTROS DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5602/2023. ORIUNDO DO PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008588 | 07/07/2023 | 4348.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSK4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008589 | 07/07/2023 | 4413.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOW 4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 07/07/2023 | 9910.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADADOS PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5603/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008592 | 07/07/2023 | 1128.61 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC5I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008594 | 07/07/2023 | 7454.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO5F32, QSE9B18 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008596 | 07/07/2023 | 1521.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5604/2023, ORIUNDO DO PE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008597 | 07/07/2023 | 1250.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH9028, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008598 | 07/07/2023 | 2099.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT5211, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008600 | 07/07/2023 | 1475.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008601 | 07/07/2023 | 7848.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 8477, NQF1277, OFD4G16 E LPY4607, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008602 | 07/07/2023 | 5728.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68, NQB6021 E NPX8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA - SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008603 | 07/07/2023 | 7532.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, QFF 6523 E OFH 5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'SDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008605 | 07/07/2023 | 1295.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFQ9H80, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008609 | 07/07/2023 | 8682.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6D18, OGA 3273, QFF 6533 E KPK1829, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008611 | 07/07/2023 | 2318.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008613 | 07/07/2023 | 8424.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFF 4913, MOE 7232, NPU 1451 E LMR1H11, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008632 | 07/07/2023 | 1899.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFB4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO MAC DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008634 | 07/07/2023 | 1974.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PEI 3534, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008638 | 07/07/2023 | 5136.99 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326 E QFF8336, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008660 | 07/07/2023 | 396.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA SAMU DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5515/2023 E PE Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008661 | 07/07/2023 | 449.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5596/2023. ORIUNDO DO PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008663 | 07/07/2023 | 566.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5597/2023. ORIUNDO DO PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008664 | 07/07/2023 | 82.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5598/2023. ORIUNDO DO PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008665 | 07/07/2023 | 369.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5599/2023. ORIUNDO DO PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008629 | 07/07/2023 | 1119.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA AGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFB3E91, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 07/07/2023 | 452.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO VEICULAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5552/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 07/07/2023 | 366.20 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REVISÃO VEICULAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5550/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 07/07/2023 | 9.15 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 07/07/2023 | 11.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008599 | 07/07/2023 | 272.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5607/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008636 | 07/07/2023 | 6579.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLY6A64, QSD9F72, RLY6A84, RLY6B14, RLY6A94, QSH2475, RLV 8I65 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 07/07/2023 | 250.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA DA STTRANS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5554/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 07/07/2023 | 2312.94 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5560/2023 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 07/07/2023 | 1349.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR PARA VIATURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5606/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008620 | 07/07/2023 | 221.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES - SILVIO PORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0008559 | 07/07/2023 | 2464.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, DESTINADOS PARA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5668/2023 E PP Nº 39/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008612 | 07/07/2023 | 2651.13 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA RLS8H93 E NQK2876, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008621 | 07/07/2023 | 564.23 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO BALDE DO CAMINHAO PIPA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008624 | 07/07/2023 | 6549.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299 E NQH 5D22, PATROL XCMG, PÁ MECANICA XCMG E PÁ MECANICA HYUNDAI, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008625 | 07/07/2023 | 7437.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR TL 75E, TRATOR 6600 E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008628 | 07/07/2023 | 1991.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA LVJ9110, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA - APREENSAO DE ANIMAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008639 | 07/07/2023 | 177.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5622/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 07/07/2023 | 40.00 | 00008157268486 | JANDSON PALHANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE CONDUZIR OS MENORES J.G.S., A.S.S. E S.S.S AO COMPLEXO PRISIONAL DE MANGUABEIRA PARA VISITAR A SUA MÃE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008608 | 07/07/2023 | 8173.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPV8698, QFA4E84, QSF1059 E RLQ1G90, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008626 | 07/07/2023 | 153.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502023 | 0008670 | 07/07/2023 | 2490.50 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RANSLADOS AOS CEMITÉRIOS LOCAIS E CINCO PARES DE CASTICAIS E VELAS PARA O VELÓRIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO., VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5679/2022 E PP Nº 50/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502023 | 0008671 | 07/07/2023 | 5610.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISIÇÃO DE 03 (três) URNAS FUNERÁRIAS DE ADULTOS, 01 (uma) URNA FUNERÁRIA DE ADULTO ESPECIAL, 01 (uma) URNA FUNERÁRIA INFANTIL E 04 (quatro) MORTALHAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5677/2022 E PP Nº 50/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008630 | 07/07/2023 | 55.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008631 | 07/07/2023 | 396.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008633 | 07/07/2023 | 2115.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA LRW0761 E NQC9702, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008635 | 07/07/2023 | 1109.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSG2H90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008637 | 07/07/2023 | 3282.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSK4E46, SKX7E63 E QSH4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 07/07/2023 | 180.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (seis) FONTES DE TECLADO PARA AS ATIVIDADES DA OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 5579/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008649 | 07/07/2023 | 541.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5580/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008565 | 07/07/2023 | 341.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5644/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 07/07/2023 | 775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 07/07/2023 | 4816.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562023 | 0008574 | 07/07/2023 | 1212.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS PARA MOTO XRE 300 HONDA DE PLACA QFI-7119 DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE TRANSPORTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5578/2023 E ORIUNDO PP Nº 56/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 07/07/2023 | 697.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 07/07/2023 | 503.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 07/07/2023 | 2131.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008614 | 07/07/2023 | 2196.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OYR 1D89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008617 | 07/07/2023 | 54.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFI 7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008658 | 07/07/2023 | 303.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5613/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008563 | 07/07/2023 | 205.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5626/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008616 | 07/07/2023 | 2566.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0008640 | 07/07/2023 | 3000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5567/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0008641 | 07/07/2023 | 5000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5564/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0008642 | 07/07/2023 | 12500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5565/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0008645 | 07/07/2023 | 12500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5566/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0008647 | 07/07/2023 | 3000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5569/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0008648 | 07/07/2023 | 10000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5568/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0008651 | 07/07/2023 | 4000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5570/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0008652 | 07/07/2023 | 3000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5572/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0008654 | 07/07/2023 | 2500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5571/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0008655 | 07/07/2023 | 9375.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5559/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0008669 | 07/07/2023 | 12500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5562/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 07/07/2023 | 64.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 07/07/2023 | 4.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008593 | 07/07/2023 | 595.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5666/2023 E PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0008595 | 07/07/2023 | 531.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO ( IMPRESSÃO DE LISTAS, CADASTROS E OUTROS ), DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5611/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008604 | 07/07/2023 | 491.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5612/2023 E PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008615 | 07/07/2023 | 1062.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA RLT 8G29 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008558 | 07/07/2023 | 6800.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLV 0I09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5648/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008618 | 07/07/2023 | 15601.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFS8A92, QFC8387, QFS8B52, OFD0597, RLZ9E34, SLA 1B50, QSB 9I82, QSB9I52, QSA 9F92 E QSA 9F82, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008623 | 07/07/2023 | 26703.23 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH6E04, OFE2C74, QFW4516, OGA 9E50, QFD7F32, NQJ8F14, NQG5J24, NQG7J94, NQC9A75, NQJ 5E18, SLC6G10, SLC7B30, RLV 0I09, RLV 0H59 E OFF2C94, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008653 | 07/07/2023 | 6008.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5591/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008659 | 07/07/2023 | 721.70 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NCESSIDADES EM LANCHE SERVIDOR NA FORMAÇÃO DO PROGRMA EDUCAR PARA VALER COM OS GESTORES E COORDENADORES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5592/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008662 | 07/07/2023 | 696.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM LANCHE SERVIDO NA 1ª FORMAÇÃO DO SISTEMA DE DIARIA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5593/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008666 | 07/07/2023 | 624.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM LANCHE SERVIDO EM FORMAÇÃO COM O COMITE BRASILEIRO PARAOLIMPICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5594/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008667 | 07/07/2023 | 11196.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5590/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008668 | 07/07/2023 | 829.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM LANCHE SERVIDO EM FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5595/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008561 | 07/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8 M AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5581/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008562 | 07/07/2023 | 1548.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M AREIA GROSSA E 12 M AREIA MÉDIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5582/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008567 | 07/07/2023 | 11290.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG-1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5631/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562023 | 0008579 | 07/07/2023 | 1388.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS PARA MOTO XRE 300 HONDA DE PLACA QFI-7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5577/2021 E PP Nº 56/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008606 | 07/07/2023 | 3096.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA EQW 4F73, PEX7610, QFI7079 E MNT3858, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 12817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008607 | 07/07/2023 | 28229.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, OGB 4862 E RLQ 0D98, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008619 | 07/07/2023 | 1109.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008643 | 07/07/2023 | 231.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5584/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008644 | 07/07/2023 | 4125.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DESTINADOS AO SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS HENRIQUE PACÍFICO E MANOEL AMANCIO. VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5586/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008566 | 07/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5583/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008570 | 07/07/2023 | 1155.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 120 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA, BAIRRO PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5588/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008587 | 07/07/2023 | 2155.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MURO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA DO BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 5649/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008590 | 07/07/2023 | 5890.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 153 DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ CARLOS DA SILVA, BAIRRO AREIA BRANCA; RUA DÁRIO DE SOUZA, CONJUNTO LUCAS PORPINO; RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, BAIRRO DO NORDESTE I E LOTEAMENTO ROTA DO ALTO, BAIRRO CLOTILDE COUTINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 5589/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008610 | 07/07/2023 | 1689.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA PEZ7D13, QFB6I43, NQJ9751 E MNT3168, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008622 | 07/07/2023 | 5280.61 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140 E KJI 2939, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008627 | 07/07/2023 | 1109.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN4271 E OEV4288, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 10/07/2023 | 1300.00 | 45959957000106 | WELLINGTON LAUDELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 10/07/2023 | 1300.00 | 45942370000186 | JOSE ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 24/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008757 | 10/07/2023 | 4825.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5690/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008758 | 10/07/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5691/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008761 | 10/07/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUUA CEL.JOÃO PIMENTEL BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5692/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008764 | 10/07/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUUA CEL.JOÃO PIMENTEL BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5693/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0008769 | 10/07/2023 | 2090.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA PEZ 7D13, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008770 | 10/07/2023 | 6930.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 180 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA INES DE BULHOES DE RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5694/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008771 | 10/07/2023 | 4620.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 120 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA VESPERIZIANO HENRIQUE DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5699/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0008772 | 10/07/2023 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000482023 | 0008773 | 10/07/2023 | 1250.00 | 00004064480430 | JOSENILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTOCICLETA HONDA NX BROS DE PLACA NQJ 9751, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0183/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DA DP 00048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008774 | 10/07/2023 | 3003.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 78 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS PEDRO CLEMENTINO DE SOUZA, DÁRIO DE SOUZA, SÃO LUIZ, ARISTIDES VILAR, MARIA S. DA CONCEIÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5700/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0008780 | 10/07/2023 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0008788 | 10/07/2023 | 1689.07 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5726/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 10/07/2023 | 4600.00 | 00071324242469 | JOSE OLIVIO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJI 2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 10/07/2023 | 2400.00 | 36612762000196 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VISTORIA E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E SUAS RESPECTIVAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 10/07/2023 | 1250.00 | 47974368000114 | JOSE CARLOS ANDRADE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇA E PLANTIO DE MUDAS NO VIVEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 28/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 10/07/2023 | 1250.00 | 48544775000154 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇA E PLANTIO DE MUDAS NO VIVEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008747 | 10/07/2023 | 10500.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008750 | 10/07/2023 | 10500.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0008752 | 10/07/2023 | 6006.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001102022 | 0008763 | 10/07/2023 | 13770.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARGA, PARA A INSTALAÇÃO DO BAÚ COMPACTADOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0110/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0008765 | 10/07/2023 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA EQW4F73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0008768 | 10/07/2023 | 10038.60 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008779 | 10/07/2023 | 539.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOSDAS RUAS CARLOS ESPINOLA, JOSE LUIZ OLIVEIRA, JOAQUIM ALVES, HENRIQUE PACIFICO, FELICIANO B. DE AMORIM, PEDRO FRANCELINO. VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5702/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0008784 | 10/07/2023 | 4583.08 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5712/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0008785 | 10/07/2023 | 10626.00 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0008786 | 10/07/2023 | 1994.57 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 10/07/2023 | 8100.00 | 00008906927428 | HARLAN XAVIER DE OLIVEIRA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMU 2162, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 10/07/2023 | 1350.00 | 44848959000157 | LEONARDO DOS SANTOS SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E PRODUÇÃO DE MUDAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 10/07/2023 | 1500.00 | 50514549000172 | DJANILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PODA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, CANTEIROS E ESPAÇOS PÚBLICOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0008867 | 10/07/2023 | 2548.16 | 00028778510449 | JOSIVAL BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JARDIM SANTO ANTONIO, BAIRRO NOVO, DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS BANCOS DE FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP 00023/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 64/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008871 | 10/07/2023 | 4135.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS HENRIQUE PACIFICO E MANOEL AMANCIO. VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5586/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008684 | 10/07/2023 | 4390.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA..., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008686 | 10/07/2023 | 1300.00 | 50045995000185 | 50.045.995 WANIELLE GOMES BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472023 | 0008706 | 10/07/2023 | 9000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE PARA GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5685/2023 E PP Nº 47/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008720 | 10/07/2023 | 1463.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5681/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008728 | 10/07/2023 | 1300.00 | 49968448000192 | 49.968.448 STEFANY KELLY LORDAO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 10/07/2023 | 1300.00 | 48167463000179 | MARIA DE LOUDES SOARES DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008731 | 10/07/2023 | 4399.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVJ 5D76, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008732 | 10/07/2023 | 1300.00 | 50140388000102 | 50.140.388 TAMYRES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 10/07/2023 | 1300.00 | 27859080000191 | RAYLSON GOMES SOARES 07709124437 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008736 | 10/07/2023 | 1300.00 | 50004871000151 | 50.004.871 VANDILMA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008738 | 10/07/2023 | 1300.00 | 50064388000162 | 50.064.388 WALLISON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008739 | 10/07/2023 | 1300.00 | 50048581000100 | 50.048.581 EDNA BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008741 | 10/07/2023 | 1300.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0008743 | 10/07/2023 | 6590.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LNA 8851, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 42/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008744 | 10/07/2023 | 1300.00 | 49519634000144 | 49.519.634 GEANDERSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0008753 | 10/07/2023 | 2445.00 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008754 | 10/07/2023 | 6490.00 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB, COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOBÃO E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008756 | 10/07/2023 | 5000.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO TARDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 10/07/2023 | 1300.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0008782 | 10/07/2023 | 2214.52 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 5716/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008783 | 10/07/2023 | 1300.00 | 49774960000106 | 49.774.960 ANDREA KARLA DO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008787 | 10/07/2023 | 1300.00 | 49817130000100 | 49.817.130 RAQUEL KARINA CABRAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008792 | 10/07/2023 | 1300.00 | 46162636000130 | ADJEANE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008793 | 10/07/2023 | 1300.00 | 50026283000119 | 50.026.283 ADRIANA SOARES BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008795 | 10/07/2023 | 1300.00 | 48634070000128 | ALEX DIAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008797 | 10/07/2023 | 1300.00 | 44487820000125 | 44.487.820 ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008799 | 10/07/2023 | 1300.00 | 50008029000198 | 50.008.029 ANA LUCIA OLIVEIRA CARDOSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008801 | 10/07/2023 | 1300.00 | 50010490000185 | 50.010.490 ANDREZA DAS NEVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008802 | 10/07/2023 | 1300.00 | 49452004000108 | 49.452.004 CLAUDIO LUIS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008803 | 10/07/2023 | 1300.00 | 49986303000114 | 49.986.303 CLENILSON ADELINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008818 | 10/07/2023 | 1300.00 | 49974861000160 | 49.974.861 GIVALTER MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008819 | 10/07/2023 | 1300.00 | 26439039000101 | JESSICA MAYARA DE PONTES MARTINS 10732609410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008820 | 10/07/2023 | 1300.00 | 49986908000105 | 49.986.908 JOAO FELIPE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008821 | 10/07/2023 | 5399.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 0665, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDOS E MATRICULADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: SÃO JOSÉ, ASSIS CHATEAUBRIAND, CLÓVIS BEZERRA, NORDESTE I, NORDESTE II, BAIRRO DAS NAÇÕES , JUÁ, CORDEIRO, SÃO MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008822 | 10/07/2023 | 1300.00 | 49968154000160 | 49.968.154 JOSEANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008823 | 10/07/2023 | 4400.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008824 | 10/07/2023 | 4390.00 | 00011172376484 | MARIA GILVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MVG 9E10, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, PIRPIRI E ESCRIVÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008825 | 10/07/2023 | 1300.00 | 49684468000131 | 49.684.468 JOSEFA RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008826 | 10/07/2023 | 1300.00 | 49975275000130 | 49.975.275 JOSICLEIDE DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008827 | 10/07/2023 | 5000.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA MYM 1473, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008829 | 10/07/2023 | 6390.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KHF 0A84, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008831 | 10/07/2023 | 1300.00 | 45910746000170 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008832 | 10/07/2023 | 1300.00 | 49549375000102 | 49.549.375 MARIA ELZA BELARMINO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008834 | 10/07/2023 | 1300.00 | 41867594000110 | MARIA LAIS FRANCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008835 | 10/07/2023 | 4395.00 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008836 | 10/07/2023 | 1300.00 | 50178889000170 | 50.178.889 MARILIA ALVES GERMANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008839 | 10/07/2023 | 4389.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNE 8203, COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008841 | 10/07/2023 | 1300.00 | 50010679000178 | 50.010.679 MICHELLE MARTINS DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008843 | 10/07/2023 | 1300.00 | 49965454000196 | 49.965.454 MIRELISON GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008844 | 10/07/2023 | 5690.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008846 | 10/07/2023 | 1300.00 | 40495445000104 | 40.495.445 OTAVIA MARIA FOOK DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE MPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008848 | 10/07/2023 | 1300.00 | 48649401000101 | ROGERIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008853 | 10/07/2023 | 4499.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008854 | 10/07/2023 | 1300.00 | 49986567000178 | 49.986.567 SAYONARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 10/07/2023 | 1000.00 | 10611118000100 | PODIUM CONTABILIDADE E SERV. DE ESC. VIRTUAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUXILIO CONTÁBIL AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 333/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008856 | 10/07/2023 | 5589.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KZR 2196, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008857 | 10/07/2023 | 6499.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO NOITE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0008859 | 10/07/2023 | 2177.23 | 00010238694461 | ANA LARA CONSTANCIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 063/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008861 | 10/07/2023 | 5300.00 | 00004761142413 | JOSE HELIO TAURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUT 9I82, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008863 | 10/07/2023 | 5550.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0008864 | 10/07/2023 | 1898.25 | 00005315644448 | ALINE FERREIRA DE PONTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO PORPINO DA SILVA, 116 BAIRRO DO NORDESTE II, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELSA BELARMINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 035/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0008866 | 10/07/2023 | 7985.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO TRAJETO SÍTIO SÃO JOSÉ DO MIRANDA, CAJÁ, DUAS ESTRADAS, SERRINHA, CATOLÉ, CONTENDAS, CACHOEIRA PARA GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 042/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0008869 | 10/07/2023 | 7985.00 | 00011707300437 | LARISSA FELIX SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO REFERENTE AO CÓDIGO 03, ORIUNDO DO PP 042/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0008870 | 10/07/2023 | 9595.62 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 00062/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008873 | 10/07/2023 | 6499.00 | 00004989377478 | ADRIANO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KMP 9243, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA, RIACHO GRANDE, LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008876 | 10/07/2023 | 4390.00 | 00012533728705 | ROSEMERE BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MOA 2622, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DO MUTIRÃO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008878 | 10/07/2023 | 5390.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 1J40, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008880 | 10/07/2023 | 4493.00 | 00070214718409 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CONTENTO PARA O SÍTIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 015/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008883 | 10/07/2023 | 6499.00 | 35973553000105 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVK 6822, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008891 | 10/07/2023 | 1300.00 | 49965246000197 | 49.965.246 MANOEL FERREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0008760 | 10/07/2023 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0008762 | 10/07/2023 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 10/07/2023 | 1247.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 10/07/2023 | 69.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 10/07/2023 | 0.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 10/07/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 10/07/2023 | 37547.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 10/07/2023 | 0.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0008713 | 10/07/2023 | 2625.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5701/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0008714 | 10/07/2023 | 3000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5698/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0008715 | 10/07/2023 | 3750.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5697/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0008716 | 10/07/2023 | 4235.49 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5696/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0008717 | 10/07/2023 | 5724.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5695/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0008790 | 10/07/2023 | 1722.67 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5721/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 10/07/2023 | 1300.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 39/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 10/07/2023 | 100.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 10/07/2023 | 13242.18 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008767 | 10/07/2023 | 2410.00 | 00006148993708 | LUAN BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OYR 1089, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 10/07/2023 | 1460.00 | 44864926000109 | TARCISIO MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 23/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0008889 | 10/07/2023 | 990.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 10/07/2023 | 1320.00 | 49248011000184 | JOSE GERALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 10/07/2023 | 1320.00 | 49248322000143 | JOALISSON LIMA DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 10/07/2023 | 1320.00 | 47313035000144 | MOISES MARINHO DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0008682 | 10/07/2023 | 2003.55 | 00007890850468 | JOSÉ DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OSÓRIO DE AQUINO Nº 78, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00113/2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 0036/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0008688 | 10/07/2023 | 2190.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 10/07/2023 | 1332.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0008691 | 10/07/2023 | 2000.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0008693 | 10/07/2023 | 2741.91 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO MAURICIO DA COSTA Nº 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM CRIANÇAS E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, EFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 38/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 000038/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 10/07/2023 | 1348.50 | 43273160000117 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTESANATO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL, MODALIDADE HORA-AULA DE ESCULTURA EM GESSO, DESTINADA AOS USUARIOS DE MSE-MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PSC-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE DE LA-LIBERDADE ASSISTIDA), EGRESSOS E SUAS FAMILIAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 303/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0008696 | 10/07/2023 | 3163.75 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, Nº 07 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0046/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00015/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 10/07/2023 | 1360.00 | 44694169000164 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A OFICINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 10/07/2023 | 1360.00 | 43783358000140 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHAS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE NATAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 10/07/2023 | 1344.00 | 33053615000135 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 10/07/2023 | 1344.00 | 29204143000105 | AMANDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE DANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0008704 | 10/07/2023 | 2449.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT CRONOS DE PLACA SKX 7E63, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 10/07/2023 | 1494.00 | 43804187000199 | JOSE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE VIOLAO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0008707 | 10/07/2023 | 1950.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA QSH 4C23, A DISPOSIÇÃO DO CRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 10/07/2023 | 1344.00 | 33004845000104 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE SANFONA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0008710 | 10/07/2023 | 2390.00 | 00082648557415 | ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSG 2H90/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0008791 | 10/07/2023 | 12628.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A à SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 35000 FORMULARIOS E 1100 CARTÕES DE CADASTRAMENTO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5714/2022 E PP Nº 13/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0008794 | 10/07/2023 | 1440.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A à SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40 CADERNOS COM 95 PAGINAS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5703/2022 E PP Nº 13/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0008812 | 10/07/2023 | 2200.00 | 00039528880444 | NORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VIRTUS DE PLACA QSK 4E46/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 10/07/2023 | 1400.00 | 45456665000142 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 027/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0008817 | 10/07/2023 | 1907.21 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 94/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00027/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 10/07/2023 | 1700.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 003/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 10/07/2023 | 1700.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 46489-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 10/07/2023 | 92.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 40293-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 10/07/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 39466, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 10/07/2023 | 69.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 38341-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 10/07/2023 | 57.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 38334-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 10/07/2023 | 1320.00 | 49248205000180 | RHAYLAN ANTONIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 10/07/2023 | 1700.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTÊNCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0008719 | 10/07/2023 | 1372.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/7014, PARA O VEICULO PALIO QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5684/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0008722 | 10/07/2023 | 1960.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO VAN, TRANSPORTANDO OS DELEGADOS PARA A XI CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5682/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 10/07/2023 | 1700.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 10/07/2023 | 1700.00 | 09370792000160 | INSTITUIÇÃO ESPIRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 10/07/2023 | 1700.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 10/07/2023 | 1700.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 10/07/2023 | 10560.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 009/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO (AMECC), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0008858 | 10/07/2023 | 250.12 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0037/2023 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DA DP 0007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0008862 | 10/07/2023 | 1581.87 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0042/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO DP00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 10/07/2023 | 1320.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 10/07/2023 | 1320.00 | 43468751000140 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 10/07/2023 | 1320.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 10/07/2023 | 1320.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 10/07/2023 | 1320.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 10/07/2023 | 1320.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 10/07/2023 | 1320.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 10/07/2023 | 1320.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 10/07/2023 | 1320.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 10/07/2023 | 1700.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 010/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000612023 | 0008759 | 10/07/2023 | 4000.00 | 50388324000117 | NAPOLEAO GERMANO PONTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA LVJ 9110, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, COM UTILIZAÇÃO NA APREENSÃO DE ANIMAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO 00281/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 0061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0008766 | 10/07/2023 | 12000.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 18/2022. TERMO ADITIVO 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0008776 | 10/07/2023 | 2069.12 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDON DE PLACA RLS 8H93/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 020/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0008777 | 10/07/2023 | 2500.00 | 00009173214485 | JEANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA NQK 2876, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 10/07/2023 | 1350.00 | 50483283000148 | JOAO EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA DE DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 10/07/2023 | 1340.00 | 50525788000128 | JEAN BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA DE DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0008890 | 10/07/2023 | 4681.04 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA VARIOS SETORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5771/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 10/07/2023 | 1800.00 | 35497270000134 | TIAGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E TROCA DE ROLDONAS DE NYLON COM ROLAMENTOS DAS TABELAS DE BASQUETE DO GINASIO ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5725/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0008804 | 10/07/2023 | 1942.20 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DE ATLETAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE JULHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5734/2023 E PP Nº 42/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0008692 | 10/07/2023 | 2109.16 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DIOGO, 365, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DP 00004/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 10/07/2023 | 661.50 | 03849959000194 | FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CURSO NA ÁREA DE TRANSITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5605/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 10/07/2023 | 264.00 | 00008332589401 | JOALYSON SARAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 05 DE JULHO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5609/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 10/07/2023 | 264.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 05 DE JULHO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5608/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 10/07/2023 | 264.00 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 05 DE JULHO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5610/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 10/07/2023 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 10/07/2023 | 48.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 10/07/2023 | 69.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0008712 | 10/07/2023 | 240.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRICO DA SEDE DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5706/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0008778 | 10/07/2023 | 2095.00 | 00056925824491 | IVONEIDE SOARES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFB 3E91, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 020/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0008860 | 10/07/2023 | 2109.16 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DIOGO, 365, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DP 00010/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 10/07/2023 | 1700.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OBRA SOCIAL N. S. DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 10/07/2023 | 1750.00 | 00043477496434 | HARLANNE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL DO PROJETO IMUNIZA SUS E DO XXXVII CONCRESSO DO CONASEMS, CUJO TEMA CENTRAL SERA ''O SUS QUE FALTA NO BRASIL''. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0008708 | 10/07/2023 | 5392.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADADOS PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5667/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008711 | 10/07/2023 | 2102.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5680/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0008724 | 10/07/2023 | 340.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O MOTO DE PLACA Nº QFI 7109, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5683/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0008737 | 10/07/2023 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5670/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 10/07/2023 | 600.00 | 00009670348412 | WESLEY IDO TRAVSSOS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMERNTO CORRESPONDENTE 04 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL PROJETO IMUNIZA SUS E XXXVII CONGRESSO DO CONASEMS, CUJO TEMA CENTRAL SERÁ ''O SUS QUE FALTA NO BRASIL''. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0008742 | 10/07/2023 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5671/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0008745 | 10/07/2023 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5672/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0008746 | 10/07/2023 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5673/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0008748 | 10/07/2023 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5674/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0008749 | 10/07/2023 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5675/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0008751 | 10/07/2023 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5676/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0008755 | 10/07/2023 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5678/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0008781 | 10/07/2023 | 4780.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MDE CAMERA E CERCA ELETRICA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRAÇÃO Nº 5708/2023 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0008789 | 10/07/2023 | 1795.44 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5738/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0008796 | 10/07/2023 | 480.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MDE CAMERA E CERCA ELETRICA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRAÇÃO Nº 5709/2023 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0008798 | 10/07/2023 | 2517.09 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5727/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0008805 | 10/07/2023 | 720.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MDE CAMERA E CERCA ELETRICA, PARA UTILIZAÇÃO NO CER II MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRAÇÃO Nº 5707/2023 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0008806 | 10/07/2023 | 1743.52 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5729/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0008807 | 10/07/2023 | 2628.21 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5730/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0008809 | 10/07/2023 | 6144.12 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5732/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0008811 | 10/07/2023 | 4096.61 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5733/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0008813 | 10/07/2023 | 1538.65 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5735/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0008814 | 10/07/2023 | 2469.36 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5736/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0008816 | 10/07/2023 | 3987.46 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5737/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 11/07/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº SKX 6E76, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 5624/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 11/07/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº SKX 6E96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 5621/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0008897 | 11/07/2023 | 2195.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0008900 | 11/07/2023 | 2199.00 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0008901 | 11/07/2023 | 2020.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000222023 | 0008902 | 11/07/2023 | 4500.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0028/2023FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN00022/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0008903 | 11/07/2023 | 2495.00 | 00008839027459 | LEANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O AUTOMÓVEL DE PLACA QPR 1F27, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0008904 | 11/07/2023 | 2674.24 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, Nº 85 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO N° 040/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000232023 | 0008905 | 11/07/2023 | 4000.00 | 00003921503442 | ELISANGELA LUCENA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0029/2023 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN0023/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0008906 | 11/07/2023 | 2499.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0146/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDIO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0008907 | 11/07/2023 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFW 6E68, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0008908 | 11/07/2023 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0008909 | 11/07/2023 | 2295.00 | 00002259363482 | CLODOALDO LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0008910 | 11/07/2023 | 2290.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 11/07/2023 | 1400.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 11/07/2023 | 1400.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0008913 | 11/07/2023 | 2695.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF4913, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 11/07/2023 | 1400.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 11/07/2023 | 1400.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0008916 | 11/07/2023 | 2475.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACE FOX DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0008917 | 11/07/2023 | 2195.00 | 00092798098491 | MARIA DE PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA LMR 1H11, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0008918 | 11/07/2023 | 2196.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0008919 | 11/07/2023 | 2479.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA QFQ 9H80, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE EDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 00019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0008920 | 11/07/2023 | 2475.00 | 00080565298453 | JOSE CLOVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA NPU 1451, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0008921 | 11/07/2023 | 2195.00 | 00041232305472 | ADELSON AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 9028, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 11/07/2023 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 11/07/2023 | 1400.00 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 11/07/2023 | 1400.00 | 50173810000118 | JAN PIERRE CRECENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0008925 | 11/07/2023 | 2470.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA MAC DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 11/07/2023 | 1400.00 | 36887811000101 | MARIA APARECIDA DE FREITAS MONTEIRO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 11/07/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DE ANGIOPLASTIA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE CLAUDEI CESAR FILGUEIRA CPF 917.206.214-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5743/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 11/07/2023 | 1400.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE ARTESANATO JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 11/07/2023 | 1400.00 | 50173837000100 | LUCRECIA ROQUE DE ARAUJO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ATIVIDADES PAISAGISTICAS, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 11/07/2023 | 1400.00 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0008933 | 11/07/2023 | 2445.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0008937 | 11/07/2023 | 2295.00 | 00009446073499 | RAYANE FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA OFD 4G16 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0008938 | 11/07/2023 | 2285.00 | 00008672043464 | WANDILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA LPY 4607, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0008940 | 11/07/2023 | 2340.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0008941 | 11/07/2023 | 2290.00 | 00059016205772 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KPK 1829 DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0008942 | 11/07/2023 | 2290.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0008943 | 11/07/2023 | 2445.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0008944 | 11/07/2023 | 1581.87 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 0040/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 11/07/2023 | 69.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0008956 | 11/07/2023 | 3750.00 | 43793862000121 | GISLAINE TARGINO DE OLIVEIRA BUSTORFF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 250 REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS MOTORISTAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5782/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008960 | 11/07/2023 | 11980.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5772/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0008965 | 11/07/2023 | 1880.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO MASTER DE PLACA Nº OEV 4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5786/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 11/07/2023 | 399.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ECCG, PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5748/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 11/07/2023 | 565.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA E DISCO DE CORTE, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DASUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5746/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008994 | 11/07/2023 | 1538.90 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 110 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5741/2023, ORIUNDO DO PP 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008995 | 11/07/2023 | 1329.05 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 95 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5740/2023, ORIUNDO DO PP 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 11/07/2023 | 980.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÃNCIA SANITARIA NO CASTRAMOVÉL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5722/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0009000 | 11/07/2023 | 25524.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5715/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009001 | 11/07/2023 | 8400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5710/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009007 | 11/07/2023 | 6210.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM A NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5773/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009008 | 11/07/2023 | 5371.52 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5763/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008957 | 11/07/2023 | 83.94 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 QUNETINHAS, PARA SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5749/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 11/07/2023 | 3800.00 | 51340822000152 | RD BOX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PANIEL DE VIDRO E JANELA, DESTINADAS PARA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5750/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 11/07/2023 | 554.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 5501/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 11/07/2023 | 4.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 11/07/2023 | 34.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 11/07/2023 | 2640.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5745/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008972 | 11/07/2023 | 83.94 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 6 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 5793/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 11/07/2023 | 1984.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 5778/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0008977 | 11/07/2023 | 3696.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM, EM FACE DA TRAICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5777/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008996 | 11/07/2023 | 321.77 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O PESSOAL DE APOIO E SERVIDORES QUE TRABLAHRAM NA ORNAMENTAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA FESTA DE SÃO PEDRO NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5775/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0009002 | 11/07/2023 | 7950.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 30 SANITARIOS QUIMICOS, EM FACE DA 34ª ROMARIA DE FREI DAMIÃO , VINCULADO AS ATIVIDASES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5780/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 11/07/2023 | 1200.00 | 45345034000156 | JONATHAN FRANCA DE NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ZE´WILTON, NA PROGRAMAÇÃO JUNINA, NA AV DOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5781/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 11/07/2023 | 100.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 24 PEÇAS DE ANDAIME 02 PLATAFORMAS, PARA INSTALAÇÃO DO ELEVADOR NO MEMORIAL FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5768/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008961 | 11/07/2023 | 1200.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HL 740, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5774/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008974 | 11/07/2023 | 755.46 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 54 QUENTINHAS, PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5731/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0008975 | 11/07/2023 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, LOCALIDAS NO MATADOURO DE OUVINOS CAPRINOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5719/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0008898 | 11/07/2023 | 3697.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS DIVERSAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5760/2023. ORIUNDO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0008934 | 11/07/2023 | 3650.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM RESIDENCIAS, PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5766/2023 E PP Nº 38/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0008968 | 11/07/2023 | 2380.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA Nº MOBI DE PLACA Nº RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5789/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502023 | 0008987 | 11/07/2023 | 6235.75 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSLADOS AOS CEMITERIOS LOCAIS E CINCO PARES DE CASTICIAIS E VELAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5758/2023 E PP Nº 50/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 11/07/2023 | 7450.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 URNAS FUNERARIAS DE ADULTOS , 02 URANAS FUNERARIAS INFATIL E 06 MORTALHAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5759/2023 E PP Nº 50/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0008989 | 11/07/2023 | 1617.78 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5761/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0008899 | 11/07/2023 | 12628.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 35000 (trinta e cinco mil) FORMULÁRIOS E 1100(hum ml e cem) CARTÕES DE CADASTRAMENTO PARA AS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO. DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5714/2022 E PP Nº 13/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 38334-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008985 | 11/07/2023 | 1399.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE 100 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA O II SEMINÁRIO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, REALZIADO NA AMECC PLEO CONSELHO DOS DIRETIOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAÇÃO Nº 5756/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008986 | 11/07/2023 | 38.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5757/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 11/07/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008959 | 11/07/2023 | 97.93 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, ERM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRTATIVO Nº 5769/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008964 | 11/07/2023 | 1291.20 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0009009 | 11/07/2023 | 363.74 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ERM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRTATIVO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0009010 | 11/07/2023 | 433.69 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 31 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ERM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRTATIVO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008936 | 11/07/2023 | 335.76 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5755/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008939 | 11/07/2023 | 1524.91 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 109 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5754/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008947 | 11/07/2023 | 321.77 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5753/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008954 | 11/07/2023 | 1297.78 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 22 REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5752/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0008982 | 11/07/2023 | 409.50 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE EVENTOS QUE FIZERAM HORA EXTRA NO PERIODO DE 08/06 A 29/06, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF PROC ADMINISTRATIVO Nº 5764/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 11/07/2023 | 97.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 11/07/2023 | 5.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008971 | 11/07/2023 | 503.64 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5792/2023. PP 0004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008973 | 11/07/2023 | 251.82 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5770/2023. PP 0004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0009011 | 11/07/2023 | 727.48 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 52 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 11/07/2023 | 250.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM INTUTITO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ACOLHER E PROTEGAR, QUE VISA PROMOVER ESPAÇOS DE ESCUTA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS /OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008962 | 11/07/2023 | 12800.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5776/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008963 | 11/07/2023 | 7220.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5779/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0008966 | 11/07/2023 | 1372.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/7014, DESTINADOS PARA O VEICULO MOBI DE PLACA Nº SLA 1B50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5787/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0008967 | 11/07/2023 | 3036.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 7-50-16, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5788/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0008969 | 11/07/2023 | 730.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5791/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0008970 | 11/07/2023 | 10220.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5790/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 11/07/2023 | 280.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5724/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008979 | 11/07/2023 | 2359.60 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 40 REFEIÇÕES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5723/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0008980 | 11/07/2023 | 32610.58 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 5720/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0008981 | 11/07/2023 | 15564.28 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 5718/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0008930 | 11/07/2023 | 4850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESENTUPIMENTO DE FOSSAS SÉTICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5747/2023 E PP Nº 38/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0008932 | 11/07/2023 | 9600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO, GALERIAS E CAIXAS DE GORDURA, NO MERCADO NOVO E VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5744/2023 E PP Nº 38/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 11/07/2023 | 1624.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE CARRINHOS COLETORES DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5751/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0008983 | 11/07/2023 | 1158.56 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA EVENTO EM FACE DO DIA MUNIDAL DO MEIO AMBIENTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5705/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0008984 | 11/07/2023 | 720.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5711/2023 E PP Nº 00059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008992 | 11/07/2023 | 1878.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E PEDRAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS:LODONIO H. DE BULHOES E EDMAR FERNANDES, JOÃO PIMENTE E ADELIADE FRANÇA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5742/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008997 | 11/07/2023 | 881.37 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 63 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIO DA COLETA DE LIXO QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5739/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008990 | 11/07/2023 | 7700.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 200 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5762/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0008999 | 11/07/2023 | 960.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5717/2023 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009003 | 11/07/2023 | 4523.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E PEDRA RACHINHA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA PRAÇA DO ENCONTR, PRAÇA CON OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5765/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0009005 | 11/07/2023 | 293.79 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE ELETRICISTAS QUE FIZERAM HORA EXTRA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5767/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0009056 | 12/07/2023 | 500.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADOS, NA SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5831/2023 E PP Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009060 | 12/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5840/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009061 | 12/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5844/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009068 | 12/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5842/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009069 | 12/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5848/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009070 | 12/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5851/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582023 | 0009044 | 12/07/2023 | 579.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA CAMINHÃO COMPACTADOR FORD DE PLACA Nº QFC-9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5826/2023 E PP Nº 058/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009072 | 12/07/2023 | 234.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5853/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0009084 | 12/07/2023 | 1050.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE FIZERAM HORA EXTRA NO PERIODO 23/06 A 31/06 DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5803/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 12/07/2023 | 130.00 | 00071195231474 | STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER, CPF Nº 711.952.314-74, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5616/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 12/07/2023 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG Nº 4.165.499 E CPF Nº 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5617/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 12/07/2023 | 130.00 | 00070084589400 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES , PORTADOR DO RG Nº 3.981.936 E CPF Nº 700.845.894-00, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 375 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5619/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 12/07/2023 | 130.00 | 00071142031446 | SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.331.859 E CPF Nº 711.420.314-46, RESIDENTE NA RUA RAUL MAURICIOVPONTES DE , SN - PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5620/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 12/07/2023 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 4170552 E CPF Nº 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5623/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 12/07/2023 | 130.00 | 00013286748439 | MARIA EDUARDA PERERIA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA EDUARDA PEREIRA GAMA, PORTADORA DO RG Nº 4.332.366 E CPF Nº 132.867.484-39, RESIDENTE NA RUA JOSE EPAMINONDAS Nº 108 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5625/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 12/07/2023 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG Nº 4.250.310 E CPF Nº 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, 443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5629/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 12/07/2023 | 130.00 | 00013817146418 | MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO, PORTADORA DO RG Nº 003.981.38 E CPF Nº 138.171464-18, RESIDENTE NA RUA OSEAS AMARAL Nº 192 - CORDEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5630/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 12/07/2023 | 130.00 | 00070565969404 | MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA,PORTADORA DO CPF Nº 705.659.694-04, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5632/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 12/07/2023 | 130.00 | 00070047959428 | MARIA AMELIA GONDIM FELIZZOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA AMELIA GONDIM FILIZZOLA, PORTADORA DO RG Nº 3.957.743 E CPF Nº 700.479.594-28, RESIDENTE NA RUA MANOEL CARLOS, 801 - AREIA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5633/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 12/07/2023 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.191.535 E CPF Nº 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOLÉ ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5634/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 12/07/2023 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG Nº 4.391.316 E CPF Nº 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA SÁ BENEVIDES,435 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5636/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 12/07/2023 | 130.00 | 00070824362462 | MARIANA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIANA FERREIRA NUNES, PORTADORA DO RG Nº 4.237.570 E CPF Nº 708.243.624-62, RESIDENTE NA DES PEDRO BANDEIRA Nº 433 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5637/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 12/07/2023 | 130.00 | 00007162697402 | JOANNA KARLA FREITAS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA JOANNA KARLA FREITAS AQUINO, PORTADORA DO RG Nº 4.385.495 E CPF Nº 071.626.974-02, RESIDENTE NA RUA SÃO MANOEL, 122 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 12/07/2023 | 130.00 | 00070671872494 | ALECIA REGINA ANDRESA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALECIA REGINA ANDRESA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.203.969 E CPF Nº 706.718.724-94, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 275 - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5640/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 12/07/2023 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF Nº 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSÉ HENRIQUE DE BULHÕES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5641/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 12/07/2023 | 130.00 | 00070713031425 | MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA, CPF Nº 707.130.314-25, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5642/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 12/07/2023 | 130.00 | 00070551490454 | LARYSSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA LARYSSA DE SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4.175.516 E CPF Nº 705.514.904-54, RESIDENTE NA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 92 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5643/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 12/07/2023 | 130.00 | 00011631436422 | DIOGENES MOISES RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, PARA O MUNICIPIO DE CUITÉ, DESTINADA AO ALUNO DIOGENES RODRIGUES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF Nº 116.314.364-22, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5645/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 12/07/2023 | 159.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 12/07/2023 | 93.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO 2023, CONFORME FATURA ANEXA, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5615/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0009041 | 12/07/2023 | 830.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5825/2023 E 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0009042 | 12/07/2023 | 1270.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL OSMAR DE AQUINO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5823/2023 E 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0009043 | 12/07/2023 | 820.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RAUL MOUZINHO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5824/2023 E 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 12/07/2023 | 130.00 | 00070496264494 | EWERLANE SOBRAL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EWERLANE SOBRAL MOREIRA, PORTADORA DO RG Nº 4.162.33 E CPF Nº 704.962.644-94, RESIDENTE NA RUA ZEQUINHA UCHOA, 395 - BAIRRO CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5646/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 12/07/2023 | 130.00 | 00004248109484 | ADRIANO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, PARA O MUNICIPIO DE CUITÉ, DESTINADA AO ALUNO ADRINO DE OLIVEIRA BARBOSA, PORTADORA DO CPF Nº 042.481.094-84, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5647/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 12/07/2023 | 70.00 | 00015803375462 | MARIA ALICE MENDENCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA ALICE M OLIVEIRA, PORTADORA DO RG Nº 4805.248 E CPF Nº 158.033.754-62, RESIDENTE NA RUA GENIVAL MARQUES PERERIA, 62 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5650/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 12/07/2023 | 70.00 | 00015135917462 | ISABELA DA CONCEICAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA ISABELA CONCEIÇÃO RIBEIRO, CPF Nº 151.359.174-62, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5651/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 12/07/2023 | 70.00 | 00070287111458 | JOAO VICTOR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOÃO VICTOR GUEDES PERERIA, PORTADORA DO RG Nº 4.068.959 E CPF Nº 702.871.114-58, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 855 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 12/07/2023 | 70.00 | 00010703684400 | ISABELLY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA ISABELLY DA SILVA ARAUJO CPF 107.036.844-00, RESIDENTE NA RUA EULINA DE ARAUJO Nº 760 BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5653/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 12/07/2023 | 70.00 | 00007506399466 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5654/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 12/07/2023 | 4800.00 | 41736260000107 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS NO PROJETO NORDESTE EM ESPLENDOR O MISTERIO DO PAVÃO NO ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5827/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 12/07/2023 | 140.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PÁGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MOBI LIKE DE PLACA SLA-1B50 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5818/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009075 | 12/07/2023 | 819.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PÁGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO NEOBUS MINI ESC DE PLACA RLV-0H59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5843/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009077 | 12/07/2023 | 702.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PÁGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OFH-6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5845/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009086 | 12/07/2023 | 585.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PÁGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGA-9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5852/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 12/07/2023 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 12/07/2023 | 24.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 12/07/2023 | 758.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOTOEIRA ACIONADOR E FECHADURA), DESTINADOS PARA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5804/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009083 | 12/07/2023 | 471.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MOBI LIKE DE PLACA Nº RLQ-1G90, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5849/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0009085 | 12/07/2023 | 585.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO BOXER PEUGEOUT DE PLACA Nº QFC-5835, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5850/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0009054 | 12/07/2023 | 3276.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 ONIBUS PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA PARA O "FESTIVAL DE QUADRILHAS" OCORRIDO NA CIDADE DE SAPÉ NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, SENDO UM TOTAL DE 420 KM PECORRIDO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5835/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0009055 | 12/07/2023 | 3666.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 ONIBUS PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA PARA O "FESTIVAL DE QUADRILHAS" OCORRIDO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, SENDO UM TOTAL DE 470 KM PECORRIDO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5837/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0009058 | 12/07/2023 | 3400.80 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 ONIBUS PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA PARA O "FESTIVAL DE QUADRILHAS" OCORRIDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, SENDO UM TOTAL DE 436 KM PECORRIDO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5839/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 12/07/2023 | 14024.92 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5704/2023 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 12/07/2023 | 12.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 12/07/2023 | 19.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 12/07/2023 | 80.00 | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PACIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023 COM O INTUITO DE LEVAR A VIATURA DA STTRANS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO E NO DIA 04 DE JULHO DE 2023 PARA BUSCAR O VEÍCULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 12/07/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº SKX 6f06, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 5618/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0009039 | 12/07/2023 | 940.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF-8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5822/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 12/07/2023 | 80.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº OEV-4248, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5819/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0009057 | 12/07/2023 | 469.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODOTOLOGICO, DESTNADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5795/2022, PP. Nº 21/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0009059 | 12/07/2023 | 3970.27 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5797/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009062 | 12/07/2023 | 1346.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5798/2023 E PE Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 12/07/2023 | 525.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 07 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 12/07/2023 | 280.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 07 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009065 | 12/07/2023 | 4563.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO VITAMINAS E FORMULAS MANIPULADAS, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS E ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5799/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009067 | 12/07/2023 | 1799.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTENCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5806/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009071 | 12/07/2023 | 982.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5807/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009073 | 12/07/2023 | 1053.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA-3F36, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5841/2023, ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009074 | 12/07/2023 | 50.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5808/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009076 | 12/07/2023 | 733.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5809/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009078 | 12/07/2023 | 902.38 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5810/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009079 | 12/07/2023 | 685.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5811/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 12/07/2023 | 115.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RX DA COLUNA VERTEBRAL, REALIZADO NA PACIENTE MARYANNE LAYSLLA DOS SANTOS SILVA CNS 70460764643, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5812/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009081 | 12/07/2023 | 702.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DUCATO MINIBUS FIAT DE PLACA Nº QFF-8336, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5847/2023, ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 12/07/2023 | 1500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ENTERO RESSONANCIA) REALIZADO NO PACIENTE THIAGO JEFFERSON DA SILVA LIMA CPF 081.373.054-67, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5813/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009120 | 13/07/2023 | 14120.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5886/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0009123 | 13/07/2023 | 780.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5875/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009125 | 13/07/2023 | 491.55 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5869/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009127 | 13/07/2023 | 16366.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5870/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0009133 | 13/07/2023 | 2915.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5877/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0009135 | 13/07/2023 | 489.95 | 17305750000174 | ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5857/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0009136 | 13/07/2023 | 1110.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5872/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009137 | 13/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISÇÃO DE 12m² AREIA GROSSA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DO PSF DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5890/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0009140 | 13/07/2023 | 1340.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 5873/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 13/07/2023 | 12.15 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 13/07/2023 | 34.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 13/07/2023 | 69.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 13/07/2023 | 7200.00 | 43092387000166 | ERMESON WAGNER DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE 30 BOMBEIROS CIVIS NO PERIODO DE 02 DIAS TOTALIZANDO 60 BOMBEIROS, EM FACE DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5846/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0009134 | 13/07/2023 | 105.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PRONTOS PARA A SRª CLAUDIA ELAINE DOS SANTOS PEREIRA E SUA FAMILIA NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO, CONFORME PARECER SOCIAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5894/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 13/07/2023 | 192.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5829/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 13/07/2023 | 75.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 13/07/2023 | 26.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 13/07/2023 | 161.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5833/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 13/07/2023 | 46.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 38341-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0009088 | 13/07/2023 | 4000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5854/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 13/07/2023 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 13/07/2023 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 13/07/2023 | 212.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 13/07/2023 | 186145.18 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO GJPRES01 Nº 45/2022, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 109/2011 E RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR Nº 61/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 13/07/2023 | 190.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 13/07/2023 | 1682.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO 2023, CONFORME FATURA ANEXA, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5866/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 13/07/2023 | 645.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA INSTRUMENTO MUSICAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5864/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 13/07/2023 | 1000.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTAS PARAS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 5861/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 13/07/2023 | 1000.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE IMPRESSORA, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5859/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0009109 | 13/07/2023 | 18677.37 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5838/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0009110 | 13/07/2023 | 1938.75 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5836/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0009113 | 13/07/2023 | 10873.02 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5834/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009114 | 13/07/2023 | 2590.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5821/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009115 | 13/07/2023 | 6720.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5820/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0009117 | 13/07/2023 | 4620.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLV 0H59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5881/2023, CONF PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009118 | 13/07/2023 | 6600.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9I96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5884/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009122 | 13/07/2023 | 14300.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5887/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009141 | 13/07/2023 | 1400.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 350KG DE MACAXEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5906/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009124 | 13/07/2023 | 3310.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5889/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009108 | 13/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5883/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009111 | 13/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5876/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009112 | 13/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5878/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009116 | 13/07/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA CEL. JOÃO PIMENTEL FILHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5858/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009119 | 13/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5879/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009121 | 13/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5880/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009126 | 13/07/2023 | 1544.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5865/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009128 | 13/07/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5863/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009129 | 13/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ENTORNO DA CALÇADA NO ENTORNO DA CRECHE NO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5885/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009130 | 13/07/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5860/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009131 | 13/07/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5862/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009132 | 13/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOISÇÃO DE PAVIMENTO NA RUA CEL. JOÃO PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5888/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009138 | 13/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOISÇÃO DE PAVIMENTO NA RUA MANOEL TOMAZ DE FREITAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5897/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009139 | 13/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5882/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009180 | 14/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5916/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009181 | 14/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5917/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009182 | 14/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5918/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009183 | 14/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5919/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009184 | 14/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5920/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009185 | 14/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA DARIO DE SOUZA, CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5921/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009186 | 14/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA DARIO DE SOUZA, CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5922/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009187 | 14/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA CEL. JOAO PIMENTEL FILHO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5924/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009188 | 14/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA CEL. JOAO PIMENTEL FILHO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5925/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009142 | 14/07/2023 | 1834.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MELHORAMENTO DE ACESSO DAS VIAS PÚBLICAS EM DECORRENCIA DAS ULTIMAS CHUVAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5898/2023 E PP 16/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0009149 | 14/07/2023 | 1352.21 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 5905/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0009150 | 14/07/2023 | 1950.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 5903/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0009151 | 14/07/2023 | 918.20 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 5902/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 14/07/2023 | 70.00 | 00012645111408 | EDICLEIDISON DAMIAO DE FIGUEIREDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA O ALUNO EDICLEIDISON DAMIÃO DE FIGUEIREDO MARQUES CPF 126.451.114-08, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5656/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 14/07/2023 | 70.00 | 00011147273421 | RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO CPF Nº 111.472.734-21, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA Nº 02 DE 07 DE MARÇO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5657/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 14/07/2023 | 70.00 | 00012165261414 | ALUIZIO PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALUIZIO PONTES FILHO, PORTADORA DO CPF Nº 121.652.614-14, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5658/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 14/07/2023 | 70.00 | 00013809807478 | MYCHELLE DE FATIMA CARDOSO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MYCHELLE FATIMA CARDOSO PONTES, CPF Nº 138.098.074-78, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5659/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 14/07/2023 | 70.00 | 00013891998430 | GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES, PORTADORA DO CPF Nº 138.919.984-30, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5660/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 14/07/2023 | 70.00 | 00070008781427 | DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO, CPF 700.087.814-27, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5661/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 14/07/2023 | 70.00 | 00001385427400 | RAILSON BERNARDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO RAILSON BERNARDI TOMAZ E CPF Nº 013.854.274-00, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5662/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 14/07/2023 | 70.00 | 00011189670461 | BEATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA BRATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5663/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 14/07/2023 | 70.00 | 00010084213400 | ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA, CPF Nº 108.842.134-00, RESIDENTE NA RUA ODILON PEQUENO, 25 - ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5664/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 14/07/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO DO NORDESTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5783/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 14/07/2023 | 2400.00 | 05586811000130 | JNF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PIA SOB MEDIDA E PEDRA APOIO COM ACABAMENTO, DESTINADO PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5910/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 14/07/2023 | 72.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 14/07/2023 | 10.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 14/07/2023 | 278.49 | 00093037236434 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5112/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 14/07/2023 | 250.00 | 00009041329439 | DOUGLAS NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO/PB, COM O INTUTITO DE VISITAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, EM BUSCA DE ALIAMENTO JUNTO A SEC DE CULTURA E TURISMO, PARA EM PARCEIRA COM A UEPB LEVAR ATÉ A CIDADE A EXPOSIÇÃO DO FIAN 2023, VISANDO PROPAGAR A ARTE E CULTURA LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 14/07/2023 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 14/07/2023 | 3952.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 14/07/2023 | 3216.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 14/07/2023 | 3222.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 14/07/2023 | 1356.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 14/07/2023 | 427.97 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5907/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 14/07/2023 | 80.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE VIGILÂNCIA SOCIASSISTENCIAL, REALIZADA PELO COEGEMAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 14/07/2023 | 1509.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA NO MÊS DE JUNHO E JULHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM AMTENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5893/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 14/07/2023 | 6160.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS, PARA A TRADICIONAL FESTA SÃO PEDRO, DO BAIRRO DO NORDESTE, NA PRAÇA DO ENCONTRO, NOS DIAS 28 A 29 DE JUNHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5915/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0009145 | 14/07/2023 | 999.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5895/2023 E PP Nº 54/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009147 | 14/07/2023 | 2200.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5891/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 14/07/2023 | 1692.00 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICULA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º PARCELA DO DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO APORTE AO FUNDO GARANTIA SAFRA, RELATIVO A 2022/2023, FUNDO ESTE INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE ABRIL DE 2022, REGULAMENTANDO PELO DECRETO 4.952 DE ABRIL DE 2023 ESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5794/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 14/07/2023 | 523.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 14/07/2023 | 132.00 | 00008332589401 | JOALYSON SARAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5801/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 14/07/2023 | 132.00 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5802/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 14/07/2023 | 17.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 14/07/2023 | 21.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 14/07/2023 | 208.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0009189 | 14/07/2023 | 3380.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (REATORES) DESTINAS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5928/2023, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 14/07/2023 | 295.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PEDRO XAVIER DE LIMA Nº 34, BAIRRO NOVO, GUARABIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5832/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0009143 | 14/07/2023 | 480.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MDE CAMERA E CERCA ELETRICA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRAÇÃO Nº 5708/2023 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009146 | 14/07/2023 | 1350.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5892/2023. ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 14/07/2023 | 425.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009191 | 14/07/2023 | 138.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5899/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 14/07/2023 | 7524.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADOS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS ESPECIFICOS DE ASSISTENCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5900/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 22/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009193 | 14/07/2023 | 9742.00 | 28167665000103 | SOS. COMERCIO .E MATERIAIS MED HOSP EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA PACIENTES ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SÁUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5901/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0009194 | 14/07/2023 | 1030.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5904/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0009195 | 14/07/2023 | 16693.76 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5908/2023 E PP Nº 43/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 17/07/2023 | 120.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 03 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 17/07/2023 | 150.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 02 DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL-RN PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0009216 | 17/07/2023 | 22465.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5912/2023 E PP Nº 43/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009227 | 17/07/2023 | 1027.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5952/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 17/07/2023 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIDEONASOFARINGOLARINGOSPIA, REALIZADO NO PACIENTE RAPHAEL DE SOUZA PONTES CPF 055.742.884-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5946/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0009230 | 17/07/2023 | 3563.50 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5944/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009232 | 17/07/2023 | 540.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5927/2023 E PP Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 17/07/2023 | 1250.00 | 05586811000130 | JNF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PEDRAS DE APOIO COM ACABAMENTO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DE CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5926/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 17/07/2023 | 5500.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E TROCA DE LONA DE ESTRUTURA METALICA , DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5923/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009243 | 17/07/2023 | 328.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5956/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009245 | 17/07/2023 | 5627.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5955/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009246 | 17/07/2023 | 1980.33 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5954/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009248 | 17/07/2023 | 432.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5953/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0009211 | 17/07/2023 | 1700.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 100 UNIDADES DE DISCIPLINADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 2º CORRIDA CHOQUEANDO NO DIA 16 DE JULHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5929/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0009213 | 17/07/2023 | 6720.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VAP METALICO TUBULAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5982/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 17/07/2023 | 132.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5800/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 17/07/2023 | 16.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 17/07/2023 | 15.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 17/07/2023 | 57.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009206 | 17/07/2023 | 3350.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA LW300KV XCMG, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5933/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009208 | 17/07/2023 | 4950.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVEIRA B95 NEM HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5936/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0009217 | 17/07/2023 | 12443.31 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5913/2023 E PP Nº 43/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0009225 | 17/07/2023 | 800.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5940/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0009247 | 17/07/2023 | 11160.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5965/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0009250 | 17/07/2023 | 550.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PÁ CARREGADEIRA LW300KV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5970/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0009251 | 17/07/2023 | 3500.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETOESCAVADEIRA 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5963/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0009253 | 17/07/2023 | 6240.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETROESCAVADEIRA 416E CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5971/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0009255 | 17/07/2023 | 1200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETROESCAVADEIRA B95 B NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5972/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0009256 | 17/07/2023 | 1332.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETOESCAVADEIRA B95B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5968/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 17/07/2023 | 80.00 | 00073923001487 | EUGENIO MAX ANULINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO/PB, PARA MONTAR A ESTRUTURA DA 5º EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 17/07/2023 | 40.00 | 00008157268486 | JANDSON PALHANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE CONDUZIR OS FAMILIARES DO ADOLESCENTE E.S PARA VISITAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE - INTERNAÇÃO PROVISORIA CEA/JP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 17/07/2023 | 40.00 | 00070182714446 | YUREMBERG PERERIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTITUTO DE CONDUZIR OS MENORES J.G.S, A.S.S E S.S.S AO COMPLEXO PRISIONAL DE MANGABEIRA PARA VISITAR SUA MÃE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 17/07/2023 | 1200.00 | 00097802670420 | LUZIA PEREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DE PASSAGEM 01 DE IDA PARA O RIO DE JANEIRO E 02 VOLTA AO SEU NETO MARCUS VINICIUS TRAJANO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTO ANEX, EM ATENDIMENTO AO PRORC. ADMINISTRATIVO Nº 5909/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 17/07/2023 | 56.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5911/2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502023 | 0009214 | 17/07/2023 | 6142.50 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSLADOS AOS CEMITERIOS LOCAIS, CINCO PARES DE CASTICAIS E VELAS PARA VELORIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5995/2023 E PP Nº 50/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502023 | 0009215 | 17/07/2023 | 12530.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 URNAS FUNERARIAS ADULTO E 01 INFANTIL E 10 MORTALHAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5960/2023 E PP Nº 50/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009220 | 17/07/2023 | 1100.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5948/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 17/07/2023 | 472.97 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5907/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100662023 | 0009259 | 17/07/2023 | 12510.00 | 50290705000169 | EC FORRO DO BODE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BUFFET, DESTINADOS PARA O GRUPO DA 3 IDADE DO SCFV UNIDADE CENTRO, EM VIAGEM CULTURAL A VILA SITIO SÃO JOÃO, REALIZADO NOS DIAS 15 E 21 DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5981/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0009242 | 17/07/2023 | 1739.40 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5966/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0009254 | 17/07/2023 | 3308.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5962/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0009212 | 17/07/2023 | 3750.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5978/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 17/07/2023 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 17/07/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO DO NOVO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5785/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0009218 | 17/07/2023 | 1300.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5947/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0009219 | 17/07/2023 | 1100.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5945/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0009226 | 17/07/2023 | 400.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLV 0H59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5939/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0009231 | 17/07/2023 | 6675.74 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE-2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5950/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0009235 | 17/07/2023 | 1738.50 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5957/2023 E PP 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0009241 | 17/07/2023 | 3913.50 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5958/2023 E PP 122/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 17/07/2023 | 8480.00 | 29194736000120 | NUBIA BENEDITO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO, ATENDENDO AS NCESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PROJETO "OS MISTERIOS DO PAVÃO NO ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO", VICULADO AS ATIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF PROC ADMINISTRATIVO Nº 5932/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009207 | 17/07/2023 | 3800.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 1723 COMPACTADOR Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5935/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0009221 | 17/07/2023 | 900.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC-9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5943/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0009228 | 17/07/2023 | 350.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR 170 DE PLACA Nº OGB-4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5937/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0009249 | 17/07/2023 | 7794.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR, PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 5964/2023 E PP N°05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0009236 | 17/07/2023 | 3130.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5951/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0009237 | 17/07/2023 | 6456.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5949/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009238 | 17/07/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5942/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009239 | 17/07/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5938/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009240 | 17/07/2023 | 4825.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5934/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009244 | 17/07/2023 | 4825.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO SERRINHA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5931/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0009252 | 17/07/2023 | 2872.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DO VEICULO D 20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5961/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 18/07/2023 | 1375.00 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO ENTORNO DA PRAÇA DO ENCONTRO, NORDESTE 2, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5914/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552023 | 0009265 | 18/07/2023 | 250.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO VAN DE PLACA Nº OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5999/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009275 | 18/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5975/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009276 | 18/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5973/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009277 | 18/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5977/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009279 | 18/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5979/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0009316 | 18/07/2023 | 36991.06 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 345/2023 E TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022, NA MÃO DE OBRA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6001/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009281 | 18/07/2023 | 3096.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 M AREIA GROSSA E 24 M AREIA MÉDIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5967/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 18/07/2023 | 850.00 | 41689585000186 | MOTOMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA MAÁQUINA ROÇADEIRA MARCA STIHC FS220 DA EQUIPE DE ROÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5994/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0009284 | 18/07/2023 | 9181.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0009286 | 18/07/2023 | 3107.13 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009293 | 18/07/2023 | 7500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 1723 COMPACTADOR Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5995/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0009263 | 18/07/2023 | 450.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLV 0I09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5998/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0009273 | 18/07/2023 | 8799.80 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5987/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0009287 | 18/07/2023 | 355.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCATAVEIS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 5997/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 18/07/2023 | 150.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFW 4516, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 18/07/2023 | 530.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA Nº OFW 4516, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0009319 | 18/07/2023 | 108387.31 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º BM DO CONTRATO Nº 100222/2023, TP Nº 08/2022 CPL, CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO B LOCALIZADO NO CONJ. JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6004/2023 | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0009322 | 18/07/2023 | 2450.70 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5993/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0009324 | 18/07/2023 | 141.30 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS AO ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5992/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 18/07/2023 | 247.00 | 19909751000153 | SO LIMPAR HORTIFRUTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 18/07/2023 | 66.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 18/07/2023 | 3.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 18/07/2023 | 178.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 18/07/2023 | 3773.04 | 40456604000161 | CPB TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PACOTE DE VIAGENS (AÉRIO, HOTEL, TRANSFER), PARA O OUVIDOR (DOUGLAS NOBREGA GOMES), PARA PARTICIPAR DO 16º SEMINARIO NACIONAL DE OUVIDORES E OUVIDORAS, QUE SERÁ REALIZADO EM GRAMADO/RS, NOS 23 E 25 DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0009314 | 18/07/2023 | 266.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6031/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0009299 | 18/07/2023 | 533.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6018/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0009301 | 18/07/2023 | 177.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6017/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592023 | 0009306 | 18/07/2023 | 3626.96 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DA OFICINA DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6025/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0009309 | 18/07/2023 | 2885.75 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ANEXO SAÃO JOSÉ NORDESTE MAC E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6021/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0009323 | 18/07/2023 | 161.70 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATIVIDADES DO SCFV ANEXO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6029/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0009325 | 18/07/2023 | 530.66 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE 01 (um) BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO CRAS DO CORDEIRO NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, PARA ATIVIDADES DO SCFV ANEXO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6027/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0009307 | 18/07/2023 | 2197.73 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 18/07/2023 | 1000.00 | 44568580000193 | WLIDIANY EUGENIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA DIVULGAÇÃO DIGITAL, COMO INFLUENCIADOR DIGITAL ''O DUBLADOR'', COM POSTAGENS EM REDES SOCIAIS, EM FACE DO SÃO PEDRO DO NORDESTE NOS DIAS 28 A 29 DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6000/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 18/07/2023 | 700.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL SUPORTE P/TC, DESTINADO PARA O CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5989/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0009272 | 18/07/2023 | 13250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 50 SANITARIOS QUIMICOS, EM FACE DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS ''ETAPA BREJO'', N DIA 10 DE JUNHO NA PRAÇA DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDASES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5974/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0009274 | 18/07/2023 | 16960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 64 SANITARIOS QUIMICOS, EM FACE DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DO NORDESTE, NA PRAÇA DO ENCONTRO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDASES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5976/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009310 | 18/07/2023 | 691.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 480 ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS PARA PESSOAL DE APOIO A SERVIDORES QUE TRABLAHRAM NA MONTAGEM, ORNAMENTAÇÃO EM FACE DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0009311 | 18/07/2023 | 5263.20 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ E ILHÓS E ADESIVOS (PENA DE PAVÃO), MATERIAL DESTINADO A 5ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF - FIAN 2023 REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6043/20223, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0009313 | 18/07/2023 | 412.12 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER DESTINADO AO FESTIVAL DE QUADRILHA "ETAPA BREJO" REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6047/20223, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0009315 | 18/07/2023 | 194.88 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADO AO 5º FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF - FIAN 2023, REALIZADO NO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6046/20223, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0009317 | 18/07/2023 | 792.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ E ILHÓS, DESTINADOS AO EVENTO ARRAIÁ NA PRAÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6040/20223, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0009318 | 18/07/2023 | 467.35 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AO EXPOTURISMO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6049/20223, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0009320 | 18/07/2023 | 1709.90 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO LONAS DE IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ E ILHOS DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO REALIZADA NA PRAÇA DO ENCONTRO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6042/20223, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0009321 | 18/07/2023 | 100.44 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E ADESIVO DESTINADOS AO FIAN INTINERANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6044/20223, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009261 | 18/07/2023 | 10200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA TRATOR TL 75E HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5996/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0009288 | 18/07/2023 | 3180.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETOESCAVADEIRA 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 18/07/2023 | 12.15 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 18/07/2023 | 14.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000592023 | 0009312 | 18/07/2023 | 5783.92 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6041/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0009326 | 18/07/2023 | 3828.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A 2º CORRIDA CHOQUEANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6056/2023 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0009327 | 18/07/2023 | 3050.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6054/2023 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009264 | 18/07/2023 | 884.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5969/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0009266 | 18/07/2023 | 266.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6013/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0009267 | 18/07/2023 | 1778.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0009268 | 18/07/2023 | 4556.76 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5980/2023 E PE Nº 21/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0009269 | 18/07/2023 | 533.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6012/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0009270 | 18/07/2023 | 533.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0009278 | 18/07/2023 | 12425.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS REFERENTE A 35 DIÁRIAS NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2023, PARA HOSPEDAGEM COM PROFISSIONAIS DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO (UTILITÁRIO/AMBULÂNCIA/UNIDADE MÓVEL) E EQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0009282 | 18/07/2023 | 51281.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO I/FIAT DUCATO CARGO 11.5M CARROCERIA AMBULANCIA TIPO CAMINHONETE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6032/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 33/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍC/MÁQ E/OU EQUIP ÀS UNIDADES DE SAÚDE - EMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0009285 | 18/07/2023 | 232536.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO I/FIAT DUCATO CARGO 11.5M CARROCERIA AMBULANCIA TIPO CAMINHONETE(EMENDAS IMPOSITIVAS DOS VEREADORES GERSON CANDIDO,IVONALDO FERNANDES, JOSE AGOSTINHO, JOSE ANTONIO E MARCELO BANDEIRA), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6032/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 33/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0009292 | 18/07/2023 | 7802.50 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5988/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572023 | 0009294 | 18/07/2023 | 6581.55 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6019/2023 E PP Nº 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0009302 | 18/07/2023 | 315.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6016/2023 E PP Nº 54/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572023 | 0009303 | 18/07/2023 | 550.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6030/2023. ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572023 | 0009304 | 18/07/2023 | 900.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6028/2023. ORIUNDO DO PP 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009305 | 18/07/2023 | 2800.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6026/2023. ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572023 | 0009308 | 18/07/2023 | 3118.95 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6023/2023 E PP Nº 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 19/07/2023 | 1100.00 | 00009677184490 | KLITON SILVA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5986/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 19/07/2023 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5983/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 19/07/2023 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5984/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 19/07/2023 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5985/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 19/07/2023 | 2200.00 | 00010903929406 | RAFFAEL WILLIAN BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5991/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 19/07/2023 | 400.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6074/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 19/07/2023 | 660.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO VEICULO NISSAN SENTRA DE PLACA Nº MOB 0F42 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6077/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 19/07/2023 | 1080.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO VEICULO ôNIBUS MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6081/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572023 | 0009390 | 19/07/2023 | 1100.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPINTER DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6086/2023. ORIUNDO DO PP 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572023 | 0009392 | 19/07/2023 | 4259.95 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6090/2023 E PP Nº 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 19/07/2023 | 191907.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0009395 | 19/07/2023 | 300.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTNEÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6112/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 19/07/2023 | 7278.07 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 19/07/2023 | 1234.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 19/07/2023 | 42646.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 19/07/2023 | 12535.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR-SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 19/07/2023 | 275707.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 19/07/2023 | 349498.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 19/07/2023 | 129426.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 19/07/2023 | 28272.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) NASF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 19/07/2023 | 64572.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 19/07/2023 | 37902.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 19/07/2023 | 61349.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 19/07/2023 | 174930.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) ACS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 19/07/2023 | 34292.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 19/07/2023 | 33792.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 19/07/2023 | 25896.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 19/07/2023 | 66000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DA DENGUE EC 120 (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 19/07/2023 | 337920.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS EC 120(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 19/07/2023 | 228245.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 19/07/2023 | 11880.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - (CONTRATOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 19/07/2023 | 64283.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 19/07/2023 | 171791.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 19/07/2023 | 2500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009453 | 19/07/2023 | 1388.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009473 | 19/07/2023 | 14661.32 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6118/2023 E PP Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009483 | 19/07/2023 | 199.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6127/2023, ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009484 | 19/07/2023 | 1266.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6124/2023, ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009486 | 19/07/2023 | 199.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6125/2023, ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRUIR/REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001152022 | 0009492 | 19/07/2023 | 14310.97 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 7º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAURA DE MELLO (SITIO CARRASCO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6138/2023 E PP Nº 115/2022. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009493 | 19/07/2023 | 3326.40 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTVEL, DESTINADOS PARA PACIENTES DE NECESSDIADES DE ASSITENCIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6045/2023 PE Nº 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 19/07/2023 | 3909.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 19/07/2023 | 3000.00 | 00007672046462 | MAIRA AMARAL DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO AO GRUPO CLARA ASSIS - TAEWKONDO, PARA CUSTEIO COM DESPESAS E ALIMENTAÇÃO DE 15 ATLETAS DURANTE A PARTICIPAÇÃO DA ETAPA DO SUPER CAMPEONATO BRASILEIRO DE TEAKWONDO, QUE ACONTECERÁ NO SIDAS 16 A 20 DE AGOSTO DE 2023, REPRESENTANDO GUARABIRA NA MODALIDADE E EM FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE E A JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6062/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 19/07/2023 | 23490.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 19/07/2023 | 3500.00 | 50197567000178 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM EVENTO CITADINA NOS DIAS 14 A 16 DE JULHOI, REALIZADO NA AABB, VOLEI DE PRAIA, FUTVOLEI, BEACH TENIS, FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6060/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 19/07/2023 | 2000.00 | 45863192000106 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, LOGISTICA E TRANSMISSÃO NAS REDES SOCIAIS, NO EVENTO DO MÊS DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 19/07/2023 | 500.00 | 00003365943480 | RANGEL OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO AUDA DE CUSTO, PARA DESPESAS DO CAMPEONATO 1º GUARABIRA FUT FUTEBOL DE CAMPO SBU 11,13 E 15, NOS DIAS A 1 A 5 DE JULHO NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6050/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0009443 | 19/07/2023 | 750.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 TENDAS, PARA REALIZAÇÃO E APOIO A 2º CORRIDACHOQUEANDO, REALIZADO NA NOSSA CIDADE, COMO FORMA DE INCENTICO A PRATICA DE ESPORTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6051/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 19/07/2023 | 104100.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA T TRANSPORTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 19/07/2023 | 13550.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB (COMISSIOANDOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 19/07/2023 | 26.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 19/07/2023 | 5.34 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 19/07/2023 | 264.00 | 00008332589401 | JOALYSON SARAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 19 DE JULHO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6058/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 19/07/2023 | 264.00 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 19 DE JULHO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 19/07/2023 | 264.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 19 DE JULHO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 19/07/2023 | 10975.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 19/07/2023 | 15639.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 19/07/2023 | 5896.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. AGROPECUARIA E DA PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009479 | 19/07/2023 | 286.96 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E REFIL DE TINTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6128/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009485 | 19/07/2023 | 2969.87 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS SITIOS SAO JOSE DO MIRANDA, SITIO QUATI E BARRAGEM DOS TORROES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6126/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0009337 | 19/07/2023 | 1775.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM NOS DIAS 13/07 A 14/07 DE PARTICIPANTES DO EVENTO ''SECULT ITINERANTE'' DA SEC DE CULTURA DO ESTADO EM PARCEIRA COM A PREFEITURA, SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6053/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 19/07/2023 | 30141.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVO) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 19/07/2023 | 19770.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC. CULTURA E TURISMO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 19/07/2023 | 5731.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 19/07/2023 | 7500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 19/07/2023 | 12000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 19/07/2023 | 11250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 19/07/2023 | 4477.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 19/07/2023 | 1032.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 19/07/2023 | 25528.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 19/07/2023 | 39248.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 19/07/2023 | 12540.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 19/07/2023 | 1730.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FAMILIA, BEM ESTAR (Á DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 19/07/2023 | 12671.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 19/07/2023 | 21480.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 19/07/2023 | 9275.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE -CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 19/07/2023 | 48161.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS/SCFV/PAIF (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 19/07/2023 | 10389.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 19/07/2023 | 7958.73 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CAD ÚNICO-PAB (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 19/07/2023 | 232.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0009449 | 19/07/2023 | 860.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 100 MESSAS E 400 CADEIRAS, DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DA 14ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, NO CRAS CORDEIRO NO DIA 12 DE JULHO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6039/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009464 | 19/07/2023 | 1213.80 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CARTHUCHOS E PLACA MAE ,DISCO RIGIDO E CONECOTRO, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CADUNICO E AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6171/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 19/07/2023 | 62652.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 19/07/2023 | 33700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0009400 | 19/07/2023 | 7060.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 19/07/2023 | 9130.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 19/07/2023 | 19966.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0009451 | 19/07/2023 | 5235.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6036/2023 E PP 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0009487 | 19/07/2023 | 240.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO E PP Nº 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0009339 | 19/07/2023 | 4705.88 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6114/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 19/07/2023 | 24332.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 19/07/2023 | 18210.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 19/07/2023 | 68074.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 19/07/2023 | 3140.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 19/07/2023 | 21000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 19/07/2023 | 17.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 19/07/2023 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 19/07/2023 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 19/07/2023 | 62474.22 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 19/07/2023 | 20316.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 19/07/2023 | 12456.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 19/07/2023 | 450.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSB 9I82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6069/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 19/07/2023 | 288.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSB9I82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6067/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0009338 | 19/07/2023 | 117.75 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS PARA CIRCUITO PEDAGÓGICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6063/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0009340 | 19/07/2023 | 141.30 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS PARA CIRCUITO PEDAGÓGICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6064/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0009396 | 19/07/2023 | 650.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6113/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0009397 | 19/07/2023 | 1900.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9I96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0009399 | 19/07/2023 | 2350.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº QFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 19/07/2023 | 58018.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 19/07/2023 | 98879.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 19/07/2023 | 45712.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 19/07/2023 | 6070.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - A DISPOSIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0009450 | 19/07/2023 | 4659.89 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6033/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0009452 | 19/07/2023 | 8684.86 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9I96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6034/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 19/07/2023 | 164414.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 19/07/2023 | 123763.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 19/07/2023 | 130529.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 19/07/2023 | 1797395.72 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 19/07/2023 | 258255.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% MDE EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFEREDNETE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 19/07/2023 | 52085.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFATIL/CRECHES - FUNDEB 30% (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 19/07/2023 | 275991.64 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 19/07/2023 | 3080.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES 30% COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 19/07/2023 | 2730.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 19/07/2023 | 19595.37 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICÍPIO (FETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 19/07/2023 | 4900.00 | 51075394000188 | AROLDO CAMELO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6176/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 19/07/2023 | 5564.03 | 22342302000180 | JOSE ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA CRECHE ABIGAIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6099/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009477 | 19/07/2023 | 630.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6141/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009478 | 19/07/2023 | 82.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI JEANNE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6139/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009480 | 19/07/2023 | 82.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI VOVÓ MARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009481 | 19/07/2023 | 312.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SÃO RAFAEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6133/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009482 | 19/07/2023 | 774.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AMÁLIA FREIRE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6131/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562023 | 0009335 | 19/07/2023 | 1150.00 | 49835888000171 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 19/07/2023 | 13020.00 | 46087481000115 | RAFAEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAL NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS LOCALIDADES DA VILA PADRE CICERO, PRIMAVERA E MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009347 | 19/07/2023 | 8835.36 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6123/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 19/07/2023 | 321165.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009378 | 19/07/2023 | 904.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O MERCADO PÚBLICO, ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6122/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 19/07/2023 | 31300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562023 | 0009380 | 19/07/2023 | 1250.00 | 49835888000171 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0009393 | 19/07/2023 | 250.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6111/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 19/07/2023 | 9847.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009474 | 19/07/2023 | 4644.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 M AREIA GROSSA E 36 M AREIA MÉDIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 69119/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009475 | 19/07/2023 | 2325.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NAS RUAS HENRIQUE PACIFICO E JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6121/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009353 | 19/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOISÇÃO DE PAVIMENTO NO LOTEAMENTO ROTA DO ALTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6183/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009356 | 19/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOISÇÃO DE PAVIMENTO NO LOTEAMENTO ROTA DO ALTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6184/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009357 | 19/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6193/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009359 | 19/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6187/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009360 | 19/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOISÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6188/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009362 | 19/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6189/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 19/07/2023 | 100762.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS),RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009367 | 19/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6190/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009369 | 19/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6191/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 19/07/2023 | 18980.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009374 | 19/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6192/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009376 | 19/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6194/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 19/07/2023 | 12634.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009454 | 19/07/2023 | 4825.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO SERRINHA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6143/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009455 | 19/07/2023 | 510.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA O CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA E BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6165/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009457 | 19/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6178/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009459 | 19/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6179/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009461 | 19/07/2023 | 780.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ARISTIDES VILAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6180/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009467 | 19/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA CEL. JOÃO PIMENTEL FILHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6182/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712023 | 0009476 | 19/07/2023 | 7517.25 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº HVV 3871/PE, PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE RETIRADA DA DECORAÇÃO JUNINA, NOS POSTES, INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA NA PRAÇA DA FONTE LUMINOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6129/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009488 | 19/07/2023 | 1238.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA SERVIÇOS DE PINTURA DO MURO DE ARRIMO E CANTEIROS DA PRAÇA DO ENCONTRO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6166/2023 E PP Nº 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009489 | 19/07/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO SERRINHA (TRECHO I), DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6130/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009490 | 19/07/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO SERRINHA (TRECHO I), DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6134/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009491 | 19/07/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6140/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009495 | 20/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA MARIA MARQUES LEITE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6195/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009496 | 20/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA MARIA MARQUES LEITE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6196/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009497 | 20/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6197/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009498 | 20/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6199/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009499 | 20/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6198/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009501 | 20/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6200/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009502 | 20/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6201/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009508 | 20/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6202/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009512 | 20/07/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6203/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009515 | 20/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ENTORNO DA CALÇADA DA CRECHE LAVIANIA MARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6204/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009519 | 20/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6206/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009527 | 20/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6208/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009529 | 20/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6207/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009530 | 20/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6209/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0009534 | 20/07/2023 | 2376.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CINTA DE CONCRETO, DESTINADAS PARA O MURO DA QUADRA DO BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6214/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0009537 | 20/07/2023 | 382.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA CRECHE NO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6216/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0009597 | 20/07/2023 | 2200.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6291/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0009613 | 20/07/2023 | 7680.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (50 LUMINARIAS DE LED 50W 5000K), DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6313/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0009616 | 20/07/2023 | 220.50 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6321/2022 E PP Nº 43/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009636 | 20/07/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6306/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009639 | 20/07/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO SERRINHA (TRECHO I), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009641 | 20/07/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO SERRINHA (TRECHO I), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6303/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009644 | 20/07/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO SERRINHA (TRECHO I), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6299/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0009555 | 20/07/2023 | 5775.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS, NA RUA BRAULIO MARTINS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6181/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0009556 | 20/07/2023 | 1391.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS, NA RUA CELINA PINTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6186/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0009619 | 20/07/2023 | 2330.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA GALERIAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 6223/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009623 | 20/07/2023 | 1848.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A EQUIPE DE LIMPEZA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6222/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0009632 | 20/07/2023 | 9546.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PROTETORES DE ARVORES(GRADIL), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 6224/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0009494 | 20/07/2023 | 141.30 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS PARA CIRCUITO PEDAGÓGICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6225/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0009503 | 20/07/2023 | 832.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO, UPAE, BIBLIOTECA DOSESI, CREI, LUZIA PAULINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº740/2023, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009504 | 20/07/2023 | 284.70 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 VASILHAMES DE PLASTICOS 20lt, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6230/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0009505 | 20/07/2023 | 1161.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE OFICINAS PEDAGOGICAS COP DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6229/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009506 | 20/07/2023 | 4174.47 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6231/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0009507 | 20/07/2023 | 11881.40 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6228/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009517 | 20/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE OFICINAS PEDAGOGICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6205/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009522 | 20/07/2023 | 408.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA BENEVIDES DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6232/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009539 | 20/07/2023 | 688.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6233/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0009548 | 20/07/2023 | 6600.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA Nº OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6215/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009550 | 20/07/2023 | 3520.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA Nº RLV 0I09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6213/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 20/07/2023 | 300.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 PEÇAS DE ANDAIMES E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE OFICINAS PEDAGOGICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6167/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562023 | 0009566 | 20/07/2023 | 1650.00 | 49835888000171 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6177/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 20/07/2023 | 5547.52 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 20/07/2023 | 55475.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 20/07/2023 | 54.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL - FUNDEB 70% - VAAT COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 20/07/2023 | 546.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL - FUNDEB 70% - VAAT COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 20/07/2023 | 528.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 20/07/2023 | 52.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 20/07/2023 | 20760.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 20/07/2023 | 2076.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 20/07/2023 | 4994.08 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 20/07/2023 | 259.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 20/07/2023 | 112.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 20/07/2023 | 19703.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 20/07/2023 | 2334.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS INFANTIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 20/07/2023 | 1759.03 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 20/07/2023 | 2884.01 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 20/07/2023 | 634.61 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-SENAT, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 20/07/2023 | 951.88 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-SEST, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 20/07/2023 | 74018.66 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO..., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 20/07/2023 | 7401.86 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL,GIL RAT - DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO..., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 20/07/2023 | 46.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 20/07/2023 | 84826.03 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 20/07/2023 | 1.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 20/07/2023 | 1536.80 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801864-56.2021.8.15.0181, EM FAVOR DE DENYLSON BARROS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, CPF 071.950.214-40, PALOMA DE OLIVEIRA PAIVA, CPF 094.227.714-71 E LINDEMBERG DA SILVA VICENTE, CPF 090.472.574-05, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 08/03/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 16/05/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 35/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 20/07/2023 | 1.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 20/07/2023 | 2926.37 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08000761-48.2020.8.15.0181, EM FAVOR DE DAMIAO GUIMARAES LEITE, CPF 023.955.034-01, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 24/02/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 11/12/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 35/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 20/07/2023 | 5164.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 20/07/2023 | 1443.27 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803795-65.2019.8.15.0181, EM FAVOR DE OCTACILIO BOCAYUVA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 13.037.575/0001-20, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 29/10/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 01/12/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 35/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 20/07/2023 | 2000.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801425-16.2019.8.15.0181, EM FAVOR DE VITOR AMADEU DE MORAIS BELTRAO, CPF 011.490.904-50, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 20/05/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 18/03/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 35/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 20/07/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002307-89.2019.8.15.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA DA LUZ MIGUEL DO NASCIMENTO, CPF 739.228.384-72, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 18/08/2011, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 30/10/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 35/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 20/07/2023 | 34157.72 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 20/07/2023 | 8680.74 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802078-86.2017.8.15.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE RANGEL SOARES XAVIER, CPF 044.400.474-24, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 24/08/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 14/10/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 35/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 20/07/2023 | 80.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 20/07/2023 | 5463.05 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003063-64.2012.8.15.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA DO SOCORRO FELIX FERREIRA, CPF 040.558.684-13, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 22/06/2012, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 16/10/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 35/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 20/07/2023 | 4304.96 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800947-08.2019.8.15.0181, EM FAVOR DE HUMBERTO DE S OUZA FELIX, CPF 027.259.924-78, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 30/04/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 18/11/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 35/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009500 | 20/07/2023 | 2049.90 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6220/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0009558 | 20/07/2023 | 194.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MASSA CORRIDA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6163/2023 E PP Nº 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0009596 | 20/07/2023 | 5334.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6287/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009614 | 20/07/2023 | 63.96 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS PARA O SETOR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6277/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 20/07/2023 | 26417.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 20/07/2023 | 1648.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009586 | 20/07/2023 | 564.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CARTHUCHOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6221/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009587 | 20/07/2023 | 912.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CARTHUCHOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA SCFV ANEXO SÃO JOSÉ, MUTIRÃO E NORDESTE I MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6219/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009588 | 20/07/2023 | 1475.20 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CARTHUCHOS, DISCO RIGIDO, REFIL DE TINTA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6218/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0009593 | 20/07/2023 | 1740.50 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6266/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0009620 | 20/07/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023,ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 20/07/2023 | 689.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 20/07/2023 | 1516.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0009629 | 20/07/2023 | 1386.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023,ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PORC ADMINISTRATIVO Nº 6254/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009634 | 20/07/2023 | 195.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 (vinte e seis) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 6263/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009647 | 20/07/2023 | 112.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 (quinze) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 6259/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0009650 | 20/07/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PORC ADMINISTRATIVO Nº 6253/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0009656 | 20/07/2023 | 298.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A SEDE DO PROGRAMA CADÚNICO E AUXÍLIO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PORC ADMINISTRATIVO Nº 6257/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009660 | 20/07/2023 | 142.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 (dezenove) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CREAS. DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 6261/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009662 | 20/07/2023 | 217.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 29 (vinte e nove) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 6258/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 20/07/2023 | 263.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 20/07/2023 | 167.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 20/07/2023 | 95.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 20/07/2023 | 245.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 20/07/2023 | 1515.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 20/07/2023 | 2086.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 20/07/2023 | 434.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 20/07/2023 | 43.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 20/07/2023 | 151.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 20/07/2023 | 4296.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 20/07/2023 | 429.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 20/07/2023 | 2452.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 20/07/2023 | 400.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 20/07/2023 | 40.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 20/07/2023 | 1360.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 20/07/2023 | 136.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0009653 | 20/07/2023 | 594.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6255/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712023 | 0009570 | 20/07/2023 | 780.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE IÇAMENTO E DESCARREGO DE UMA MÁQUINA TIPOGRAFICA ANTIGA, CONDUZIR O ACERVO DO MEMORIAL DO CORDEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6170/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0009603 | 20/07/2023 | 1566.40 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATEIRAL, DESTINADAS PARA PRODUÇÃO E ORNAMENTAÇÃO JUNINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6237/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0009559 | 20/07/2023 | 3003.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, DESTINADOS PARA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6185/2023 E PP Nº 39/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0009553 | 20/07/2023 | 1460.06 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA PERSONALIZAÇÃO DE VIATURAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6212/2023 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712023 | 0009573 | 20/07/2023 | 780.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº HVV 3871/PB, NO TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DE POSTES PARA CAMERAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6164/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0009602 | 20/07/2023 | 2104.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS CÂMERAS DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº10565/2022 E PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6249/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 20/07/2023 | 564.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009617 | 20/07/2023 | 119.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BANCA E ARRAME, PARA AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6248/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 20/07/2023 | 16.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 20/07/2023 | 9.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 20/07/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0009635 | 20/07/2023 | 231.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6284/2021 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 20/07/2023 | 99.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 20/07/2023 | 99.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 20/07/2023 | 8723.14 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 20/07/2023 | 87231.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 20/07/2023 | 500.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 20/07/2023 | 234.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 20/07/2023 | 2340.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 20/07/2023 | 50.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 20/07/2023 | 105.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 20/07/2023 | 1056.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 20/07/2023 | 1957.56 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PESSOAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 20/07/2023 | 1700.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 20/07/2023 | 3080.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 20/07/2023 | 308.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 20/07/2023 | 264.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 20/07/2023 | 26.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 20/07/2023 | 3517.14 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 20/07/2023 | 35171.46 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 20/07/2023 | 8652.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 20/07/2023 | 865.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0009540 | 20/07/2023 | 1125.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAJES PREMOLDADAS, DESTINADO PARA REFORMA NO PSF DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OPROC. ADMINISTRATIVO Nº 6217/2023 E ORIUNDO DE PP Nº 39/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0009541 | 20/07/2023 | 3300.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6211/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0009545 | 20/07/2023 | 1840.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS, REFERENTE AO TRANSPORTE VIABILIZANDOO RETORNO DOS SERCRETIOS DE SAÚDE QUE COMPOENM A REGIÃO PACTUADA QUE HAVIAM PARTICIPADO DO XXXVII CONCRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6137/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009576 | 20/07/2023 | 556.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6162/2023 E PE Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009580 | 20/07/2023 | 9410.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CATETER LUBRUFIC, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTENCIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6168/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009581 | 20/07/2023 | 737.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOSP LIXO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6173/2023 E CONF PE 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 20/07/2023 | 420.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6174/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0009595 | 20/07/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA O SERVIDOR ALOCADO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6244/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0009598 | 20/07/2023 | 396.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA O SERVIDOR ALOCADO NAS POLILINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6240/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0009599 | 20/07/2023 | 138.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA O SERVIDOR ALOCADO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6239/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0009600 | 20/07/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA O SERVIDOR ALOCADO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6246/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0009601 | 20/07/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA O SERVIDOR ALOCADO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6245/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0009604 | 20/07/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA O SERVIDOR ALOCADO NO CER III MAIRA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6242/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0009605 | 20/07/2023 | 574.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA O SERVIDOR ALOCADO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6241/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0009606 | 20/07/2023 | 3740.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA O SERVIDOR ALOCADO NOS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6236/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0009607 | 20/07/2023 | 298.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA O SERVIDOR ALOCADO NA SEDE DA SEC DEE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6247/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0009608 | 20/07/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA O SERVIDOR ALOCADO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6243/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009609 | 20/07/2023 | 884.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL HOSPITALAR , DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6172/2023 E CONF PE 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009610 | 20/07/2023 | 2599.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6234/2023 PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 20/07/2023 | 20381.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0009612 | 20/07/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA O SERVIDOR ALOCADO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6238/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009626 | 20/07/2023 | 24440.00 | 41098601000166 | MC FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA PACIENTES NO CONTROLE DA DIABETTES MELITUS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6250/2023, ORIUNDO DO PE 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0009627 | 20/07/2023 | 65648.65 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021, CONCORRENCIA Nº 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 6169/2023. | 00092021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0009630 | 20/07/2023 | 21888.74 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REAJUTAMENTO NA 19º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021, CONCORRENCIA Nº 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 6256/2023. | 00092021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 20/07/2023 | 1425.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0009633 | 20/07/2023 | 32741.33 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REAJUTAMENTO NA 18º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021, CONCORRENCIA Nº 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 6251/2023. | 00092021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 20/07/2023 | 6622.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 20/07/2023 | 1076.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 20/07/2023 | 1043.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 20/07/2023 | 11444.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 20/07/2023 | 17795.70 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009701 | 21/07/2023 | 195.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CAPS AO DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6282/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009710 | 21/07/2023 | 180.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6281/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009716 | 21/07/2023 | 165.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6820/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0009735 | 21/07/2023 | 426.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 PIPOCAS AMATEGADAS, DESTINADOS PARA O DIA D DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6274/2023 E PP Nº 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0009736 | 21/07/2023 | 662.40 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA CARAVARA REDE CUIDAR DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6275/2023 E PP Nº 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009739 | 21/07/2023 | 420.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6278/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0009740 | 21/07/2023 | 5935.75 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2023 DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6317/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0009744 | 21/07/2023 | 164.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6272/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0009747 | 21/07/2023 | 57550.85 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6365/2023, ORIUNDO DA CHAMADA PUPLICA Nº 04/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009752 | 21/07/2023 | 120.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6294/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 21/07/2023 | 2150.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENDOSCOPIA, LIGADURA DE VARIZES, REALIZADA NO PACIENTE RONNIELLY DA SILBA PONTES CPF 079.195.184-74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6355/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009764 | 21/07/2023 | 402.44 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6356/2023, ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0009767 | 21/07/2023 | 4573.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO N 6357/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0009775 | 21/07/2023 | 12595.35 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2023 DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6320/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009778 | 21/07/2023 | 2252.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6324/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009781 | 21/07/2023 | 120.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6326/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009784 | 21/07/2023 | 247.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 33 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6288/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009785 | 21/07/2023 | 54.49 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO REALIZADA NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6328/2023 PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009788 | 21/07/2023 | 232.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO VISÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6285/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009789 | 21/07/2023 | 187.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CEO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6283/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0009790 | 21/07/2023 | 69996.93 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO, REALIZADO EM PACIENTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6331/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009791 | 21/07/2023 | 105.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6292/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009793 | 21/07/2023 | 67.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SAD, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6290/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0009795 | 21/07/2023 | 33106.57 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE AO SUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO, REALIZADO EM PACIENTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6332/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009796 | 21/07/2023 | 292.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 39 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6289/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009815 | 21/07/2023 | 157.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O STUDIO DE PILATOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6304/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009816 | 21/07/2023 | 367.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 49 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA POLICLINICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6302/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009818 | 21/07/2023 | 225.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6300/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009822 | 21/07/2023 | 307.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 41 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6298/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009824 | 21/07/2023 | 810.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 108 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATIVIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6297/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009825 | 21/07/2023 | 135.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VNCULADO AS ATIVIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6295/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009732 | 21/07/2023 | 37.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 05 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009745 | 21/07/2023 | 1351.84 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6307/2023, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0009746 | 21/07/2023 | 705.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CAMPO DO CORDEIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6305/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 21/07/2023 | 2.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 21/07/2023 | 4.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009805 | 21/07/2023 | 120.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6276/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009730 | 21/07/2023 | 52.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6268/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009748 | 21/07/2023 | 917.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO E TELHA, DESTINADOS PARA O MATADOURO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6312/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 21/07/2023 | 2198.30 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O POÇO DO SITIOM SÃO JOSÉ DO MIRANDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA DE DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOPROC. ADMINISTRATIVO Nº 6325/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0009811 | 21/07/2023 | 1199.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA AS BANDAS, EM FACE DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DO BAIRRO DO NORDESTE EDIÇÃO 2023, SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6316/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009813 | 21/07/2023 | 82.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6319/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009719 | 21/07/2023 | 15.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 2 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6279/2023, ORIUNDO DO PP 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009720 | 21/07/2023 | 15.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6270/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009749 | 21/07/2023 | 60.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6315/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0009751 | 21/07/2023 | 1355.20 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6655/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502023 | 0009669 | 21/07/2023 | 5680.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISIÇÃO DE 03 (três) URNAS FUNERÁRIAS DE ADULTOS, 01 (uma) URNA FUNERÁRIA DE ADULTO ESPECIAL, 01 (uma) URNA FUNERÁRIA INFANTIL E 04 (quatro) MORTALHAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5677/2022 E PP Nº 50/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 21/07/2023 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6066/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 21/07/2023 | 150.00 | 00001833726464 | GIRLENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6104/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 21/07/2023 | 250.00 | 00007687928431 | LIDIANE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6110/2023. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 21/07/2023 | 250.00 | 00071529741440 | EDUARDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6109/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 21/07/2023 | 200.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6073/2023, REF A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 21/07/2023 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6097/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 21/07/2023 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6105/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 21/07/2023 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6091/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 21/07/2023 | 300.00 | 00005331638465 | TATIANA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6106/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 21/07/2023 | 250.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6096/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 21/07/2023 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6092/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 21/07/2023 | 250.00 | 00007610074403 | APARECIDA MACIEL DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6065/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 21/07/2023 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6160/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 21/07/2023 | 250.00 | 00070195802462 | SUELLEM SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6136/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 21/07/2023 | 450.00 | 00013391886439 | ELIZEU DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6148/2023, REF A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 21/07/2023 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6152/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 21/07/2023 | 300.00 | 00073593176734 | LUCIA DE LIMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6159/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 21/07/2023 | 250.00 | 00007018551420 | BRUNA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6146/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 21/07/2023 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6158/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 21/07/2023 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6161/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 21/07/2023 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6132/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 21/07/2023 | 500.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6210/2023, REF AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 21/07/2023 | 250.00 | 00070113531435 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6071/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 21/07/2023 | 250.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6075/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 21/07/2023 | 300.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6082/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 21/07/2023 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6072/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 21/07/2023 | 280.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6083/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 21/07/2023 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6084/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 21/07/2023 | 150.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6085/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 21/07/2023 | 250.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6087/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 21/07/2023 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6095/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 21/07/2023 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6093/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 21/07/2023 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6094/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 21/07/2023 | 300.00 | 00008077310486 | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6102/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 21/07/2023 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6080/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 21/07/2023 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6100/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 21/07/2023 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6079/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 21/07/2023 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6076/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 21/07/2023 | 250.00 | 00071579964486 | ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6068/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 21/07/2023 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6098/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 21/07/2023 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6088/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 21/07/2023 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6108/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 21/07/2023 | 250.00 | 00070622629433 | WANESSA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6070/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 21/07/2023 | 300.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6089/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 21/07/2023 | 200.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6078/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 21/07/2023 | 250.00 | 00005632197425 | JAILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6101/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 21/07/2023 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6107/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 21/07/2023 | 250.00 | 00071611333431 | FRANCIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6149/2023, REF AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 21/07/2023 | 200.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6147/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 21/07/2023 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6142/2023. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 21/07/2023 | 300.00 | 00011044829400 | SEVERINO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6157/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 21/07/2023 | 400.00 | 00005355979408 | ROSA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6156/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 21/07/2023 | 400.00 | 00007027006499 | ADEILMA SILVA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6155/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 21/07/2023 | 400.00 | 00070247165417 | ANA CLAUDIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6153/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 21/07/2023 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6144/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 21/07/2023 | 250.00 | 00097802719453 | RITA DE CASSIA DINIZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6151/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 21/07/2023 | 250.00 | 00009109349405 | ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6154/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 21/07/2023 | 250.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6145/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 21/07/2023 | 250.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6150/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009792 | 21/07/2023 | 60.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6335/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009794 | 21/07/2023 | 67.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6336/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0009750 | 21/07/2023 | 300.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAÇÃO Nº 6350/2023 E PP Nº 07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 21/07/2023 | 248.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADÚNICO. , EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAÇÃO Nº 6348/2023 E PP Nº 07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0009772 | 21/07/2023 | 632.40 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADE CORDEIRO E CENTRO E ANEXOS SÃO JOSÉ, MUTIRÃO E NORDESTE I (MAC) DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 6344/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0009774 | 21/07/2023 | 1092.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADE CORDEIRO E CENTRO E ANEXOS SÃO JOSÉ, MUTIRÃO E NORDESTE I (MAC) DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 6342/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009776 | 21/07/2023 | 195.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 (vinte e seis) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA TENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 6341/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0009779 | 21/07/2023 | 869.90 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 6340/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009783 | 21/07/2023 | 217.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISIÇÃO DE 29 (vinte e nove) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA TENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 6339/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009786 | 21/07/2023 | 142.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 (dezenove) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA TENDER AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 6338/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009787 | 21/07/2023 | 112.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 (quinze) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 6337/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 21/07/2023 | 891.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 21/07/2023 | 968.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 21/07/2023 | 3913.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009727 | 21/07/2023 | 52.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6264/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009734 | 21/07/2023 | 30.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6101/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009742 | 21/07/2023 | 127.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6293/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009782 | 21/07/2023 | 97.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA COORDENÇÃQO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6346/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009769 | 21/07/2023 | 312.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA JUNTA MILITAR, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6358/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009777 | 21/07/2023 | 2250.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6359/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009780 | 21/07/2023 | 207.22 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6360/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009797 | 21/07/2023 | 22.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 AGUA MINERAIS DE 20LTS, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6271/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009814 | 21/07/2023 | 45.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 AGUA MINERAIS DE 20LTS, DESTINADOS PARA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6330/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009817 | 21/07/2023 | 45.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 AGUA MINERAIS DE 20LTS, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6329/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 21/07/2023 | 49.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 21/07/2023 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009755 | 21/07/2023 | 105.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6273/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009760 | 21/07/2023 | 90.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6363/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 21/07/2023 | 960.00 | 22342302000180 | JOSE ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE PRATILEIRA DE GESSO NA CRECHE ABIGAIL VIEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6103/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 21/07/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO DO NOVO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6327/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 21/07/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO DO NORDESTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6323/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0009798 | 21/07/2023 | 4212.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6318/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0009799 | 21/07/2023 | 2455.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6314/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009801 | 21/07/2023 | 794.26 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6311/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0009803 | 21/07/2023 | 1438.80 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CIRCUITO PADAGOGICO DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6269/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009806 | 21/07/2023 | 180.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24 GARRRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6267/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009809 | 21/07/2023 | 165.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 22 GARRRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6265/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0009810 | 21/07/2023 | 4050.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM, SOLDA, PINTURA E FORMICA DE 45 MESAS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6334/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0009812 | 21/07/2023 | 4050.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM, SOLDA, PINTURA E FORMICA DE 45 CADEIRAS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6333/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0009819 | 21/07/2023 | 5997.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6349/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009820 | 21/07/2023 | 654.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JUBERLITA MARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6347/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009821 | 21/07/2023 | 300.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DA PIEDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6345/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009823 | 21/07/2023 | 1406.86 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6343/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 21/07/2023 | 13020.00 | 51404710000118 | RAFAEL RODRIGUES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAL NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS LOCALIDADES DA VILA PADRE CICERO, PRIMAVERA E MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0009800 | 21/07/2023 | 548.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6310/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009802 | 21/07/2023 | 2226.88 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6309/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009804 | 21/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12M AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6308/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009807 | 21/07/2023 | 150.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6262/2023, ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009808 | 21/07/2023 | 329.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHA DE SÃO JOÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6260/2023, ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009741 | 21/07/2023 | 75.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6353/2023, ORIUNDO DO PP 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 21/07/2023 | 1834.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS DE PÓ DE PEDRA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6354/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009826 | 21/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6383/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009827 | 21/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6378/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009828 | 21/07/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO SERRINHA (TRECHO I), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6374/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009829 | 21/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6378/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009830 | 21/07/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO SERRINHA (TRECHO I), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6375/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009831 | 21/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6381/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009832 | 21/07/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6382/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009833 | 21/07/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO SERRINHA (TRECHO I), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6376/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009834 | 21/07/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO SERRINHA (TRECHO I), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6377/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0009841 | 24/07/2023 | 17145.00 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 11267/2023 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARELELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6366/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009838 | 24/07/2023 | 3332.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6370/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009839 | 24/07/2023 | 168.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS DA RUA HENRIQUE PACIFICO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6371/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 24/07/2023 | 4401.28 | 48817473000102 | JARBAS TAYNA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA ADEQUAÇÃO DA COZINHA DONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE OFICINAS PEDAGOGICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6372/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 24/07/2023 | 2100.00 | 43508823000135 | J P GONCALVES JOALISSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PLACA MÃE DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTTRATIVO Nº 6387/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 24/07/2023 | 114.57 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0807436-90.2021.815.0181, CONFORME BOLETO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6367/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 24/07/2023 | 49.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 24/07/2023 | 3.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 24/07/2023 | 1200.00 | 43508823000135 | J P GONCALVES JOALISSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DA PLACA MÃO DOS COMPUTADORES E NOTEBOOK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6388/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009854 | 24/07/2023 | 308.98 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6389/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 24/07/2023 | 40.00 | 00008157268486 | JANDSON PALHANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE CONDUZIR OS ADOLESCENTES PARA SEREM OUVIDOS PELA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO NUCELO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO A INFANCIA E AJUVENTUDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 24/07/2023 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE LEVAR ADOLESCENTES PARA SEREM OUVIDOS PELA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO NUCLEO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO A INFANCIA E JUVENTUDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 24/07/2023 | 7.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 24/07/2023 | 7.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009840 | 24/07/2023 | 110.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6380/2023, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0009843 | 24/07/2023 | 6708.91 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PARA PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6369/2023 E CHAMADA Nº 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0009844 | 24/07/2023 | 853.64 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, PARA PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6368/2023 E CHAMADA Nº 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009845 | 24/07/2023 | 2337.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6364/2023 E PE Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009846 | 24/07/2023 | 2580.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA PROCEDIMENTO JUDICIAL E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6384/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0009847 | 24/07/2023 | 4392.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JUNHO DE 2023, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6385/2023 E PP Nº 18/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 24/07/2023 | 450.00 | 29882995000143 | A C MENDONCA DOS ANJOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL REGISTRITA A CONSULTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA MANUELLY DE SOUZA LACERDA CPF 132.485.804-45, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6386/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0009856 | 25/07/2023 | 8404.44 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6396/2023 E PP 03/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009857 | 25/07/2023 | 3650.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6394/2023 E PE Nº 09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0009860 | 25/07/2023 | 75.00 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6397/2023 E PP 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍC/MÁQ E/OU EQUIP ÀS UNIDADES DE SAÚDE - EMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0009861 | 25/07/2023 | 5997.84 | 37725824000139 | M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 IMPRESSORAS XEROX LASER, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6393/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 25/07/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 25/07/2023 | 103.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009870 | 25/07/2023 | 2854.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6408/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 25/07/2023 | 59.08 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS ONLINE SENATRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6395/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 25/07/2023 | 3.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 25/07/2023 | 59.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009866 | 25/07/2023 | 2854.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6402/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 25/07/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 25/07/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 442-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 25/07/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 25/07/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 16-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 25/07/2023 | 31.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS - SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009871 | 25/07/2023 | 5708.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6409/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 25/07/2023 | 1.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 25/07/2023 | 109.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULOS E QUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009864 | 25/07/2023 | 2854.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6406/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS - SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009876 | 25/07/2023 | 5708.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6401/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009859 | 25/07/2023 | 4698.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. AMDINISTRATIVO Nº 6400/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 25/07/2023 | 23539.90 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (SUDEMA), DO NOVO CEMITERIO LOCALIZADO NO BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6410/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 26/07/2023 | 132.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 26/07/2023 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 26/07/2023 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 26/07/2023 | 4.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 26/07/2023 | 17.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 26/07/2023 | 4071.19 | 50894380000123 | ROBERTO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE CONCRETAGEM DE PILARES NA QUADRA DESCOBERTA DO BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6398/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009880 | 26/07/2023 | 16846.50 | 79846465000118 | GOEDERT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6411/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009881 | 26/07/2023 | 400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6403/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009887 | 27/07/2023 | 400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6403/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 27/07/2023 | 20277.01 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 27/07/2023 | 19353.99 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0009890 | 27/07/2023 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 20/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 26/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 27/07/2023 | 8729.28 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO NASF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 27/07/2023 | 84380.77 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 27/07/2023 | 77290.95 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 27/07/2023 | 9406.81 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 27/07/2023 | 177731.94 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 27/07/2023 | 11407.44 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 27/07/2023 | 35617.97 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 27/07/2023 | 10012.44 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 27/07/2023 | 31756.62 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO A SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 27/07/2023 | 15935.42 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 27/07/2023 | 195.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 27/07/2023 | 4.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 27/07/2023 | 17.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 27/07/2023 | 1380.00 | 33226729000130 | MARIA APARECIDA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRERSPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA NQE1G01 DECORRENTEDE INCIDENTE COM O CAMINHAO DE PLACA OXO3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6412/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 27/07/2023 | 28.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 27/07/2023 | 5.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0009909 | 27/07/2023 | 6300.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOES FISCALIZADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, INEXIGIBILIDADE Nº 19/2023 E CONTRATO Nº 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0009908 | 27/07/2023 | 4100.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL AO TCE/PB Nº 21/2023 CONTRATO Nº 27/2023, RELATIVO AO MES DE JULHOO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 27/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6415/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 28/07/2023 | 213.50 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSB9I52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6418/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 28/07/2023 | 415.50 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSB 9I52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6417/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 28/07/2023 | 38179.41 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 28/07/2023 | 51647.99 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 28/07/2023 | 675754.51 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 28/07/2023 | 94590.56 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 28/07/2023 | 7034.84 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 28/07/2023 | 21592.18 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 28/07/2023 | 101531.02 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 28/07/2023 | 7142.06 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 28/07/2023 | 4442.14 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 28/07/2023 | 15304.98 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS PIAF SCFV (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 28/07/2023 | 2713.45 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CADÚNICO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 28/07/2023 | 5000.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 2/2 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 15/2023.EMENDA DO VEREADOR JOSE ANTONIO DE LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 28/07/2023 | 7250.40 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 3/6 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 11/2023.EMENDA DOS VEREADORES RAMOM MENEZES, TIAGO JUSTINO TRIBUTINO E JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 28/07/2023 | 3000.00 | 08594953000137 | ESCOLINHA DO PROFESSOR CARLINHOS FRAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 3/5 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 12/2023. EMENDA DO VEREADOR JOSE AGOSTINHO SOUZA DE ALMEIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 28/07/2023 | 5000.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 2/6 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 16/2023.EMENDA DOS VEREADORES JOSE AGOSTINHO DE ALMEIDA E WILSON DE OLIVEIRA FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 28/07/2023 | 2650.72 | 70134408000131 | CARITAS DIOCESANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 3/5 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 13/2023. EMENDA DO VEREADOR IVONALDO FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 28/07/2023 | 43307.24 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 70/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 000507/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 28/07/2023 | 6546.38 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 28/07/2023 | 21960.87 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 28/07/2023 | 22767.25 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 28/07/2023 | 13680.64 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 28/07/2023 | 458.97 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 98ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 28/07/2023 | 30383.68 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 28/07/2023 | 95354.58 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 28/07/2023 | 3587.51 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 28/07/2023 | 1429.83 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 28/07/2023 | 2476.41 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 28/07/2023 | 27795.91 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 28/07/2023 | 1356.79 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 28/07/2023 | 153163.59 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 71/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 28/07/2023 | 331.92 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 98ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 28/07/2023 | 1733.05 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 98ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 28/07/2023 | 4218.89 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 98ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 28/07/2023 | 235.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 28/07/2023 | 780.26 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 49ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 28/07/2023 | 14124.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 28/07/2023 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 28/07/2023 | 12.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ADO/LC, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 28/07/2023 | 700.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 28/07/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 28/07/2023 | 7207.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 28/07/2023 | 13.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 28/07/2023 | 57.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000392023 | 0009913 | 28/07/2023 | 4000.00 | 50203182000176 | ISIS MILANE BATISTA DE LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDITOR DE CADASTRO, LISTA E DE OUTROS, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 31/07/2023 | 420.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO VEICULO MOBI DE PLACA RLQ1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 652/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0010144 | 31/07/2023 | 1259.10 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 90 QUENTINHAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 718/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 31/07/2023 | 650.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OGC6D18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 705/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 31/07/2023 | 92.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 31/07/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DE CIRURGIA CARDIACA, REALIZADO NO PACIENTE MARCOS ANTONI ALVES DE SENA, CPF 436.744.024-91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 75/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 31/07/2023 | 1296.00 | 40554714000166 | SILVANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 180 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 080/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 31/07/2023 | 164843.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - FMS (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 31/07/2023 | 264081.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - FMS (CONTRATOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 31/07/2023 | 11550.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - NASF (CONTRATOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 31/07/2023 | 265.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPACITAÇÃO EM PREVENÇÃO CONTRA HANSENÍASE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA, DURANTE A CAMPANHA DO JANEIRO ROXO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 217/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0010154 | 31/07/2023 | 2729.53 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES A ASSISTENCIA A SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 285/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562022 | 0010156 | 31/07/2023 | 1468.16 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES A ASSISTENCIA A SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 284/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010159 | 31/07/2023 | 1252.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3F36, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0010162 | 31/07/2023 | 4200.00 | 46464242000137 | RONAIRA COSTA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 925/2023, ORIU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312023 | 0010164 | 31/07/2023 | 7200.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (REAGENTE PARA CLORO, COLITEST...), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1695/2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 31/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010165 | 31/07/2023 | 338.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2392/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 31/07/2023 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE PABLO MIGUEL DOS SANTOS FELIX, CNS 700 5027 3374 1454, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2231/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0010167 | 31/07/2023 | 3000.00 | 43793862000121 | GISLAINE TARGINO DE OLIVEIRA BUSTORFF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS MOTORISTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2151/2022, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 44/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0010168 | 31/07/2023 | 90.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1988/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010169 | 31/07/2023 | 5627.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3275/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010170 | 31/07/2023 | 9410.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CATETER URIN....), DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES A ASSISTENCIA A SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3605/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 10/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 31/07/2023 | 195.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 31/07/2023 | 468.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRESENTE PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DEVIDAMENTE INSTITUIDO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 31/07/2023 | 810.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRESENTE PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DEVIDAMENTE INSTITUIDO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 31/07/2023 | 3802.10 | 13547970000153 | ELISVANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRESENTE PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DEVIDAMENTE INSTITUIDO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 31/07/2023 | 810.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRESENTE PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DEVIDAMENTE INSTITUIDO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 31/07/2023 | 2599.00 | 13547970000153 | ELISVANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRESENTE PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DEVIDAMENTE INSTITUIDO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 31/07/2023 | 405.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRESENTE PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DEVIDAMENTE INSTITUIDO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0010178 | 31/07/2023 | 2000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5064/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 18/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0010179 | 31/07/2023 | 24434.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADOS A PACIENTES OSTOMIZADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4807/2023 E PP Nº 22/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010180 | 31/07/2023 | 1565.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOA 3F36, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010181 | 31/07/2023 | 3052.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF 2D82, QFQ9I02 E RLQ 1H10, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010182 | 31/07/2023 | 2617.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFC 5I05 E RLT 0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010183 | 31/07/2023 | 1477.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0010184 | 31/07/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NA COORD. PSF DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 31/07/2023 | 478.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL DOS PACIENTES DAVI MIGUEL ARAUJO DA SILVA, AYLLA VICTORIA RODRIGUES, HENZO PIETRO GOMES SALUSTIANO E LAEL WOLLASSY VALERIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 453/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 31/07/2023 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 412/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 31/07/2023 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 31/07/2023 | 20.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 31/07/2023 | 292.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 31/07/2023 | 58.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 31/07/2023 | 73.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 31/07/2023 | 0.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 31/07/2023 | 8.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 31/07/2023 | 768.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00000953788474 | JACLECIA DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3953/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00070025613405 | JULIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3929/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00009447010431 | ROSANGELA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3938/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00073921823404 | VERONICA BEZERRA DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3937/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3936/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00012137311437 | DANIELA RIBEIRO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3939/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00006074042489 | TATIANE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3950/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00001336500492 | ANA CLAUDIA DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3949/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00071061903494 | JEISIANE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3969/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00070507426436 | THAISA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3968/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00012671246447 | MARIA GABRIELY DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3970/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 31/07/2023 | 500.00 | 00004713816400 | MARILENE DE PAIVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3853/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00008409959461 | CELINA TEIXEIRA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3927/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00070117590428 | GEYZELINE RODRIGUES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3930/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00012499236469 | THAIS CORREIA DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3931/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00004804944443 | IONETE PEREIRA PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3955/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00004842830492 | RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3951/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00003612144480 | GILMA FERREIRA DUTRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3976/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00002614422444 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3948/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00007661451743 | ANA PAULA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3947/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00092813356468 | ANALICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3945/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00067447562491 | MARIA DAS MERCES COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3944/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00005070412400 | ALINE MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3943/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00004667580496 | ADRIANA AVELINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3942/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00006179160473 | MARIA DA LUZ NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3926/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00070271599456 | ALEXIA ANGELA DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3882/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00001757651462 | GILVANIA NAGILA RAMOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3857/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00006398161777 | JESSICA GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3896/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00007326067481 | NADIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3897/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00003363359462 | DAMIANA MANOEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3898/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00097803820468 | JOSEILDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3858/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00003714219420 | CACILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3861/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00004677058440 | ROSENILDA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3873/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00007126231407 | IZANEIDE SOARES PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3925/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00005315647463 | AMANDA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3874/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00004107239403 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3876/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00005006042400 | MARIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3877/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00000128576456 | IVONE DOS SANTOS TOMAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3878/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00009838056448 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3879/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00002229998455 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3978/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00004261914476 | GILVANIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3977/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00009766848459 | JACKELINE ROBERTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3852/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00005616057770 | JARDILENE BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3900/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3924/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00003789600407 | ELIM DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3850/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00075229536420 | MARIA APARECIDA FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3855/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00005350281488 | MIKAELA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3856/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00089373456415 | MARIA DA LUZ FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3941/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00087335115434 | VERA LUCIA MEDEIROS FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3940/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00005025295475 | JOSEFA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3983/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00008609809447 | RITA DE CASSIA DA CONCEIÇÃO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3985/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00097804053487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3982/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00078825016468 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3980/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0010011 | 31/07/2023 | 2450.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS INFANTIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1028/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 122/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00004481548460 | CARMEM LÚCIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3979/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 31/07/2023 | 1400.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, COM O INTUTITO DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA EDILIDADE NOS MINISTERIOS FEDERAIS, REALIZADO NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00092774059453 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3899/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00073922684491 | VERONICA GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3987/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00096586176468 | CLAUDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3946/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 31/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA - FNDE, NO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 288/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00010637835425 | LUANA JENNYFFER CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3967/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010019 | 31/07/2023 | 21646.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFE2C74, OFE2C94, OGA 9E50, NQJ8F14, NQG5J24, NQG7J94, NQC9A75, NQJ 5E18, SLC6G10, SLC7B30, RLV 0I09, RLV 0H59 E RLX 0A49, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00009550459403 | JAMILI FERNANDES DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3966/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00011059835444 | ERICA RAFAELA NARCISIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3965/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 31/07/2023 | 1216.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ADESÃO A UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA ATEDNER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3130/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00071341614476 | MARYNA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3971/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 31/07/2023 | 2400.00 | 43569784000186 | GEORGIA MARIA CAMBOIM DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO PARA ESCOLA INFANTIL LAVINIA MARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3170/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00013616460476 | RAYANNE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3972/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0010026 | 31/07/2023 | 4400.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3963/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00070082798419 | MICHELE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00010097964450 | LUCICLEIDE DO LIVRAMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3960/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0010030 | 31/07/2023 | 12964.20 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PORTA, FECHADURA...), DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS INFANTIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3325/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00071583339493 | CAMILLY VITORIA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3974/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00098238310415 | MARINEZ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3975/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00008296969467 | JACILENE FELIX MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3958/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00006320164425 | LIDIANE FRANCISCA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3956/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00071339698404 | DEUSA DA COSTA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3854/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00010372767443 | EDUARDA SOARES GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3928/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0010037 | 31/07/2023 | 240.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO INFANTIL VOVÓ MARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4514/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0010038 | 31/07/2023 | 520.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO INFANTIL AUGUSTO VARELA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4513/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 31/07/2023 | 40.00 | 00048237345487 | JOSE AMANCIO RODRIGUES DOS S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA SOBRE A ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA DA ESCOLA INTEGRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 31/07/2023 | 160.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA DE PLACA QSA9F92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4517/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 31/07/2023 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM INTUTITO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA SOBRE A ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA DA ESCOLA INTEGRAL, REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0010042 | 31/07/2023 | 1898.25 | 00005315644448 | ALINE FERREIRA DE PONTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO PORPINO DA SILVA, 116 BAIRRO DO NORDESTE II, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELSA BELARMINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 035/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 31/07/2023 | 510.00 | 48634205000155 | JOSE FRANCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEDRA RACHINHA EM CANTEIROS E RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM NA ESCOLA RAUL DE FREITAS MOUZINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 31/07/2023 | 625.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO ANUAL PARA PREFEITOS, SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010045 | 31/07/2023 | 9546.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, RLV 0I09, RLV 0H59 E RLX 0A49, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 31/07/2023 | 1609.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 538/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 31/07/2023 | 40.00 | 00099195089420 | ADRIANA CAVALCANTE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DA I JORNADA PEDAGOGICA PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAÕ E COORDENADORES PEDAGOGICO, PROMOVIDO PELA UNDIME, REALIZADO NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 31/07/2023 | 200.00 | 00099195089420 | ADRIANA CAVALCANTE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINÁRIO ANUAL PARA PREFEITOS, SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO, PROMOVIDO PELA FOCO CONSULTORIA., REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 31/07/2023 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DA I JORNADA PEDAGOGICA PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAÕ E COORDENADORES PEDAGOGICO, PROMOVIDO PELA UNDIME, REALIZADO NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 31/07/2023 | 40.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DA I JORNADA PEDAGOGICA PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAÕ E COORDENADORES PEDAGOGICO, PROMOVIDO PELA UNDIME, REALIZADO NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952021 | 0010051 | 31/07/2023 | 6950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3417/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 95/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010052 | 31/07/2023 | 1625.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (2500 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE OFICINAS PEDAGOGICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3418/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 31/07/2023 | 1100.00 | 43508823000135 | J P GONCALVES JOALISSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PLACA MAE DE 02 NOTEBOOKS DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 669/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 31/07/2023 | 950.00 | 50416388000184 | CAMILA BEZERRA URBANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA DO CREI VOVÓ MARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3554/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 31/07/2023 | 1358.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TONNER, REFIL TINTA IMPRESSORA...), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 659/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 31/07/2023 | 1085.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010057 | 31/07/2023 | 24315.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFE2C74, QFW4516, OGA 9E50, QFD7F32, NQJ8F14, NQG5J24, NQG7J94, NQC9A75, NQJ 5E18, SLC6G10, SLC7B30, RLV 0I09, RLV 0H59 E RLX0A49, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 16 DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 31/07/2023 | 87.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 31/07/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ9E34/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 31/07/2023 | 7478.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS, RIPAS , JANELAS E PREGO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 739/20123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0010061 | 31/07/2023 | 104061.67 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇAO DO CONTRATO Nº 100222/2023 DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO B, NO CONJUNTO JASER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3769/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022 | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 31/07/2023 | 409.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DA CRECHE AUSGUTA VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2007/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001212021 | 0010063 | 31/07/2023 | 4738.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFS 8A92, QFC 8387, QFS 8B52, RLZ 9E34, SLA 1B50, QSB 9I82, QSB9I52, QSA 9F92 E QSA 9F82, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 121/2021 E TERMO ADITIVO Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0010064 | 31/07/2023 | 3810.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E GELADEIRA NA ESCOLA DOM HELDER CAMARA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1593/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000582023 | 0010065 | 31/07/2023 | 10015.00 | 19406706000186 | AMAIS FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAMISAS BASICAS, CONJUNTO ATLETISMO...), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3116/2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 58/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 31/07/2023 | 1250.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FECHADURA, PORTA...), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1610/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0010067 | 31/07/2023 | 942.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ALFABETO EM LIBRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1633/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 31/07/2023 | 1250.00 | 00071339698404 | DEUSA DA COSTA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE FEVEREIRO E 23 DIAS EM MARÇO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 E RENOVADO POR 01 ANO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1665/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0010069 | 31/07/2023 | 1570.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1604/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 31/07/2023 | 24.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INFANTIL AUGUSTO VARELA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1542/2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010071 | 31/07/2023 | 812.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTA, ROLO DE LÃ...), DESTINADOS PARA PINTURA DOS CENTROS INFANTIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1571/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2023,. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 31/07/2023 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIAS PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM INTUTITO DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DO FINANCEIRO DO VAAT E VAAR 2023, NA SEDE DO FOCO CONSULTORIA LTDA., REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 31/07/2023 | 241.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INFANTIL AUGUSTO VARELA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1524/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 31/07/2023 | 40.00 | 00099195089420 | ADRIANA CAVALCANTE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIAS PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM INTUTITO DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DO FINANCEIRO DO VAAT E VAAR 2023, NA SEDE DO FOCO CONSULTORIA LTDA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 31/07/2023 | 40.00 | 00002058848497 | GENES DUARTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIAS PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM INTUTITO DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DO FINANCEIRO DO VAAT E VAAR 2023, NA SEDE DO FOCO CONSULTORIA LTDA., REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0010076 | 31/07/2023 | 270.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 01 GELADEIRA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1572/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0010077 | 31/07/2023 | 9595.62 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O MARÇO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 00062/2023 E TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0010078 | 31/07/2023 | 215.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 01 GELADEIRA DA CRECHE VOVÓ CARMEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1570/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 31/07/2023 | 133.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2238/2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0010080 | 31/07/2023 | 720.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO NA CRECHE VOVÓ MARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1568/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 31/07/2023 | 894.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS INFANTIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 31/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO DA CRECHE TIPO B PROJEO INTEGRA EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NO RESIDENCIAL JADER PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2594/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 31/07/2023 | 1680.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (JOELHO, TUBO PVC...), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1468/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0010084 | 31/07/2023 | 1305.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA EDIVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1574/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0010085 | 31/07/2023 | 900.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO NA CRECHE AMALIA FREIRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1573/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0010086 | 31/07/2023 | 4900.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1029/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 122/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 31/07/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS8A92/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1064/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 31/07/2023 | 1022.40 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1439/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 31/07/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB9I22/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1062/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 31/07/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB9I82/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 31/07/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF8B52/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1073/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 31/07/2023 | 1750.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESCOLAS NAZILDA CUNHA, SERGIO LUIZ, EDIVARDO TOSCANO, OSMAR DE AQUINO E DOM HELDER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 908/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0010093 | 31/07/2023 | 4660.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS INFANTIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1119/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 122/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0010094 | 31/07/2023 | 13670.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS INFANTIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1161/2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 38/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0010095 | 31/07/2023 | 2903.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1160/2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 38/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 31/07/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA9F92/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1085/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 31/07/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA9F82/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 31/07/2023 | 1123.60 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CABO FLEX, TOMADA...), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CENTOS INFANTIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1259/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 31/07/2023 | 60.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC9I96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1339/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 31/07/2023 | 2928.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (SSD, REFIL TINTA DE IMPRESSORA...), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1404/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0010101 | 31/07/2023 | 1804.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E 02 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS INFANTIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1367/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 31/07/2023 | 60.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1337/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0010103 | 31/07/2023 | 5517.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E 10 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1369/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010104 | 31/07/2023 | 2900.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLV0I09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1334/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 31/07/2023 | 97.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRTIVO Nº 986/2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 31/07/2023 | 117.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 989/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010107 | 31/07/2023 | 2070.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO, BRITA...), DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1319/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 31/07/2023 | 46.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRTIVO Nº 987/2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 31/07/2023 | 1503.40 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DO GINASIO DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 855/2023, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0010110 | 31/07/2023 | 2675.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOOSA SÉPTICAS DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1355/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 61/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 31/07/2023 | 3380.00 | 00947659000150 | UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DA PARCERIA FIRMADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E A UNDIME-PB, REFERENTE AO CONVENIO DO ANO 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 839/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0010112 | 31/07/2023 | 4280.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOOSA SÉPTICAS DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1356/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 61/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 31/07/2023 | 117.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PARAFUSOS...), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 738/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 31/07/2023 | 2986.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAIBRO, PORTA...), DESTINADOS PARA MANUTENÇAÕ DOS CENTROS INFANTIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1353/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 31/07/2023 | 4600.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PORTA, CAIBRO...), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS INFANTIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDINENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 31/07/2023 | 3820.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FECHADURA, PORTA...), DESTINADOS PARA MANUTENÇAÕ DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1352/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 31/07/2023 | 480.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 TV DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1361/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 31/07/2023 | 1302.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - FUNDEB 30% (CONTRATOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010119 | 31/07/2023 | 6782.89 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFE2C74, OFE2C94, OGA 9E50, NQJ8F14, NQG5J24, NQG7J94, NQC9A75, NQJ 5E18, SLC6G10, SLC7B30, RLV 0I09, RLV 0H59 E RLX 0A49, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 31/07/2023 | 11718.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - FUNDEB 70% (CONTRATOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 31/07/2023 | 7908.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - EDUCAÇÃO (CONTRATOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010122 | 31/07/2023 | 1956.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFS8A92, QFS8B52, RLZ9E34, SLA 1B50, QSB 9I82, QSB9I52, QSA 9F92 E QSA 9F82, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 31/07/2023 | 5876.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 - EDUCAÇÃO (A DISPOSIÇÃO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 31/07/2023 | 44531.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 - EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 31/07/2023 | 5954.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - EDUCAÇÃO (A DISPOSIÇÃO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 31/07/2023 | 59299.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 - EDUCAÇÃO (CONTRATOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 31/07/2023 | 121606.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 - FUNDEB 30% (CONTRATOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 31/07/2023 | 6022.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 - EDUCAÇÃO (A DISPOSIÇÃO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 31/07/2023 | 62229.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 - EDUCAÇÃO(CONTRATOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 31/07/2023 | 45856.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 - EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 31/07/2023 | 30000.00 | 23109019000176 | NUP GUARABIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE LOTES 10 E 14, QD 10, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GUARABIRA PARK RESIDENCE, TOTALIZANDO 474 M² EM PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, DEVIDAMENTE ESCRITURADO E REGISTRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 31/07/2023 | 100011.47 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 31/07/2023 | 155237.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 - FUNDEB 70% (CONTRATOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 31/07/2023 | 118346.47 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 - EDUCAÇÃO (EFETIVOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 31/07/2023 | 6070.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - EDUCAÇÃO (A DISPOSIÇÃO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000512023 | 0010136 | 31/07/2023 | 10621.55 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 5017/2023, ORIUNDO DO PP 51/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 31/07/2023 | 40.00 | 00002101051435 | JAILENE DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO FÓRUM DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REALIZADO NO IFPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 31/07/2023 | 8140.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 13º - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472023 | 0010139 | 31/07/2023 | 9000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE PARA GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4457/2023, ORIUNDI DO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0010140 | 31/07/2023 | 2656.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TUBO PVC, LAVATORIO...), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS INFANTIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4852/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 31/07/2023 | 2093.99 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 31/07/2023 | 20939.93 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 31/07/2023 | 38131.51 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0010194 | 01/08/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0010195 | 01/08/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0010196 | 01/08/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0010198 | 01/08/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0010200 | 01/08/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0010202 | 01/08/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0010203 | 01/08/2023 | 19239.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA FACULDADES, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023 E PP Nº 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0010205 | 01/08/2023 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DA CIDADE DE GUARABIRA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO), REF AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PP 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0010228 | 01/08/2023 | 17000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNBIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023 E PP Nº 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0010229 | 01/08/2023 | 4489.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNBIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE CONTENDAS PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA, NO TURNO TARDE, NO MÊS DE JULHO DE 2023 E PP Nº 15/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0010231 | 01/08/2023 | 8485.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNBIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO BARRO VERMELHO PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA, NO TURNO TARDE, NO MÊS DE JULHO DE 2023 E PP Nº 15/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0010233 | 01/08/2023 | 5585.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNBIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE CONTENDAS PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA, NO TURNO MANHÃ, NO MÊS DE JULHO DE 2023 E PP Nº 15/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0010234 | 01/08/2023 | 6499.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNBIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE CATOLÉ PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA, NO TURNO TARDE, NO MÊS DE JULHO DE 2023 E PP Nº 15/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0010235 | 01/08/2023 | 5399.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE-VERSA NO MES DE JULHO DE 2023 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0010236 | 01/08/2023 | 5799.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, ALDA PIMENTEL CAJÁ E DUAS ESTRADAS E VICE-VERSA NO MES DE JULHO DE 2023 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0010238 | 01/08/2023 | 6498.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNBO MANHÃ, NO TRAJETO A COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA E VICE/VERSA DA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023 E PP Nº 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0010239 | 01/08/2023 | 6499.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNOS MANHÃ E TARDE, NO TRAJETO A COMUNIDADE RURAL DE PASSAGEM E VICE/VERSA DA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023 E PP Nº 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010253 | 01/08/2023 | 4599.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6497/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010254 | 01/08/2023 | 1632.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6495/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010256 | 01/08/2023 | 6460.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6496/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010191 | 01/08/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NO LOTEAMENTO ROTA DO ALTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6552/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632023 | 0010209 | 01/08/2023 | 9575.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA PARA APOIAR A REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE GUARABIRA JUNTO À COMISSÃO TÉCNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6456/2023, ORIUNDO DO PP 63/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0010210 | 01/08/2023 | 4380.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LUMINARIAS PÚBLICAS SMD DE 150W, DESTINADOS A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6453/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010214 | 01/08/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA PADRE GERALDO PINTO, BAIRRO PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6562/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010215 | 01/08/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA PADRE GERALDO PINTO, BAIRRO PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6561/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010216 | 01/08/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6557/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010217 | 01/08/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6558/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010218 | 01/08/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6559/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010219 | 01/08/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6560/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010220 | 01/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 ²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6573/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010221 | 01/08/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 ²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6572/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010222 | 01/08/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 ²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6570/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010223 | 01/08/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 ²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6567/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010224 | 01/08/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 ²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6565/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010225 | 01/08/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 ²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6564/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010226 | 01/08/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 ²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6563/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010237 | 01/08/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NO LOTEAMENTO ROTA DO ALTO, BAIRRO CLOTILDE COUTINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6553/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010240 | 01/08/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NO LOTEAMENTO ROTA DO ALTO, BAIRRO CLOTILDE COUTINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6555/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010241 | 01/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 ²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6582/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010242 | 01/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 ²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6579/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010243 | 01/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 ²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6577/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010244 | 01/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 ²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6576/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010245 | 01/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 ²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6574/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0010248 | 01/08/2023 | 3078.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6523/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010264 | 01/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6583/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010246 | 01/08/2023 | 2340.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36M AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6530/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302023 | 0010263 | 01/08/2023 | 6000.00 | 33971388000127 | QUEIROZ FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NO TOCANTE A ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO AMBIENTAL 2º PARCELA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6455/2023 E IN Nº 30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 01/08/2023 | 2500.00 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA Nº PEX 7610/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA A SABADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 01/08/2023 | 0.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 01/08/2023 | 187.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 01/08/2023 | 259.38 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6614/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272023 | 0010193 | 01/08/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. IN 27/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 01/08/2023 | 1400.00 | 48859794000170 | F SERAFIM ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO E DOS ORGÃOS DE CONTROLE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0010247 | 01/08/2023 | 4300.00 | 46464242000137 | RONAIRA COSTA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO PROFISSIONAL E ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE PORMENORIZADA DAS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DA IN00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0010257 | 01/08/2023 | 1670.00 | 47155533000106 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES SOCIEDADE I | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO IN0010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010249 | 01/08/2023 | 1650.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6524/2023 ORIUNDO DO PE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010251 | 01/08/2023 | 4051.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6520/2023 ORIUNDO DO PE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 01/08/2023 | 38.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 01/08/2023 | 250.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SITE (https://sttransguarabira.com.br/), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6441/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 01/08/2023 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 6439/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0010255 | 01/08/2023 | 1942.20 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE JULHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6554/2023 E PP Nº 42/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR PREDIOS P/EQUIPAMENTOS CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0010230 | 01/08/2023 | 75572.77 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO AO MEMORIAL FREI DAMIAO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6518/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 001/2022. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 01/08/2023 | 4500.00 | 19406706000186 | AMAIS FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 250 ECOVAGS BOLSAS RECICLAVEIS PERSONALIZADA, PARA UTILIZAÇÃO EM FACE DE EVENTOS PARA LEMBRAÇAS DA CIDADE ELEMENTOS CULTURAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6509/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632023 | 0010204 | 01/08/2023 | 57166.74 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA PARA APOIAR A REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE GUARABIRA JUNTO À COMISSÃO TÉCNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6493/2023, ORIUNDO DO PP 63/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632023 | 0010206 | 01/08/2023 | 4991.74 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA PARA APOIAR A REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE GUARABIRA JUNTO À COMISSÃO TÉCNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6490/2023, ORIUNDO DO PP 63/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010258 | 01/08/2023 | 188.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6494/2023, PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0010201 | 01/08/2023 | 4200.00 | 46464242000137 | RONAIRA COSTA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6521/2023, IN 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010207 | 01/08/2023 | 315.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6466/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010208 | 01/08/2023 | 958.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL HOSPITALAR , DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6457/2023 E CONF PE 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010211 | 01/08/2023 | 1771.16 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6451/2023, ORIUNDO DO PE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000632023 | 0010212 | 01/08/2023 | 2000.00 | 30047915000113 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE EM ARQUIVOS DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, COM ENFASE EM PROCESSOS FÍSICOS E DIGITAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DISPENSA Nº 00063/2023 E CONTRATO Nº 00448-/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010213 | 01/08/2023 | 211.99 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6448/2023 E PE Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 01/08/2023 | 7760.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SON. MED. FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE PCI COM IODO-131 POS DOSE, REALIZADO NA PACIENTE ALEXSANDRA FERNANDES DA SILVA LIMA CPF 072.435.584-70, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6556/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010250 | 01/08/2023 | 313.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6446/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010252 | 01/08/2023 | 2968.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6445/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRUIR/REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001152022 | 0010265 | 01/08/2023 | 3471.75 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 8º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO B. CAVALCANTI (VILA PADRE CICERO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6578/2023 E PP Nº 115/2022. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRUIR/REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001152022 | 0010267 | 01/08/2023 | 3524.65 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 9º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NEY ALMEIDA (SITIO SÃO JOSÉ DO MIRANDA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6585/2023 E PP Nº 115/2022. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010277 | 02/08/2023 | 85158.00 | 12246862000188 | SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 VINNO X1 COLOR, NOBREAK E IMPRESSORA, DESTINADO PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, DESTINADO A POLICLINCA DO BAIRRO NOVO, EMENDA PARLAMENTAR Nº 71160002, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 27/2023 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6660/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0010279 | 02/08/2023 | 1198.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6605/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010280 | 02/08/2023 | 465.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6648/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010284 | 02/08/2023 | 2978.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6624/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010286 | 02/08/2023 | 4399.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6628/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010288 | 02/08/2023 | 772.74 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6647/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010299 | 02/08/2023 | 750.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6645/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010302 | 02/08/2023 | 3019.97 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6629/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010304 | 02/08/2023 | 234.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6631/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010306 | 02/08/2023 | 260.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA BIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6644/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010308 | 02/08/2023 | 1074.27 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6643/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010310 | 02/08/2023 | 249.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6632/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010312 | 02/08/2023 | 402.46 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6634/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010314 | 02/08/2023 | 615.52 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6636/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010316 | 02/08/2023 | 125.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6637/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010318 | 02/08/2023 | 212.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6640/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010321 | 02/08/2023 | 882.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6536/2023 E PP Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010328 | 02/08/2023 | 6225.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA PACIENTES DE NECESSDIADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6603/2023 PE Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010330 | 02/08/2023 | 2520.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E FORMULAS DESTINADOS A PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTENCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6604/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000642021 | 0010335 | 02/08/2023 | 990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 E PP Nº 0064/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010338 | 02/08/2023 | 7321.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6607/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010339 | 02/08/2023 | 1569.50 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6609/2023 E PP Nº 27/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010340 | 02/08/2023 | 6013.50 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6608/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010275 | 02/08/2023 | 350.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A ENTREGAS DE EXOVAIS VINCULADAS AS ATIVIDADES SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6596/2023, PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010323 | 02/08/2023 | 170.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6575/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010271 | 02/08/2023 | 240.36 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6569/2023, ORIDUNDO DO PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010278 | 02/08/2023 | 166.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,ATENDENDO AS NECESSIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6618/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 02/08/2023 | 2280.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6610/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 02/08/2023 | 20.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 02/08/2023 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 02/08/2023 | 250.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA NAS VIATURAS DA STTRANS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010331 | 02/08/2023 | 1000.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6581/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 02/08/2023 | 1400.00 | 23699056000343 | CN QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA STTANS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSTRATIVO Nº 6538/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010269 | 02/08/2023 | 860.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6646/2023 ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 02/08/2023 | 236.99 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6698/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010297 | 02/08/2023 | 18541.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6627/2023 ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010300 | 02/08/2023 | 390.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6625/2023 ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010303 | 02/08/2023 | 376.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6622/2023 ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010270 | 02/08/2023 | 244.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REUNIÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6642/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010291 | 02/08/2023 | 521.64 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6639/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010293 | 02/08/2023 | 1253.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6635/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010294 | 02/08/2023 | 652.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDERIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6633/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010296 | 02/08/2023 | 327.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6630/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010268 | 02/08/2023 | 2830.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372021 | 0010322 | 02/08/2023 | 31960.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA 1DOC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2021 E PP 037/2021(2º ADITIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010324 | 02/08/2023 | 241.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6588/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010326 | 02/08/2023 | 526.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6587/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010327 | 02/08/2023 | 182.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6586/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010329 | 02/08/2023 | 522.54 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6584/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010332 | 02/08/2023 | 102.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6571/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010272 | 02/08/2023 | 88.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6592/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642023 | 0010281 | 02/08/2023 | 2000.00 | 50174948000131 | WJS ASSESSORIA SERVICOS E CONSULTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA POAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADE DIVERSAS E LAÇAMENTOS E MANUTENÇÕES EM SISITEMAS PROPRIOS, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6600/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 02/08/2023 | 1400.00 | 48965031000103 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6621/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 02/08/2023 | 1400.00 | 43305979000119 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADO A FROTA PROPRIA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6620/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010313 | 02/08/2023 | 373.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6619/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000702022 | 0010333 | 02/08/2023 | 1000.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA FORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO Nº 00557/2022, CORRESPONDENTE A 10º PARCELA, DISPENSA N 70/2022, PARA AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6551/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000632021 | 0010336 | 02/08/2023 | 9740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONF PP 063/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010337 | 02/08/2023 | 268.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 01/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 02/08/2023 | 76.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 02/08/2023 | 3.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 02/08/2023 | 369.87 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0801377-23.2020.8.15.0181 AUTOR(A): GIRLENE TARGINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 02/08/2023 | 29630.13 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0801377-23.2020.8.15.0181 AUTOR(A): GIRLENE TARGINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010298 | 02/08/2023 | 5.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 02/08/2023 | 547.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA 10880, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010309 | 02/08/2023 | 467.66 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENGENHARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6623/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010325 | 02/08/2023 | 548.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6593/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 02/08/2023 | 900.00 | 38648758000103 | LIVIA KALINE MAIA ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6594/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010274 | 02/08/2023 | 2997.81 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6568/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010283 | 02/08/2023 | 2590.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6541/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010287 | 02/08/2023 | 5600.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6540/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010315 | 02/08/2023 | 563.96 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010317 | 02/08/2023 | 684.96 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010319 | 02/08/2023 | 30673.74 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6566/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 03/08/2023 | 1820.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER CAMARA, EDSON MONTENEGRO, EDVARDO TOSCANO, RAIMUNDO ASFORA E SERGIO LUIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6461/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 03/08/2023 | 1820.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER CAMARA, EDSON MONTENEGRO, EDVARDO TOSCANO, RAIMUNDO ASFORA E SERGIO LUIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6461/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 03/08/2023 | 1820.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER CAMARA, EDSON MONTENEGRO, EDVARDO TOSCANO, RAIMUNDO ASFORA E SERGIO LUIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6459/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 03/08/2023 | 1750.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES LUIZA PAULINO, TIA LEÁ AUGUSTO VARELA E ABIGAIL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6458/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 03/08/2023 | 950.00 | 00006074042489 | TATIANE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6510/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 03/08/2023 | 950.00 | 00001336500492 | ANA CLAUDIA DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6508/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 03/08/2023 | 950.00 | 00002614422444 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6507/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 03/08/2023 | 950.00 | 00007661451743 | ANA PAULA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6506/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 03/08/2023 | 950.00 | 00096586176468 | CLAUDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6505/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 03/08/2023 | 950.00 | 00092813356468 | ANALICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6504/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 03/08/2023 | 950.00 | 00067447562491 | MARIA DAS MERCES COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6503/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 03/08/2023 | 950.00 | 00005070412400 | ALINE MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6502/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 03/08/2023 | 950.00 | 00004667580496 | ADRIANA AVELINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6501/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 03/08/2023 | 950.00 | 00089373456415 | MARIA DA LUZ FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6500/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 03/08/2023 | 950.00 | 00087335115434 | VERA LUCIA MEDEIROS FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6499/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 03/08/2023 | 950.00 | 00009447010431 | ROSANGELA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6492/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 03/08/2023 | 950.00 | 00073921823404 | VERONICA BEZERRA DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6491/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 03/08/2023 | 950.00 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6489/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 03/08/2023 | 950.00 | 00012499236469 | THAIS CORREIA DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6488/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 03/08/2023 | 950.00 | 00070117590428 | GEYZELINE RODRIGUES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6487/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 03/08/2023 | 950.00 | 00070025613405 | JULIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6486/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 03/08/2023 | 950.00 | 00008409959461 | CELINA TEIXEIRA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6485/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 03/08/2023 | 950.00 | 00006179160473 | MARIA DA LUZ NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6484/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 03/08/2023 | 950.00 | 00007126231407 | IZANEIDE SOARES PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6483/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 03/08/2023 | 950.00 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6482/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 03/08/2023 | 950.00 | 00005616057770 | JARDILENE BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6481/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 03/08/2023 | 950.00 | 00092774059453 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6480/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 03/08/2023 | 950.00 | 00003363359462 | DAMIANA MANOEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6479/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 03/08/2023 | 950.00 | 00007326067481 | NADIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6478/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 03/08/2023 | 950.00 | 00006398161777 | JESSICA GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6477/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 03/08/2023 | 950.00 | 00070271599456 | ALEXIA ANGELA DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6476/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 03/08/2023 | 950.00 | 00009838056448 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6475/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 03/08/2023 | 950.00 | 00000128576456 | IVONE DOS SANTOS TOMAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6474/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 03/08/2023 | 950.00 | 00005006042400 | MARIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6473/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 03/08/2023 | 950.00 | 00004107239403 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6472/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 03/08/2023 | 950.00 | 00005315647463 | AMANDA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6471/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 03/08/2023 | 950.00 | 00004677058440 | ROSENILDA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6470/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 03/08/2023 | 950.00 | 00003714219420 | CACILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6469/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 03/08/2023 | 950.00 | 00001757651462 | GILVANIA NAGILA RAMOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6468/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 03/08/2023 | 950.00 | 00005350281488 | MIKAELA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6467/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 03/08/2023 | 950.00 | 00075229536420 | MARIA APARECIDA FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6465/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 03/08/2023 | 950.00 | 00071339698404 | DEUSA DA COSTA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6464/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 03/08/2023 | 950.00 | 00009766848459 | JACKELINE ROBERTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6463/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 03/08/2023 | 950.00 | 00003789600407 | ELIM DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6462/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 03/08/2023 | 950.00 | 00004842830492 | RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6511/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 03/08/2023 | 950.00 | 00000953788474 | JACLECIA DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6512/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 03/08/2023 | 950.00 | 00004804944443 | IONETE PEREIRA PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6513/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 03/08/2023 | 950.00 | 00006320164425 | LIDIANE FRANCISCA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6514/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 03/08/2023 | 950.00 | 00008296969467 | JACILENE FELIX MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6515/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 03/08/2023 | 950.00 | 00010097964450 | LUCICLEIDE DO LIVRAMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6516/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 03/08/2023 | 950.00 | 00070082798419 | MICHELE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6517/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 03/08/2023 | 950.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6525/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 03/08/2023 | 950.00 | 00011059835444 | ERICA RAFAELA NARCISIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6526/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 03/08/2023 | 950.00 | 00009550459403 | JAMILI FERNANDES DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6527/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 03/08/2023 | 950.00 | 00010637835425 | LUANA JENNYFFER CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6528/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 03/08/2023 | 950.00 | 00073922684491 | VERONICA GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6550/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 03/08/2023 | 950.00 | 00070507426436 | THAISA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6529/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 03/08/2023 | 950.00 | 00071061903494 | JEISIANE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6531/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 03/08/2023 | 950.00 | 00012671246447 | MARIA GABRIELY DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6532/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 03/08/2023 | 950.00 | 00071341614476 | MARYNA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6533/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 03/08/2023 | 950.00 | 00013616460476 | RAYANNE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6534/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 03/08/2023 | 950.00 | 00071583339493 | CAMILLY VITORIA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6535/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 03/08/2023 | 950.00 | 00098238310415 | MARINEZ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6537/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 03/08/2023 | 950.00 | 00003612144480 | GILMA FERREIRA DUTRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6539/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 03/08/2023 | 950.00 | 00004261914476 | GILVANIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6542/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 03/08/2023 | 950.00 | 00002229998455 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6543/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 03/08/2023 | 950.00 | 00004481548460 | CARMEM LÚCIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6544/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 03/08/2023 | 950.00 | 00078825016468 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6545/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 03/08/2023 | 950.00 | 00008609809447 | RITA DE CASSIA DA CONCEIÇÃO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6549/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 03/08/2023 | 950.00 | 00097804053487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6547/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 03/08/2023 | 950.00 | 00005025295475 | JOSEFA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6548/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010432 | 03/08/2023 | 760.96 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6764/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 03/08/2023 | 200.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAIXA D´ÁGUA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES DE AQUINO, SITIO CARRASCO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6650/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010453 | 03/08/2023 | 594.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6763/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010462 | 03/08/2023 | 330.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6762/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0010466 | 03/08/2023 | 4620.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA Nº OGA-9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6751/2023, CONF PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0010467 | 03/08/2023 | 4620.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA Nº OFH-6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6757/2023, CONF PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010472 | 03/08/2023 | 780.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AULA INAUGURAL DO EJA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6697/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010476 | 03/08/2023 | 691.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER NO DIA 31/07 A 20/08 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6696/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010479 | 03/08/2023 | 528.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TREINAMENTO DO SISTEMA DO DIÁRIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6695/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010483 | 03/08/2023 | 194.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FOMRAÇÃO DE PROFESSORES DA EJA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6694/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010486 | 03/08/2023 | 13721.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6693/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010488 | 03/08/2023 | 2332.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 19 A 21 DE JULHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6692/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010495 | 03/08/2023 | 2662.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6691/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010496 | 03/08/2023 | 1957.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NNO CIRCUITO PEGAGOGICO NOS DIAS 19 A21 DE JULHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6690/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 03/08/2023 | 800.00 | 49965246000197 | 49.965.246 MANOEL FERREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO MDE 10 PEÇAS DE VESTUARIOS, PAR ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MARIA BENVIDES DE AQUINO EM ALUSÃO AO PROJETO ''OS MISTERIOS DO PAVÃO'', NO ARRAIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6661/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010498 | 03/08/2023 | 1005.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6658/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010499 | 03/08/2023 | 9996.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6657/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010500 | 03/08/2023 | 12357.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6654/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 03/08/2023 | 200.00 | 04130531002527 | ROSA MASTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ORNAMENTAÇÃO FLORAIS, HOMENAGEM PÓSTUMA DO ALUNO JENA CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6718/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 03/08/2023 | 134900.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF JUNHO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 03/08/2023 | 3897.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 03/08/2023 | 4950.36 | 34613035000118 | AMANDA PINHEIRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA EXECUCAO DE MURO PARA SUSTENTACAO DE PAVIMENTO NO FREI DAMIAO, VINCULADO AS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6595/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 03/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA DRENAGEM DESTE MUNICIPIO PLANO DE APLICACAO 04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6447/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 03/08/2023 | 350.00 | 42031282000134 | DUCINEIDE DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E ADMIISTRACAO DE SERVIDOR DE ARQUIVOS NA SEDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6649/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 03/08/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE UM PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA A CIDADE DE GUARABIRA, CONRTATO DE REPASSE Nº 1085335-85/2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6449/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 03/08/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RRT REGISTRO TÉCNICA (CAU/BR), REFERENTE A RRT DO PROJETO AQUITETONICO DE UMA EDIFICACAO DE UM PATIO COBERTO PARA USO DE CELEBRACOES RELIGIOSA NO MEMORIAL DE FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6444/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0010469 | 03/08/2023 | 210.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 PNEU, PARA MOTO HONDA FAN DE PLACA Nº QFB 6I43 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 6766/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010471 | 03/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA VILA PADRE CICERO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6769/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010473 | 03/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 ²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEN, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6772/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010518 | 03/08/2023 | 325.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NO ENTORNO DO GALPÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6759/2023, CONF PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 03/08/2023 | 420.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA PLACA VIBRITORIA BUFFALO COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, VELA DE IGNIÇÃO, JUNTA DO CARTÉR E JUNTA DA TAMPA DAS VÁLVULA, TANQUE DE COMBUSTIVEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6731/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010520 | 03/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 ²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6773/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010527 | 03/08/2023 | 1300.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA QUADRA NO BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6750/2023, CONF PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 03/08/2023 | 2910.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6442/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 03/08/2023 | 1130.00 | 44831729000185 | WAGNY ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 6438/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 03/08/2023 | 1280.00 | 46126779000197 | TIAGO ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 6437/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 03/08/2023 | 1280.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 03/08/2023 | 1280.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 03/08/2023 | 1280.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 03/08/2023 | 1230.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 03/08/2023 | 1540.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 03/08/2023 | 1230.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 03/08/2023 | 1280.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 03/08/2023 | 1280.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 03/08/2023 | 1380.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 03/08/2023 | 1180.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 03/08/2023 | 1280.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010503 | 03/08/2023 | 4684.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃO DOS FUNCIONARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 6678/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010504 | 03/08/2023 | 2591.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORA EXTRAS NA FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 6677/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0010525 | 03/08/2023 | 1468.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE ENCRUZILHADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6716/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010526 | 03/08/2023 | 1863.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6655/2023, CONF PE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 03/08/2023 | 49.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 03/08/2023 | 1598.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAEMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA 02/2022, CONFORME PARECER JURIDICO/PROJUR/PMG Nº 17/2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6404/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 03/08/2023 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010485 | 03/08/2023 | 676.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6777/2023 E PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010516 | 03/08/2023 | 510.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6747/2023 E PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010517 | 03/08/2023 | 334.90 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6761/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010429 | 03/08/2023 | 480.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6707/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010464 | 03/08/2023 | 300.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 PNEU, DESTINADO PARA MOTO XRE 300 DE PLACA QFI-7119 VINCULADA A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6768/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010474 | 03/08/2023 | 373.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6735/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010468 | 03/08/2023 | 116.52 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6653/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010515 | 03/08/2023 | 1279.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6804/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010521 | 03/08/2023 | 140.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6803/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010522 | 03/08/2023 | 140.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6801/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010528 | 03/08/2023 | 459.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O GABIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6787/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010529 | 03/08/2023 | 403.60 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6795/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 03/08/2023 | 2517.50 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA CARLOS GOMES, CENTRO DESTE MINICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6597/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010459 | 03/08/2023 | 493.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6703/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010460 | 03/08/2023 | 714.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6702/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010463 | 03/08/2023 | 1709.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6700/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010477 | 03/08/2023 | 2011.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6709/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010478 | 03/08/2023 | 833.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO EM VISITA AO CONDOMINIO CIDADE MADURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6711/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010480 | 03/08/2023 | 1066.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO NO TEATRO GERALDO ALVERGA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6712/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010481 | 03/08/2023 | 254.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6713/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010482 | 03/08/2023 | 2032.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ANEXOS SÃO JOSÉ, NORDESTE I (MAC) E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6714/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010484 | 03/08/2023 | 2499.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6715/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010487 | 03/08/2023 | 1575.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO CRAS - CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6708/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 03/08/2023 | 2000.00 | 00015407039400 | FRANCISCO DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO CIRURGICO DO REQUERENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSTRATIVO Nº 6519/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010456 | 03/08/2023 | 33960.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA CESTAS BÁSICAS A FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6704/2023 ORIUNDO DO PE 34/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010461 | 03/08/2023 | 9709.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6701/2023 ORIUNDO DO PE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010465 | 03/08/2023 | 478.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6699/2023 ORIUNDO DO PE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010475 | 03/08/2023 | 159.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6706/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010443 | 03/08/2023 | 198.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6664/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 03/08/2023 | 100.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITRAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 6651/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 03/08/2023 | 30.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 03/08/2023 | 8689.80 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, REF 05 DE JULHO A 03 DE AGOSTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6641/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 03/08/2023 | 1650.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACA DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6705/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 03/08/2023 | 4435.20 | 50894380000123 | ROBERTO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ E CHAPISCO NA QUADRA DESCOBERTA DO BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6599/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0010436 | 03/08/2023 | 1879.80 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTAR O GRUPO DO TAKEDOWN COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023, SENDO UM TOTAL DE 241 KM PERCORRIDOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6673/2023 E PP Nº 42/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 03/08/2023 | 235.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PERTENCENTES AO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6710/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0010433 | 03/08/2023 | 2156.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA ESTRADA DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6719/2023 E PP Nº 39/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010523 | 03/08/2023 | 3980.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, PARA O VEÍCULO TRATO DE TL 75E, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6746/2023 E PP Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 03/08/2023 | 1305.63 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MAO DE OBRA NO RETELHAMENTO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, BAIRRO CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSTRATIVO Nº 6598/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010435 | 03/08/2023 | 235.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A ENTREGAS DE EXOVAIS VINCULADAS AS ATIVIDADES SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6689/2023, PE Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010440 | 03/08/2023 | 374.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA GUARABIRA MAIS PERTO DE VOCÊ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6688/2023, PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010441 | 03/08/2023 | 1415.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ENTREGA DE ENXOVAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6680/2023, PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0010444 | 03/08/2023 | 753.09 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS, DESTINADOS PARA EVENTOS MAIS PERTO DE VOCÊ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA MULHER, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6659/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0010446 | 03/08/2023 | 173.79 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS, DESTINADOS PARA ENTREGA DE ENXOVAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA MULHER, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6656/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 03/08/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº SKX 1F87, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 6413/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 03/08/2023 | 3000.00 | 51574524000127 | JAMILSON COSTA BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA REMOCAO E INSTALAÇÃO DE ESQUEDRIAS DE ALUMINIO NA UBS MANOEL NICOLAU DE FRANÇA (JUA/NACOES/APARECIDA), AV JUSCELINO KUTISTECK, BAIRRO JUA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6602/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010489 | 03/08/2023 | 665.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6682/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010490 | 03/08/2023 | 487.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INTER GESTORES REGIONAIS (CIR) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6683/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010491 | 03/08/2023 | 935.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AÇÕES DO AGOSTO DOURADO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6684/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010492 | 03/08/2023 | 164.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010493 | 03/08/2023 | 168.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CARAVANA DA REDE CUIDAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6686/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010494 | 03/08/2023 | 216.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CAFÉ DA MANHÃ NO CENTRO DA VISÃO(CIRURGIA DE CATARATA) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6687/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010501 | 03/08/2023 | 510.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6681/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010502 | 03/08/2023 | 357.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6679/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 03/08/2023 | 858.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL DOS PACIENTES WILSON MARTISNS, BRIAN CESAR FRANCISCO, ANTHONNY GHAEL RODRIGUES DE ANDRADE, LEAL WOLLASSY, AYLLA VICTORIA RODRIGUES, HENZO PIETRO, NICOLAS GUILHERME DE MELO, LORENZO FERNANDES DA SDILVA , MARIA DE LOURDES E HEITOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6676/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010506 | 03/08/2023 | 3135.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6675/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010507 | 03/08/2023 | 4375.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6674/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010508 | 03/08/2023 | 147.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CARAVANA DA REDE CUIDAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6671/2023, ORIUNDO DO PE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010509 | 03/08/2023 | 1662.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6669/2023, ORIUNDO DO PE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010510 | 03/08/2023 | 1520.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6668/2023, ORIUNDO DO PE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010511 | 03/08/2023 | 1069.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6667/2023, ORIUNDO DO PE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0010512 | 03/08/2023 | 120.56 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS PARA O DIA D DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6666/2023 E PP Nº 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0010513 | 03/08/2023 | 65.76 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS PARA AÇÕES DO AGOSTO DOURADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6665/2023 E PP Nº 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0010514 | 03/08/2023 | 276.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6663/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010530 | 03/08/2023 | 12400.00 | 11050321000117 | GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EM SAÚDE DA PROPOSTA Nº 13844.77900/1220-01 PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6724/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010531 | 03/08/2023 | 21300.00 | 11050321000117 | GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EM SAÚDE DA PROPOSTA Nº 13844.77900/1220-01 PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6726/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010532 | 03/08/2023 | 12400.00 | 11050321000117 | GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EM SAÚDE DA PROPOSTA Nº 13844.77900/1220-01 PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6722/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010533 | 03/08/2023 | 204200.00 | 02629588000172 | FIRST MEDICAL SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANANTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DA PROPOSTA Nº 13884.77900/1220-01, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6662/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0010538 | 04/08/2023 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PP Nº 40/2021 REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000692023 | 0010556 | 04/08/2023 | 3950.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6770/2023 E DISPENSA Nº 69/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010557 | 04/08/2023 | 172.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6767/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292023 | 0010558 | 04/08/2023 | 3568.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6775/2023, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 29/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010559 | 04/08/2023 | 1600.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6778/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010560 | 04/08/2023 | 825.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADADOS PARA O CAPS AD E CASP II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6779/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010561 | 04/08/2023 | 2200.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADADOS PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6781/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0010562 | 04/08/2023 | 99.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6783/2023, ORIUNDO DO PP 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0010563 | 04/08/2023 | 207.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6784/2023, ORIUNDO DO PP 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0010565 | 04/08/2023 | 188.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6785/2023, ORIUNDO DO PP 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010567 | 04/08/2023 | 1440.13 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº 13844.779000/1220-01, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6786/2023 E PE Nº 27/2023, E EMENDA PARLAMENTAR 71160004. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010568 | 04/08/2023 | 114.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº 13844.779000/1220-01, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6788/2023 E PE Nº 27/2023, E EMENDA PARLAMENTAR 71160004. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010572 | 04/08/2023 | 1370.02 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, PROPOSTA Nº 13844.779000/1220-01, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6790/2023 E PE Nº 27/2023, E EMENDA PARLAMENTAR 71160002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0010574 | 04/08/2023 | 1566.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6793/2023 PE Nº 30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0010580 | 04/08/2023 | 641.80 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6802/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662023 | 0010593 | 04/08/2023 | 798.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( FOTOPOLIMERIZADOR LED 6), DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6855/2023 E DP Nº 66/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 04/08/2023 | 760.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O VEICULO VAN DAILYU CITY IVECO DE PLACA Nº QSK-4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6822/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662023 | 0010627 | 04/08/2023 | 7999.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (AUTOCLAVE HORIZONTAL) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6798/2023 E DP Nº 66/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0010588 | 04/08/2023 | 89.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A ENTREGAS DE EXOVAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6800/2023, PP Nº 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632023 | 0010566 | 04/08/2023 | 9575.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APOIAR A REVISÃO DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6496/2023, ORIUNDO DO PP 63/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010600 | 04/08/2023 | 115.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O PRÉDIO DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6820/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010605 | 04/08/2023 | 633.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA OS SETORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6782/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 04/08/2023 | 1320.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 04/08/2023 | 1320.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0010585 | 04/08/2023 | 2451.40 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6807/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502023 | 0010590 | 04/08/2023 | 1550.00 | 42837324000129 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6780/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 04/08/2023 | 1600.00 | 51197065000100 | RAIMUNDA BARBOSA DA FONSECA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTRA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AMBINETE, ONDE SERÃO APREENDIDOS OS ANIMAIS CAPTURADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6765/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0010610 | 04/08/2023 | 3670.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH-5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6827/2023 E PP N°011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 04/08/2023 | 1320.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 04/08/2023 | 1320.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 04/08/2023 | 1320.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 04/08/2023 | 1350.00 | 50483283000148 | JOAO EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA DE DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 04/08/2023 | 1320.00 | 43468751000140 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 04/08/2023 | 1340.00 | 50525788000128 | JEAN BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA DE DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 04/08/2023 | 1320.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 04/08/2023 | 1320.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 04/08/2023 | 1320.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672023 | 0010534 | 04/08/2023 | 2940.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULOFIAT ARGO DE PLACA Nº SKV/7H86, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6616/2023. ORIUNDO DO PP 67/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672023 | 0010535 | 04/08/2023 | 1999.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT MOBI DE PLACA Nº RLV/8I65, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6617/2023. ORIUNDO DO PP 67/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 04/08/2023 | 832.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 6443/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 04/08/2023 | 2051.40 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6440/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 04/08/2023 | 264.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6611/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 04/08/2023 | 264.00 | 00008332589401 | JOALYSON SARAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6612/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 04/08/2023 | 264.00 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6613/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 04/08/2023 | 18.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0010581 | 04/08/2023 | 1060.77 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL , PARA AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6808/2023 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 04/08/2023 | 40.00 | 00008157268486 | JANDSON PALHANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRARIA/PB, COM O INTUTITOP DE TRATAR DE PROCEDIMENTO PARA GARANTIA DE DIRETOS HUMANOS E DO ADOLESCENTE NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 04/08/2023 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRARIA/PB, COM O INTUTITO DE TRATAR DE PROCEDIMENTO PARA GARANTIA DE DIRETOS HUMANOS E DO ADOLESCENTE NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 04/08/2023 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRARIA/PB, COM O INTUTITO DE CONCLUIR O PROCEDIMENTO PARA GARANTIA DE DIRETIOS JUMANOS E DO ADOLESCENTE NO CONCELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SERRARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 04/08/2023 | 160.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PROCAD/SUAS BUSCA ATIVA PARAIBA PROMOVIDO PELA SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0010584 | 04/08/2023 | 316.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6813/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0010586 | 04/08/2023 | 217.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6814/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0010587 | 04/08/2023 | 326.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS ATIVIDADES EXTERNAS COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, NO TEATRO GERALDO ALVERGA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6817/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0010603 | 04/08/2023 | 314.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE 01 (um) BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6819/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 04/08/2023 | 2590.00 | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRO CIDADANIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO(DOUGLAS NOBREGA)NO 16º SEMINARIO DE OUVIDORES NO 6º SEMINARIO INTECIONAL DE OUVIDORES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6606/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0010592 | 04/08/2023 | 42.50 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DISCO DE CORTE) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6821/2023. ORIUNDO DO PP 70/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0010595 | 04/08/2023 | 880.12 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS E IMPRESSÃO DIGITAL NO PS DESTINADOS PARA O PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 6871/2023 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 04/08/2023 | 775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 04/08/2023 | 3487.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 04/08/2023 | 1162.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 04/08/2023 | 3216.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 04/08/2023 | 2208.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010602 | 04/08/2023 | 916.14 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6776/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0010537 | 04/08/2023 | 1950.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO E PP Nº 00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 04/08/2023 | 5.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 04/08/2023 | 279.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA 10880, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 04/08/2023 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010589 | 04/08/2023 | 387.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6837/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010591 | 04/08/2023 | 329.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6771/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 04/08/2023 | 1598.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAEMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA 02/2022, CONFORME PARECER JURIDICO/PROJUR/PMG Nº 17/2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6404/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 04/08/2023 | 172.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6425/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0010552 | 04/08/2023 | 1287.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6796/2023, CONF PP 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010553 | 04/08/2023 | 3780.62 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6797/2023, CONF PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010554 | 04/08/2023 | 1570.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMA DA SALA DA EQUIPE TÉCNICA AMBIENTAL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6805/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010555 | 04/08/2023 | 2801.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA BRAILIO MARTINS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6806/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010607 | 04/08/2023 | 2800.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº RLQ-0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6828/2023, PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0010609 | 04/08/2023 | 3660.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC-9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6825/2023, PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632023 | 0010564 | 04/08/2023 | 4991.74 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE OBRAS E URBANISMO E CÓDIGO DE POSTURAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6490/2023, ORIUNDO DO PP 63/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010596 | 04/08/2023 | 1540.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA ENCOSTO DE MEIO FIO COM PREDÃO RACHÃO NO PATIO DO FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6811/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010598 | 04/08/2023 | 3850.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6815/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 04/08/2023 | 1692.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DA CRECHE AUGSUTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6601/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 04/08/2023 | 88.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6546/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 04/08/2023 | 88.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRTIVO Nº 6498/2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010597 | 04/08/2023 | 3020.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA Nº OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6836/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010599 | 04/08/2023 | 3480.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA Nº NQC-9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6835/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010601 | 04/08/2023 | 3700.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS VW DE PLACA Nº NQJ-5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6832/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010604 | 04/08/2023 | 3170.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS VW DE PLACA Nº OFH-6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6829/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010606 | 04/08/2023 | 1400.00 | 00007199937415 | BENEDITO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 350KG DE MACAXEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6818/2022, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0010608 | 04/08/2023 | 14000.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20 QUADROS ESCOLARES BRANCOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS (RAIMUNDO ASFORA, PAULO BRANDÃO, DOM HELDER, OSMAR DE AQUINO E RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6816/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0010611 | 04/08/2023 | 3960.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM , SOLDA , PINTURA, E DORMICA DE 22 CADERIAS E 22 CARTEIRAS,A PAR ESCOLA ALCIDES MANOEL E JUBERLITA PERERIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6812/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0010612 | 04/08/2023 | 5940.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6794/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0010613 | 04/08/2023 | 13860.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6792/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010615 | 04/08/2023 | 776.72 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6791/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010616 | 04/08/2023 | 37339.54 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6789/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 07/08/2023 | 70.00 | 00015803375462 | MARIA ALICE MENDENCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA ALICE M OLIVEIRA, PORTADORA DO RG Nº 4805.248 E CPF Nº 158.033.754-62, RESIDENTE NA RUA GENIVAL MARQUES PERERIA, 62 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6720/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 07/08/2023 | 70.00 | 00015135917462 | ISABELA DA CONCEICAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA ISABELA CONCEIÇÃO RIBEIRO, CPF Nº 151.359.174-62, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6721/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 07/08/2023 | 70.00 | 00070287111458 | JOAO VICTOR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOÃO VICTOR GUEDES PERERIA, PORTADORA DO RG Nº 4.068.959 E CPF Nº 702.871.114-58, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 855 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6723/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 07/08/2023 | 70.00 | 00010703684400 | ISABELLY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA ISABELLY DA SILVA ARAUJO CPF 107.036.844-00, RESIDENTE NA RUA EULINA DE ARAUJO Nº 760 BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6725/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 07/08/2023 | 70.00 | 00007506399466 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6727/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 07/08/2023 | 70.00 | 00012645111408 | EDICLEIDISON DAMIAO DE FIGUEIREDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA O ALUNO EDICLEIDISON DAMIÃO DE FIGUEIREDO MARQUES CPF 126.451.114-08, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6729/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 07/08/2023 | 70.00 | 00011147273421 | RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO CPF Nº 111.472.734-21, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA Nº 02 DE 07 DE MARÇO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6730/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 07/08/2023 | 70.00 | 00012165261414 | ALUIZIO PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALUIZIO PONTES FILHO, PORTADORA DO CPF Nº 121.652.614-14, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6732/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 07/08/2023 | 70.00 | 00013809807478 | MYCHELLE DE FATIMA CARDOSO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MYCHELLE FATIMA CARDOSO PONTES, CPF Nº 138.098.074-78, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6733/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 07/08/2023 | 70.00 | 00013891998430 | GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES, PORTADORA DO CPF Nº 138.919.984-30, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6736/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 07/08/2023 | 70.00 | 00001385427400 | RAILSON BERNARDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO RAILSON BERNARDI TOMAZ E CPF Nº 013.854.274-00, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6738/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 07/08/2023 | 70.00 | 00070008781427 | DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO, CPF 700.087.814-27, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6737/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 07/08/2023 | 70.00 | 00011189670461 | BEATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA BRATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6739/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 07/08/2023 | 70.00 | 00010084213400 | ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA, CPF Nº 108.842.134-00, RESIDENTE NA RUA ODILON PEQUENO, 25 - ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6741/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 07/08/2023 | 70.00 | 00011728457432 | LETICIA MEIRELES CARDOSO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA LETICIA MEIRELES CARDOSO ALVES CPF 117.284.574-32, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6744/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 07/08/2023 | 70.00 | 00008640345473 | KAUAN JOSE BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO KAUAN JSOE BARBOSA DE LIMA CPF 086.403.454-73, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6742/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0010662 | 07/08/2023 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, DESTINDAS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010678 | 07/08/2023 | 6509.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6841/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010680 | 07/08/2023 | 11475.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6839/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010695 | 07/08/2023 | 1400.00 | 00089373863487 | JOSE MANOEL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 350KG DE MACAXEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6886/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010703 | 07/08/2023 | 3369.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO, BRITA...), DESTINADOS PARA O CENTRO DE OFICINAS PEDAGOGICAS COP, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6928/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010708 | 07/08/2023 | 2233.19 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6898/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010709 | 07/08/2023 | 1928.53 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6897/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010711 | 07/08/2023 | 444.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6896/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 07/08/2023 | 4377.80 | 34613035000118 | AMANDA PINHEIRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO E INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIOS NO BAIRRO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6717/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010664 | 07/08/2023 | 366.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6900/2023 PP 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010693 | 07/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 ²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6907/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010696 | 07/08/2023 | 3850.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6903/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010699 | 07/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 ²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6906/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010705 | 07/08/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO SERRINHA (TRECHO I), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6882/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010707 | 07/08/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6883/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010710 | 07/08/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6884/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010716 | 07/08/2023 | 2509.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6885/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0010660 | 07/08/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUTIFUNCIONAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010718 | 07/08/2023 | 596.81 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6891/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010720 | 07/08/2023 | 2147.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMA DA COZINHA DA SUMASA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6892/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010725 | 07/08/2023 | 2070.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO COM FERRO ARMADO PARA AS RUAS MANOEL CARLOS; TEREZINHA H DE BULHÕES; AUREA PORPINO DOS SANTOS; CELINA PINTO; CENTRO(AO LADO DO TEATRO), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6893/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010727 | 07/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12M AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6894/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712023 | 0010730 | 07/08/2023 | 3802.50 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK CESTO AÉREO PARA SERVIÇOS DE PODAGEM DAS PALMEIRAS IMPERIAIS DAS PRAÇAS NOVO MILÊNIO E PRAÇA DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6895/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 07/08/2023 | 0.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 07/08/2023 | 31.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0010649 | 07/08/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTFUNCIONAL , DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0010659 | 07/08/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTFUNCIONAL , DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010672 | 07/08/2023 | 1729.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6947/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010688 | 07/08/2023 | 986.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6943/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242023 | 0010691 | 07/08/2023 | 6500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6870/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023 E INEXIBILIDADE Nº 24/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010702 | 07/08/2023 | 1628.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6925/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010665 | 07/08/2023 | 1762.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PISO DE CONCRETO DA GARAGEM DA PMG DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6902/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010674 | 07/08/2023 | 878.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6944/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010682 | 07/08/2023 | 234.89 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6954/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010692 | 07/08/2023 | 298.77 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6887/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010701 | 07/08/2023 | 469.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6934/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0010657 | 07/08/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010669 | 07/08/2023 | 800.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO A CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6931/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010733 | 07/08/2023 | 287.07 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6939/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010735 | 07/08/2023 | 688.82 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6938/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0010653 | 07/08/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0010681 | 07/08/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010700 | 07/08/2023 | 316.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6926/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010731 | 07/08/2023 | 1344.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6924/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010734 | 07/08/2023 | 1877.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6992/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0010654 | 07/08/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0010655 | 07/08/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010697 | 07/08/2023 | 6609.24 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6921/2023 ORIUNDO DO PE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010698 | 07/08/2023 | 460.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6922/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 07/08/2023 | 3326.31 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6799/2023 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 07/08/2023 | 31.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0010656 | 07/08/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 07/08/2023 | 3.48 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010684 | 07/08/2023 | 1399.90 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VIDEO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6838/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010687 | 07/08/2023 | 5400.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RIGIDO INTERNO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6840/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010706 | 07/08/2023 | 695.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6920/2023 E Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0010661 | 07/08/2023 | 342.14 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO GINASIO ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6850/2023 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592023 | 0010663 | 07/08/2023 | 4346.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA O TORNEIO INICIO E CAMPEONATO DA ZONA RURAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6846/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010690 | 07/08/2023 | 97.19 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6945/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010671 | 07/08/2023 | 2700.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6933/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010704 | 07/08/2023 | 159.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6923/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 07/08/2023 | 470.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REBOQUE DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6890/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010675 | 07/08/2023 | 1089.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6899/2023 E PP 29/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010685 | 07/08/2023 | 293.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6953/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0010650 | 07/08/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NA COORD. PSF DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0010651 | 07/08/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0010652 | 07/08/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010666 | 07/08/2023 | 2700.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPINTER DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6927/2023. ORIUNDO DO PP 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010667 | 07/08/2023 | 1600.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DAILY DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6929/2023. ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010668 | 07/08/2023 | 2500.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº QFK 5C88, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6930/2023. ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0010670 | 07/08/2023 | 12850.52 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAÚDE BUCAÇ NO PÓS-COVID-19, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6872/2023. PP 021/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010676 | 07/08/2023 | 2189.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6873/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010677 | 07/08/2023 | 453.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADADOS PARA AO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6874/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0010679 | 07/08/2023 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COPIAS EXCEDENTES, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA, GABINETE E REGULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010683 | 07/08/2023 | 5760.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6875/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010686 | 07/08/2023 | 2522.61 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6879/2023, ORIUNDO DO PP 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010689 | 07/08/2023 | 1537.79 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6880/2023, ORIUNDO DO PP 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010694 | 07/08/2023 | 2520.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6881/2023 E PP Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010712 | 07/08/2023 | 1256.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6908/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010713 | 07/08/2023 | 185.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE AÇÕES DO AGOSTO DOURADO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6909/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010714 | 07/08/2023 | 372.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DO AUTISMO NAS UBS DO DISTRITO I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6910/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010715 | 07/08/2023 | 1331.19 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6911/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010717 | 07/08/2023 | 567.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MARCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6912/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010719 | 07/08/2023 | 266.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6913/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010721 | 07/08/2023 | 1134.66 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6914/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010722 | 07/08/2023 | 4090.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6915/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010723 | 07/08/2023 | 902.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6917/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010724 | 07/08/2023 | 581.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MARCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6916/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010726 | 07/08/2023 | 112.28 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6918/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010728 | 07/08/2023 | 2934.61 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6919/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 07/08/2023 | 450.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6889/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010736 | 07/08/2023 | 1498.90 | 31770650000140 | BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DINAMOMETRO), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO, PROPOSTA Nº 13844.77900/1220-01 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6876/2023 E PP Nº 27/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010737 | 07/08/2023 | 2785.30 | 31770650000140 | BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DINAMOMETRO), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE, PROPOSTA Nº 13844.77900/1220-01 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6877/2023 E PP Nº 27/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010738 | 07/08/2023 | 2399.78 | 31770650000140 | BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DINAMOMETRO), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE, PROPOSTA Nº 13844.77900/1220-01 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6878/2023 E PP Nº 27/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0010739 | 07/08/2023 | 266.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE R H DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6913/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0010743 | 08/08/2023 | 1017.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6946/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0010744 | 08/08/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6949/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0010745 | 08/08/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6950/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0010746 | 08/08/2023 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6970/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0010747 | 08/08/2023 | 678.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6951/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0010748 | 08/08/2023 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO SAMU DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6974/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010749 | 08/08/2023 | 579.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADADOS PARA O PROJETO DO AUTISMO NAS UBS DISTRITO I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6957/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0010750 | 08/08/2023 | 4100.00 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE UROANÁLISE, HEMATOLOGIA, COAGULAÇÃO E HEMOGLOBINA GLICADA), PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6940/2023, CONFORMHE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010751 | 08/08/2023 | 810.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADADOS AS AÇÕES DO AGOSTO DOURADO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6958/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010752 | 08/08/2023 | 22400.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADADOS CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6959/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0010753 | 08/08/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO E INEXIGIBILIDADE Nº 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010754 | 08/08/2023 | 3374.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6961/2023 PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0010755 | 08/08/2023 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6967/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0010756 | 08/08/2023 | 19200.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6964/2023 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0010757 | 08/08/2023 | 5382.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6968/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0010758 | 08/08/2023 | 23800.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6963/2023 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0010759 | 08/08/2023 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO CENTRO DA VISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6975/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0010761 | 08/08/2023 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6976/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0010763 | 08/08/2023 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6978/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0010774 | 08/08/2023 | 339.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6948/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0010775 | 08/08/2023 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6971/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0010777 | 08/08/2023 | 34650.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PEDRAS NAS ESCAVAÇÃO DO TERRENO, NO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNCIIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000712023 | 0010781 | 08/08/2023 | 15773.40 | 40797692000165 | SIMPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (FRALDAS E SABONETE LIQUIDO), ORIUNDO DE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0803872-35 2023.8.15.0181 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7018/2023. ORIUNDO DA DP 71/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0010786 | 08/08/2023 | 1800.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº QFK 5C88, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6993/2023. ORIUNDO DO PP 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0010787 | 08/08/2023 | 1222.55 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EM 02 VEICULOS ARGO FIAT 1.0 DE PLACAS SKX-6E96 E SKX-6F06, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEDE SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6999/2023 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0010790 | 08/08/2023 | 1170.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ DE PLACA Nº OXO-5F32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7004/2023 E PP Nº 54/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0010796 | 08/08/2023 | 1080.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº QFK-5C88, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7005/2023 E PP Nº 54/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0010799 | 08/08/2023 | 4078.86 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº QFK-5C88, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7007/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRUIR/REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001152022 | 0010803 | 08/08/2023 | 11512.41 | 36428864000156 | CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1º MEDIÇÃO, NA PINTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6983/2023 | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662023 | 0010827 | 08/08/2023 | 5599.00 | 04267668000150 | DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6997/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010830 | 08/08/2023 | 7200.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADO EM SAÚDE PROPOSTA Nº 13844.779000/1220-01, PARA UTILIZAÇÃO AN POLICLINICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6996/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010832 | 08/08/2023 | 5950.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADO EM SAÚDE PROPOSTA Nº 13844.779000/1220-01, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6995/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0010834 | 08/08/2023 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6977/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282023 | 0010740 | 08/08/2023 | 5000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL, ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 08/08/2023 | 1000.00 | 32135354000130 | TERCIUS LUIZ ALVES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR TERCIUS LUIZ DURANTE A O 3º FESTIVAL GASTRONÔMICO "SABORES DA SERRA" OCORRIDO NO ESPAÇO DE EVENTOS DO SHOPPING CIDADE LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0010789 | 08/08/2023 | 7281.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7001/2023 E PP Nº 54/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 08/08/2023 | 500.00 | 35497270000134 | TIAGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVINHAS MEDINDO 1,20X1M PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE TRAVINHA REALIZADO NO GINÁSIO O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6966/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0010776 | 08/08/2023 | 400.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LLOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN NO TRANSPORTE DE ATLETAS DE FUTEBOL ADULTO, PAR CIDADE DE BANANEIRAS, NO DIA 06/08, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6965/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 08/08/2023 | 100.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES 02 BASE E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS A SERVICÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS ALAMBRADOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6988/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 08/08/2023 | 200.00 | 28377789000113 | GBYTE INFO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SPLITTER HDMI, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6956/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 08/08/2023 | 13.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0010823 | 08/08/2023 | 47559.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS GALVONIZADAS, PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6990/2023 E PP Nº 70/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 08/08/2023 | 715.00 | 02003922000188 | ANTONIO EDUARDO PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 08/08/2023 | 1440.00 | 48407867000192 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE CONFECCAO E ATIVIDADES AFINS DE G | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6982/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502023 | 0010766 | 08/08/2023 | 9270.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISIÇÃO DE 07 (SETE) URNAS FUNERÁRIAS DE ADULTOS, 01 (uma) URNA FUNERÁRIA INFANTIL E 08 (OITO) MORTALHAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6989/2022 E PP Nº 50/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502023 | 0010768 | 08/08/2023 | 6065.40 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE TRANSLADOS AOS CEMITÉRIOS LOCAIS E CINCO PARES DE CASTICAIS E VELAS PARA O VELÓRIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6991/2022 E PP Nº 50/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010770 | 08/08/2023 | 1872.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA Sra MARGARIDA CORREIA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF: 050.296.246-09, RESIDENTE NO BAIRRO DAS NAÇÕES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6987/2022 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0010773 | 08/08/2023 | 4163.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 9 BOTIJÃO DE GAS DE 45kg E 1 BOTIJÃO 13kg, DESTINADO PARA O PROGRAMA O NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6985/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0010771 | 08/08/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLP BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6986/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0010772 | 08/08/2023 | 904.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GLP BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6984/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 08/08/2023 | 160.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6834/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 08/08/2023 | 85.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6833/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 08/08/2023 | 192.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6831/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 08/08/2023 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6826/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 08/08/2023 | 79.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6824/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 08/08/2023 | 271.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS II CENTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6823/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352023 | 0010764 | 08/08/2023 | 7080.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COFFE BREAK, OFERECIDO PARA O EVENTO URBANISMO INTELIGENTE E CONTROLE EXTERNO REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, ORIUNDO DO PP Nº 35/2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0010778 | 08/08/2023 | 13000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 08/08/2023 | 1500.00 | 50197567000178 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO TORNEIO INICIO DE TRAVINHA DO CAMPEONATO DA ZONA RURAL TORNEIO, REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023, COM 12 EQUIPES DO GINASIO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6952/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0010795 | 08/08/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 6937/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 08/08/2023 | 6.51 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 08/08/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 08/08/2023 | 237.91 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0803505-11.2023.8.15.0181 AUTOR(A): MIGUEL NASCIMENTO SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 08/08/2023 | 940.09 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0803505-11.2023.8.15.0181 AUTOR(A): MIGUEL NASCIMENTO SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 08/08/2023 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712023 | 0010742 | 08/08/2023 | 2730.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK CESTO AÉREO PARA SERVIÇOS DE PODAGEM DE PRECISÃO DAS ÁRVORES DA PRAÇA DO ENCONTRO E PRAÇA DA FONTE LUMINOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6969/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0010783 | 08/08/2023 | 339.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6935/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010811 | 08/08/2023 | 2701.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇOS NA RECUEPRAÇÃO DAS GALERIAS DA AV DOM PEDRO II , CELINA PINTO, SOA MANOEL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6973/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010815 | 08/08/2023 | 693.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DA RUA BRAULIO MARTINS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6972/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0010760 | 08/08/2023 | 4145.60 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7000/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010769 | 08/08/2023 | 3388.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOISÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RIAS ARISTIDES VILAR, ARNOUD DE CLEMENTINO, PREFEITO MANOEL LORDÃOE ANIZIO MARINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6981/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0010788 | 08/08/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6936/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0010837 | 08/08/2023 | 7326.00 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 11267/2023 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARELELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6869/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952021 | 0010767 | 08/08/2023 | 6950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6932/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 95/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0010784 | 08/08/2023 | 3047.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E 02 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6942/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0010792 | 08/08/2023 | 10695.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E 20 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6941/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 08/08/2023 | 130.00 | 00071195231474 | STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER, CPF Nº 711.952.314-74, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6842/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 08/08/2023 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG Nº 4.165.499 E CPF Nº 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6843/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 08/08/2023 | 130.00 | 00070084589400 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES , PORTADOR DO RG Nº 3.981.936 E CPF Nº 700.845.894-00, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 375 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6844/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 08/08/2023 | 130.00 | 00071142031446 | SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.331.859 E CPF Nº 711.420.314-46, RESIDENTE NA RUA RAUL MAURICIOVPONTES DE , SN - PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6845/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 08/08/2023 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 4170552 E CPF Nº 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6847/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 08/08/2023 | 130.00 | 00013286748439 | MARIA EDUARDA PERERIA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA EDUARDA PEREIRA GAMA, PORTADORA DO RG Nº 4.332.366 E CPF Nº 132.867.484-39, RESIDENTE NA RUA JOSE EPAMINONDAS Nº 108 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6848/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 08/08/2023 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG Nº 4.250.310 E CPF Nº 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, 443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6849/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 08/08/2023 | 130.00 | 00013817146418 | MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO, PORTADORA DO RG Nº 003.981.38 E CPF Nº 138.171464-18, RESIDENTE NA RUA OSEAS AMARAL Nº 192 - CORDEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6851/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 08/08/2023 | 130.00 | 00070565969404 | MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA,PORTADORA DO CPF Nº 705.659.694-04, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6852/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 08/08/2023 | 130.00 | 00070047959428 | MARIA AMELIA GONDIM FELIZZOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA AMELIA GONDIM FILIZZOLA, PORTADORA DO RG Nº 3.957.743 E CPF Nº 700.479.594-28, RESIDENTE NA RUA MANOEL CARLOS, 801 - AREIA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6853/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 08/08/2023 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.191.535 E CPF Nº 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOLÉ ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6854/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 08/08/2023 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG Nº 4.391.316 E CPF Nº 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA SÁ BENEVIDES,435 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6856/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 08/08/2023 | 130.00 | 00070824362462 | MARIANA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIANA FERREIRA NUNES, PORTADORA DO RG Nº 4.237.570 E CPF Nº 708.243.624-62, RESIDENTE NA DES PEDRO BANDEIRA Nº 433 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6857/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 08/08/2023 | 130.00 | 00007162697402 | JOANNA KARLA FREITAS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA JOANNA KARLA FREITAS AQUINO, PORTADORA DO RG Nº 4.385.495 E CPF Nº 071.626.974-02, RESIDENTE NA RUA SÃO MANOEL, 122 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6858/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 08/08/2023 | 130.00 | 00070671872494 | ALECIA REGINA ANDRESA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALECIA REGINA ANDRESA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.203.969 E CPF Nº 706.718.724-94, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 275 - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6860/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 08/08/2023 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF Nº 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSÉ HENRIQUE DE BULHÕES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6861/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 08/08/2023 | 130.00 | 00070713031425 | MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA, CPF Nº 707.130.314-25, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6862/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 08/08/2023 | 130.00 | 00070551490454 | LARYSSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA LARYSSA DE SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4.175.516 E CPF Nº 705.514.904-54, RESIDENTE NA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 92 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6863/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 08/08/2023 | 130.00 | 00011631436422 | DIOGENES MOISES RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, PARA O MUNICIPIO DE CUITÉ, DESTINADA AO ALUNO DIOGENES RODRIGUES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF Nº 116.314.364-22, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6864/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 08/08/2023 | 130.00 | 00070496264494 | EWERLANE SOBRAL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EWERLANE SOBRAL MOREIRA, PORTADORA DO RG Nº 4.162.33 E CPF Nº 704.962.644-94, RESIDENTE NA RUA ZEQUINHA UCHOA, 395 - BAIRRO CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6865/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 08/08/2023 | 130.00 | 00004248109484 | ADRIANO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, PARA O MUNICIPIO DE CUITÉ, DESTINADA AO ALUNO ADRINO DE OLIVEIRA BARBOSA, PORTADORA DO CPF Nº 042.481.094-84, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6867/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 08/08/2023 | 1100.00 | 02003922000188 | ANTONIO EDUARDO PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 LAVAGEM GERAL DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6980/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 08/08/2023 | 417.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6998/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010841 | 09/08/2023 | 775.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO ( CRACHÁ PAPEL DUPLEX, BLOCOS DE DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO...), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7034/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0010842 | 09/08/2023 | 258.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 MESAS E 40 CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 19,20 E 21 DE JULHO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000472023 | 0010846 | 09/08/2023 | 9000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE PARA GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7019/2023, ORIUNDI DO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000402023 | 0010864 | 09/08/2023 | 24300.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS NA LOCAÇÃO DE SALA PARA SEDIAR AS PALESTRAS E OS WORKSHOPS NAS FORMAÇÕES OCORRIDAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES ALUSIVA NO CIRCUITO PEDAGOGICO 2023 DAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCACAO INFANTIS QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NOS DIAS 19 A 24 DE JULHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0010867 | 09/08/2023 | 4511.67 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7036/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 09/08/2023 | 603.02 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLZ9E34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7025/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010870 | 09/08/2023 | 2952.25 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7038/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 09/08/2023 | 1960.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0010873 | 09/08/2023 | 47252.40 | 13344238000186 | PEDAGOGIA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO (LIVROS), PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7043/2023 E PP Nº 25/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 09/08/2023 | 402.48 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLZ-9E34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7026/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 09/08/2023 | 120.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLZ-9E34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010888 | 09/08/2023 | 5028.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7015/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010892 | 09/08/2023 | 4620.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7003/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010918 | 09/08/2023 | 1287.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº QFW 4516, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7086/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0010922 | 09/08/2023 | 1053.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7083/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0010923 | 09/08/2023 | 936.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7081/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010925 | 09/08/2023 | 16649.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFS8A92, QFC8387, QFS8B52, OFD0597, RLZ9E34, SLA 1B50, QSB 9I82, QSB9I52, QSA 9F92 E QSA 9F82, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010929 | 09/08/2023 | 685.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9I96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7075/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010930 | 09/08/2023 | 585.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLV 0I09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7074/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010946 | 09/08/2023 | 29901.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH6E04, OFE2C74, QFW4516, OGC9I96, QFD7F32, NQJ8F14, NQG5J24, NQG7J94, NQC9A75, NQJ 5E18, SLC6G10, SLC7B30, RLV 0I09, RLV 0H59 E OFF2C94, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010957 | 09/08/2023 | 7840.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7002/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010872 | 09/08/2023 | 3080.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA MANOEL TOMA DE FREITASE CEL. JOÃO PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7044/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010898 | 09/08/2023 | 3850.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7046/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010899 | 09/08/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7047/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010903 | 09/08/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7048/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010905 | 09/08/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7049/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010907 | 09/08/2023 | 4825.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7050/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010937 | 09/08/2023 | 2777.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA PEZ7D13, QFB6I43, NQJ9751 E MNT3168, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010944 | 09/08/2023 | 5888.61 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140 E KJI 2939, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 09/08/2023 | 160.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O MOTO HONDA DE PLACA Nº MNT 3I68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010955 | 09/08/2023 | 2481.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN4271 E OEV4288, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372023 | 0010866 | 09/08/2023 | 65715.45 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 1.064,04t DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 225/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 37/2023 E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7028/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662023 | 0010869 | 09/08/2023 | 19999.40 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE 67458785420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBO, GRAMA ESMERALDA E MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS, DESTINADA AO SERVIÇO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO NA AV JUSCELINO KUNITSCHEK - CANAL DO JUA, BAIRRO DO NORDESTE, PROC ADMINISTRATIVO Nº 7022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0010875 | 09/08/2023 | 1776.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DAS RUAS BRAULIO MARTINS, MANOEL CARLOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7032/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0010878 | 09/08/2023 | 1848.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CARROÇAS DAS EQUIPES DE LIMPEZA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7033/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712023 | 0010882 | 09/08/2023 | 4095.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK CESTO AÉREO PARA SERVIÇOS DE PODAGEM DE PRECISÃO DAS ÁRVORES DA PRAÇA DO NOVO MILENIO, DOM PEDRO II, CANTERIO CENTRAL, NAPOLEÃO LAUREANO.., VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7031/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010913 | 09/08/2023 | 4111.11 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA EQW 4F73, PEX7610, QFI7079 E MNT3858, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010931 | 09/08/2023 | 1281.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010948 | 09/08/2023 | 25681.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, OGB 4862 E RLQ 0D98, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 09/08/2023 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 09/08/2023 | 17.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 09/08/2023 | 34.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010914 | 09/08/2023 | 1721.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA SKU 4A94 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 09/08/2023 | 192.66 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0803872-35.2023.8.15.0181 AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 09/08/2023 | 1039.38 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0804819-89.2023.8.15.0181 AUTOR(A): MP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 09/08/2023 | 7521.78 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0803872-35.2023.8.15.0181 AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 09/08/2023 | 3159.47 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0804819-89.2023.8.15.0181 AUTOR(A): MP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 09/08/2023 | 3048.63 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0804819-89.2023.8.15.0181 AUTOR(A): MP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 09/08/2023 | 231.73 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0804819-89.2023.8.15.0181 AUTOR(A): MP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010910 | 09/08/2023 | 2116.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OYR 1D89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010920 | 09/08/2023 | 100.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFI 7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010916 | 09/08/2023 | 1943.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010947 | 09/08/2023 | 1121.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSG2H90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010949 | 09/08/2023 | 876.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010951 | 09/08/2023 | 27.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010953 | 09/08/2023 | 2227.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA LRW0761 E NQC9702, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010956 | 09/08/2023 | 4455.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSK4E46, SKX7E63 E QSH4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010936 | 09/08/2023 | 7963.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPV8698, QFA4E84, QSF1059 E RLQ1G90, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010954 | 09/08/2023 | 993.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0010865 | 09/08/2023 | 13790.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (BONE AMERICANO, BOTA DE SEGURANCA E POCHETE EM BORNAL) DESTINADOS PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0010887 | 09/08/2023 | 29.99 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7057/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010891 | 09/08/2023 | 616.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 SACOS DE CIMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7058/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010894 | 09/08/2023 | 6016.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLY6A64, QSD9F72, RLY6A84, RLY6B14, RLY6A94, QSH2475, RLV 8I65, RLQ 4G23, MNS8A36 E SKW2D36, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 09/08/2023 | 22.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 09/08/2023 | 5.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0010840 | 09/08/2023 | 193.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 TENDAS, 5 MESAS E 20 CADEIRAS, PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL NO SITIO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 09/08/2023 | 5000.00 | 00010923326421 | MATHEUS RYAN DE FREITAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, PARA DESPESAS DO GP RAINHA DO BREJO, QUE SERÁ REALIUZADO NO DIA 12 DE AGOSTO, COM SAIDA NO ESTACIONAMENTO DO SHOPPING CIDADE LUZ, PERCORRENDFO TODA A CIDADE E SUBIDA AO FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010940 | 09/08/2023 | 222.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA PEZ7D13, QFB6I43, NQJ9751 E MNT3168, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 09/08/2023 | 1900.00 | 47538963000107 | JOSE CARLOS FERNANDES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PORTEIRAS DESTINADAS AO CURRAL DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010889 | 09/08/2023 | 231.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O MATADOURO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 09/08/2023 | 64.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0010893 | 09/08/2023 | 24150.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA VICINAL DOS SITIO CONTENDAS, CATOLÉ E SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7064/2023 E PP Nº 28/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010896 | 09/08/2023 | 2454.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA LVJ9110, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA - APREENSAO DE ANIMAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010901 | 09/08/2023 | 3076.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA RLS8H93 E NQK2876, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010926 | 09/08/2023 | 819.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRATOR TL 75E NEW HOLLAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7078/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010941 | 09/08/2023 | 111.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO BALDE DO CAMINHAO PIPA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582023 | 0010942 | 09/08/2023 | 1158.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA RETROESCAVADERIA 416E, VUNCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7066/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010950 | 09/08/2023 | 9060.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299 E NQH 5D22, PÁ MECANICA XCMG E PÁ MECANICA HYUNDAI, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010952 | 09/08/2023 | 7169.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR TL 75E, TRATOR 6600 E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 09/08/2023 | 500.00 | 44568580000193 | WLIDIANY EUGENIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA DIVULGAÇÃO DIGITAL, COMO INFLUENCIADOR DIGITAL ''O DUBLADOR'', COM POSTAGENS EM REDES SOCIAIS, PARA PROMOVER A CIDADE JUNTO AO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, O REFERIDO SERVIÇO ACONTECE NO DIA 21 DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0010883 | 09/08/2023 | 629.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS E MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCE, NO ALTO DA BOA VISTA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 09/08/2023 | 629.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS E MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCE, NA VILA PADRE CICERO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010943 | 09/08/2023 | 1438.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFB3E91, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0010843 | 09/08/2023 | 2000.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS,PARA O VEICULO VAN DAILY DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7011/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010845 | 09/08/2023 | 20584.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, QFQ9I02, RLQ 1H10, QFI7109, QPR1F27 E SKU4C494, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010847 | 09/08/2023 | 6550.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFK5C88 E QSK4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010848 | 09/08/2023 | 5402.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOW 4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010849 | 09/08/2023 | 1862.11 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC5I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 09/08/2023 | 2440.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT5211, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010851 | 09/08/2023 | 2272.13 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH9028, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010852 | 09/08/2023 | 10597.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, QFF 6523 E OFH 5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010853 | 09/08/2023 | 6290.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68, NQB6021 E NPX8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA - SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010854 | 09/08/2023 | 8641.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 8477, NQF1277, OFD4G16 E LPY4607, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010855 | 09/08/2023 | 4032.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326 E QFF8336, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010856 | 09/08/2023 | 2460.63 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PEI 3534, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010857 | 09/08/2023 | 2233.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010858 | 09/08/2023 | 2513.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFB4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO MAC DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010859 | 09/08/2023 | 9532.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFF 4913, MOE 7232, NPU 1451 E LMR1H11, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010860 | 09/08/2023 | 5721.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO5F32, QSE9B18 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010861 | 09/08/2023 | 2067.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFQ9H80, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010862 | 09/08/2023 | 2734.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010863 | 09/08/2023 | 7239.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6D18, OGA 3273, QFF 6533 E KPK1829, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010874 | 09/08/2023 | 3750.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 7054/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010876 | 09/08/2023 | 3679.92 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7055/2023 E PP Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010877 | 09/08/2023 | 9600.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 7053/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0010879 | 09/08/2023 | 367.57 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7052/2023 PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000712023 | 0010880 | 09/08/2023 | 15467.26 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA PACIENTES COM DEMANDA JUDICIAL Nº 0803872-35.2023.815.0181/065-2022-003647-65.001212 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7056/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0010884 | 09/08/2023 | 11710.82 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7021/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572023 | 0010897 | 09/08/2023 | 2700.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7045/2023. ORIUNDO DO PP 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572023 | 0010909 | 09/08/2023 | 1365.90 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7060/2023 E PP Nº 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0010911 | 09/08/2023 | 5985.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7061/2023 E PP Nº 54/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000622023 | 0010912 | 09/08/2023 | 3496.80 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7070/2023 E PP Nº 62/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0010921 | 09/08/2023 | 1170.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7084/2023, ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010927 | 09/08/2023 | 702.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OGC 6D18, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7076/2023, ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010933 | 09/08/2023 | 234.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7073/2023, ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010934 | 09/08/2023 | 234.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPIN DE PLACA Nº QFF 2D82, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7072/2023, ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 09/08/2023 | 400.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1H10, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7071/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 09/08/2023 | 160.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7069/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 09/08/2023 | 160.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO VAN DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0010974 | 10/08/2023 | 1482.94 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 106 QUENTINHAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7092/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0010975 | 10/08/2023 | 1664.81 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 119 QUENTINHAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7093/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0010976 | 10/08/2023 | 1315.06 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 94 QUENTINHAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7096/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0010977 | 10/08/2023 | 648.89 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 REFEIÇÕES, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA CARAVANA DA REDE CUIDAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7098/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010978 | 10/08/2023 | 381.04 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANANTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA PROPOSTA Nº13844.779000/1220-01, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7102/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0010979 | 10/08/2023 | 62800.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE BARREIRA PARA O ALARGAMNETO DA RUA E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA, NO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNCIIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7133/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011042 | 10/08/2023 | 304.36 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7142/2023 PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0011043 | 10/08/2023 | 2539.00 | 38237762000189 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTILIZADO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7141/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0011050 | 10/08/2023 | 2112.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7139/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0011054 | 10/08/2023 | 5610.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7138/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 10/08/2023 | 130.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 10/08/2023 | 1400.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE ORTESE SUROPODALICA, DESTINADO PARA PACIENTE JOSE ROBERTO DOS SANTOS CPG 797.214.274-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7131/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0011116 | 10/08/2023 | 22685.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADOS A PACIENTES OSTOMIZADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7116/2023 E PP Nº 22/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 10/08/2023 | 996.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTESICO ARTICAINE), DESTINADOS PARA CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7109/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 10/08/2023 | 280.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 10/08/2023 | 480.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 12 DIÁRIAS PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011182 | 10/08/2023 | 1404.26 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7160/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011183 | 10/08/2023 | 10178.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7161/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011184 | 10/08/2023 | 66.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7156/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582023 | 0011193 | 10/08/2023 | 420.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, PARA O VEICULO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7179/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0011195 | 10/08/2023 | 1355.20 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7178/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0011197 | 10/08/2023 | 250.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTNEÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7175/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011199 | 10/08/2023 | 376.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7157/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011207 | 10/08/2023 | 134.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011213 | 10/08/2023 | 1274.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7165/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011214 | 10/08/2023 | 1176.03 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7163/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011215 | 10/08/2023 | 439.26 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7162/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0011035 | 10/08/2023 | 2109.16 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DIOGO, 365, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DP 00010/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0011075 | 10/08/2023 | 2095.00 | 00056925824491 | IVONEIDE SOARES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFB 3E91, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 020/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0011108 | 10/08/2023 | 265.81 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SEC. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7097/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 10/08/2023 | 1700.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OBRA SOCIAL N. S. DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE APOIO A ENTIDADES QUE TRATAM DE CRIANÇA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 10/08/2023 | 1700.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 10/08/2023 | 500.00 | 50374778000139 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE ARTES CENICAS, EM CURSO DE INICIAÇÃO TEATRAL, VOLTADO PARA JOVENS DE GUARABIRA, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 342/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0011210 | 10/08/2023 | 707.88 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEÇÕES, DESTINADAS PARA PARTICIPANTES DO FORUM ESTADUAL SECULT/PB ITINERANTE, COM A PRESENÇA DOS TÉCNICOS DA SEC DE CULTURA DO ESTADO RA PARIABA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7176/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0011211 | 10/08/2023 | 195.86 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEÇÕES, DESTINADAS PARA SERVIDFORES E ARTISTA QUE DESMONTARAM A EXPOSIÇÃO DE ARTE NAIF, NO CASARÃO DA CULTURA, NOS DIAS 09 A 10 DE JULHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7177/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0010961 | 10/08/2023 | 12000.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 18/2022. TERMO ADITIVO 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0010965 | 10/08/2023 | 2090.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDON DE PLACA RLS 8H93/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 020/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0010966 | 10/08/2023 | 2500.00 | 00009173214485 | JEANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA NQK 2876, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0010985 | 10/08/2023 | 1007.28 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 72 QUENTINHAS, PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7085/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000612023 | 0011076 | 10/08/2023 | 4000.00 | 50388324000117 | NAPOLEAO GERMANO PONTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA LVJ 9110, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, COM UTILIZAÇÃO NA APREENSÃO DE ANIMAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO 00281/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 0061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 10/08/2023 | 1700.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 010/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 10/08/2023 | 1500.00 | 50197567000178 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO TORNEIO INICIO DE TRAVINHA DO CAMPEONATO DA ZONA RURAL TORNEIO, REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023, COM 12 EQUIPES DO GINASIO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6952/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0011017 | 10/08/2023 | 55.96 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 7154/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 10/08/2023 | 2156.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HUSQVARNA E SOPRADOR A GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7155/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0011024 | 10/08/2023 | 2109.16 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DIOGO, 365, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DP 00004/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011114 | 10/08/2023 | 471.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7117/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 10/08/2023 | 7.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 10/08/2023 | 9.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 10/08/2023 | 46.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0011002 | 10/08/2023 | 1581.87 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0042/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO DP00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 10/08/2023 | 1700.00 | 09370792000160 | INSTITUIÇÃO ESPIRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 10/08/2023 | 1700.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 10/08/2023 | 2900.00 | 00005218832456 | JOSEANE HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS FUNERÁRIAS DE SEU FILHO (JEAN CARLOS FRANICSCO DOS SANTOS), COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7121/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 10/08/2023 | 1700.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTÊNCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0011148 | 10/08/2023 | 250.12 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0037/2023 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DA DP 0007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 10/08/2023 | 40.00 | 00070182714446 | YUREMBERG PERERIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRARIA/PB, COM O INTUITODE TRATAR DE PROCEDIMENTO PAQRA GARANTIA DE DIRETOS HUMANOS E DO ADOLESCENTE NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 10/08/2023 | 40.00 | 00070182714446 | YUREMBERG PERERIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRARIA/PB, COM O INTUITO DE CONCLUIR O PROCEDIMENTO PARA GARANTIA DE DIRETOS HUMANOS E DO ADOLESCENTE NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 10/08/2023 | 40.00 | 00008157268486 | JANDSON PALHANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE CONDUZIR OS CONSELHEIROS DANILO RIBEIRO E YUREMBER PEREIRA A DENFESORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 10/08/2023 | 1700.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 10/08/2023 | 10560.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 009/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO (AMECC), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 10/08/2023 | 40.00 | 00070182714446 | YUREMBERG PERERIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE CONDUZIR UM ADOLESCENTE PARA PASSAR PELA EQUIPE DE MULTIDISCIPLINAR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 10/08/2023 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE CONDUZIR UM ADOLESCENTE PARA PASSAR PLEA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARIABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 10/08/2023 | 1700.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 003/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 10/08/2023 | 1344.00 | 29204143000105 | AMANDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE DANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 10/08/2023 | 1494.00 | 43804187000199 | JOSE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE VIOLAO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 10/08/2023 | 1344.00 | 33004845000104 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE SANFONA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0011021 | 10/08/2023 | 2390.00 | 00082648557415 | ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSG 2H90/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 10/08/2023 | 1332.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 10/08/2023 | 1348.50 | 43273160000117 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTESANATO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL, MODALIDADE HORA-AULA DE ESCULTURA EM GESSO, DESTINADA AOS USUARIOS DE MSE-MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PSC-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE DE LA-LIBERDADE ASSISTIDA), EGRESSOS E SUAS FAMILIAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 303/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 10/08/2023 | 1360.00 | 44694169000164 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A OFICINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 10/08/2023 | 1360.00 | 43783358000140 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHAS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE NATAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 10/08/2023 | 1344.00 | 33053615000135 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0011058 | 10/08/2023 | 2449.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT CRONOS DE PLACA SKX 7E63, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0011062 | 10/08/2023 | 1950.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA QSH 4C23, A DISPOSIÇÃO DO CRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 10/08/2023 | 1400.00 | 45456665000142 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 027/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0011068 | 10/08/2023 | 2200.00 | 00039528880444 | NORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VIRTUS DE PLACA QSK 4E46/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0011072 | 10/08/2023 | 1907.21 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 94/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00027/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0011092 | 10/08/2023 | 2190.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0011094 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0011095 | 10/08/2023 | 3163.75 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, Nº 07 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0046/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00015/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0011096 | 10/08/2023 | 2741.91 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO MAURICIO DA COSTA Nº 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM CRIANÇAS E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, EFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 38/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 000038/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 10/08/2023 | 1320.00 | 49248322000143 | JOALISSON LIMA DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 10/08/2023 | 1320.00 | 49248205000180 | RHAYLAN ANTONIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 10/08/2023 | 1320.00 | 49248011000184 | JOSE GERALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 10/08/2023 | 1320.00 | 47313035000144 | MOISES MARINHO DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0011102 | 10/08/2023 | 2003.55 | 00007890850468 | JOSÉ DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OSÓRIO DE AQUINO Nº 78, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00113/2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 0036/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 10/08/2023 | 1400.00 | 50286473000175 | RENAN SOARES ROGERIO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTESAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA A FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOELSCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 10/08/2023 | 1700.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 10/08/2023 | 542.60 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7181/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 10/08/2023 | 624.00 | 05675803000160 | GILBERTO FELIX DE SOUSA FABRICACAO DE SORVETES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS NA A.A.B.B COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CORDEIRO ANEXO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7180/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0010983 | 10/08/2023 | 643.54 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 46 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7095/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0010984 | 10/08/2023 | 707.88 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7099/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0010986 | 10/08/2023 | 83.94 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 6 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7101/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0010991 | 10/08/2023 | 265.81 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7094/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010994 | 10/08/2023 | 182.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 BLS, REQUISIÇÃO DE MATERIAL 2 VIAS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7091/2023 E ORIUNDO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0011036 | 10/08/2023 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7146/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0011039 | 10/08/2023 | 875.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7145/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0011119 | 10/08/2023 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7145/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0011121 | 10/08/2023 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7114/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0011124 | 10/08/2023 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7113/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0011126 | 10/08/2023 | 3750.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7112/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0011128 | 10/08/2023 | 4588.23 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7111/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0011130 | 10/08/2023 | 2558.50 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7110/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULOS E QUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 10/08/2023 | 1680.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTFUNCIONAL TANQUE, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7187/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0010962 | 10/08/2023 | 2410.00 | 00006148993708 | LUAN BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OYR 1089, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0010997 | 10/08/2023 | 713.49 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 51 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ERM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRTATIVO Nº 7120/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0011103 | 10/08/2023 | 321.77 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ERM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRTATIVO Nº 7068/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 10/08/2023 | 1700.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO 1072287-02/2020 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, CONFORME BOLETO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0011112 | 10/08/2023 | 13242.18 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 10/08/2023 | 1380.00 | 44864926000109 | TARCISIO MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 23/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0011187 | 10/08/2023 | 1580.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, PARA FROTA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE TRANSPORTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7184/2023 E ORIUNDO PP Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0011188 | 10/08/2023 | 1092.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, PARA FROTA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE TRANSPORTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7183/2023 E ORIUNDO PP Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562023 | 0011189 | 10/08/2023 | 590.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO HONDA DE PLACA Nº QFI 7119, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE TRANSPORTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7182/2023 E ORIUNDO PP Nº 56/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 10/08/2023 | 1300.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 39/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0010959 | 10/08/2023 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0010968 | 10/08/2023 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0010989 | 10/08/2023 | 377.73 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7077/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0011111 | 10/08/2023 | 629.55 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 45 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SEC DE FINANÇAS (HORAS EXTRAS) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7080/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011113 | 10/08/2023 | 1974.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (200 ENVELOPES, ENVELOPE KRAFT, TALÕES DIVERSOS E REQUISIÇÃO DE MATERIAL ), DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 10/08/2023 | 234.78 | 00005678053442 | RUBENS FERNANDES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, REF A MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6615/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 10/08/2023 | 2136.62 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803529-10.2021.8.15.0181, EM FAVOR DE JOSE LUIZ DE SOUZA NETO, CPF 110.602.664-07, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 0805/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 14/07/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 50/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 10/08/2023 | 4017.12 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802342-06.2017.8.15.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE SUELY LINS PEREIRA, CPF 060.427.144-14, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 21/09/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/07/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 50/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 10/08/2023 | 6433.57 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803132-19.2019.8.15.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANDRADE FLORENCIO, CPF 053.160.504-36, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 05/02/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 02/09/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 50/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 10/08/2023 | 22132.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA 2436, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 10/08/2023 | 1081.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 10/08/2023 | 4.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 10/08/2023 | 186145.18 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO GJPRES01 Nº 45/2022, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 109/2011 E RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR Nº 61/2022, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 10/08/2023 | 6266.67 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801592-38.2016.8.15.0181, EM FAVOR DE FABIO LIVIO DA SILVA MARIANO, CPF 053.531.274-12, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 16/06/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19/06/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 50/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0011212 | 10/08/2023 | 531.62 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7170/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 10/08/2023 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0010960 | 10/08/2023 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA EQW4F73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011005 | 10/08/2023 | 10626.00 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 10/08/2023 | 120.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MAUNTENÇÃO DA MOTOCICLETAS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7153/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 10/08/2023 | 434.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA PINTURA DAS CADEIRAS DE ESCRITORIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7152/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 10/08/2023 | 1650.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTO PODA STIHL HT 135, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO COM A EQUIPE DE JARDINAGEM DA SEC DE URBANSIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7151/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011028 | 10/08/2023 | 455.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAS NA RUA CELINA PINTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7150/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011031 | 10/08/2023 | 520.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 TIJOLOS, DESTINADOS PARA TUBOS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAS NA RUA CELINA PINTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7149/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011033 | 10/08/2023 | 325.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAS NA RUA BRAULIO MARTINS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7148/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011034 | 10/08/2023 | 325.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA MANOEL CARLOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7147/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011078 | 10/08/2023 | 6006.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0011080 | 10/08/2023 | 9800.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0011082 | 10/08/2023 | 8750.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 10/08/2023 | 1000.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS, VINCULADAS A SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7128/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 10/08/2023 | 1500.00 | 50514549000172 | DJANILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PODA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, CANTEIROS E ESPAÇOS PÚBLICOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011123 | 10/08/2023 | 9666.80 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0011136 | 10/08/2023 | 1133.19 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 81 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIO DA COLETA DE LIXO QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7108/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011139 | 10/08/2023 | 97.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7107/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011145 | 10/08/2023 | 195.89 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO VELHO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7105/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 10/08/2023 | 4720.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MÁQUINA ROÇADEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7103/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 10/08/2023 | 1350.00 | 48544775000154 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇA E PLANTIO DE MUDAS NO VIVEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0011177 | 10/08/2023 | 2583.52 | 00028778510449 | JOSIVAL BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JARDIM SANTO ANTONIO, BAIRRO NOVO, DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS BANCOS DE FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP 00023/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 64/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 10/08/2023 | 1350.00 | 44848959000157 | LEONARDO DOS SANTOS SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E PRODUÇÃO DE MUDAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552023 | 0011201 | 10/08/2023 | 800.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7174/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0011203 | 10/08/2023 | 1800.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7173/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001102022 | 0011221 | 10/08/2023 | 13770.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARGA, PARA A INSTALAÇÃO DO BAÚ COMPACTADOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0110/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000482023 | 0010963 | 10/08/2023 | 1250.00 | 00004064480430 | JOSENILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTOCICLETA HONDA NX BROS DE PLACA NQJ 9751, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0183/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DA DP 00048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0010969 | 10/08/2023 | 279.80 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE ELETRICISTAS QUE FIZERAM HORA EXTRA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7079/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010970 | 10/08/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7087/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010971 | 10/08/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7088/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010972 | 10/08/2023 | 2895.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7089/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010973 | 10/08/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7090/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0011029 | 10/08/2023 | 2090.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA PEZ 7D13, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011056 | 10/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA ENCOSTO DE MEIO FIO COM PEDRO RACHÃO, NO PATIO DO FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7137/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011060 | 10/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7136/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011066 | 10/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 ²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7134/2023 E PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011069 | 10/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 ²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7132/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011079 | 10/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 ²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7130/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011081 | 10/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 ²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7129/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011085 | 10/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 ²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7127/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011088 | 10/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 ²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7125/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011090 | 10/08/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8 ²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7124/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011093 | 10/08/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8 ²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7123/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011097 | 10/08/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7122/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011118 | 10/08/2023 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 10/08/2023 | 2400.00 | 36612762000196 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VISTORIA E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E SUAS RESPECTIVAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 10/08/2023 | 1300.00 | 45959957000106 | WELLINGTON LAUDELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 10/08/2023 | 1300.00 | 45942370000186 | JOSE ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 24/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011220 | 10/08/2023 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 10/08/2023 | 799.59 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI DE PLACA Nº SLA 1B50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7169/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 10/08/2023 | 995.41 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI DE PLACA Nº SLA 1B50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7171/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0010980 | 10/08/2023 | 5550.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0010981 | 10/08/2023 | 7985.00 | 00011707300437 | LARISSA FELIX SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO REFERENTE AO CÓDIGO 03, ORIUNDO DO PP 042/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 10/08/2023 | 130.00 | 00013905447452 | ESTER RUFINO SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ESTER RUFINO SOBRAL CPF 139.056.474-52, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6868/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0010987 | 10/08/2023 | 4390.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA..., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0010988 | 10/08/2023 | 4395.00 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0010990 | 10/08/2023 | 4389.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNE 8203, COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0010992 | 10/08/2023 | 5690.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0010993 | 10/08/2023 | 4499.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010995 | 10/08/2023 | 3158.02 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (TALÕES DIVERSOS, CRACHAS DE EVENTOS, DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO, COPIAS DE MATARIAL DIVERSOSO PARA CAPACITAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7100/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0010996 | 10/08/2023 | 5589.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KZR 2196, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0010998 | 10/08/2023 | 5300.00 | 00004761142413 | JOSE HELIO TAURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUT 9I82, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0010999 | 10/08/2023 | 1300.00 | 49965246000197 | 49.965.246 MANOEL FERREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0011000 | 10/08/2023 | 7985.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO TRAJETO SÍTIO SÃO JOSÉ DO MIRANDA, CAJÁ, DUAS ESTRADAS, SERRINHA, CATOLÉ, CONTENDAS, CACHOEIRA PARA GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 042/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011001 | 10/08/2023 | 4094.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE OFICINAS PEDAGOGICAS COP DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7118/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 36/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0011003 | 10/08/2023 | 6499.00 | 00004989377478 | ADRIANO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KMP 9243, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA, RIACHO GRANDE, LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0011004 | 10/08/2023 | 1238.79 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOÇO DOS FORMADORES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7119/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0011006 | 10/08/2023 | 390.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 CARGAS DE GÁS EM BEBEDOURO E TROCA DE RELE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7143/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0011007 | 10/08/2023 | 240.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 MANUTENÇÕES GERAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7144/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0011014 | 10/08/2023 | 6590.00 | 00012533728705 | ROSEMERE BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MOA 2622, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DO MUTIRÃO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0011018 | 10/08/2023 | 5399.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 0665, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDOS E MATRICULADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: SÃO JOSÉ, ASSIS CHATEAUBRIAND, CLÓVIS BEZERRA, NORDESTE I, NORDESTE II, BAIRRO DAS NAÇÕES , JUÁ, CORDEIRO, SÃO MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0011020 | 10/08/2023 | 4400.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0011023 | 10/08/2023 | 4390.00 | 00011172376484 | MARIA GILVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MVG 9E10, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, PIRPIRI E ESCRIVÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0011026 | 10/08/2023 | 5000.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA MYM 1473, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0011027 | 10/08/2023 | 6390.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KHF 0A84, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0011030 | 10/08/2023 | 5390.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 1J40, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0011032 | 10/08/2023 | 4493.00 | 00070214718409 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CONTENTO PARA O SÍTIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 015/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0011037 | 10/08/2023 | 6499.00 | 35973553000105 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVK 6822, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011038 | 10/08/2023 | 1300.00 | 49986908000105 | 49.986.908 JOAO FELIPE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011041 | 10/08/2023 | 1300.00 | 49968154000160 | 49.968.154 JOSEANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011045 | 10/08/2023 | 1300.00 | 49684468000131 | 49.684.468 JOSEFA RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011047 | 10/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE OFICINAS PEDAGOGICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7140/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011048 | 10/08/2023 | 1300.00 | 49975275000130 | 49.975.275 JOSICLEIDE DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011051 | 10/08/2023 | 1300.00 | 49774960000106 | 49.774.960 ANDREA KARLA DO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011053 | 10/08/2023 | 1300.00 | 50010490000185 | 50.010.490 ANDREZA DAS NEVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011055 | 10/08/2023 | 1300.00 | 49452004000108 | 49.452.004 CLAUDIO LUIS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 10/08/2023 | 1300.00 | 49986303000114 | 49.986.303 CLENILSON ADELINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011059 | 10/08/2023 | 1300.00 | 50048581000100 | 50.048.581 EDNA BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011061 | 10/08/2023 | 1300.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 10/08/2023 | 1300.00 | 49519634000144 | 49.519.634 GEANDERSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011067 | 10/08/2023 | 1300.00 | 49974861000160 | 49.974.861 GIVALTER MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0011070 | 10/08/2023 | 6499.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO NOITE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011073 | 10/08/2023 | 1300.00 | 26439039000101 | JESSICA MAYARA DE PONTES MARTINS 10732609410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011074 | 10/08/2023 | 1300.00 | 45910746000170 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0011077 | 10/08/2023 | 2445.00 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011084 | 10/08/2023 | 1300.00 | 46162636000130 | ADJEANE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011086 | 10/08/2023 | 1300.00 | 50026283000119 | 50.026.283 ADRIANA SOARES BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011087 | 10/08/2023 | 1300.00 | 48634070000128 | ALEX DIAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011089 | 10/08/2023 | 1300.00 | 44487820000125 | 44.487.820 ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011091 | 10/08/2023 | 1300.00 | 50008029000198 | 50.008.029 ANA LUCIA OLIVEIRA CARDOSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0011104 | 10/08/2023 | 6590.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LNA 8851, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 42/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 10/08/2023 | 1300.00 | 48167463000179 | MARIA DE LOUDES SOARES DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUÇHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0011109 | 10/08/2023 | 6490.00 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB, COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOBÃO E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 10/08/2023 | 1300.00 | 27859080000191 | RAYLSON GOMES SOARES 07709124437 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0011115 | 10/08/2023 | 4399.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVJ 5D76, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0011117 | 10/08/2023 | 5000.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO TARDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JJULHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 10/08/2023 | 1000.00 | 10611118000100 | PODIUM CONTABILIDADE E SERV. DE ESC. VIRTUAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUXILIO CONTÁBIL AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 333/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011127 | 10/08/2023 | 1300.00 | 41867594000110 | MARIA LAIS FRANCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011129 | 10/08/2023 | 1300.00 | 50178889000170 | 50.178.889 MARILIA ALVES GERMANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011131 | 10/08/2023 | 1300.00 | 50010679000178 | 50.010.679 MICHELLE MARTINS DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011132 | 10/08/2023 | 1300.00 | 49965454000196 | 49.965.454 MIRELISON GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011134 | 10/08/2023 | 1300.00 | 40495445000104 | 40.495.445 OTAVIA MARIA FOOK DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE MPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011135 | 10/08/2023 | 461.29 | 49817130000100 | 49.817.130 RAQUEL KARINA CABRAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011137 | 10/08/2023 | 1300.00 | 48649401000101 | ROGERIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011138 | 10/08/2023 | 1300.00 | 49986567000178 | 49.986.567 SAYONARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011140 | 10/08/2023 | 1300.00 | 49968448000192 | 49.968.448 STEFANY KELLY LORDAO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011141 | 10/08/2023 | 1300.00 | 50140388000102 | 50.140.388 TAMYRES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011143 | 10/08/2023 | 1300.00 | 50004871000151 | 50.004.871 VANDILMA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011144 | 10/08/2023 | 1300.00 | 50064388000162 | 50.064.388 WALLISON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011146 | 10/08/2023 | 1300.00 | 50045995000185 | 50.045.995 WANIELLE GOMES BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0011150 | 10/08/2023 | 2182.52 | 00010238694461 | ANA LARA CONSTANCIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 063/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 10/08/2023 | 1300.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 10/08/2023 | 160.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA CIDADE DE QUEIMADAS/PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES PEDAGOGICOS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 10/08/2023 | 160.00 | 00005674702454 | VERA LUCIA OLIVEIRA CARDOSO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE QUEIMADAS/PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES PEDAGOGICOS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 10/08/2023 | 160.00 | 00005847040466 | ALISSANDRA CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE QUEIMADAS/PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES PEDAGOGICOS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 10/08/2023 | 160.00 | 00010335414435 | JEFFERSON RENATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE QUEIMADAS/PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES PEDAGOGICOS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0011169 | 10/08/2023 | 1300.00 | 49549375000102 | 49.549.375 MARIA ELZA BELARMINO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0011174 | 10/08/2023 | 1898.25 | 00005315644448 | ALINE FERREIRA DE PONTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO PORPINO DA SILVA, 116 BAIRRO DO NORDESTE II, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELSA BELARMINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 035/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0011194 | 10/08/2023 | 9595.62 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 00062/2023 E TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 10/08/2023 | 2250.00 | 50331422000118 | MARIA GORETT IRINEU - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CURSO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES SOBRE A TEMÁTICA "CORDEL E A INICIAÇÃO ÀS TÉCNICAS PARA A CONSTRUÇÃO DESSE GÊNERO", COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 343/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0011205 | 10/08/2023 | 250.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 7F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7172/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0011206 | 10/08/2023 | 850.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7168/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0011208 | 10/08/2023 | 450.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7167/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0011209 | 10/08/2023 | 350.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLV 0H59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7159/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0011231 | 11/08/2023 | 2790.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 10 ARMÁRIOS DE AÇO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7202/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0011235 | 11/08/2023 | 11700.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM, SOLDA, PINTURA E FORMICA DE 65 DE CADEIRAS E 65 CARTERIAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7201/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0011236 | 11/08/2023 | 864.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO, NA ESCOLA EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7199/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0011237 | 11/08/2023 | 864.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO, NA ESCOLA OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7198/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0011238 | 11/08/2023 | 580.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 EM AR CONDICIONADO, NA ESCOLA ASCENDINO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7197/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011241 | 11/08/2023 | 1500.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7196/2023, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011246 | 11/08/2023 | 6000.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7195/2023, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0011247 | 11/08/2023 | 3868.10 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7192/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 11/08/2023 | 4600.00 | 00071324242469 | JOSE OLIVIO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJI 2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 11/08/2023 | 1350.00 | 47974368000114 | JOSE CARLOS ANDRADE DE SANTANA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇA E PLANTIO DE MUDAS NO VIVEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 372/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 11/08/2023 | 2910.00 | 42417926000127 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAÕ, MANUTENÇÃO DE 150 BANCOS DE MADEIRA DAS FEIRAS LIVRES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7126/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 11/08/2023 | 34.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 11/08/2023 | 10.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 11/08/2023 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 11/08/2023 | 775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 11/08/2023 | 2287.18 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 11/08/2023 | 1472.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 11/08/2023 | 67.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 11/08/2023 | 75.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0011224 | 11/08/2023 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7185/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000012021 | 0011228 | 11/08/2023 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7186/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011245 | 11/08/2023 | 975.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PARA REFORMA DA CASA DA Sra MARGARIDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DAS NAÇÕES, PEDIDO CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO AUTOS Nº 001.2019.011538, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7200/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 11/08/2023 | 17.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 11/08/2023 | 7.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 11/08/2023 | 523.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011222 | 11/08/2023 | 22400.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADADOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 6959/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0011242 | 11/08/2023 | 3306.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N 7188/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011243 | 11/08/2023 | 414.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7189/2023 E PE Nº 09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0011244 | 11/08/2023 | 2798.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7190/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0011251 | 14/08/2023 | 2445.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011252 | 14/08/2023 | 2020.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0011253 | 14/08/2023 | 2195.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0011254 | 14/08/2023 | 2199.00 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011255 | 14/08/2023 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFW 6E68, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0011256 | 14/08/2023 | 2295.00 | 00002259363482 | CLODOALDO LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0011257 | 14/08/2023 | 2290.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0011258 | 14/08/2023 | 2195.00 | 00041232305472 | ADELSON AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 9028, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0011259 | 14/08/2023 | 2295.00 | 00009446073499 | RAYANE FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA OFD 4G16 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0011260 | 14/08/2023 | 2285.00 | 00008672043464 | WANDILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA LPY 4607, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0011261 | 14/08/2023 | 1581.87 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 0040/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0011262 | 14/08/2023 | 2196.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011263 | 14/08/2023 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0011264 | 14/08/2023 | 2495.00 | 00008839027459 | LEANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O AUTOMÓVEL DE PLACA QPR 1F27, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0011265 | 14/08/2023 | 2475.00 | 00080565298453 | JOSE CLOVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA NPU 1451, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0011266 | 14/08/2023 | 2470.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA MAC DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0011267 | 14/08/2023 | 2695.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF4913, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0011268 | 14/08/2023 | 2475.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACE FOX DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0011269 | 14/08/2023 | 2195.00 | 00092798098491 | MARIA DE PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA LMR 1H11, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0011273 | 14/08/2023 | 2340.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0011276 | 14/08/2023 | 2479.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA QFQ 9H80, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE EDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 00019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0011278 | 14/08/2023 | 2290.00 | 00059016205772 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KPK 1829 DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 14/08/2023 | 780.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA NO PACIENTE THIAGO JERFFERSON DA SILVA LIMA CPF 081.373.154-67, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7206/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0011281 | 14/08/2023 | 2290.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0011282 | 14/08/2023 | 37800.00 | 10242040000101 | ANDES COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (AUTO REFRATOR COM CERATOMETRIA) PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Nº DA PROPOSTA 13844.779000/1220-01, DESTINADO AO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7208/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0011285 | 14/08/2023 | 24990.00 | 10242040000101 | ANDES COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (LAMPADAS DE FENDA) PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Nº DA PROPOSTA 13844.779000/1220-01, DESTINADO AO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7210/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0011299 | 14/08/2023 | 28730.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 7230/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011300 | 14/08/2023 | 344.49 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7231/2023 PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000232023 | 0011302 | 14/08/2023 | 4000.00 | 00003921503442 | ELISANGELA LUCENA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0029/2023 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN0023/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000222023 | 0011303 | 14/08/2023 | 4500.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0028/2023FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN00022/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0011305 | 14/08/2023 | 2674.24 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, Nº 85 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO N° 040/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0011306 | 14/08/2023 | 2499.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0146/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDIO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011311 | 14/08/2023 | 7728.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7233/2023 E PP Nº 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 14/08/2023 | 356.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011322 | 14/08/2023 | 585.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7229/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 14/08/2023 | 40.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 14/08/2023 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL/RN PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 14/08/2023 | 2200.00 | 44263983000124 | ROZIVAL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESMONTAGEM DE TORRE EM TUBO GALVONIZADO E TRANSPORTE PARA SEDE DA GARAGEM NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7209/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 14/08/2023 | 14.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 14/08/2023 | 226.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 14/08/2023 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0011270 | 14/08/2023 | 195.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CARGA DE GÁS NO BEBEDOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7234/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 14/08/2023 | 1692.00 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICULA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º PARCELA DO DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO APORTE AO FUNDO GARANTIA SAFRA, RELATIVO A 2022/2023, FUNDO ESTE INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE ABRIL DE 2022, REGULAMENTANDO PELO DECRETO 4.952 DE ABRIL DE 2023 ESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7205/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011308 | 14/08/2023 | 3750.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA TRATOR TL 75E HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7214/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011275 | 14/08/2023 | 1063.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O PRÉDIO DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7240/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 14/08/2023 | 370.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE CONZINHA, PARA UTILIZAÇÃO NO CASARÃO DA CULTURA (JOSÉ BARBOSA DA SILAV), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7241/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011323 | 14/08/2023 | 1220.13 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA Sra MARGARIDA CORREIA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF: 050.296.246-09, RESIDENTE NO BAIRRO DAS NAÇÕES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7244/2022 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 14/08/2023 | 40.00 | 00070182714446 | YUREMBERG PERERIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE CONDUZIR UM ADOLESCENTE PARA SER ATENDIDO PELA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO NUCLEO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO A INFANCIA E JUVENTUDE DA DEFENSORIA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 14/08/2023 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE CONDUZIR O ADOLESCENTE PARA SER ATENDIDO PELA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO NUCLEO ESPECIALIZADO DE PORTEÇÃO A INFANCIA E JUVENTUDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0011271 | 14/08/2023 | 445.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COM CARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR NO AR CONDICIONADO DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7243/2023 E PP Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0011272 | 14/08/2023 | 120.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO GERAL DO AR CONDICIONADO NA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7242/2023 E PP Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 14/08/2023 | 1588.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ESCRIVANINHA, CADEIRA GIR), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7246/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011320 | 14/08/2023 | 936.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO A CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7227/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 14/08/2023 | 1750.00 | 00009041329439 | DOUGLAS NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE GRAMADO-RS, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO 16º SAMINÁRIO NACIONAL OUVIDORES E OUVIDORIAS E DO 6º SEMINÁRIO INTERNCIONAL ''OUVIDORES DEFENSORIAS DEL PUBLO & OMBUDSMAN''. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0011301 | 14/08/2023 | 240.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS, NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7232/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0011313 | 14/08/2023 | 645.60 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7220/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 14/08/2023 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 14/08/2023 | 22.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 14/08/2023 | 57.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0011290 | 14/08/2023 | 4125.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS INES BULHOES, ANTONIO DA SILVA E VESPERZIANO HENRIQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7212/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0011291 | 14/08/2023 | 560.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO COM CARGA DE GÁS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7213/2023 E PP Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011292 | 14/08/2023 | 1650.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA COZINHA DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7216/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011293 | 14/08/2023 | 368.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROTETOR DE ARVORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7218/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011294 | 14/08/2023 | 2910.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7219/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0011295 | 14/08/2023 | 990.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA ÁGUAS PLUVIAIS NO SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7221/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0011296 | 14/08/2023 | 946.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS ELIEZER HENRIQUE DE BULHOES E JOSÉ PEQUENO DE MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7223/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011304 | 14/08/2023 | 2340.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36M AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7207/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011309 | 14/08/2023 | 2850.21 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA SALA DA NOVA EQUIPE TECNICA AMBIENTAL DA SUMASA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7247/2023, ORIUNDO DO PP 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011310 | 14/08/2023 | 3100.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 1723 COMPACTADOR Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7215/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0011312 | 14/08/2023 | 5700.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7217/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011321 | 14/08/2023 | 3791.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE LIMPEZA DA SUMASA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7248/2023, ORIUNDO DO PP 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0011324 | 14/08/2023 | 62800.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE BARREIRA, PARA ALARGAMENTO DA RUA CLACIDES TOSCANO (CALÇADA DO COMPLEXO DE SAÚDE, COM A MÁQUINA ESCAVADERIA HIDRAULICA COM CONCHA, TOTALIZANDO 157 HORAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7266/2021 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0011298 | 14/08/2023 | 9000.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 6 POSTES, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (QUADRA DE AREIA DO CANAL DO JUÁ, AV JUSCELINO KUBISTCHECK, PRAÇA NO CONJ OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7228/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011274 | 14/08/2023 | 5818.37 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7235/2023, ORIUNDO DO PP 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0011283 | 14/08/2023 | 1300.00 | 49767235000100 | CAMPONESA PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0011284 | 14/08/2023 | 1300.00 | 50009549000115 | 50.009.549 JOSE VINICIUS FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0011286 | 14/08/2023 | 1300.00 | 50355523000129 | 50.355.523 LARYSSA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0011287 | 14/08/2023 | 1300.00 | 43046070000193 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0011288 | 14/08/2023 | 1300.00 | 50416388000184 | CAMILA BEZERRA URBANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0011289 | 14/08/2023 | 1300.00 | 45802363000189 | JEDILSON LUIZ BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011297 | 14/08/2023 | 775.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7034/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582023 | 0011314 | 14/08/2023 | 2180.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7222/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582023 | 0011316 | 14/08/2023 | 2180.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7224/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0011317 | 14/08/2023 | 1084.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEICULO STRADA DE PLACA Nº QSA 9F82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7225/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0011319 | 14/08/2023 | 1220.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEICULO FIORINO DE PLACA Nº QSF 8B52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7226/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 14/08/2023 | 40.00 | 00004474154410 | ANDRIA MELO BARROS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL E PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA DAS ESCOLAS DE GUARABIRA, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 14/08/2023 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL E PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA DAS ESCOLAS DE GUARABIRA, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011339 | 15/08/2023 | 2660.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7237/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 15/08/2023 | 1000.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECONHECIMENTOS DE ATAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7245/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011355 | 15/08/2023 | 5600.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7236/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011368 | 15/08/2023 | 97.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7326/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011373 | 15/08/2023 | 285.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 38 GARRRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7323/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011375 | 15/08/2023 | 416.10 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 VASILHAMES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7320/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0011406 | 15/08/2023 | 10576.19 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7289/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0011411 | 15/08/2023 | 7891.31 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 7F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7290/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011359 | 15/08/2023 | 127.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7339/2023, ORIUNDO DO PP 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011394 | 15/08/2023 | 4825.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250m MEIO FIO GRANITICO GRANITICO, PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7271/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011395 | 15/08/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4000 PEDRAS DE PARALEPIPEDO GRANITICO, PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7267/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011396 | 15/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7256/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011397 | 15/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA A SERVIÇOS DE ENCOSTO DE MEIO FIO COM PEDRA RACHÃO NO PÁTIO DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7253/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011400 | 15/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7261/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011402 | 15/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7262/2023 E PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011404 | 15/08/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7249/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011405 | 15/08/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7250/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011407 | 15/08/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7252/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011408 | 15/08/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7269/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011409 | 15/08/2023 | 1930.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7273/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011382 | 15/08/2023 | 202.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7338/2023, ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011388 | 15/08/2023 | 1281.16 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DAS RUAS INÊS BULHÕES RODRIGUES; ANTONIO JOAQUIM DA SILVA; VESPERZIANO H. DE BULHÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7265/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011389 | 15/08/2023 | 2443.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAIXA E TAMPA DE CONCRETO COM FERRO PARA DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7264/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011391 | 15/08/2023 | 3300.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMA DA SALA DE ALMOXERIFADOS (EQUIPE TECNICA AMBIENTAL), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7263/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0011393 | 15/08/2023 | 3802.46 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7288/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 15/08/2023 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 15/08/2023 | 9.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011371 | 15/08/2023 | 120.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7347/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011383 | 15/08/2023 | 142.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7346/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011342 | 15/08/2023 | 112.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA COORDENÇÃQO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7315/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 15/08/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011384 | 15/08/2023 | 45.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA SETOR COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7251/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011398 | 15/08/2023 | 37.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 5 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7297/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011399 | 15/08/2023 | 90.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7301/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011413 | 15/08/2023 | 105.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENRO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7286/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011338 | 15/08/2023 | 75.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 AGUA MINERAIS DE 20LTS, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7340/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0011346 | 15/08/2023 | 11568.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS, PARA VEICULO SIENA DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECON DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7293/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0011349 | 15/08/2023 | 2100.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7296/2022 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011356 | 15/08/2023 | 15.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAIS DE 20LTS, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7305/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011358 | 15/08/2023 | 82.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAIS DE 20LTS, DESTINADOS PARA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7337/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011364 | 15/08/2023 | 7.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAIS DE 20LTS, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7336/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502023 | 0011348 | 15/08/2023 | 10440.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS 08 ADULTO E 01 INFANTIL E 08 MORTALHAS PARA O VELÓRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7254/2023 E PP Nº 50/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502023 | 0011351 | 15/08/2023 | 6979.45 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSLADOS AO CEMITERIOS LOCAIS E 05 PARES DE CASTICAIS E VELAS PARA O VELÓRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7255/2023 E PP Nº 50/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0011353 | 15/08/2023 | 1734.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS DE FAZER PIPOCA, 02 DE ALGODÃO DOCE E 02 PULA PUPA, PARA ATIVIDADES EXTERNAS NO DIA 14/08 NA AABB, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CORDEIRO E ANEXO MUTIRÃO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7260/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0011415 | 15/08/2023 | 1734.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (duas) MÁQUINAS DE FAZER PIPOCAS; 02 (duas) MÁQUINAS DE FAZER ALGODÃO DOCE E 2 (dois) PULA-PULA, DESTINADOS AS ATIVIDADES EXTERNAS NO DIA 14/12/2022, NA SEDE DA AABB, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIAS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - UNIDADE CENTRO E ANEXOS SÃO JOSÉ E NORDESTE I (MAC).EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7258/2023. PREGÃO PRESECIAL 46/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011387 | 15/08/2023 | 60.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7287/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011390 | 15/08/2023 | 3500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7268/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011392 | 15/08/2023 | 4500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7270/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 15/08/2023 | 5.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 15/08/2023 | 1065.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE SINALIZAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7272/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 15/08/2023 | 6.72 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011366 | 15/08/2023 | 135.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7312/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011344 | 15/08/2023 | 30.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7308/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011401 | 15/08/2023 | 37.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7300/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572023 | 0011352 | 15/08/2023 | 2800.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO BOXER PEUGEOT DE PLACA QFC-5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 7302/2023 E ORIUNDO PP Nº 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572023 | 0011357 | 15/08/2023 | 7800.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO VAN DAILY DE PLACA QSK-4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 7306/2023 E ORIUNDO PP Nº 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011360 | 15/08/2023 | 420.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 56 ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7307/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011361 | 15/08/2023 | 187.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 25 ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7309/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011362 | 15/08/2023 | 307.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 41 ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7313/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011363 | 15/08/2023 | 30.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IST/HIV/AIDS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7314/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011365 | 15/08/2023 | 690.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 92 ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7316/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011367 | 15/08/2023 | 97.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7318/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011369 | 15/08/2023 | 82.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7319/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011370 | 15/08/2023 | 75.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7321/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011372 | 15/08/2023 | 67.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7324/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011374 | 15/08/2023 | 247.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7325/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011376 | 15/08/2023 | 202.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 27 ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7328/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011377 | 15/08/2023 | 195.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7330/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011378 | 15/08/2023 | 142.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7331/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011379 | 15/08/2023 | 180.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24 ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7332/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011380 | 15/08/2023 | 172.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7333/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011381 | 15/08/2023 | 135.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7334/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011385 | 15/08/2023 | 3682.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7282/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011386 | 15/08/2023 | 1083.52 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7281/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0011403 | 15/08/2023 | 11745.74 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7291/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 18/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011410 | 15/08/2023 | 5735.21 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7279/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011412 | 15/08/2023 | 4114.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENRO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7278/2023. ORIUNDO DO PP 36/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0011414 | 15/08/2023 | 700.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADO A PACIENTES PERANTE NECESSIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7280/2023 E PE Nº 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0011416 | 15/08/2023 | 3495.80 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Nº DA PROPOSTA: 13844.779000/1220-01), DESTINADO A POLICLÍNICA DO BAIRRO NOVO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7238/2023, ORIUNDO DO PE Nº 27/2023 E EMENDA PARLAMENTAR Nº 71160002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por outros motivos | 000592023 | 0011417 | 15/08/2023 | 13983.20 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 08 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ONE TOP, DESTINADO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE Nº DA PROPOSTA 13844.779000/1220-01, PARA POLICLINICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ELETRONICO Nº 27/2023, EMENDA PARLAMENTAR Nº 71160002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0011421 | 16/08/2023 | 933.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE AÇÕES DO AGOSTO DOURADO NAS UBS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7342/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0011422 | 16/08/2023 | 790.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES AO DIA D DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7343/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0011423 | 16/08/2023 | 900.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES AO DIA D DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7344/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0011424 | 16/08/2023 | 164.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7345/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 16/08/2023 | 572.13 | 40456604000161 | CPB TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA, EM FACE DO 9º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DA SECRETARIA DE SAÚDE NA CIDADE DE SALVADOR-BA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7376/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 16/08/2023 | 120.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 16/08/2023 | 3580.50 | 51762428000102 | MANOEL ANASTACIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADA NO LAB. BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7275/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 16/08/2023 | 675.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 09 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0011458 | 16/08/2023 | 7524.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADOS A PACIENTES OSTOMIZADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7371/2023 E PP Nº 22/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011459 | 16/08/2023 | 19656.00 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES, FORMULA E VITAMINAS, DESTINADOS A PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTENCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7372/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0011460 | 16/08/2023 | 7286.75 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7373/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 18/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0011463 | 16/08/2023 | 840.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO UNO DE PLACA N OFE 6G67, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 7377/2023 E ORIUNDO PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0011464 | 16/08/2023 | 540.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO UNO DE PLACA N OFE 6H07, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 7378/2023 E ORIUNDO PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0011471 | 16/08/2023 | 2858.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6H07, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 7385/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0011472 | 16/08/2023 | 4118.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6G67, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 7386/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011476 | 16/08/2023 | 3960.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OGC 6D18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7392/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0011479 | 16/08/2023 | 3448.80 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO NOVO GOL DE PLACA Nº QFF-6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7394/2023, ORIUNDO DO PP 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011425 | 16/08/2023 | 22.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 03 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7370/2023, ORIUNDO DO PP 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0011429 | 16/08/2023 | 368.60 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PIPOCAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7369/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0011430 | 16/08/2023 | 67.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFAÇÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7368/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0011432 | 16/08/2023 | 578.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCE, NO BAIRRO NOVO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7349/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0011435 | 16/08/2023 | 203.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCE, NO BAIRRO DA PRIMAVERA E BELA VISTA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7348/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0011437 | 16/08/2023 | 473.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, EM FACE DA ETAPA DE CICLISMO, REALIZADO EM GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7299/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 16/08/2023 | 300.00 | 42903380000114 | MAIS SOLUCOES CONSULTORIA TREINAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CERTIFICADO DIGITAL, PARA ACESSO A PLATAFORMA DO PORTAL DE SERVICOS SENATRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7360/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 16/08/2023 | 4.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 16/08/2023 | 20.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 16/08/2023 | 103.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 16/08/2023 | 463.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0011477 | 16/08/2023 | 11160.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATOR FORD 6.600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7393/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0011499 | 16/08/2023 | 7400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7398/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0011500 | 16/08/2023 | 5840.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVDEIRA B95 NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7399/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 16/08/2023 | 600.00 | 48634070000128 | ALEX DIAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA BANDA DE MUSICA JOSE ROBERTO SOBRINHO PARA PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS, A TITULO DE APOIO CULTURAL, SAINDO DA MATRIZ DO JESUS RESSUCITADO PARA CAPELA DE RUA JARDIM NO BAIRRO DA BELA VISTA, EM ATENDIMENTO AO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7292/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011426 | 16/08/2023 | 105.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7367/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 16/08/2023 | 200.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7303/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 16/08/2023 | 382.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7304/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 16/08/2023 | 245.25 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTESA DO SCFV UNIDADE CENTRO, ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC, ALUSUVAS A X GINCANA DA CONVIVÊNCIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7355/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0011513 | 16/08/2023 | 841.80 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 7357/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0011514 | 16/08/2023 | 609.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 7358/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0011515 | 16/08/2023 | 924.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 7359/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 16/08/2023 | 731.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 16/08/2023 | 1326.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 16/08/2023 | 40.00 | 00070182714446 | YUREMBERG PERERIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAPÉ-PB, COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CRIANÇA W.L.S, JUNTO COM O CONSELHO TUTELAR DA CIDADE CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 16/08/2023 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAPÉ-PB, COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CRIANÇA W.L.S, JUNTO COM O CONSELHO TUTELAR DA CIDADE CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 16/08/2023 | 40.00 | 00070182714446 | YUREMBERG PERERIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE CONDUZIR AO COMPLEXO PRISIONAL DE MANGABEIRA AS FILHAS DA PENITENTE ELIZANGELA B.S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0011469 | 16/08/2023 | 840.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA Nº QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7381/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0011470 | 16/08/2023 | 4114.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA Nº QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7384/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0011473 | 16/08/2023 | 4620.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO BOXER DE PLACA Nº QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7391/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 16/08/2023 | 263.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 16/08/2023 | 167.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 16/08/2023 | 95.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 16/08/2023 | 325.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 16/08/2023 | 32.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 16/08/2023 | 1855.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 16/08/2023 | 185.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 16/08/2023 | 4296.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 16/08/2023 | 429.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 16/08/2023 | 2077.93 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 16/08/2023 | 207.79 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 16/08/2023 | 206.45 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 16/08/2023 | 20.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 16/08/2023 | 895.48 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 16/08/2023 | 89.54 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 16/08/2023 | 2394.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 16/08/2023 | 383.30 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7354/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA CORRENTE Nº 47597-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 16/08/2023 | 500.00 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA PINTURA DO GABIENTE DO VICE PREFEITO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7284/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 16/08/2023 | 1700.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO 1070458-17/2020 - RECAPEAMENTO ASF´LATICO EM DIVERSAS RIAS DA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7298/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 16/08/2023 | 2481.04 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO CERÂMICO NOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO (SEDE) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7276/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0011504 | 16/08/2023 | 5086.40 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7400/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 16/08/2023 | 1350.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 16/08/2023 | 23542.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 16/08/2023 | 388.82 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0006890-15.2014.815.0181, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7294/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 16/08/2023 | 908.83 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-SEST, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 16/08/2023 | 184.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 16/08/2023 | 605.92 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-SENAT, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 16/08/2023 | 7504.59 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO... DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 16/08/2023 | 75046.13 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO... DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 16/08/2023 | 2344.75 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 16/08/2023 | 1574.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 16/08/2023 | 8634.09 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803277-07.2021.8.15.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE THIAGO ALVES DA SILVA, CPF 054.003.404-58, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 27/04/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 29/04/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 50/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 16/08/2023 | 6404.14 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AAO PROCESSO Nº 0802638-91.2018.8.15.0181, EM FAVOR DE DENYLSON BARROS CAVALCANTI, CPF 071.950.214-40, PALOMA DE OLIVEIRA PAIVA, CPF 094.227.714-71, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 08/11/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 28/06/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 50/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 16/08/2023 | 935.60 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801855-94.2021.8.15.0181, EM FAVOR DE DENYLSON BARROS CAVALCANTI, CPF 071.950.214-40, PALOMA DE OLIVEIRA PAIVA, CPF 094.227.714-71, LINDEMBERG DA SILVA VICENTE, CPF 090.472.574-05, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 08/03/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 12/07/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 50/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 16/08/2023 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 16/08/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801814-30.2021.8.15.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE ADRIANO FELIX DOS SANTOS, CPF 042.575.384-06, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 04/03/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19/10/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 50/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 16/08/2023 | 80466.89 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 16/08/2023 | 2.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 16/08/2023 | 414.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 16/08/2023 | 8724.61 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 16/08/2023 | 5096.18 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0011419 | 16/08/2023 | 1619.60 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES DO CEMITERIO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 7322/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0011420 | 16/08/2023 | 12.50 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO FORRO DO GALPÃO DO MERCADO PÚBLICO (CONFECÇÃO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 7327/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0011427 | 16/08/2023 | 872.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PEDRO FRANCELINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7356/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0011461 | 16/08/2023 | 9694.09 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7374/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0011496 | 16/08/2023 | 8748.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR, PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 7397/2023 E PP N°05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011453 | 16/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7350/2023 PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011454 | 16/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7351/2023 PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011455 | 16/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7352/2023 PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011456 | 16/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7353/2023 PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0011428 | 16/08/2023 | 7559.40 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TELA MALHADA, BARRA REDONDA, BOBINA E FECHADURA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7365/2023 E PP Nº 70/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0011433 | 16/08/2023 | 840.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (GRIDE), EM FACE DA JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NOS DIAS 19 A27 DE JULHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7335/2023 E PP Nº 46/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0011436 | 16/08/2023 | 851.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7329/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 16/08/2023 | 3810.52 | 51762428000102 | MANOEL ANASTACIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DA ESCOLA MARIA DA PIEDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7274/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 16/08/2023 | 4090.00 | 47765583000105 | JACKSON MARCELO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE OFICINAS PEDAGOGICAS (COP), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7277/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 16/08/2023 | 4000.00 | 51740464000175 | MARINALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA DA CAIXA'D ÁGUA NO GINASIO DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 7285/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 16/08/2023 | 1380.46 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM SALA NA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7366/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0011485 | 16/08/2023 | 8748.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA, PARA OS VEICULO ôNIBUS DE PLACA Nº NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 7395/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 16/08/2023 | 20658.06 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONSTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 16/08/2023 | 2065.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONSTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 16/08/2023 | 97.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 16/08/2023 | 4984.08 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 16/08/2023 | 259.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 16/08/2023 | 5767.08 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 16/08/2023 | 57670.95 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 16/08/2023 | 546.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% VAAT (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 16/08/2023 | 54.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% VAAT (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 16/08/2023 | 52.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 16/08/2023 | 528.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 16/08/2023 | 17049.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 16/08/2023 | 2181.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS INFANTIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 17/08/2023 | 5000.00 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (2 CAIXA 5000ML...), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ANTONIO FLORENTINO E MARIA BENEVIDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7409/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 17/08/2023 | 300.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 PEÇAS DE ANDAIMES, 05 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARA P CENTRO DE OFICINAS PEDAGOGICAS COP, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7402/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011549 | 17/08/2023 | 1500.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DSO CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7410/2023, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0011550 | 17/08/2023 | 2600.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7426/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 122/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0011577 | 17/08/2023 | 14000.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20 QUADROS ESCOLARES (MARIA DE LOURDES, ANTONIO FERREIRA, MARIA BENEVIDES, RAUL DE FREITAS MOUSINHO E ABILIO CLEMENTINO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7441/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000532023 | 0011595 | 17/08/2023 | 7614.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LUVAS DE PORCEDIMENTOS, MASCARA DESC E TOUCA DESC), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A0 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7439/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0011609 | 17/08/2023 | 8927.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7450/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 17/08/2023 | 2336.16 | 51762428000102 | MANOEL ANASTACIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA ESCAVAÇÃO E REATERRO MANUEL EM CALÇADAS NO BAIRRO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7382/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 17/08/2023 | 6538.68 | 51762428000102 | MANOEL ANASTACIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO ASSENTAMENTOI DE PEDRA RACHINHA EM CALÇADAS NO BAIRRO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7383/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011602 | 17/08/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7429/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011603 | 17/08/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7430/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011605 | 17/08/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7431/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011606 | 17/08/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7432/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0011607 | 17/08/2023 | 26000.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÙBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7451/2023 E PP Nº 122/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011554 | 17/08/2023 | 1032.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA OS MERCADOS PÚBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7418/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011555 | 17/08/2023 | 2692.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS DAS RUAS BRAULIO MARTINS E AMARO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7413/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011559 | 17/08/2023 | 7762.18 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7412/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0011562 | 17/08/2023 | 840.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE FIZERAM HORA EXTRA NA FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7411/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 17/08/2023 | 985.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7443/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372023 | 0011610 | 17/08/2023 | 63715.45 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 1.064,04t DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 225/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 37/2023 E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7028/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0011576 | 17/08/2023 | 126.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DOS SERVIDORES, QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7440/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 17/08/2023 | 30.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 17/08/2023 | 3193.56 | 22342302000180 | JOSE ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7390/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 17/08/2023 | 480.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER , VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7380/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 17/08/2023 | 1400.00 | 51795500000106 | FRANCISCO DE ASSIS PERERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE BANHEIRO PNE NO CRAS DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7387/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 17/08/2023 | 240.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7442/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 17/08/2023 | 264.00 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7363/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 17/08/2023 | 264.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7361/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 17/08/2023 | 264.00 | 00008332589401 | JOALYSON SARAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7362/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 17/08/2023 | 7.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 17/08/2023 | 10.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 17/08/2023 | 200.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 24 PEÇAS DE ANDAIMES 04 BASE E 02 PLATAFORMAS 02 ROLDONAS, DESTINADOS OAR RECUPERAÇÃO DOS ALAMBRADOS DO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7401/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0011569 | 17/08/2023 | 1200.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE DUAS TRAVES DE FUTEBOL NO GINASIO DE ESPORTES O ZECÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7437/2023 E PP Nº 31/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0011573 | 17/08/2023 | 1200.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE DUAS TRAVES DE FUTEBOL NA QUADRA DA ESPLANDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7438/2023 E PP Nº 31/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0011580 | 17/08/2023 | 1920.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA ESCOLINHA SUB 17 DE FUTEBOL MASCULINO, PARA CIDADE DE JUAREZ TÁVORA, NOS DIAS 240/07,25/07,26/07 E 28/07, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7436/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0011582 | 17/08/2023 | 900.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA ESCOLINHA SUB 17 DE FUTEBOL MASCULINO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 20/07, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7435/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011551 | 17/08/2023 | 19775.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7396/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 17/08/2023 | 70.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR.MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES, DESTINADO PARA PACIENTE JESSICA REAIS DA SILVA CPF 115.19.084-54, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7389/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0011553 | 17/08/2023 | 3225.00 | 43793862000121 | GISLAINE TARGINO DE OLIVEIRA BUSTORFF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS MOTORISTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7388/2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 44/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 17/08/2023 | 17681.11 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 17/08/2023 | 764.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 17/08/2023 | 20127.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 17/08/2023 | 9174.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 17/08/2023 | 7991.92 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 17/08/2023 | 758.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 17/08/2023 | 79919.29 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 17/08/2023 | 237.61 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 17/08/2023 | 5624.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 17/08/2023 | 2376.13 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 17/08/2023 | 50.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 17/08/2023 | 1066.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 17/08/2023 | 500.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 17/08/2023 | 99.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 17/08/2023 | 99.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 17/08/2023 | 138.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011585 | 17/08/2023 | 1411.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7466/2023 E PP Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 17/08/2023 | 8529.28 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 17/08/2023 | 1700.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 17/08/2023 | 1976.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DEVIDAMENTE INSTRUIDO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7486/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 17/08/2023 | 852.92 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 17/08/2023 | 1948.76 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PESSOAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 17/08/2023 | 1455.61 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 17/08/2023 | 250.71 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 17/08/2023 | 145.56 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 17/08/2023 | 2507.10 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000622023 | 0011597 | 17/08/2023 | 4003.20 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7470/2023 PE Nº 62/2063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 17/08/2023 | 246.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 17/08/2023 | 24.69 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0011600 | 17/08/2023 | 2600.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7457/2023 E PP Nº 122/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 17/08/2023 | 34781.41 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 17/08/2023 | 3478.14 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL- GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 18/08/2023 | 1100.00 | 00009677184490 | KLITON SILVA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7492/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 18/08/2023 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7491/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 18/08/2023 | 2200.00 | 00010903929406 | RAFFAEL WILLIAN BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7490/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 18/08/2023 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7488/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 18/08/2023 | 29398.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EMULTI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 18/08/2023 | 17600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EMULTI - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 18/08/2023 | 235716.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 - FMS (CONTRATOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 18/08/2023 | 2500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 18/08/2023 | 170233.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 - SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 18/08/2023 | 67012.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 18/08/2023 | 13400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR-SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 18/08/2023 | 50460.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 18/08/2023 | 2640.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 18/08/2023 | 7780.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 18/08/2023 | 216727.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 18/08/2023 | 337920.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS EC 120(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 18/08/2023 | 66000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DA DENGUE EC 120 (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 18/08/2023 | 26075.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 18/08/2023 | 31680.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 18/08/2023 | 167206.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) ACS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 18/08/2023 | 80598.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 18/08/2023 | 37630.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 18/08/2023 | 60225.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 18/08/2023 | 127372.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 18/08/2023 | 273889.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 18/08/2023 | 31688.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 18/08/2023 | 328058.22 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 18/08/2023 | 7270.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO DE INCENTIVO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0011720 | 18/08/2023 | 1824.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7516/2023 E PE Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011721 | 18/08/2023 | 1185.76 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7518/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011730 | 18/08/2023 | 5855.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTêCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7517/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 18/08/2023 | 420.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7515/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO (UTILITÁRIO/AMBULÂNCIA/UNIDADE MÓVEL) E EQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0011738 | 18/08/2023 | 298000.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO MASTER MINIBUS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DE CONTAS ANTERIORES A 2018, CONFORME PREVISAO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022, PREGAO ELETRONICO 028/2023 E TERMO DE CONTRATO Nº 515/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 18/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) NO PROJETO DE PPCI E INSTALÇÃO DE DISPOSITIVOS DO BLOCO 1 DO COMPLEXO DE SAÚDE DO BAIRRO DO NORDESTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7485/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0011618 | 18/08/2023 | 195.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CARGA DE GÁS NO BEBEDOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7234/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 18/08/2023 | 3360.00 | 45863192000106 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTSAL RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7544/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 18/08/2023 | 1540.00 | 45863192000106 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA COPA GUARABIRA DE TRAVINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7546/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 18/08/2023 | 3000.00 | 35497270000134 | TIAGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1 PAR DE TRAVE NO GINASIO O MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7547/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 18/08/2023 | 3985.43 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 18/08/2023 | 23730.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 18/08/2023 | 100178.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA T TRANSPORTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 18/08/2023 | 15850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB (COMISSIOANDOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 18/08/2023 | 11.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 18/08/2023 | 14.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0011611 | 18/08/2023 | 1400.96 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 MESAS MEDINDO 1,75X1,00 E 02 PORÕES MEDINDO 180X0,60,10X0,60, PARA UTILIZAÇÃO NO MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7541/2023 E PP Nº 68/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0011622 | 18/08/2023 | 800.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO COM SOLDA ELETRICA COM INSTALAÇÃO NO INTERNO, PARA UTILIZAÇÃO NO MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7542/2023 E PP Nº 68/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 18/08/2023 | 11408.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 18/08/2023 | 18348.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 18/08/2023 | 6270.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. AGROPECUARIA E DA PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 18/08/2023 | 29686.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 18/08/2023 | 28773.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC. CULTURA E TURISMO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0011654 | 18/08/2023 | 881.07 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA EXPOSIÇÃO ''PARAIBANOS'', QUE ESTÁ EM CARTAZ NO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7566/20223, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0011660 | 18/08/2023 | 1150.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE AÇO ESCOVADO, PARA AMPLIAÇÃO NO PARQUE DE EVENTOS PEOTA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7563/20223, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 18/08/2023 | 6709.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 18/08/2023 | 7500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0011737 | 18/08/2023 | 578.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 05 TENDAS, 20 MESAS E 100 CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCE, NO BAIRRO NOVO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7454/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 18/08/2023 | 11250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 18/08/2023 | 12000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 18/08/2023 | 28022.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 18/08/2023 | 40594.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 18/08/2023 | 10830.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 18/08/2023 | 7040.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 18/08/2023 | 2933.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 18/08/2023 | 1730.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FAMILIA, BEM ESTAR (Á DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 18/08/2023 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7464/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 18/08/2023 | 300.00 | 00073593176734 | LUCIA DE LIMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7465/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 18/08/2023 | 400.00 | 00007027006499 | ADEILMA SILVA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7468/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 18/08/2023 | 400.00 | 00005355979408 | ROSA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7471/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 18/08/2023 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7455/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 18/08/2023 | 250.00 | 00009109349405 | ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7472/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 18/08/2023 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7474/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 18/08/2023 | 250.00 | 00097802719453 | RITA DE CASSIA DINIZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7480/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 18/08/2023 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7481/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 18/08/2023 | 21480.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 18/08/2023 | 7575.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE -CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 18/08/2023 | 46336.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS/SCFV/PAIF (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTP DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 18/08/2023 | 10560.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 18/08/2023 | 8004.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CAD ÚNICO-PAB (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 18/08/2023 | 14842.49 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 18/08/2023 | 62132.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 18/08/2023 | 35656.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 18/08/2023 | 1127.00 | 31887901000170 | ALEFF SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA GERAL EM 05 ESTANTES DE AÇO E 01 BALANÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7550/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 18/08/2023 | 9130.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 18/08/2023 | 19966.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 18/08/2023 | 1032.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 18/08/2023 | 1549.38 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 18/08/2023 | 700.91 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 18/08/2023 | 22946.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 18/08/2023 | 68330.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 18/08/2023 | 18210.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 18/08/2023 | 4140.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 18/08/2023 | 20550.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0011722 | 18/08/2023 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7536/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0011723 | 18/08/2023 | 5000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7535/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0011724 | 18/08/2023 | 2500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7534/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0011725 | 18/08/2023 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7533/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0011726 | 18/08/2023 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7532/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 18/08/2023 | 65400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 18/08/2023 | 20376.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 18/08/2023 | 12192.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 18/08/2023 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 18/08/2023 | 5051.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA 2436, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 18/08/2023 | 320074.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 18/08/2023 | 30850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0011678 | 18/08/2023 | 2250.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7555/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 18/08/2023 | 16094.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0011717 | 18/08/2023 | 1020.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA AS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA AS RUAS DO CENTRO, MANOEL FERREIRA BAIRRO NOVO; CONJUNTO HENRIQUE DE BULÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7537/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011719 | 18/08/2023 | 2340.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36M AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7571/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0011728 | 18/08/2023 | 1155.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS PROJETADA LOTEAMENTO MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7350/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 18/08/2023 | 1020.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS NA PINTURA DE 03 POLTRONAS DE ESCRITÓRIO COM RODAS E REPOSIÇÃO DE ESTOFADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7512/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0011619 | 18/08/2023 | 39226.43 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 345/2023 E TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022, NA MÃO DE OBRA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7529/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011624 | 18/08/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALEPIPEDO GRANITICO, PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7545/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011625 | 18/08/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7543/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011626 | 18/08/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7540/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 18/08/2023 | 98792.48 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 18/08/2023 | 18980.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0011648 | 18/08/2023 | 13460.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7507/2023 E PP Nº 122/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 18/08/2023 | 12720.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011718 | 18/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7580/2023 PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011734 | 18/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA BRAULIO MARTNS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7583/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011736 | 18/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7585/2023 PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011739 | 18/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7586/2023 PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 18/08/2023 | 265799.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% MDE EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFEREDNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 18/08/2023 | 131954.72 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - FUNDEB 70% (CONTRATOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 18/08/2023 | 168872.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - FUNDEB (CONTRATOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 18/08/2023 | 1856413.07 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 18/08/2023 | 134333.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 18/08/2023 | 2730.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 18/08/2023 | 19701.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICÍPIO (FETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 18/08/2023 | 277792.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 18/08/2023 | 2640.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES FUNDEB (COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0011662 | 18/08/2023 | 218641.47 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º MEDIÇAO DO CONTRATO Nº 100222/2023 DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO B, NO CONJUNTO JASER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7548/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022 | 00032023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011666 | 18/08/2023 | 1700.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7551/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011669 | 18/08/2023 | 3200.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7553/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0011671 | 18/08/2023 | 1200.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9I96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7554/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011677 | 18/08/2023 | 1600.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7558/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 18/08/2023 | 53525.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - EDUCAÇÃO(CONTRATOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 18/08/2023 | 98197.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 - EDUCAÇÃO (EFETIVOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 18/08/2023 | 45400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 - EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 18/08/2023 | 6070.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 - EDUCAÇÃO (A DISPOSIÇÃO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 18/08/2023 | 53859.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFATIL/CRECHES (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592023 | 0011727 | 18/08/2023 | 2288.96 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7531/2023 E PP Nº 0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011732 | 18/08/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE OFICINAS PEDAGOGICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7581/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 18/08/2023 | 1459.50 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO DE DISTRIUIÇÃO, ISTALÇÃO DE CIRCUITOS EELETRICOS EXCLUSIVOS, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PARA ATENDER EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA ANÁLIA PEREIRA NASCIMENTO, SITIO PASSAGEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7501/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 18/08/2023 | 710.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO, ISTALÇÃO DE CIRCUITOS EELETRICOS EXCLUSIVOS, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PARA ATENDER EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, SITIO ESCRIVÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7505/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011742 | 18/08/2023 | 1560.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7591/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0011866 | 21/08/2023 | 832.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO, UPAE, BIBLIOTECA DOSESI, CREI, LUZIA PAULINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº740/2023, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0011868 | 21/08/2023 | 3205.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS INFANTIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7593/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802023 | 0011869 | 21/08/2023 | 10938.00 | 10661909000144 | STAGE MUSIC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS,(BOMBA COM COLETE E QUINTON COM COLETE...), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO MUSICAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO., EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7589/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0011870 | 21/08/2023 | 9313.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PORTA, FECHADURA...), DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS INFANTIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7560/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 43/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0011792 | 21/08/2023 | 1000.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO PORTÃO DE FERRO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7565/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 21/08/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE UM PROJETO E EXECUÇÃO NA RECUPERAÇÃO E APLIANÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO., VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7433/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632023 | 0011893 | 21/08/2023 | 9575.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE OBRAS E URBANISMO E CÓDIGO DE POSTURAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7612/2023, ORIUNDO DO PP 63/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0011900 | 21/08/2023 | 141530.18 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTE DO BM 12 RRE RELATIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2018, CP 005/2017, OBJETO DE CONTRATO: EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE GUARABIRA NO CONJUNTO MUTIRAO, DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS DO MINISTERIO DO ESPORTE, PROC ADMINISTRATIVO Nº 7600/2023. | 00022018 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 21/08/2023 | 490.00 | 31887901000170 | ALEFF SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE FORRO DEE PVC DO SHOPPING POPULAR CALÇADO E CONFECÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7564/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 21/08/2023 | 760.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTO PODA STIHL HT 135, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO COM A EQUIPE DE JARDINAGEM DA SEC DE URBANSIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7568/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0011801 | 21/08/2023 | 5320.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 7570/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 21/08/2023 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 21/08/2023 | 36.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 21/08/2023 | 1800.00 | 00006084462464 | VITOR HUGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI EM DE VITOR HUGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO CPF 060.844.624-64, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7521/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0011862 | 21/08/2023 | 315.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF PROC ADMINISTRATIVO Nº 7577/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0011863 | 21/08/2023 | 861.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS PARA EQUIPE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7575/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0011858 | 21/08/2023 | 5334.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7610/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0011829 | 21/08/2023 | 1742.50 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO SCFV UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7569/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 21/08/2023 | 464.00 | 05675803000160 | GILBERTO FELIX DE SOUSA FABRICACAO DE SORVETES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS NA A.A.B.B COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7561/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011834 | 21/08/2023 | 157.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 7637/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011836 | 21/08/2023 | 195.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 7636/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011840 | 21/08/2023 | 135.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 7635/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011842 | 21/08/2023 | 120.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 7634/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0011846 | 21/08/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A SEDE DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PORC ADMINISTRATIVO Nº 7630/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0011849 | 21/08/2023 | 1386.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A SEDE DO PROGRAMA SCFV MUTIRÃO, CAHCHOEIRA DOS GUEDES, CLOVIS BEZERRA, ESCRIVÃO, SÃO JOSÉ E CRAS E II, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PORC ADMINISTRATIVO Nº 7629/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0011851 | 21/08/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A SEDE DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PORC ADMINISTRATIVO Nº 7628/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0011855 | 21/08/2023 | 298.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A SEDE DO PROGRAMA CADUNICO E AUXILIO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PORC ADMINISTRATIVO Nº 7626/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 21/08/2023 | 260.00 | 43793862000121 | GISLAINE TARGINO DE OLIVEIRA BUSTORFF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 13 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRÁTICA REALIZADA PLEO COEGEMAS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7623/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 21/08/2023 | 300.00 | 00005331638465 | TATIANA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7479/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 21/08/2023 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7552/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 21/08/2023 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7495/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 21/08/2023 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7496/2023. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 21/08/2023 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7475/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 21/08/2023 | 300.00 | 00008077310486 | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7483/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 21/08/2023 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7446/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 21/08/2023 | 250.00 | 00007018551420 | BRUNA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7494/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 21/08/2023 | 200.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7498/2023, REF A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 21/08/2023 | 450.00 | 00013391886439 | ELIZEU DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7499/2023, REF A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 21/08/2023 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7502/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 21/08/2023 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7497/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 21/08/2023 | 250.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6096/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 21/08/2023 | 250.00 | 00005632197425 | JAILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6101/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 21/08/2023 | 250.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6145/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 21/08/2023 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7414/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 21/08/2023 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7422/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 21/08/2023 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7523/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 21/08/2023 | 250.00 | 00007610074403 | APARECIDA MACIEL DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7522/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 21/08/2023 | 220.00 | 00033793131491 | DAMIAO ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CARROÇA DE FRETE PARA O SENHOR DAMIÃO ELIAS FERREIRA CPF 337.931.314-91, PROC ADMINISTRATIVO Nº 7527/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 21/08/2023 | 250.00 | 00070195802462 | SUELLEM SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7525/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 21/08/2023 | 400.00 | 00002308676426 | DAMIAO ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7526/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 21/08/2023 | 300.00 | 00011044829400 | SEVERINO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7469/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 21/08/2023 | 250.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7473/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 21/08/2023 | 250.00 | 00007687928431 | LIDIANE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7482/2023. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 21/08/2023 | 200.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7458/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 21/08/2023 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7467/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 21/08/2023 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGEL, NO MÊS DE JULHO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7452/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 21/08/2023 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7453/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 21/08/2023 | 250.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7484/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 21/08/2023 | 280.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7493/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 21/08/2023 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7477/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 21/08/2023 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7478/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 21/08/2023 | 250.00 | 00006856835400 | MARIA DA GLORIA EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7420/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 21/08/2023 | 200.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7459/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 21/08/2023 | 250.00 | 00071611333431 | FRANCIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7460/2023, REF AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 21/08/2023 | 300.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7456/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 21/08/2023 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7448/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 21/08/2023 | 250.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7461/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 21/08/2023 | 500.00 | 00004713554456 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7449/2023, REF AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 21/08/2023 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7447/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 21/08/2023 | 250.00 | 00070113531435 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7419/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 21/08/2023 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7445/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 21/08/2023 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7444/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 21/08/2023 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7428/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 21/08/2023 | 150.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7427/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 21/08/2023 | 250.00 | 00071579964486 | ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7425/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 21/08/2023 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7424/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 21/08/2023 | 250.00 | 00070622629433 | WANESSA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7417/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 21/08/2023 | 250.00 | 00071529741440 | EDUARDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7462/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 21/08/2023 | 250.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7421/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 21/08/2023 | 300.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7416/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 21/08/2023 | 150.00 | 00001833726464 | GIRLENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7463/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 21/08/2023 | 400.00 | 00070247165417 | ANA CLAUDIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7582/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 21/08/2023 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7423/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011843 | 21/08/2023 | 90.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7633/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011844 | 21/08/2023 | 52.50 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7632/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0011853 | 21/08/2023 | 594.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7627/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 21/08/2023 | 420.00 | 00002225631417 | VERONICA MARIA DA PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM COLCHÃO PARA SENHORA VERONICA MARIA DA PIA PORTADORA DO CPF: 022.256.314-17, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7596/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 21/08/2023 | 390.85 | 00002225631417 | VERONICA MARIA DA PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA DA RESIDENCIA SENHORA VERONICA MARIA DA PIA PORTADORA DO CPF: 022.256.314-17 RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7594/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 21/08/2023 | 2000.00 | 00009591670486 | MARIA ROSIANE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA MARIA ROSIANE DA SILVA FERNANDES PORTADORA DO CPF 095.916.704-86 PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO CIRURGICO DE SUA MÃE MARIA HOZANA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7584/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632023 | 0011887 | 21/08/2023 | 57166.66 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APOIAR A REVISÃO DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7607/2023, ORIUNDO DO PP 63/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632023 | 0011891 | 21/08/2023 | 4991.66 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APOIAR A REVISÃO DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7608/2023, ORIUNDO DO PP 63/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0011784 | 21/08/2023 | 2076.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO COM SOLDA ELETRICA EM ELEMENTOS METALICOS PARA UTILIZAÇÃO NO MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7559/2023 E PP Nº 68/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0011883 | 21/08/2023 | 1800.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7562/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 21/08/2023 | 14.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0011859 | 21/08/2023 | 2104.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS CÂMERAS DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº10565/2022 E PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7609/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 21/08/2023 | 300.00 | 00008928423422 | ITALO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMETO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM DE 2 ATLETAS DE ATLETISMO PARA " CORRIDA CEL ELISIO SOBREIRA" NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7434/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 21/08/2023 | 3920.00 | 50197567000178 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO ADULTO NO MÊS DE AGOSTO, JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7602/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011872 | 21/08/2023 | 1424.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CAMPO DO CORDEIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7603/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 21/08/2023 | 3100.00 | 50197567000178 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE VETERANOS NO MÊS DE AGOSTO, JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7601/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000592023 | 0011874 | 21/08/2023 | 5367.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7604/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0011876 | 21/08/2023 | 880.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN NO TRANSPORTE DE ATLETAS DO TAEKWONDO FO PROJETO CLARA DE ASSIS, ENTRE JOAÃO E GUARABIRA APÓS DESEMBARQUE DO RETONO DA CIDADE DE FORTALEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7605/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0011780 | 21/08/2023 | 1557.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GRADES DE FERRO NA UBS MANOEL NICOLAU DE FRANÇA JUÁ/NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7556/2023, ORIUNDO DO PP 68/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0011795 | 21/08/2023 | 9211.80 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7567/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011804 | 21/08/2023 | 1411.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7572/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011806 | 21/08/2023 | 7048.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7573/2023 E PE Nº 09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 21/08/2023 | 180.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE DOPPLER BOLSA ESCROTAL, REALIZADO NO PACIENTE RHUAN PABLO SILVA GOMES CPF 702.791.6094-23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7574/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0011812 | 21/08/2023 | 23800.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7576/2023 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0011815 | 21/08/2023 | 19200.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7578/2023 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0011819 | 21/08/2023 | 7200.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 COMPUTADORES COMPLETO, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC ADMINISTRATIVO Nº 7587/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2023 E EMENDA PARLAMENTAR Nº 71160002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0011822 | 21/08/2023 | 7200.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 COMPUTADORES COMPLETO, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC ADMINISTRATIVO Nº 7588/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 27/2023 E EMENDA PARLAMENTAR Nº 71160002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0011825 | 21/08/2023 | 10800.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 COMPUTADORES COMPLETO, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC ADMINISTRATIVO Nº 7590/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 27/2023 E EMENDA PARLAMENTAR Nº 71160002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011828 | 21/08/2023 | 476.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7595/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0011831 | 21/08/2023 | 4392.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JUNHO DE 2023, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7549/2023 E PE Nº 18/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 21/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS JOÃO FELIX - BAIRRO NOVO II DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7511/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 21/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS ABDON PAIVA - ITAMATAY DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7514/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 21/08/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS ABDON PAIVA - ITAMATAY DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7513/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 21/08/2023 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, (PROGRAMA MAIS MÉDICOS), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7489/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 21/08/2023 | 313.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7504/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 21/08/2023 | 313.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7500/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 21/08/2023 | 360.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7503/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 21/08/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS JOAO FELIX - BAIRRO NOVO II DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7508/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 21/08/2023 | 99.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS JOAO FELIX - BAIRRO NOVO II DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7509/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 21/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS JOAO FELIX - BAIRRO NOVO II DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7510/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 21/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) NO PROJETO DE PPCI E INSTALÇÃO DE DISPOSITIVOS DO BLOCO 2 DO COMPLEXO DE SAÚDE DO BAIRRO DO NORDESTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7487/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011875 | 21/08/2023 | 1250.00 | 26325797000190 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES, FÓRMULAS E VITAMINAS, DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7613/2023, ORIUNDO DO PE 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0011877 | 21/08/2023 | 3740.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7614/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011878 | 21/08/2023 | 2830.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7597/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0011879 | 21/08/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7615/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0011880 | 21/08/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA O CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7616/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011881 | 21/08/2023 | 325.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7598/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0011882 | 21/08/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7617/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0011884 | 21/08/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7618/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0011885 | 21/08/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7619/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0011886 | 21/08/2023 | 298.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7620/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0011888 | 21/08/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SERVIDOR ALOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7621/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0011889 | 21/08/2023 | 396.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7624/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0011890 | 21/08/2023 | 574.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA OS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7625/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0011892 | 21/08/2023 | 138.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7622/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011894 | 21/08/2023 | 395.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7643/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011895 | 21/08/2023 | 149.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7644/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011896 | 21/08/2023 | 166.66 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7645/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0011897 | 21/08/2023 | 396.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 7642/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO (UTILITÁRIO/AMBULÂNCIA/UNIDADE MÓVEL) E EQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0011898 | 21/08/2023 | 54360.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 COMPUTADORES COMPLETO, DESTINADOS PARA O SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC ADMINISTRATIVO Nº 7611/2023, ORIUNDO DO PE Nº 32/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0011899 | 21/08/2023 | 150260.86 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021, CONCORRENCIA Nº 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 7631/2023. | 00092021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 22/08/2023 | 40.00 | 00003611762440 | ELICACIA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL COM OS MUNICIPIOS PRIORITÁRIOS E SERVIÇOS DE REFERENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0011906 | 22/08/2023 | 4800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 7638/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011907 | 22/08/2023 | 11748.00 | 28167665000103 | SOS. COMERCIO .E MATERIAIS MED HOSP EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA PACIENTES ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SÁUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7639/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000392023 | 0011908 | 22/08/2023 | 4000.00 | 50203182000176 | ISIS MILANE BATISTA DE LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDITOR DE CADASTRO, LISTA E DE OUTROS, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000712023 | 0011909 | 22/08/2023 | 1032.00 | 40797692000165 | SIMPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (TOLAHAS UMEDECIDA), ORIUNDO DE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0803872-35 2023.8.15.0181 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7650/2023. ORIUNDO DA DP 71/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0011910 | 22/08/2023 | 2359.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7651/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 22/08/2023 | 200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO EXAME DE RX DE COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE, PARA REALIZAÇÃO NO PACIENTE MIGUEL ASLAN FELIX DE OLIVEIRA CPF 137.861.504-27, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011927 | 22/08/2023 | 95.78 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7668/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011931 | 22/08/2023 | 387.53 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7669/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011932 | 22/08/2023 | 217.20 | 44132269000105 | V C FRANCA DE A LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7671/2023, ORIUNDO DO PE 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011934 | 22/08/2023 | 1244.00 | 44132269000105 | V C FRANCA DE A LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7672/2023, ORIUNDO DO PE 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011936 | 22/08/2023 | 446.00 | 44132269000105 | V C FRANCA DE A LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7673/2023, ORIUNDO DO PE 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 22/08/2023 | 274.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPILAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANIPULAÇÃO DE FORMULAS, DESTINADOS A PACIENTE MARIA JULIA GONÇALVES SOARES DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7670/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 22/08/2023 | 8.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 22/08/2023 | 8.34 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 22/08/2023 | 2.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011913 | 22/08/2023 | 3509.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7653/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011912 | 22/08/2023 | 683.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7647/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011915 | 22/08/2023 | 1672.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7656/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS - SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011933 | 22/08/2023 | 900.00 | 44132269000105 | V C FRANCA DE A LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7674/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 22/08/2023 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 22/08/2023 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0011928 | 22/08/2023 | 388.50 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DOS SERVIDORES, QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA TESOURARIA DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7658/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0011930 | 22/08/2023 | 661.50 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DOS SERVIDORES, QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7667/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 22/08/2023 | 7601.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( SACOS DE LIXO), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7606/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011917 | 22/08/2023 | 900.00 | 44132269000105 | V C FRANCA DE A LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7660/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0011914 | 22/08/2023 | 1194.46 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7655/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 22/08/2023 | 250.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DA SEC ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, COMO TAMBÉM O DESLOCAMENTO ATÉ A LOJA MARINGA TECIDOS PARA COMPRA DE TECIDOS EM ALUSÃO AO DESFILE CIVICO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 22/08/2023 | 250.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA 2023, DO PACTO ALFABETIZADO MAIS PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 22/08/2023 | 80.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA 2023, DO PACTO ALFABETIZADO MAIS PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011920 | 22/08/2023 | 1291.00 | 44132269000105 | V C FRANCA DE A LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7657/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011923 | 22/08/2023 | 3460.62 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7649/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011924 | 22/08/2023 | 1682.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE OFICINAS PEDAGOGICAS COP, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7648/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0011925 | 22/08/2023 | 357.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, ATENDENDO AS NCESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7640/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0011926 | 22/08/2023 | 1550.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSVAGEM DE PLACA OFE-2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7665/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0011929 | 22/08/2023 | 2200.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7664/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582023 | 0011935 | 22/08/2023 | 2180.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEICULO ôNIBUS DE PLACA Nº NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7663/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0011937 | 22/08/2023 | 700.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA OGC 9I96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7666/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 23/08/2023 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011946 | 23/08/2023 | 1.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 23/08/2023 | 2404.78 | 47765583000105 | JACKSON MARCELO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO PRÉDIO DO SETOR DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7662/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0011958 | 23/08/2023 | 5430.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7686/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULOS E QUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011940 | 23/08/2023 | 800.00 | 44132269000105 | V C FRANCA DE A LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7682/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULOS E QUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0011942 | 23/08/2023 | 800.00 | 44132269000105 | V C FRANCA DE A LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7681/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0011951 | 23/08/2023 | 720.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA GR 1803, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7684/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0011952 | 23/08/2023 | 2520.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B95B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7685/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0011959 | 23/08/2023 | 10044.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVDEIRA 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7687/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0011960 | 23/08/2023 | 4872.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA GR 1803, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7688/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 23/08/2023 | 6.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 23/08/2023 | 10.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 23/08/2023 | 5250.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7691/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 23/08/2023 | 5637.66 | 48573722000161 | LUZIELLEN OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME DETALHAMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7690/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0011962 | 23/08/2023 | 4770.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (BOTAS DE SEGURANÇA E POCHETE EM BORNAL) DESTINADOS PARA O FARDAMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7689/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011945 | 23/08/2023 | 3949.20 | 28167665000103 | SOS. COMERCIO .E MATERIAIS MED HOSP EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA PACIENTES ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SÁUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7675/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0011947 | 23/08/2023 | 9672.84 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DO SUS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7678/2023 E PP 03/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011948 | 23/08/2023 | 66331.57 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES AMBULATORAIS REF A COMPLEMENTAÇÃO, DURANTE O mÊS DE JULHO, REALIZXADO EM PACIENTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7679/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011949 | 23/08/2023 | 27542.93 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES AMBULATORAIS REF A COMPLEMENTAÇÃO DO SUS, DURANTE O mÊS DE JULHO, REALIZXADO EM PACIENTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7680/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 23/08/2023 | 2000.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (ESTUDO URODINÂMICO, NOS PACIENTES ADONIAS DE AGUIAR, ELIZABETH ANISIO DOS SANTOS, ROSINEIDE DA SILVA E VALDILEIDE DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7693/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011954 | 23/08/2023 | 7998.58 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2023 DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7695/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0011955 | 23/08/2023 | 11450.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE POLTRONAS E IMPRESSORAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7699/2023 E PE Nº 27/2022, EMANDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0011956 | 23/08/2023 | 6950.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | */VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COLPOSCOPIO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7698/2023 E PE Nº 27/2022, EMANDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0011957 | 23/08/2023 | 25950.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COLPOSCOPIO E IMPRESSORAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7697/2023 E PE Nº 27/2023, EMANDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011963 | 23/08/2023 | 13600.32 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2023 DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7696/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0011967 | 24/08/2023 | 396.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 7642/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011973 | 24/08/2023 | 3600.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E FORMULAS DESTINADOS A PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTENCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7700/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0011979 | 24/08/2023 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 20/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 26/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011980 | 24/08/2023 | 70.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7710/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011981 | 24/08/2023 | 856.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7709/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011982 | 24/08/2023 | 79.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7708/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011983 | 24/08/2023 | 109.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7707/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 24/08/2023 | 6.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 24/08/2023 | 17.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 24/08/2023 | 156.27 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS ONLINE SENATRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7706/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 24/08/2023 | 922.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 24/08/2023 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 24/08/2023 | 3.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0011977 | 24/08/2023 | 6300.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOES FISCALIZADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, INEXIGIBILIDADE Nº 19/2023 E CONTRATO Nº 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0011978 | 24/08/2023 | 4100.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL AO TCE/PB Nº 21/2023 CONTRATO Nº 27/2023, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011970 | 24/08/2023 | 2660.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROSD DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7701/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011971 | 24/08/2023 | 3360.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7702/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952021 | 0011972 | 24/08/2023 | 6950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7703/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 95/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0011975 | 24/08/2023 | 3500.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CAMINHAO DE PLACA Nº QFC 9C05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 7705/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011976 | 24/08/2023 | 7500.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CAMINHAO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 7704/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 25/08/2023 | 2500.00 | 51404710000118 | RAFAEL RODRIGUES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAL NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS LOCALIDADES DA ALTO DA BOA VISTA, VILA PADRE CICERO, PRIMAVERA E BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7404/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 25/08/2023 | 800.00 | 51740464000175 | MARINALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC PARA BOM BA SUBMERSA NO SITIO SÃ JOSE DO MIRANDA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7659/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 25/08/2023 | 1500.00 | 51404710000118 | RAFAEL RODRIGUES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA EMERGENCIAL DAS ESCOLAS SERGIO LUIZ, ANTONIO GALDINO E RAUL MOUZINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7405/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 25/08/2023 | 4069.77 | 42250478000110 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SRª MARGARIDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DAS NAÇÕES, PEDIDO CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO , AUTOS 001.2019.011538, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7661/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 25/08/2023 | 580.00 | 51404710000118 | RAFAEL RODRIGUES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EMERGENCIAL DE CAPINAGEM NO CRAS DO BAIRRO DO CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7406/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 25/08/2023 | 388.82 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0805475.646.2023.815.0181, CONFORME BOLETO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7683/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 25/08/2023 | 388.82 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0805476-31.2023.815.0181, CONFORME BOLETO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7641/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 25/08/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 25/08/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 16-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 25/08/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 442-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 25/08/2023 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 25/08/2023 | 1.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 25/08/2023 | 250.00 | 00005788402433 | JOSE DAYVID CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ''TRANSPARÊNCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES''. PROMOVIDO EM PARCERIA COM O SENADO FEDERAL NO AUDITORIO CELSO FURTADO, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 25/08/2023 | 516.46 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 25/08/2023 | 6086.85 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 25/08/2023 | 1180.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 25/08/2023 | 368.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 25/08/2023 | 3000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TITULO DE EMPRESTIMO DE 36 UUNAS ELETRONICAS, SENDO 32 NA SEÇÃO E 04 DE CONTINGÊNCIA, QUE SERÃO UTILIZADAS NA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO GE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7715/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 25/08/2023 | 1770.72 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 25/08/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 25/08/2023 | 11.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 25/08/2023 | 240.00 | 00073923001487 | EUGENIO MAX ANULINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO/PB, COM O INTUTITO DE DESMONTAR A ESTRUTURA DA 5º EDICAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF E PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF NA CIDADE DE SOUZA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 25/08/2023 | 538.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PEDRO XAVIER DE LIMA Nº 34, BAIRRO NOVO, GUARABIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7654/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0011984 | 25/08/2023 | 19200.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7578/2023 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0011985 | 25/08/2023 | 23800.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7576/2023 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011986 | 25/08/2023 | 4114.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENRO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7278/2023. ORIUNDO DO PP 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001042022 | 0011987 | 25/08/2023 | 3740.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7614/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011988 | 25/08/2023 | 2830.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7597/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000292023 | 0011989 | 25/08/2023 | 3568.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6775/2023, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0011990 | 25/08/2023 | 5610.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO, UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7138/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 25/08/2023 | 750.00 | 00043477496434 | HARLANNE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DA PAIBA, COM O TEMA ''35 ANOS DO SUS EW DO COSEMS / PB O SUS QUE QUEREMOS DIALOGANDO POR UMA SAÚDE RESOLUTIVA E ACESSIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 25/08/2023 | 40.00 | 00050873482468 | VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ALUSIVO AO PRIMEIRO ANO DO PROJETO VACINA MAIS PARAIBA (PVMP), NO TEATRO PAULO PONTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 25/08/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0012008 | 25/08/2023 | 11200.00 | 90909631000110 | INSTRAMED INDUSTRIA MDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DEA LOND LED+BATERIA 12 CELULAS) E MATERIAL PERNANENTE PARA UNIDADE DE ATEÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DE PROPOSTA Nº13844-779000/1220-01, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINCIA DO BAIRRO DO NORDESTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7711/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 25/08/2023 | 115.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0012019 | 25/08/2023 | 8729.63 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, PARA PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7712/2023 E CHAMADA Nº 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0012021 | 28/08/2023 | 2091.30 | 06175908000112 | BIO LGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7716/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662023 | 0012022 | 28/08/2023 | 16000.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (04 COMPORESSOR 65lt), DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7720/2023, DISPENSA Nº 666/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 28/08/2023 | 2500.00 | 51404710000118 | RAFAEL RODRIGUES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAL NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS UBS DAS LOCALIDADES DA ALTO DA BOA VISTA, VILA PADRE CICERO, PRIMAVERA E BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7404/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 28/08/2023 | 2.48 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 28/08/2023 | 13.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 28/08/2023 | 104.13 | 00005491769428 | HERMANIA FIGUEREDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 28/08/2023 | 453.35 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0805475-46.2023.815.0181, CONFORME BOLETO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9609/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 28/08/2023 | 24.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 28/08/2023 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 28/08/2023 | 103.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 28/08/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 442-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 28/08/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71018-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 28/08/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 29/08/2023 | 43.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 29/08/2023 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000522023 | 0012036 | 29/08/2023 | 58053.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 37 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000BTUS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7723/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 29/08/2023 | 12.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 29/08/2023 | 8.34 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000522023 | 0012034 | 29/08/2023 | 2132.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISOR 50 POLEGADAS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CASARÃO DA CULTURA (DOCUMENTARIOS HISTORICOS DA CIDADE), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7724/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000522023 | 0012035 | 29/08/2023 | 3138.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7722/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0012033 | 29/08/2023 | 100058.29 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7725/2023, ORIUNDO DA CHAMADA PUPLICA Nº 02/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 29/08/2023 | 20290.88 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 29/08/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº SKW 7J68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 7726/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0012039 | 29/08/2023 | 5997.84 | 37725824000139 | M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 IMPRESSORAS XEROX LASER, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6393/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 29/08/2023 | 74891.91 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 29/08/2023 | 9406.81 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 29/08/2023 | 82873.84 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 29/08/2023 | 8729.28 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO NASF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 29/08/2023 | 19354.03 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 29/08/2023 | 31756.62 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO A SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 29/08/2023 | 15935.42 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 29/08/2023 | 35617.97 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 29/08/2023 | 8691.89 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 29/08/2023 | 177731.94 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 29/08/2023 | 11407.44 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 29/08/2023 | 276.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0012068 | 30/08/2023 | 14515.00 | 37725824000139 | M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 MOUSE LENOVO E 05 NOTEBOOK, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7729/2023, PE Nº 26/2023 E EMANDA PARLAMENTAR DA PROTPOSTA Nº 13844.779000/1220-06. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 30/08/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 30/08/2023 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 30/08/2023 | 2.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 30/08/2023 | 92.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E FOMENTO AO ESPORTE AMADOR E ASSOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 30/08/2023 | 3000.00 | 08594953000137 | ESCOLINHA DO PROFESSOR CARLINHOS FRAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 4/5 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 12/2023. EMENDA DO VEREADOR JOSE AGOSTINHO SOUZA DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 30/08/2023 | 7034.84 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 30/08/2023 | 94639.75 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 30/08/2023 | 670971.63 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 30/08/2023 | 50388.82 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 30/08/2023 | 21592.18 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 30/08/2023 | 98778.31 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 30/08/2023 | 38179.41 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 30/08/2023 | 153918.86 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 72/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 30/08/2023 | 43182.46 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 29/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 30/08/2023 | 4272.96 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 99ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 30/08/2023 | 186145.18 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO GJPRES01 Nº 45/2022, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 109/2011 E RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR Nº 61/2022, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 30/08/2023 | 95234.63 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 30/08/2023 | 22110.44 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/08/2023 | 21251.82 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 30/08/2023 | 6546.38 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 30/08/2023 | 30417.45 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 30/08/2023 | 1356.79 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 30/08/2023 | 28379.25 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 30/08/2023 | 2476.41 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 30/08/2023 | 1429.83 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 30/08/2023 | 3587.51 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 30/08/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 442.-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 30/08/2023 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/08/2023 | 13110.26 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 30/08/2023 | 786.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 50ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 30/08/2023 | 333.81 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 50ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 30/08/2023 | 461.59 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 99ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 30/08/2023 | 12.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA 2283, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 30/08/2023 | 1742.94 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 99ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 30/08/2023 | 2250.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 00021276320038150081, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 30/08/2023 | 3.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 30/08/2023 | 442.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 30/08/2023 | 1.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 30/08/2023 | 11691.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/08/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 442-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 30/08/2023 | 34478.97 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/08/2023 | 9293.20 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 30/08/2023 | 4442.14 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 30/08/2023 | 15304.98 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS PIAF SCFV (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 30/08/2023 | 2713.45 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CADÚNICO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 30/08/2023 | 250.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7414/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 30/08/2023 | 7250.40 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 4/6 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 11/2023.EMENDA DOS VEREADORES RAMOM MENEZES, TIAGO JUSTINO TRIBUTINO E JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 30/08/2023 | 2650.72 | 70134408000131 | CARITAS DIOCESANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 4/5 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 13/2023.EMENDA DO VEREADOR IVONALDO FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 30/08/2023 | 4000.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 1/3 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 18/2023. EMENDA DO VEREADOR LUIS MARTINS DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 30/08/2023 | 2507.20 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 1/3 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 17/2023. EMENDA DO VEREADOR JOSE AGOSTINHO DE ALMEIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 30/08/2023 | 5502.40 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 1/3 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 19/2023. EMENDA DO VEREADOR RAMON DA SILVA MENEZES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 30/08/2023 | 5000.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 3/6 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 16/2023. EMENDA DOS VEREADORES JOSE AGOSTINHO DE ALMEIDA E WILSON DE OLIVEIRA FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 31/08/2023 | 1959.98 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803376-74.2021.8.15.0181, EM FAVOR DE JOSE PAULO PONTE OLIVEIRA, CPF 016.349.724-90, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 20/04/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 17/05/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 60/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 31/08/2023 | 505.72 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803398-35.2021.8.15.0181, EM FAVOR DE HUMBERTO DE SOUSA FELIX, CPF 027.259.94-78, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 03/05/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 02/12/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 60/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 31/08/2023 | 4214.36 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803398-35.2021.8.15.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE RICARDO DA SILVA PEREIRA, CPF 080.033.744-13, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 03/05/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 02/12/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 60/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 31/08/2023 | 21.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 31/08/2023 | 4.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 31/08/2023 | 21.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000802023 | 0012109 | 31/08/2023 | 106269.00 | 43318141000160 | MUSICPRO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS (TUBA, BOMBARDINO, TROMPA, TROMPETE, SAX, CAIXA TENOR...) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS AULAS DE MUSICAS DA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7730/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 31/08/2023 | 137513.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF JULHO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 31/08/2023 | 3900.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 31/08/2023 | 13.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 31/08/2023 | 16.98 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012134 | 01/09/2023 | 967.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7854/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 01/09/2023 | 6.97 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 01/09/2023 | 18.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012171 | 01/09/2023 | 157.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,ATENDENDO AS NECESSIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7846/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012194 | 01/09/2023 | 600.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA OS SETORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 7830/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012165 | 01/09/2023 | 217.26 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7842/2023, ORIDUNDO DO PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012192 | 01/09/2023 | 174.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7832/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012172 | 01/09/2023 | 327.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADAS AS ATIVIDADES SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7831/2023, PE Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO (UTILITÁRIO/AMBULÂNCIA/UNIDADE MÓVEL) E EQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0012128 | 01/09/2023 | 264915.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO MASTER AMBULANCIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR 71160002, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO 025/2023 E TERMO DE CONTRATO Nº 7749/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012135 | 01/09/2023 | 4366.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7868/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0012136 | 01/09/2023 | 4200.00 | 46464242000137 | RONAIRA COSTA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7836/2023, IN 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0012138 | 01/09/2023 | 1298.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7853/2023. ORIUNDO DO PE 34/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0012143 | 01/09/2023 | 2453.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESTINADOS AO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7855/2023. ORIUNDO DO PE 34/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012146 | 01/09/2023 | 243.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARAO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7872/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012148 | 01/09/2023 | 240.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7871/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012151 | 01/09/2023 | 3015.37 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7870/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012153 | 01/09/2023 | 2977.09 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7864/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0012184 | 01/09/2023 | 59.99 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (MARTELO DE REFLEXO) DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7746/2023 E PE Nº 37/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000392023 | 0012191 | 01/09/2023 | 4000.00 | 50203182000176 | ISIS MILANE BATISTA DE LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO DE DAODS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012193 | 01/09/2023 | 375.36 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7874/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012195 | 01/09/2023 | 595.72 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7875/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012197 | 01/09/2023 | 118.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7877/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012199 | 01/09/2023 | 209.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7878/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012201 | 01/09/2023 | 1041.27 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7879/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012203 | 01/09/2023 | 250.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7881/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012205 | 01/09/2023 | 714.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7882/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012207 | 01/09/2023 | 756.24 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7885/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012210 | 01/09/2023 | 451.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7887/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO (UTILITÁRIO/AMBULÂNCIA/UNIDADE MÓVEL) E EQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0012211 | 01/09/2023 | 34600.00 | 38098716000146 | INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE (MESA CIRURGICA MECÂNICA) PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Nº DA PROPOSTA 13844.77900/1220-01, DESTINADO A POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7893/2023. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 27/2023 E EMENDA PARLAMENTAR Nº 71160002. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO (UTILITÁRIO/AMBULÂNCIA/UNIDADE MÓVEL) E EQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0012214 | 01/09/2023 | 34600.00 | 38098716000146 | INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE (MESA CIRURGICA MECÂNICA) PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Nº DA PROPOSTA 13844.77900/1220-01, DESTINADO PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7894/2023. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 27/2023 E EMENDA PARLAMENTAR Nº 71160002. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO (UTILITÁRIO/AMBULÂNCIA/UNIDADE MÓVEL) E EQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0012216 | 01/09/2023 | 34600.00 | 38098716000146 | INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE (MESA CIRURGICA MECÂNICA) PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Nº DA PROPOSTA 13844.77900/1220-01, DESTINADO PARA POLICLINICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7894/2023. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 27/2023 E EMENDA PARLAMENTAR Nº 71160002. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0012217 | 01/09/2023 | 2176.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7839/2023. ORIUNDO DO PE 34/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0012219 | 01/09/2023 | 1452.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7850/2023. ORIUNDO DO PE 34/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0012221 | 01/09/2023 | 1342.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7849/2023. ORIUNDO DO PE 34/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0012223 | 01/09/2023 | 755.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7848/2023. ORIUNDO DO PE 34/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0012225 | 01/09/2023 | 2652.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESTINADOS AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7852/2023. ORIUNDO DO PE 34/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0012122 | 01/09/2023 | 923494.93 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 58/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 12/2021, CONTRATO DE REPASSE Nº 1070458/17/2020 (900537)-PB/MDR/PLANEJAMENTO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO E DOCMUMENTAÇÃO DA FIRMA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7742/2023. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012154 | 01/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA AV. JUSCELINO KUBISTCHEK, BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7866/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012157 | 01/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO SITIO ESCRIVÃO, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7862/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012159 | 01/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7860/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012160 | 01/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7858/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012161 | 01/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7856/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012168 | 01/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7851/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012169 | 01/09/2023 | 515.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7844/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012173 | 01/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PASSAGEM, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7847/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012188 | 01/09/2023 | 1536.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24m² DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7827/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012189 | 01/09/2023 | 3714.62 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7828/2023, CONF PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0012190 | 01/09/2023 | 9643.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SACOS DE LIXO), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7829/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 01/09/2023 | 2053.46 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ESPUMA D23, COLCHONETE...), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7818/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0012121 | 01/09/2023 | 2660.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFATIS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7741/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472023 | 0012123 | 01/09/2023 | 9000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE PARA GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7808/2023, ORIUNDI DO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0012125 | 01/09/2023 | 4200.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7740/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012126 | 01/09/2023 | 36648.14 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7811/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012127 | 01/09/2023 | 30738.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFATIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7814/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012149 | 01/09/2023 | 2962.21 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7816/2023 E PP Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0012163 | 01/09/2023 | 10948.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7823/2023, ORIUNDO DA PP Nº 34/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0012164 | 01/09/2023 | 1803.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7822/2023, ORIUNDO DA PP Nº 34/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0012176 | 01/09/2023 | 11742.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7825/2023, ORIUNDO DA PP Nº 34/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0012180 | 01/09/2023 | 12288.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7826/2023, ORIUNDO DA PP Nº 34/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 01/09/2023 | 3840.00 | 48407867000192 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE CONFECCAO E ATIVIDADES AFINS DE G | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE ROUPAS, PARA EQUIPE DE PRODUÇÃO DA MERENDA DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7776/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0012196 | 01/09/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0012198 | 01/09/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0012200 | 01/09/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0012202 | 01/09/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0012204 | 01/09/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0012206 | 01/09/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0012208 | 01/09/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0012209 | 01/09/2023 | 18999.90 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0012212 | 01/09/2023 | 16989.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO E PP 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0012213 | 01/09/2023 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DA CIDADE DE GUARABIRA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO), REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PP 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0012215 | 01/09/2023 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DA CIDADE DE GUARABIRA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO), REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PP 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012218 | 01/09/2023 | 8485.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PP 15/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0012220 | 01/09/2023 | 7176.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNBIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE GUARABIRA PARA JOÃO PESSOA E VICE VERSA, NOS DIAS 07,14, 21 E 28 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 E PP Nº 42/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012222 | 01/09/2023 | 4489.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE BARRO CONTEDAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PP 15/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0012224 | 01/09/2023 | 17000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNBIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE GUARABIRA PARA JOÃO PESSOA E VICE VERSA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 E PP Nº 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012226 | 01/09/2023 | 6499.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PP 15/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012228 | 01/09/2023 | 5585.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PP 15/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012229 | 01/09/2023 | 743.72 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 781600/2023 E PP Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012230 | 01/09/2023 | 6499.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA LKV 1J29, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PP 15/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012231 | 01/09/2023 | 6498.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA MWV 5624, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PP 15/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0012232 | 01/09/2023 | 19239.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, NO TURNO NOITE, DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 E PP Nº 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012233 | 01/09/2023 | 5799.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, ALTA PIMENTEL, CAJÁ E DUAS ESTRADAS E VICE-VERSA NO MES DE AGOSTO DE 2023 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012234 | 01/09/2023 | 5399.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE ALDA PIMENTEL E ENCRUZILHADA E VICE-VERSA NO MES DE AGOSTO DE 2023 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 01/09/2023 | 73.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012145 | 01/09/2023 | 365.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7867/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 01/09/2023 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 01/09/2023 | 532.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA 10880, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012170 | 01/09/2023 | 319.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7834/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 01/09/2023 | 1400.00 | 48859794000170 | F SERAFIM ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO E DOS ORGÃOS DE CONTROLE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012133 | 01/09/2023 | 340.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7843/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012137 | 01/09/2023 | 889.74 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7845/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 01/09/2023 | 1143.59 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 01/09/2023 | 1549.38 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 01/09/2023 | 3578.33 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 01/09/2023 | 442.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012166 | 01/09/2023 | 251.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7841/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012167 | 01/09/2023 | 94.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7835/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012129 | 01/09/2023 | 513.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7863/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012130 | 01/09/2023 | 502.74 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7861/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0012131 | 01/09/2023 | 4300.00 | 46464242000137 | RONAIRA COSTA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO PROFISSIONAL E ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE PORMENORIZADA DAS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DA IN00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012132 | 01/09/2023 | 168.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7857/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012140 | 01/09/2023 | 108.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7840/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012227 | 01/09/2023 | 230.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 78400/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0012174 | 01/09/2023 | 1670.00 | 47155533000106 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES SOCIEDADE I | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO IN0010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012175 | 01/09/2023 | 538.14 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7927/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012179 | 01/09/2023 | 642.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AS ATIVIDADES DO SCFV-UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7930/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012181 | 01/09/2023 | 1237.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AS ATIVIDADES DO SCFV-UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ANEXOS SÃO JOSÉ, NORDESTE I(MAC) E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7931/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012182 | 01/09/2023 | 351.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 793322023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012186 | 01/09/2023 | 250.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA REUNIÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7936/22023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012142 | 01/09/2023 | 50940.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE 600 (SEISCENTAS) CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7921/2023 ORIUNDO DO PE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0012158 | 01/09/2023 | 3606.60 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO ONIBUS, COM PERCURSO GUARABIRA/JOAO PESSOA NO TRANSPORTES DE MÃES E FAMILIARES DOS INTEGRANTES DA FAZENDA ESPERANÇA,,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7739/2023 E PP 42/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012177 | 01/09/2023 | 867.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7928/2023 ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012178 | 01/09/2023 | 35887.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7929/2023 ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012183 | 01/09/2023 | 381.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7933/2023 ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012185 | 01/09/2023 | 362.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7935/2023 ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012239 | 04/09/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 04/09/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012347 | 04/09/2023 | 1628.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8032/2023 ORIUNDO DO PE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012348 | 04/09/2023 | 3942.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8030/2023 ORIUNDO DO PE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 04/09/2023 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA LEVAR TRES CRIANÇAS PARA VISITA ASSISTIDA COM SUAS MAES A SENHORA JOCELIA GOMES E JORDANIA GOMES ONDE ESTAO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS NO COMPLEXO PRISIONAL DE MANGABEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 04/09/2023 | 40.00 | 00008157268486 | JANDSON PALHANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE CONDUZIR OS CONSELHEIRO DANILO RIBEIRO E OS FILHOS DA PENITENTE JOCELIA G.S AO COMPLEXO PRISIONAL DE MANGABEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0012259 | 04/09/2023 | 161.70 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE FAIXA DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, ALUSIVO CIVICO DE 06 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8011/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0012263 | 04/09/2023 | 455.30 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCF UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8012/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012292 | 04/09/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0012276 | 04/09/2023 | 1688.17 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS E IMPRESSÃO DIGITAL VERNIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 8009/2023 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012289 | 04/09/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012344 | 04/09/2023 | 395.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O GABIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8066/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012345 | 04/09/2023 | 1304.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8065/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0012415 | 04/09/2023 | 31960.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA 1DOC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2021 E PP 037/2021(2º ADITIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272023 | 0012236 | 04/09/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. IN 27/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012286 | 04/09/2023 | 308.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7996/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012363 | 04/09/2023 | 424.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8006/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000632021 | 0012379 | 04/09/2023 | 9740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONF PP 063/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 04/09/2023 | 187.15 | 19909751000153 | SO LIMPAR HORTIFRUTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEC SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7884/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0012414 | 04/09/2023 | 3270.54 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8083/2023, ORIUNDO DO PP 085/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000702022 | 0012421 | 04/09/2023 | 1000.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA FORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO Nº 00557/2022, CORRESPONDENTE A 10º PARCELA, DISPENSA N 70/2022, PARA AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7888/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0012422 | 04/09/2023 | 648.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS AS PORTAS DOS CARROS DA FROTA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8057/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012427 | 04/09/2023 | 317.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7889/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0012241 | 04/09/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTFUNCIONAL , DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0012244 | 04/09/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTFUNCIONAL , DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012284 | 04/09/2023 | 695.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA O SETOR DE TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7998/2023 E PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012355 | 04/09/2023 | 910.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8002/2023 E PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012362 | 04/09/2023 | 637.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7995/2023 E PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 04/09/2023 | 5.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 04/09/2023 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 04/09/2023 | 3.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10753 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 04/09/2023 | 0.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10753 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 04/09/2023 | 282.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA 10880, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 04/09/2023 | 461.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7714/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012242 | 04/09/2023 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, DESTINDAS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00003789600407 | ELIM DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7734/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00071339698404 | DEUSA DA COSTA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7737/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00009766848459 | JACKELINE ROBERTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7736/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012250 | 04/09/2023 | 7774.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7942/2023 E PE Nº 04/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012251 | 04/09/2023 | 6022.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7944/2023 E PE Nº 04/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 04/09/2023 | 1133.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7744/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 04/09/2023 | 172.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7745/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00075229536420 | MARIA APARECIDA FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7738/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00001757651462 | GILVANIA NAGILA RAMOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7748/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00003714219420 | CACILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7750/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00005350281488 | MIKAELA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7743/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00004677058440 | ROSENILDA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7751/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00005315647463 | AMANDA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7752/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00004107239403 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7754/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00005006042400 | MARIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7755/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00000128576456 | IVONE DOS SANTOS TOMAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7756/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00009838056448 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7757/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00070271599456 | ALEXIA ANGELA DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7758/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00006398161777 | JESSICA GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7759/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00007326067481 | NADIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7760/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00003363359462 | DAMIANA MANOEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7761/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00092774059453 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7762/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00012499236469 | THAIS CORREIA DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7770/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00005616057770 | JARDILENE BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7763/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00070117590428 | GEYZELINE RODRIGUES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7769/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7764/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00007126231407 | IZANEIDE SOARES PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7765/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00006179160473 | MARIA DA LUZ NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7766/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00008409959461 | CELINA TEIXEIRA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7767/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00070025613405 | JULIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7768/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7771/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00009447010431 | ROSANGELA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7773/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00011059835444 | ERICA RAFAELA NARCISIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7797/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00009550459403 | JAMILI FERNANDES DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7798/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7796/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00010637835425 | LUANA JENNYFFER CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7799/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00070507426436 | THAISA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7800/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00013616460476 | RAYANNE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7805/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00071583339493 | CAMILLY VITORIA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00098238310415 | MARINEZ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7807/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00003612144480 | GILMA FERREIRA DUTRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7809/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00004261914476 | GILVANIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7810/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00002229998455 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7812/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00004481548460 | CARMEM LÚCIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7813/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00078825016468 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7815/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00097804053487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7817/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00005025295475 | JOSEFA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7819/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00070082798419 | MICHELE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7795/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00008609809447 | RITA DE CASSIA DA CONCEIÇÃO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7820/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00073922684491 | VERONICA GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7821/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00071061903494 | JEISIANE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7801/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00012671246447 | MARIA GABRIELY DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7802/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00071341614476 | MARYNA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7803/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00010097964450 | LUCICLEIDE DO LIVRAMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7794/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00073921823404 | VERONICA BEZERRA DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7772/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00087335115434 | VERA LUCIA MEDEIROS FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7777/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00089373456415 | MARIA DA LUZ FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7779/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00004667580496 | ADRIANA AVELINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7780/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00005070412400 | ALINE MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7781/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00067447562491 | MARIA DAS MERCES COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7782/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00092813356468 | ANALICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7783/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00096586176468 | CLAUDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00007661451743 | ANA PAULA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7785/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00002614422444 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7786/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00001336500492 | ANA CLAUDIA DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7787/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00006074042489 | TATIANE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7789/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00004842830492 | RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7790/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00000953788474 | JACLECIA DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7791/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00004804944443 | IONETE PEREIRA PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7792/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 04/09/2023 | 1150.00 | 00008296969467 | JACILENE FELIX MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7793/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000402023 | 0012349 | 04/09/2023 | 30605.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS NA LOCAÇÃO DE SALA DENTRO DO PROJETO ESCOLA, COM ALUNOS DO 6º AO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO PARA ATIVIDADES EXTRA CLASSE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7997/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0012418 | 04/09/2023 | 4313.07 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA E ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8007/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0012420 | 04/09/2023 | 163.28 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8005/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012428 | 04/09/2023 | 7311.40 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7946/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012430 | 04/09/2023 | 1622.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7940/2023 E PE Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012243 | 04/09/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUTIFUNCIONAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 04/09/2023 | 194.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7732/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0012339 | 04/09/2023 | 1500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CARGO 1723 COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG-1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7938/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 04/09/2023 | 2552.40 | 33226729000130 | MARIA APARECIDA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO HONDA NEW FIT DE PLACA QFI 7006 DECORRENTE DE INCIDENTE ENVOLVENDO CAMINHÃO TECTOR 170 E 21 IVECO DE PLACA OGB-4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012403 | 04/09/2023 | 4710.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 7956/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012404 | 04/09/2023 | 2718.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 7957/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012405 | 04/09/2023 | 780.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.200 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS INES BULHOES RODRIGUES, ANTONIO JOAQUIM E VESPERZIANO HENRIQUE DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7960/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0012406 | 04/09/2023 | 120.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BROXA MAD MEDIA RET MEDIA MAX, DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIOS FIOS NAS RUAS DOM PÉDRO II, PADRE INACIO DE ALMEIDFA, JOÃO MGOMES MARNHÃO, COSTA BEIRIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7962/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0012407 | 04/09/2023 | 758.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BROXA MAD MEDIA E TINTAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7963/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012413 | 04/09/2023 | 7980.00 | 52023034000103 | NOEL MENDES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUTIRÃO DE LIMPZA EMERGINAL DE CAPINAGEM NAS SEGUINTES LOCALIDADES, NORDESTE I, CANAL DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7897/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 04/09/2023 | 8920.00 | 51793806000115 | FABIO LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA EMERGENCIAL DE CAPINAGEM EM TODAS AS RUAS DOS SEGUINTES BAIRROS: NORDESTE 2, JUÁ E NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7880/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302023 | 0012426 | 04/09/2023 | 6000.00 | 33971388000127 | QUEIROZ FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NO TOCANTE A ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO AMBIENTAL 4º PARCELA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7896/2023 E IN Nº 30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012338 | 04/09/2023 | 3250.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DASCALÇADAS DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO NO MEMORIAL FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 80000/2023, CONF PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0012341 | 04/09/2023 | 1000.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO NA MANUTENÇÃO NO GUINCHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7953/2022 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0012342 | 04/09/2023 | 3876.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7890/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 04/09/2023 | 350.00 | 42031282000134 | DUCINEIDE DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E ADMIISTRACAO DE SERVIDOR DE ARQUIVOS NA SEDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7892/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0012245 | 04/09/2023 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7949/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0012256 | 04/09/2023 | 996.90 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE ADESIVO E FAIXAS DESTINADAS A SEDE SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6999/2023 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 04/09/2023 | 280.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 04/09/2023 | 640.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIARIAS PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 04/09/2023 | 300.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0012277 | 04/09/2023 | 697.68 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ E RECORTE, PARA PERSONILIZAÇÃO DA AMBULANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7973/2023 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0012278 | 04/09/2023 | 1355.95 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ E RECORTE, PARA PERSONILIZAÇÃO DA VAN LOCOMOAÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7974/2023 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0012280 | 04/09/2023 | 441.28 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ E RECORTE, PARA PERSONILIZAÇÃO DA AMBULANCIA PARA O COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7975/2023 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012352 | 04/09/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTFUNCIONAL, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 04/09/2023 | 1050.00 | 00043477496434 | HARLANNE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO 9ºCONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 04/09/2023 | 40.00 | 00003611762440 | ELICACIA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ARBOVIROSES, PARA QUALIFICACAO E COMPLETITUDE DO INSTRUMENTO DE NOTIFICACAO DO AGRAVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012370 | 04/09/2023 | 690.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7965/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012371 | 04/09/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTFUNCIONAL, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012372 | 04/09/2023 | 505.70 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7966/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012373 | 04/09/2023 | 370.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7967/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012375 | 04/09/2023 | 344.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7968/2023, ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012376 | 04/09/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTFUNCIONAL, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012378 | 04/09/2023 | 2410.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7970/2023, ORIUNDO DO PE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012380 | 04/09/2023 | 1797.74 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7969/2023, ORIUNDO DO PE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000642021 | 0012381 | 04/09/2023 | 990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 E PP Nº 0064/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 04/09/2023 | 200.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0012383 | 04/09/2023 | 37503.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7891/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0012385 | 04/09/2023 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7937/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0012386 | 04/09/2023 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO SAMU DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7939/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0012387 | 04/09/2023 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7941/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0012388 | 04/09/2023 | 5538.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NAS UBS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7943/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0012389 | 04/09/2023 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7945/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0012390 | 04/09/2023 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7947/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000722023 | 0012391 | 04/09/2023 | 3500.00 | 50132206000143 | KAIO NOGUEIRA COQUEIJO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSERÇÃO DE AGENDA SEMANAL E MENSAL, MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE (CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES) NO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO AO CRMC, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0012393 | 04/09/2023 | 1169.45 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7959/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292023 | 0012396 | 04/09/2023 | 3568.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7955/2023, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 29/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0012399 | 04/09/2023 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO CEO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7951/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0012401 | 04/09/2023 | 468.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7948/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012402 | 04/09/2023 | 529.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7964/2023, ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012237 | 04/09/2023 | 561.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PEDRO XAVIER DE LIMA Nº 34, BAIRRO NOVO, GUARABIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 773/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 04/09/2023 | 490.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QU EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MASSA BISCUIT), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO PARA O GRUPO DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATERNDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7958/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012409 | 04/09/2023 | 653.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROJETO MAIS PERTO DE VOCÊ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7954/2023, PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012410 | 04/09/2023 | 198.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROJETO MAIS PERTO DE VOCÊ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7952/2023, PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 04/09/2023 | 483.59 | 31511016000192 | LUCAS GABRIEL ELIAS DA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CURSO DE MANICURE E MAQUIAGEM PARA O GRUPO DAS MULHERES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7934/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282023 | 0012238 | 04/09/2023 | 5000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL, ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012343 | 04/09/2023 | 1226.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7976/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0012274 | 04/09/2023 | 1863.32 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONA DO NO SHOPPING, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8019/2023 E PP Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0012340 | 04/09/2023 | 4500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO TRATOR F6.600 FORD , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7950/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0012266 | 04/09/2023 | 2920.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA PARA FACHADA COM VERNIZ, INSTALADO NO CENTRO DE PORTEÇÃO AO ROMEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8021/20223, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0012272 | 04/09/2023 | 1237.60 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PVC EXPANDIDO 10mm PINTADO, INSTALADO NO CENTRO DE PROTEÇÃO AO ROMEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8023/20223, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012350 | 04/09/2023 | 490.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO SEMANA NO MULTI PRIME REALIZADO NO DIA 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8016/2023 E PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012351 | 04/09/2023 | 664.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ABERTURA DA EXPOSIÇÃO PARAIBANOS NAIF QUE TEVE SUA ABERTURA NO DIA 10 DE AGOSTO E SEGURÁ ATÉ O DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8017/2023 E PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 04/09/2023 | 500.00 | 00030098017420 | PERCINALDO SANTOS TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS PARA O DESLOCAMENTO Á CIDADE DE SOUZA-PB, NOS DIAS 18 E 19 PARA MONTAGEM LOGISTICA DA ESTRUTURA DO FESTIVAL DE ARTE NAIF E PRESENÇA NA ABERTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012235 | 04/09/2023 | 1000.00 | 00070086689452 | JOSE JUNIOR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DO ATLETA GUARABIRENSE, PARA CUSTEAR DESPESAS DO CAMPEONATO "MUGANGA CREW 2ª EDIÇÃO NO DIA 09 DE SETEMBRO NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7804/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0012354 | 04/09/2023 | 900.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA ESCOLINHA LEONARDO SOARES CATEGORIA SUB-17 DE FUTEBOL MASCULINO ENTRE GUARABIRA E A CIDADE DE JOAO PESSOA A SER REALIZADO EM 05 DE SETEMBRO DE 2023, EM PARTIDA AMISTOSA CONTRA A EQUIPE VF4, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8081/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0012356 | 04/09/2023 | 1505.40 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTAR O GRUPO DO KARATÊ COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8031/2023 E PP Nº 42/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0012357 | 04/09/2023 | 1263.60 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTAR O GRUPO DA ESCOLINHA DO RAIMUNDO EVANGELISTA PARA TORNEIO DE BASE DO VALE DO MAMANGUAPE, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8035/2023 E PP Nº 42/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0012358 | 04/09/2023 | 880.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN NO TRANSPORTE DE ATLETAS DE TAEKWONDO DO PROJETO CLARA DE ASSIS ENTRE GUARABIRA E JOÃO PESSOA REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 PARA EMBARQUE COM DESTINO A FORTALEZA PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8081/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0012360 | 04/09/2023 | 3280.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN NO TRANSPORTE DE ATLETAS DO EPCF CATEGORIA SUB-18 DE FUTEBOL DE SALÃO MASCULINO ENTRE GUARABIRA E CATOLÉ DO ROCHA REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0012361 | 04/09/2023 | 880.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN NO TRANSPORTE DE ATLETAS DO BADMINTON ENTRE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BADMINTON CATEGORIAS SUB-11 A SUB-23, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0012416 | 04/09/2023 | 2251.25 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE P01 ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ 1205X90CM, 12 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS, 01 ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL NO PS 70X50CM E 03 ADESIVOS 100X50CM, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8063/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852022 | 0012281 | 04/09/2023 | 5000.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TUBOS GALVONIZADOS , PARA AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7977/2023 E PP Nº 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012290 | 04/09/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012337 | 04/09/2023 | 650.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1000 TIJOLOS 08 FUROS, DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO DO GALPÃO DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7999/2022 E PP Nº 16/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 04/09/2023 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 8055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 04/09/2023 | 280.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 7876/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762023 | 0012366 | 04/09/2023 | 2980.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VW GOL DE PLACA Nº RLX/5B29, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7873/2023. ORIUNDO DO PP 76/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672023 | 0012367 | 04/09/2023 | 2940.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA Nº SKV-7H86, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7865/2023. ORIUNDO DO PP 67/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672023 | 0012368 | 04/09/2023 | 1999.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT/MOBI DE PLACA Nº RLV8I65, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7869/2023. ORIUNDO DO PP 67/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 04/09/2023 | 5.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 04/09/2023 | 11.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 04/09/2023 | 100.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITRAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 7883/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0012419 | 04/09/2023 | 8689.80 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, REF 04 DE AGOSTO E 03 DE SETEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 7922/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 04/09/2023 | 250.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SITE (https://sttransguarabira.com.br/), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7925/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0012429 | 04/09/2023 | 40800.00 | 39383894000181 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARASINALIZAÇÃO VIÁRIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STTRAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7920/2023, ADESÃO A ATA 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 05/09/2023 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 05/09/2023 | 27.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 05/09/2023 | 355.30 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, ATENDENDOO AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8226/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0012548 | 05/09/2023 | 750.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, EM FACE DA ETAPA DE CICLISMO, REALIZADO EM GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7299/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0012557 | 05/09/2023 | 309.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,ATENDENDO AS NECESSIDADES PARA O TORNEIO DE INICIO DO CAMPEONATO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8075/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0012588 | 05/09/2023 | 1700.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 100 UNIDADES DE DISCIPLINADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 2º CORRIDA FELINTO ELISIO DA POLICIA MILITAR NO DIA 20/08/2023 NO ESTACIONAMENTO DO SHOPPING CIDADE LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8070/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 05/09/2023 | 1062.40 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER PRODUZIDO A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 05/09/2023 | 517.50 | 09195738000126 | DESING VIDROS COMER. VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOLDURAS PARA OS QUADROS QUE FAZEM PARTE DO PATRIMÔNIO DO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8074/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0012594 | 05/09/2023 | 4350.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO E ILUMINAÇÃO , EM FACE FA FESTA DE SANTANA NO BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8078/20223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0012595 | 05/09/2023 | 4350.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO E ILUMINAÇÃO , EM FACE FA FESTA DE SANTANA NO BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8077/20223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0012547 | 05/09/2023 | 1750.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO TRATOR TL 75E HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8033/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502023 | 0012571 | 05/09/2023 | 1550.00 | 42837324000129 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E FORMULAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SERVIÇO DE INSPECAO MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0012578 | 05/09/2023 | 2081.20 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 05/09/2023 | 900.00 | 44171909000188 | MARIA BETANIA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA NO PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ NAS COMUNIDADES DO CORDEIRO, ALTO DA BOA VISTA, VILA PADRE CICERO, PRIMAVERA, SÃO JOSE, ASSIS CHATEUBRIAND, CLOVIS BEZERRA, NOSSA SENHORA APARECIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8076/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0012501 | 05/09/2023 | 2506.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TENDAS, MAQUINA DE PIPOCA, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E PULA-PULA, PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCE, NO BAIRRO NOVO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8165/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0012503 | 05/09/2023 | 578.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TENDAS, PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCE NO CRAS DO SÃO JOSÉ, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8172/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0012507 | 05/09/2023 | 2506.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TENDAS, PIPOQUEIRA, ALGODÃO DOCE PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCE NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8171/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 05/09/2023 | 900.00 | 21126770000155 | JOELMA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELELEIRA NO PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ NAS COMUNIDADES DO CORDEIRO, ALTO DA BOA VISTA, VILA PE CICERO, PRIMAVERA, SAO JOSE, ASSIS CHATEAUBRIAND, CLOVIS BEZERRA E NOSSA SENHORA APARECIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0012486 | 05/09/2023 | 19740.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 8087/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000082023 | 0012491 | 05/09/2023 | 8850.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 59 PROTESES DENTARIAS SENDO 37 TOTAIS E 22 PARCIAIS, DESTINADO AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2023 TERMO DE CONTRATO Nº 00653/2023 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8088/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012494 | 05/09/2023 | 2300.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8144/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0012495 | 05/09/2023 | 14658.06 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA PACIENTES PERANTE NECESSIDADES DE ASSISTêCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8089/2023 E PE Nº 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012498 | 05/09/2023 | 2202.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8145/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012500 | 05/09/2023 | 5642.37 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8147/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012527 | 05/09/2023 | 2682.09 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8149/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012529 | 05/09/2023 | 580.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8052/2023, ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012532 | 05/09/2023 | 300.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8054/2023, ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012535 | 05/09/2023 | 1417.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8058/2023, ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012537 | 05/09/2023 | 375.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8059/2023, ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012538 | 05/09/2023 | 305.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8061/2023, ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012540 | 05/09/2023 | 300.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8062/2023, ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0012543 | 05/09/2023 | 2835.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO, DESTINADOS PARA PACIENTES DO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8090/2023 E PE Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012545 | 05/09/2023 | 200.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8064/2023, ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000692023 | 0012552 | 05/09/2023 | 3710.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8069/2023 E DISPENSA Nº 69/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0012555 | 05/09/2023 | 3306.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 8073/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0012558 | 05/09/2023 | 1063.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8084/2023, ORIUNDO DO PE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0012560 | 05/09/2023 | 1514.42 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8085/2023, ORIUNDO DO PE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0012574 | 05/09/2023 | 1647.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8086/2023, ORIUNDO DO PE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012510 | 05/09/2023 | 3465.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO SITIO ESCRIVÃO, ZONA RURAL, RUA CELINA PINTO, NORDESTE I, RUA LUIZ GALVÃO, BAIRRO NOVO, RUA PADRE GERALDO PINTO, PRIMAVERA E LOTEAMENTO ROTA DO ALTO, BAIRRO CLOTILDE COUTINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8137/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012513 | 05/09/2023 | 14870.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 120 ( CENTO E VINTE) SACOS DE CIMENTOS DE 50 KG E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) M DE PEDRA RACHINHA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E ASSENTAMENTOS DE PEDRA RACHINHA NO CENTRO DE APOIO AO ROMERO NO MEMORIAL FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8139/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012517 | 05/09/2023 | 1155.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30( TRINTA) SACOS DE CIMENTOS DE 50 KG, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO DOS ONIBUS DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8142/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012520 | 05/09/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA V, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8146/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012522 | 05/09/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA V, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8154/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012524 | 05/09/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA V, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8156/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012526 | 05/09/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA V, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8158/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012528 | 05/09/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA V, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8159/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012530 | 05/09/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA V, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8163/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012534 | 05/09/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO NO MEMORIAL FREI DAMIÃO E NA RUA LUIZ PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8166/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 05/09/2023 | 32.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS FORMATO A0 COLORIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 05/09/2023 | 1100.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE MOTOBOMBA BOMBA DE 7,5 CV TRAFÁSICO, PARA ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA LOCALIDADE DO SITIO TORRÕES(BARRAGEM), ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 05/09/2023 | 500.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE MOTOBOMBA BOMBA SUBMERSO DE 2,0CV, PARA ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8041/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 05/09/2023 | 2200.00 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ASSENTAMENTO DE PORTAS E FECHADURAS EM DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8097/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 05/09/2023 | 600.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE MOTOBOMBA BOMBA SUBMERSO DE 0,75CV, DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA MARIA MOURA, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8046/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0012445 | 05/09/2023 | 1052.50 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERACAO DO TELHADO DA COBERTURA DO SHOPPING DOS CAMELOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 8079/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0012447 | 05/09/2023 | 1833.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 80072/2023, CONF PE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 05/09/2023 | 740.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CARROÇAS QUE TRANSPORTAM BANCOS DE FEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8034/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0012452 | 05/09/2023 | 89.20 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA PINTURA E COLOCACAO DE ALCAS E PES EM TAMBORES DE FERRO PARA SEREM USADOS COMO COLETORES DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 8080/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 05/09/2023 | 1280.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 05/09/2023 | 1230.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 05/09/2023 | 1280.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0012456 | 05/09/2023 | 220.00 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTO DE APOIO AOS CICLISTAS DA AV DOM PEDRO II EM FRENTE A FARMACIA DO POVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 8082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 05/09/2023 | 1280.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 05/09/2023 | 1280.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 05/09/2023 | 1280.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0012460 | 05/09/2023 | 820.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MAO DE OBRA DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS PORTOES DOS ACESSOS E ENTRADA DO MERCADO PUBLICO, USANDO FERRO 1/2 E CANTONEIRAS DE "1" POLEGADA E SOLDA ELETRICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8133/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 05/09/2023 | 1280.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 05/09/2023 | 1540.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 05/09/2023 | 1280.00 | 46126779000197 | TIAGO ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 8121/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 05/09/2023 | 1280.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 05/09/2023 | 1380.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 05/09/2023 | 1180.00 | 44831729000185 | WAGNY ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 8123/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 05/09/2023 | 1280.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012473 | 05/09/2023 | 847.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SALA DE ALMOXARIFADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8124/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 05/09/2023 | 1720.00 | 42417926000127 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAÕ, MANUTENÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA DAS FEIRAS LIVRES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8124/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0012550 | 05/09/2023 | 2600.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO CILINDRO HIDRAULICO NO COMPACTADOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 05/09/2023 | 130.00 | 00070713031425 | MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA, CPF Nº 707.130.314-25, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7915/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 05/09/2023 | 130.00 | 00004248109484 | ADRIANO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, PARA O MUNICIPIO DE CUITÉ, DESTINADA AO ALUNO ADRINO DE OLIVEIRA BARBOSA, PORTADORA DO CPF Nº 042.481.094-84, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7919/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 05/09/2023 | 130.00 | 00070496264494 | EWERLANE SOBRAL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EWERLANE SOBRAL MOREIRA, PORTADORA DO RG Nº 4.162.33 E CPF Nº 704.962.644-94, RESIDENTE NA RUA ZEQUINHA UCHOA, 395 - BAIRRO CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7918/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 05/09/2023 | 130.00 | 00011631436422 | DIOGENES MOISES RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, PARA O MUNICIPIO DE CUITÉ, DESTINADA AO ALUNO DIOGENES RODRIGUES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF Nº 116.314.364-22, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7917/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 05/09/2023 | 130.00 | 00070551490454 | LARYSSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA LARYSSA DE SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4.175.516 E CPF Nº 705.514.904-54, RESIDENTE NA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 92 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7916/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 05/09/2023 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF Nº 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSÉ HENRIQUE DE BULHÕES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7914/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 05/09/2023 | 130.00 | 00070671872494 | ALECIA REGINA ANDRESA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALECIA REGINA ANDRESA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.203.969 E CPF Nº 706.718.724-94, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 275 - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7913/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 05/09/2023 | 130.00 | 00007162697402 | JOANNA KARLA FREITAS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA JOANNA KARLA FREITAS AQUINO, PORTADORA DO RG Nº 4.385.495 E CPF Nº 071.626.974-02, RESIDENTE NA RUA SÃO MANOEL, 122 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7912/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 05/09/2023 | 130.00 | 00070824362462 | MARIANA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIANA FERREIRA NUNES, PORTADORA DO RG Nº 4.237.570 E CPF Nº 708.243.624-62, RESIDENTE NA DES PEDRO BANDEIRA Nº 433 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7911/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 05/09/2023 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG Nº 4.391.316 E CPF Nº 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA SÁ BENEVIDES,435 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7910/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 05/09/2023 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.191.535 E CPF Nº 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOLÉ ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7909/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 05/09/2023 | 130.00 | 00070047959428 | MARIA AMELIA GONDIM FELIZZOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA AMELIA GONDIM FILIZZOLA, PORTADORA DO RG Nº 3.957.743 E CPF Nº 700.479.594-28, RESIDENTE NA RUA MANOEL CARLOS, 801 - AREIA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7908/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012443 | 05/09/2023 | 130.00 | 00070565969404 | MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA,PORTADORA DO CPF Nº 705.659.694-04, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7907/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 05/09/2023 | 130.00 | 00013817146418 | MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO, PORTADORA DO RG Nº 003.981.38 E CPF Nº 138.171464-18, RESIDENTE NA RUA OSEAS AMARAL Nº 192 - CORDEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7906/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0012446 | 05/09/2023 | 3600.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, SOLDA , PINTURA E FORMICA DE 20 CADEIRAS E 20 CARTEIRAS, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO EDUCAIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8128/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0012451 | 05/09/2023 | 1179.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, SOLDA , PINTURA E FORMICA DE 10 CADEIRAS E 01 ARAMRIO DE AÇO, PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA JOAO CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8130/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 05/09/2023 | 1890.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS RAUL DE FREITAS MOUZINHO, EDVARDO TOSCANO, DOM HELDER CAMARA, ASCENDINO TOSCANO, RAIUMNDO ASFORA, EDSON MONTENEGRO, AMALIA FREIREM RAIMUNDA RIBEIRO E UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8102/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 05/09/2023 | 1890.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS RAUL DE FREITAS MOUZINHO, EDVARDO TOSCANO, DOM HELDER CAMARA, ASCENDINO TOSCANO, RAIUMNDO ASFORA, EDSON MONTENEGRO, AMALIA FREIREM RAIMUNDA RIBEIRO E UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8104/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 05/09/2023 | 1890.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS RAUL DE FREITAS MOUZINHO, EDVARDO TOSCANO, DOM HELDER CAMARA, ASCENDINO TOSCANO, RAIUMNDO ASFORA, EDSON MONTENEGRO, AMALIA FREIREM RAIMUNDA RIBEIRO E UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8103/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 05/09/2023 | 3600.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, SOLDA , PINTURA E FORMICA DE 30 CADEIRAS COM BRAÇO E CONFECÇÃO 01 QUADRO ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8129/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 05/09/2023 | 1890.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS RAUL DE FREITAS MOUZINHO, EDVARDO TOSCANO, DOM HELDER CAMARA, ASCENDINO TOSCANO, RAIUMNDO ASFORA, EDSON MONTENEGRO, AMALIA FREIREM RAIMUNDA RIBEIRO E UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8101/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 05/09/2023 | 1494.90 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8122/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012480 | 05/09/2023 | 510.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8118/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012481 | 05/09/2023 | 4533.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO DA ESCOLA JUBERLITA PEREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUDAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8115/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012482 | 05/09/2023 | 1300.00 | 49519634000144 | 49.519.634 GEANDERSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012485 | 05/09/2023 | 1300.00 | 49975275000130 | 49.975.275 JOSICLEIDE DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012506 | 05/09/2023 | 1300.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012508 | 05/09/2023 | 1300.00 | 27859080000191 | RAYLSON GOMES SOARES 07709124437 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012509 | 05/09/2023 | 1300.00 | 48634070000128 | ALEX DIAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0012511 | 05/09/2023 | 1300.00 | 45802363000189 | JEDILSON LUIZ BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012512 | 05/09/2023 | 1300.00 | 44487820000125 | 44.487.820 ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012514 | 05/09/2023 | 1300.00 | 45910746000170 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012515 | 05/09/2023 | 1300.00 | 50026283000119 | 50.026.283 ADRIANA SOARES BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012516 | 05/09/2023 | 1300.00 | 46162636000130 | ADJEANE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012518 | 05/09/2023 | 1300.00 | 49986567000178 | 49.986.567 SAYONARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012519 | 05/09/2023 | 1300.00 | 49986908000105 | 49.986.908 JOAO FELIPE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012521 | 05/09/2023 | 1300.00 | 49684468000131 | 49.684.468 JOSEFA RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012525 | 05/09/2023 | 1300.00 | 50048581000100 | 50.048.581 EDNA BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012533 | 05/09/2023 | 1300.00 | 41867594000110 | MARIA LAIS FRANCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012536 | 05/09/2023 | 1300.00 | 50045995000185 | 50.045.995 WANIELLE GOMES BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012541 | 05/09/2023 | 1300.00 | 49774960000106 | 49.774.960 ANDREA KARLA DO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012569 | 05/09/2023 | 1300.00 | 50004871000151 | 50.004.871 VANDILMA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0012582 | 05/09/2023 | 13888.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8026/2023 E PE Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0012583 | 05/09/2023 | 11281.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFATNIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8025/2023 E PE Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0012585 | 05/09/2023 | 1013.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8024/2023 E PE Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012587 | 05/09/2023 | 18406.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8020/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0012589 | 05/09/2023 | 7000.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8003/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012590 | 05/09/2023 | 4961.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8018/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0012591 | 05/09/2023 | 1120.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE ECUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8004/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012592 | 05/09/2023 | 593.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAM EDUCAR PRA VENCER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8015/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012593 | 05/09/2023 | 434.70 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8013/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 05/09/2023 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 05/09/2023 | 0.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 05/09/2023 | 5.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 05/09/2023 | 576.40 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8140/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 05/09/2023 | 228.80 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8150/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0012566 | 05/09/2023 | 507.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 78022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 05/09/2023 | 181.50 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, ADQUIRIDO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642023 | 0012502 | 05/09/2023 | 2000.00 | 50174948000131 | WJS ASSESSORIA SERVICOS E CONSULTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA POAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADE DIVERSAS E LAÇAMENTOS E MANUTENÇÕES EM SISITEMAS PROPRIOS, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 05/09/2023 | 77.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8131/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0012531 | 05/09/2023 | 122.22 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8067/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0012544 | 05/09/2023 | 476.50 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO 5 TENDAS , 10 MESAS E 50 CADEIRAS, EM APOIO AO ANIVERSARIO DE 117 ANOS DO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA NO DIA 29 DE AGOSTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 05/09/2023 | 1140.00 | 40577300000152 | RAUL HERRISON ASSUNCAO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CARPETE NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8196/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 05/09/2023 | 60.50 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8201/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 05/09/2023 | 975.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8206/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012448 | 05/09/2023 | 2898.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RIGIDO, SWITCH, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CADUNICO E AUXLIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8040/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012476 | 05/09/2023 | 2095.80 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RIGIDO, SWITCH, CARTHUCHOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA SCFV SÃO JOSÉ, MUTIRÃO E NORDESTE I MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8043/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0012487 | 05/09/2023 | 670.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO ANEXO SÃO JOS´E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8136/22023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0012489 | 05/09/2023 | 1698.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8138/22023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0012492 | 05/09/2023 | 474.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSÉ NORDESTE MAC E MUITRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8141/22023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0012504 | 05/09/2023 | 412.48 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MAE, REFIL DE TINTAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8037/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 05/09/2023 | 218.50 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ALUSIVO AO DESFILE CIVICO DE 06 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8028/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012554 | 05/09/2023 | 3984.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8168/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012556 | 05/09/2023 | 3143.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8167/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012561 | 05/09/2023 | 478.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DE ECERRAMENTO DO AGOSTO LILAS DO SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8164/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012562 | 05/09/2023 | 793.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8162/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012565 | 05/09/2023 | 1413.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA GINACANA DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8161/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012568 | 05/09/2023 | 1711.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES CULTURAL NO TEATRO GERALDO ALVERGA, COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8160/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772023 | 0012570 | 05/09/2023 | 4590.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS GRUPO DA 3ª IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CORDEIRO E CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8211/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 05/09/2023 | 1243.30 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DA OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 8215/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012573 | 05/09/2023 | 331.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS REUNIÕES DO CONSELHO DOS DIRETOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOD AIS 24 A 25 DE AGOSTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8155/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012575 | 05/09/2023 | 1234.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS NA AABB NO MÊS DE JUNHO COM AS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8152/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0012576 | 05/09/2023 | 1136.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINAS DE FAZER PIPOCAS; 01 (UMA) MÁQUINAS DE FAZER ALGODÃO DOCE E 2 (dois) PULA-PULA, DESTINADOS AS ATIVIDADES EXTERNAS NO DIA 22/08/2023, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIAS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ANEXOS SÃO JOSE..EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8222/2023. PREGÃO PRESECIAL 46/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012577 | 05/09/2023 | 579.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES CULTURAL NO MEMORIAL FREI DAMIÃO COM OS GRUPOS DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8148/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0012579 | 05/09/2023 | 1011.70 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DETINADOS A CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA AS IDOSAS DO GRUPO DE BEM COM A VIDA. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O DESFILE CIVICO DE 06 DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8229/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0012581 | 05/09/2023 | 512.50 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DETINADOS A CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA A OFICINA DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8231/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0012449 | 05/09/2023 | 494.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8135/2023 ORIUNDO DO PE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0012580 | 05/09/2023 | 11261.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8143/2023 ORIUNDO DO PE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0012584 | 05/09/2023 | 2086.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DETINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA A EQUIPE DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO Nº 8235/2022 E PP Nº 51/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012755 | 06/09/2023 | 82.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8250/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012757 | 06/09/2023 | 112.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8249/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012765 | 06/09/2023 | 4050.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 9 BOTIJÃO DE GAS DE 45kg, DESTINADO PARA O PROGRAMA O NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8241/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012740 | 06/09/2023 | 172.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 120 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO DE 06 DE SETEMBRO DO GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADE CORDEIRO E CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8257/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0012745 | 06/09/2023 | 158.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, ANEXO SÃO JOSÉ, NORDESTE MAC E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8256/22023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012747 | 06/09/2023 | 120.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 8255/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012748 | 06/09/2023 | 217.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 8254/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012750 | 06/09/2023 | 105.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 8252/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012752 | 06/09/2023 | 180.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXLIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 8251/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0012759 | 06/09/2023 | 1171.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV ALUSIVO AO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 8247/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0012761 | 06/09/2023 | 158.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES AO MEMORIAL FREI DAMIÃO COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8245/22023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012762 | 06/09/2023 | 791.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GLP BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8242/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012763 | 06/09/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GLP BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8243/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012729 | 06/09/2023 | 230.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A CODECON DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8248/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012767 | 06/09/2023 | 75.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAIS DE 20LTS, DESTINADOS PARA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8263/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012768 | 06/09/2023 | 52.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAIS DE 20LTS, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8264/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012772 | 06/09/2023 | 37.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAIS DE 20LTS, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8180/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012655 | 06/09/2023 | 37.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENRO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8134/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012693 | 06/09/2023 | 45.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENRO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8219/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012711 | 06/09/2023 | 75.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENRO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8182/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 06/09/2023 | 643.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8288/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012758 | 06/09/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8170/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012760 | 06/09/2023 | 142.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENRO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8169/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012764 | 06/09/2023 | 135.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENRO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8186/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0012775 | 06/09/2023 | 13000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 06/09/2023 | 2877.42 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0012703 | 06/09/2023 | 59.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8342/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012706 | 06/09/2023 | 112.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8176/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012756 | 06/09/2023 | 127.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8343/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 06/09/2023 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 06/09/2023 | 2.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 06/09/2023 | 1820.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS RAUL DE FREITAS MOUZINHO, EDVARDO TOSCANO, DOM HELDER CAMARA, ASCENDINO TOSCANO, RAIUMNDO ASFORA, EDSON MONTENEGRO, AMALIA FREIREM RAIMUNDA RIBEIRO E UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8104/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 06/09/2023 | 130.00 | 00070084589400 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES , PORTADOR DO RG Nº 3.981.936 E CPF Nº 700.845.894-00, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 375 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7901/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 06/09/2023 | 130.00 | 00071142031446 | SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.331.859 E CPF Nº 711.420.314-46, RESIDENTE NA RUA RAUL MAURICIOVPONTES DE , SN - PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7902/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 06/09/2023 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 4170552 E CPF Nº 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7903/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 06/09/2023 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG Nº 4.165.499 E CPF Nº 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7900/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 06/09/2023 | 130.00 | 00071195231474 | STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER, CPF Nº 711.952.314-74, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7899/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 06/09/2023 | 130.00 | 00013905447452 | ESTER RUFINO SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ESTER RUFINO SOBRAL CPF 139.056.474-52, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7898/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 06/09/2023 | 130.00 | 00013286748439 | MARIA EDUARDA PERERIA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA EDUARDA PEREIRA GAMA, PORTADORA DO RG Nº 4.332.366 E CPF Nº 132.867.484-39, RESIDENTE NA RUA JOSE EPAMINONDAS Nº 108 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7904/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 06/09/2023 | 70.00 | 00011728457432 | LETICIA MEIRELES CARDOSO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA LETICIA MEIRELES CARDOSO ALVES CPF 117.284.574-32, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7994/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 06/09/2023 | 70.00 | 00008640345473 | KAUAN JOSE BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO KAUAN JSOE BARBOSA DE LIMA CPF 086.403.454-73, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7993/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012625 | 06/09/2023 | 70.00 | 00010084213400 | ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA, CPF Nº 108.842.134-00, RESIDENTE NA RUA ODILON PEQUENO, 25 - ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7992/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 06/09/2023 | 70.00 | 00011189670461 | BEATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA BRATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7991/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 06/09/2023 | 70.00 | 00001385427400 | RAILSON BERNARDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO RAILSON BERNARDI TOMAZ E CPF Nº 013.854.274-00, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7990/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 06/09/2023 | 70.00 | 00070008781427 | DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO, CPF 700.087.814-27, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7989/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 06/09/2023 | 70.00 | 00013891998430 | GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES, PORTADORA DO CPF Nº 138.919.984-30, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7988/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 06/09/2023 | 70.00 | 00013809807478 | MYCHELLE DE FATIMA CARDOSO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MYCHELLE FATIMA CARDOSO PONTES, CPF Nº 138.098.074-78, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7987/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 06/09/2023 | 70.00 | 00012645111408 | EDICLEIDISON DAMIAO DE FIGUEIREDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA O ALUNO EDICLEIDISON DAMIÃO DE FIGUEIREDO MARQUES CPF 126.451.114-08, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7984/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012634 | 06/09/2023 | 1300.00 | 49986303000114 | 49.986.303 CLENILSON ADELINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 06/09/2023 | 70.00 | 00012165261414 | ALUIZIO PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALUIZIO PONTES FILHO, PORTADORA DO CPF Nº 121.652.614-14, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7986/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 06/09/2023 | 70.00 | 00011147273421 | RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO CPF Nº 111.472.734-21, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA Nº 02 DE 07 DE MARÇO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7985/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012637 | 06/09/2023 | 1300.00 | 49452004000108 | 49.452.004 CLAUDIO LUIS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012639 | 06/09/2023 | 1300.00 | 49974861000160 | 49.974.861 GIVALTER MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 06/09/2023 | 70.00 | 00007506399466 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7983/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012641 | 06/09/2023 | 1300.00 | 50008029000198 | 50.008.029 ANA LUCIA OLIVEIRA CARDOSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0012642 | 06/09/2023 | 1300.00 | 50416388000184 | CAMILA BEZERRA URBANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 06/09/2023 | 70.00 | 00010703684400 | ISABELLY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA ISABELLY DA SILVA ARAUJO CPF 107.036.844-00, RESIDENTE NA RUA EULINA DE ARAUJO Nº 760 BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7982/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012644 | 06/09/2023 | 1300.00 | 50140388000102 | 50.140.388 TAMYRES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 06/09/2023 | 70.00 | 00070287111458 | JOAO VICTOR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOÃO VICTOR GUEDES PERERIA, PORTADORA DO RG Nº 4.068.959 E CPF Nº 702.871.114-58, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 855 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7981/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012646 | 06/09/2023 | 270.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 36 GARRAFOES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI VOVO MARIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8212/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012647 | 06/09/2023 | 1300.00 | 48649401000101 | ROGERIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 06/09/2023 | 70.00 | 00015135917462 | ISABELA DA CONCEICAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA ISABELA CONCEIÇÃO RIBEIRO, CPF Nº 151.359.174-62, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7980/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012649 | 06/09/2023 | 1300.00 | 50010679000178 | 50.010.679 MICHELLE MARTINS DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012650 | 06/09/2023 | 465.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 62 GARRAFOES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8213/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 06/09/2023 | 70.00 | 00015803375462 | MARIA ALICE MENDENCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA ALICE M OLIVEIRA, PORTADORA DO RG Nº 4805.248 E CPF Nº 158.033.754-62, RESIDENTE NA RUA GENIVAL MARQUES PERERIA, 62 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7979/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012652 | 06/09/2023 | 1300.00 | 49965454000196 | 49.965.454 MIRELISON GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0012653 | 06/09/2023 | 1300.00 | 43046070000193 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012656 | 06/09/2023 | 1300.00 | 40495445000104 | 40.495.445 OTAVIA MARIA FOOK DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE MPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0012658 | 06/09/2023 | 230.30 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8218/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012660 | 06/09/2023 | 1300.00 | 26439039000101 | JESSICA MAYARA DE PONTES MARTINS 10732609410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012661 | 06/09/2023 | 1300.00 | 49965246000197 | 49.965.246 MANOEL FERREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012662 | 06/09/2023 | 2936.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 22 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E 01 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8225/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012665 | 06/09/2023 | 1300.00 | 48167463000179 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012666 | 06/09/2023 | 10356.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E 20 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8227/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0012668 | 06/09/2023 | 13662.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8233/2023 E PP Nº 045/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012679 | 06/09/2023 | 1300.00 | 49968448000192 | 49.968.448 STEFANY KELLY LORDAO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012680 | 06/09/2023 | 1300.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012684 | 06/09/2023 | 1300.00 | 49549375000102 | 49.549.375 MARIA ELZA BELARMINO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 06/09/2023 | 600.00 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA INTERNA DO GINASIO DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N 8207/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 06/09/2023 | 3307.00 | 47765583000105 | JACKSON MARCELO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE OFICINAS PEDAGOGICAS (COP), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8253/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012731 | 06/09/2023 | 459.90 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PLASTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8195/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0012732 | 06/09/2023 | 4516.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, SOLDA , PINTURA E FORMICA DE 30 CADEIRAS COM BRAÇO E CONFECÇÃO 01 QUADRO ESCOLAR E 04 ARMARIOS, PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8129/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012733 | 06/09/2023 | 405.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 54 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8200/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012734 | 06/09/2023 | 165.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8204/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012736 | 06/09/2023 | 202.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8208/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0012737 | 06/09/2023 | 4455.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8237/2023 E PP Nº 045/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0012741 | 06/09/2023 | 2808.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA Nº NQF-8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8305/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0012773 | 06/09/2023 | 1102.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE ECUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8295/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0012774 | 06/09/2023 | 2800.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8293/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012612 | 06/09/2023 | 339.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8271/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012613 | 06/09/2023 | 382.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 51 ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8274/2023, ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0012615 | 06/09/2023 | 1470.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 70 TALOES DIVERSOS F.16 50X2 VIAS NUMERAS PAPEL 1X0 COR., VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVA Nº 8275/2023 E PP Nº 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0012623 | 06/09/2023 | 1584.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8276/2023, CONF PP 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012626 | 06/09/2023 | 2070.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTOS E BRITA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS PEDRO FRANCELINO, JOSE PEQUENO E GETULIO VARGAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8277/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012633 | 06/09/2023 | 962.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO B. NOVO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8278/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0012638 | 06/09/2023 | 518.40 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTECOES PARA AS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DO BURACO DO AFONSO NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 8279/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 06/09/2023 | 2575.80 | 22342302000180 | JOSE ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, EM RECUPERAÇÃO E FORRO DE GESSO NA SALAS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8267/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 06/09/2023 | 5505.58 | 52019002000126 | JOAO RODRIGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFOMA EM DIVERSAS SALAS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMDINISTRATIVO Nº 8258/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012722 | 06/09/2023 | 115.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DO MURO DE PORTEÇÃO NA RUA JOVENTINA S. DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8292/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 06/09/2023 | 1380.00 | 51406140000103 | ISRAEL SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS JARDINS NO ENTORNO DO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8368/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0012743 | 06/09/2023 | 1638.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG-1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8303/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012683 | 06/09/2023 | 105.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8174/2023, ORIUNDO DO PP 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012690 | 06/09/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8177/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012705 | 06/09/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA V, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8223/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012710 | 06/09/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA V, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8228/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012712 | 06/09/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA V, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8230/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 06/09/2023 | 1321.00 | 45959957000106 | WELLINGTON LAUDELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012715 | 06/09/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA V, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8234/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 06/09/2023 | 1320.00 | 45942370000186 | JOSE ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 24/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012719 | 06/09/2023 | 2310.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30( TRINTA) SACOS DE CIMENTOS DE 50 KG, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO SITIO ESCRIVÃO, SANTA TEREZINHA, NAÇÕES E VILA PADRE CICERO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8289/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012720 | 06/09/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA V, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8239/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012721 | 06/09/2023 | 2147.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E PEDRAS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇADAS NO SITIO CABOCLO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8291/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012723 | 06/09/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA V, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8240/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0012724 | 06/09/2023 | 610.00 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO E CANTONEIRA, DESTINADAS PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO NO MONIMENTO DO NOVO MILÊNIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8294/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012597 | 06/09/2023 | 442.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 59 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8308/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012598 | 06/09/2023 | 225.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8309/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012599 | 06/09/2023 | 22.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8310/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012600 | 06/09/2023 | 885.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 118 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8311/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012601 | 06/09/2023 | 105.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8312/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012602 | 06/09/2023 | 97.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8313/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012603 | 06/09/2023 | 75.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8314/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012604 | 06/09/2023 | 60.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SAD DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8315/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012605 | 06/09/2023 | 202.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8316/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012606 | 06/09/2023 | 217.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8317/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012607 | 06/09/2023 | 172.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8318/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012608 | 06/09/2023 | 165.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8319/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012609 | 06/09/2023 | 157.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8320/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012610 | 06/09/2023 | 142.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8321/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012611 | 06/09/2023 | 210.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8322/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012663 | 06/09/2023 | 904.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8259/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0012664 | 06/09/2023 | 3192.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 8179/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012667 | 06/09/2023 | 339.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8260/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012669 | 06/09/2023 | 678.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8261/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012670 | 06/09/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8262/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0012671 | 06/09/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO E INEXIGIBILIDADE Nº 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0012672 | 06/09/2023 | 160.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADADOS PARA PACIENTES PORTADORES DE FIBROMIALGIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 8266/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0012673 | 06/09/2023 | 495.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8268/2023, ORIUNDO DO PP 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0012674 | 06/09/2023 | 792.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8269/2023, ORIUNDO DO PP 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0012675 | 06/09/2023 | 11940.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 MESAS DE EXAME COM ARMARIO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8188/2023 E PE Nº 27/2023, EMANDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0012676 | 06/09/2023 | 5970.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 MESAS DE EXAME COM ARMARIO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8192/2023 E PE Nº 27/2023, EMANDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0012677 | 06/09/2023 | 7960.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 MESAS DE EXAME COM ARMARIO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8194/2023 E PE Nº 27/2023, EMANDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0012678 | 06/09/2023 | 128.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8270/2023, ORIUNDO DO PP 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0012681 | 06/09/2023 | 900.60 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS (PIPOCAS), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPNHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8205/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0012682 | 06/09/2023 | 386.40 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8272/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0012685 | 06/09/2023 | 3392.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALCCOL E GEL, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8273/2023 E CONF PE 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0012697 | 06/09/2023 | 164.40 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS (PIRULITOS), DESTINADOS PARA O DIA D DE VACINAÇÃO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8217/2023 E PP Nº 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0012707 | 06/09/2023 | 231.72 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS (PIRULITOS), DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8224/2023 E PP Nº 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0012718 | 06/09/2023 | 142.48 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS (PIRULITOS), DESTINADOS PARA AS AÇÕES DAS UBS DO DISTRITO II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8224/2023 E PP Nº 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732023 | 0012725 | 06/09/2023 | 398.58 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALOES SAO ROQUE 07 CORES, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8244/2023 E PP Nº 73/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732023 | 0012727 | 06/09/2023 | 474.50 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALOES SAO ROQUE 07 CORES, DESTINADOS PARA AÇÕES DO SETEMBRO AMARELO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8246/2023 E PP Nº 73/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582023 | 0012735 | 06/09/2023 | 1090.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA Nº MOA-3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8334/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0012738 | 06/09/2023 | 5053.60 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, PARA O VEICULO MOBI LIKE FIAT DE PLACA Nº RLQ-1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8332/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0012739 | 06/09/2023 | 1372.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, PARA O VEICULO NOVO GOL TL MCV DE PLACA Nº QFF-6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8331/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0012742 | 06/09/2023 | 2340.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA Nº MOA-3F36, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8304/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 06/09/2023 | 200.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO NOVO GOL TL MCW DE PLACA Nº QFF-6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8302/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0012746 | 06/09/2023 | 3500.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MOBI LIKE FIAT DE PLACA Nº RLQ-1H10, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8300/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0012696 | 06/09/2023 | 69.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADAS AS ATIVIDADES SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8216/2023, PP Nº 45/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0012702 | 06/09/2023 | 87.68 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, DESTINADOS PARA O PROJETO PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA MULHER, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8198/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0012704 | 06/09/2023 | 1423.50 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO SOA ROQUE, DESTINADOS PARA O PROJETO PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA MULHER, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8189/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0012708 | 06/09/2023 | 90.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFAÇÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8184/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012701 | 06/09/2023 | 30.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8221/2023, ORIUNDO DO PP 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732023 | 0012687 | 06/09/2023 | 284.70 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BALOES SAO ROQUE 07 CORES, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8175/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012694 | 06/09/2023 | 30.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8183/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012654 | 06/09/2023 | 52.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8181/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 06/09/2023 | 1320.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 06/09/2023 | 1300.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 06/09/2023 | 1320.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 06/09/2023 | 1350.00 | 50483283000148 | JOAO EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO NO MATADOURO PÚBLICO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA DE DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 06/09/2023 | 1340.00 | 50525788000128 | JEAN BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA DE DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 06/09/2023 | 1320.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 06/09/2023 | 1600.00 | 51197065000100 | RAIMUNDA BARBOSA DA FONSECA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTRA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AMBINETE, ONDE SERÃO APREENDIDOS OS ANIMAIS CAPTURADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8329/2023 E TERMO DE CONTRATO Nº 344/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0012728 | 06/09/2023 | 337.00 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8296/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012770 | 06/09/2023 | 97.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8190/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012695 | 06/09/2023 | 22.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 3 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8338/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592023 | 0012698 | 06/09/2023 | 7120.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8340/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592023 | 0012700 | 06/09/2023 | 2460.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8341/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000972022 | 0012709 | 06/09/2023 | 920.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE FENIX DE BASQUETEBOL MASCULINO ENTRE GUARABIRA E JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE PARTIDA VÁLIDA PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE BASQUETE MASCULINO ADULTO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8344/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 06/09/2023 | 2005.30 | 37124825000128 | 37.124.825 ARNOBIO FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PÁGAQMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA AMPLIAÇÃO DO GALPÃO DA STTRANS, LOCALIZADO NA AV.FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JUÁ, BLOCO 02, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7731/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012699 | 06/09/2023 | 432.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 300 ÁGUA MINERAL 500ml, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8199/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012766 | 06/09/2023 | 142.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8193/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 06/09/2023 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 06/09/2023 | 32.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012781 | 11/09/2023 | 7230.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLY6A64, QSD9F72, RLY6A84, RLY6B14, RLY6A94, QSH2475, RLV 8I65, RLX5B29, MNS8A36 E SKW2D36, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 11/09/2023 | 5.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012791 | 11/09/2023 | 11.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0012873 | 11/09/2023 | 2109.16 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DIOGO, 365, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DP 00004/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012950 | 11/09/2023 | 231.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 6 SACOS DE CIMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8359/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012956 | 11/09/2023 | 22.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 11/09/2023 | 6720.98 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 8324/2023 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012958 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012800 | 11/09/2023 | 222.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES - SILVIO PORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012919 | 11/09/2023 | 100.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 PEÇAS DE ANDAIMES E 02 PLATAFORMAS , DESTINADOS PARA PINTURA DO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8399/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0012989 | 11/09/2023 | 127.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8483/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0012838 | 11/09/2023 | 700.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA EVENTO CULTURAL RODA DE CAPOEIRA NO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8365/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0012844 | 11/09/2023 | 3900.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, PARA FESTIVIDADE ALUSIVA AO SÃO PEDRO DO BAIRRO AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8358/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 11/09/2023 | 500.00 | 50374778000139 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE ARTES CENICAS, EM CURSO DE INICIAÇÃO TEATRAL, VOLTADO PARA JOVENS DE GUARABIRA, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 342/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0012846 | 11/09/2023 | 3900.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, PARA FESTIVIDADE ALUSIVA AO SÃO PEDRO DO BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8360/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0012921 | 11/09/2023 | 272.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O TEATRO GERALDO ALVERGA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8427/2023 E PP 29/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0012922 | 11/09/2023 | 106.62 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8426/2023 E PP 29/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012930 | 11/09/2023 | 8200.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA RACHINHA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8391/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0012942 | 11/09/2023 | 700.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA EVENTO CULTURAL DE CAPOEIRA ANGOLA PALMARES (MESTRE MARCELO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8413/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0013030 | 11/09/2023 | 1590.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 6 SANITARIOS QUIMICOS NORMAIS, EM FACE DE SANTANA NO BAIRRO MUTIRÃO, OCORRIDA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDASES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8080/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0013032 | 11/09/2023 | 2650.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 SANITARIOS QUIMICOS NORMAIS, EM FACE DE SANTANA NO BAIRRO MUTIRÃO, OCORRIDA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDASES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8081/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012782 | 11/09/2023 | 3794.99 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA RLS8H93 E NQK2876, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012801 | 11/09/2023 | 111.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO BALDE DO CAMINHAO PIPA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012812 | 11/09/2023 | 11236.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299 E NQH 5D22, PÁ MECANICA XCMG E PÁ MECANICA HYUNDAI, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012813 | 11/09/2023 | 5481.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR TL 75E, TRATOR 6600 E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012818 | 11/09/2023 | 2689.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA LVJ9110, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA - APREENSAO DE ANIMAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012820 | 11/09/2023 | 15000.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299 E NQH 5D22, PÁ MECANICA XCMG E PÁ MECANICA HYUNDAI, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0012831 | 11/09/2023 | 12000.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 18/2022. TERMO ADITIVO 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0012837 | 11/09/2023 | 2500.00 | 00009173214485 | JEANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA NQK 2876, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 11/09/2023 | 1320.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 11/09/2023 | 1320.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 11/09/2023 | 1320.00 | 51898725000180 | LEONARDO PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO (COLETA DE RESIDUOS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8371/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 11/09/2023 | 1700.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 010/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0012871 | 11/09/2023 | 2090.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDON DE PLACA RLS 8H93/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 020/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0012918 | 11/09/2023 | 103.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8407/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012928 | 11/09/2023 | 696.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIME, 04 PLATAFORMAS E 04 ROLDANAS,DESTINADOS PARA O REPARO DO TELHADO DO MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8398/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 11/09/2023 | 1692.00 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICULA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6º PARCELA DO DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO APORTE AO FUNDO GARANTIA SAFRA, RELATIVO A 2022/2023, FUNDO ESTE INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE ABRIL DE 2022, REGULAMENTANDO PELO DECRETO 4.952 DE ABRIL DE 2023 ESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8409/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012953 | 11/09/2023 | 1320.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012954 | 11/09/2023 | 1320.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0012970 | 11/09/2023 | 1755.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO RETROESCAVADEIRA B95 B NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8443/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012854 | 11/09/2023 | 1700.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OBRA SOCIAL N. S. DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012802 | 11/09/2023 | 2461.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFB3E91, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0012841 | 11/09/2023 | 2095.00 | 00056925824491 | IVONEIDE SOARES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFB 3E91, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 020/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0012869 | 11/09/2023 | 2109.16 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DIOGO, 365, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DP 00010/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0012943 | 11/09/2023 | 293.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8417/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0012976 | 11/09/2023 | 262.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8431/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0012978 | 11/09/2023 | 83.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8439/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0012888 | 11/09/2023 | 4625.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8376/2023 E PE Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0012890 | 11/09/2023 | 19863.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADOS A PACIENTES OSTOMIZADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8375/2023 E PP Nº 22/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 11/09/2023 | 197.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A DEMANDA SOCIAL DE ZILDA DFERREIRA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8374/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 11/09/2023 | 569.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A DEMANDA SOCIAL DE ENZO GABRIEL MARINHO, BRYAN CESAR FRANCISCO SILVA, ANTHONNY GHAEL RODRIGUES DE ANDRADE, NICLOAS GUILHERME DE MELO, ELAL WOLLASSY VALEIO DA SILVA E AYLLA VICTORIA RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8373/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 11/09/2023 | 639.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A DEMANDA SOCIAL DE MARIA RUANY PERERIA DA SILVA, DAVI FERNANDES JACINTO, HEITOR DA SILVA, LUIZA PERERIA RODRIGUES, MARIA DE LOURDES DA COSTA LUIZ, HENZO PIETRO GOMES SALUSTIANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8372/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0012945 | 11/09/2023 | 4100.00 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE UROANÁLISE, HEMATOLOGIA, COAGULAÇÃO E HEMOGLOBINA GLICADA), PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8367/2023, CONFORMHE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0012946 | 11/09/2023 | 6590.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8366/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 18/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012952 | 11/09/2023 | 1508.79 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8354/2023, ORIUNDO DO PE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0012960 | 11/09/2023 | 2320.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8326/2023 E PE 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0012961 | 11/09/2023 | 214.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8325/2021 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0012962 | 11/09/2023 | 19080.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 8355/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0012964 | 11/09/2023 | 156.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE AÇÕES DE SETEMBRO AMARELO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8415/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0012967 | 11/09/2023 | 1368.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8420/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0012973 | 11/09/2023 | 15706.68 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8411/2023 E PP Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0012974 | 11/09/2023 | 585.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE-6H07, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8447/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0012977 | 11/09/2023 | 1372.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEU, PARA O DOBLO FIAT DE PLACA Nº OFB-9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8449/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0012979 | 11/09/2023 | 1372.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEU, PARA O VEICULO MOBI LIKE FIAT DE PLACA NºRLQ 1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8450/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0012982 | 11/09/2023 | 1691.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8422/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0012983 | 11/09/2023 | 1372.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEU, PARA O VEICULO UNO VIVANCE FIAT DE PLACA NºOFE-6H07, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8455/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0012986 | 11/09/2023 | 220.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8423/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0012987 | 11/09/2023 | 1587.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8425/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0012988 | 11/09/2023 | 1713.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8428/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0012995 | 11/09/2023 | 188.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8433/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0012997 | 11/09/2023 | 665.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8435/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0012999 | 11/09/2023 | 5568.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8414/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0013003 | 11/09/2023 | 2391.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PEI 3534, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0013004 | 11/09/2023 | 441.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8418/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0013005 | 11/09/2023 | 1523.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE QFC5I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0013006 | 11/09/2023 | 2297.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFB4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO MAC DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0013007 | 11/09/2023 | 1932.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE QFC5I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0013008 | 11/09/2023 | 2362.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT5211, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0013010 | 11/09/2023 | 2258.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH9028, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0013011 | 11/09/2023 | 10272.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6G67, OFE 6H07, OFB 9H47 E QFF 6523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0013012 | 11/09/2023 | 2118.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFQ9H80, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0013013 | 11/09/2023 | 10583.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFF4913, MOE 7232, NPU 1451 E LMR1H11, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0013014 | 11/09/2023 | 4270.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFK5C88 E QSK4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0013015 | 11/09/2023 | 7223.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68, NQB6021 E NPX8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA - SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013016 | 11/09/2023 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0013017 | 11/09/2023 | 21597.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF2D82, QFQ9I02, RLQ1H10, QFI7109, QPR1F27, SKU4C494, SKX6E96 E SKX6F06, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0013018 | 11/09/2023 | 2683.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0013019 | 11/09/2023 | 3518.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFK5C88 E QSK4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0013020 | 11/09/2023 | 9369.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6D18, OGA 3273, QFF 6533 E KPK1829, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0013021 | 11/09/2023 | 4038.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOW 4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0013022 | 11/09/2023 | 2517.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326 E QFF8336, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0013023 | 11/09/2023 | 2435.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOW 4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0013024 | 11/09/2023 | 2157.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326 E QFF8336, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0013025 | 11/09/2023 | 3149.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO5F32, QSE9B18 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0013026 | 11/09/2023 | 770.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO5F32, QSE9B18 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0013027 | 11/09/2023 | 9468.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 8477, NQF1277, OFD4G16 E LPY4607, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012799 | 11/09/2023 | 3339.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA PEZ7D13, QFB6I43, NQJ9751 E MNT3168, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012803 | 11/09/2023 | 3938.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140 E KJI 2939, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012804 | 11/09/2023 | 3842.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140 E KJI 2939, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0012811 | 11/09/2023 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0012814 | 11/09/2023 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012817 | 11/09/2023 | 1978.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN4271 E OEV4288, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0012834 | 11/09/2023 | 2090.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA PEZ 7D13, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000482023 | 0012835 | 11/09/2023 | 1250.00 | 00004064480430 | JOSENILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTOCICLETA HONDA NX BROS DE PLACA NQJ 9751, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0183/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DA DP 00048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782023 | 0012842 | 11/09/2023 | 4998.00 | 00071324242469 | JOSE OLIVIO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJI 2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012925 | 11/09/2023 | 1500.00 | 48896357000126 | PJ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS RUAS PREFEITO MANOEL LORDÃO, RUA ARNOUD CLEMENTINO DE SOUZA, PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8395/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012929 | 11/09/2023 | 2400.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO EM DIVERSOS BAIRROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8392/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012933 | 11/09/2023 | 3234.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 84 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8389/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012934 | 11/09/2023 | 2695.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8390/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012935 | 11/09/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8388/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012937 | 11/09/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8386/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012938 | 11/09/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8385/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012940 | 11/09/2023 | 4825.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8384/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0012955 | 11/09/2023 | 2190.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8335/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012784 | 11/09/2023 | 3958.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA EQW 4F73, QFI7079 E MNT3858, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012796 | 11/09/2023 | 1810.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001102022 | 0012807 | 11/09/2023 | 13770.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARGA, PARA A INSTALAÇÃO DO BAÚ COMPACTADOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0110/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0012808 | 11/09/2023 | 10410.40 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012809 | 11/09/2023 | 14162.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, OGB 4862 E RLQ 0D98, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012810 | 11/09/2023 | 15967.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, OGB 4862 E RLQ 0D98, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0012830 | 11/09/2023 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA EQW4F73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0012848 | 11/09/2023 | 6006.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0012850 | 11/09/2023 | 9800.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0012851 | 11/09/2023 | 9800.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0012855 | 11/09/2023 | 10246.50 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782023 | 0012857 | 11/09/2023 | 10440.00 | 00008906927428 | HARLAN XAVIER DE OLIVEIRA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMU 2162, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 11/09/2023 | 2700.00 | 51844940000106 | DAIANY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO COM PRODUTOS QUIMICOS, PARA ELIMINAÇÃO DA VEGETAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8370/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0012863 | 11/09/2023 | 2583.52 | 00028778510449 | JOSIVAL BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JARDIM SANTO ANTONIO, BAIRRO NOVO, DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS BANCOS DE FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP 00023/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 64/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012865 | 11/09/2023 | 1350.00 | 48544775000154 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇA E PLANTIO DE MUDAS NO VIVEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 11/09/2023 | 1350.00 | 44848959000157 | LEONARDO DOS SANTOS SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E PRODUÇÃO DE MUDAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 11/09/2023 | 1350.00 | 47974368000114 | JOSE CARLOS ANDRADE DE SANTANA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇA E PLANTIO DE MUDAS NO VIVEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 372/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372023 | 0012908 | 11/09/2023 | 62327.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 1.037,92t DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 225/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 37/2023 E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8403/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0012910 | 11/09/2023 | 2295.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8401/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 11/09/2023 | 1500.00 | 50514549000172 | DJANILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PODA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, CANTEIROS E ESPAÇOS PÚBLICOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012926 | 11/09/2023 | 80.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PEÇAS DE ANDAIMES E PLATAFORMAS, PARA REPARO DO FORRO DE PVC DO MERCADO DAS CARNES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8400/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 11/09/2023 | 5300.00 | 51844940000106 | DAIANY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO COM PRODUTOS QUIMICOS, PARA ELIMINAÇÃO DA VEGETAÇÃO DO CEMITÉRIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8369/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0012947 | 11/09/2023 | 3600.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MAO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE PEGADORES, LAÇA E PÊS DE TAMBORES PARA SEREM USADOS COMO COLETORES DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8363/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0012948 | 11/09/2023 | 980.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DAS PORTAS DE ROLO DA ENTRADA DO MERCADO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8362/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0013029 | 11/09/2023 | 2190.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NA GARAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. E PP Nº 38/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0012786 | 11/09/2023 | 11520.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, SOLDA , PINTURA E FORMICA DE 64 CADEIRAS E 64 MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8394/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012793 | 11/09/2023 | 17405.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFS8A92, QFC8387, QFS8B52, OFD0597, RLZ9E34, SLA 1B50, QSB 9I82, QSB9I52, QSA 9F92 E QSA 9F82, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012805 | 11/09/2023 | 15828.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH6E04, OFE2C74, QFW4516, OGC9I96, QFD7F32, NQJ8F14, NQG5J24, NQG7J94, NQC9A75, NQJ 5E18, SLC6G10, SLC7B30, RLV 0I09, RLV 0H59 E OFF2C94, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012806 | 11/09/2023 | 16491.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH6E04, OFE2C74, QFW4516, OGC9I96, QFD7F32, NQJ8F14, NQG5J24, NQG7J94, NQC9A75, NQJ 5E18, SLC6G10, SLC7B30, RLV 0I09, RLV 0H59 E OFF2C94, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012828 | 11/09/2023 | 15394.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8379/2023 E PE Nº 04/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012829 | 11/09/2023 | 10014.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8377/2023 E PE Nº 04/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012833 | 11/09/2023 | 3200.00 | 51330202000132 | DANIELE DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOM BEIROS CIVIS, EM FACE DO DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8387/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012836 | 11/09/2023 | 4800.00 | 51844940000106 | DAIANY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8328/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0012847 | 11/09/2023 | 2445.00 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0012853 | 11/09/2023 | 5800.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO NA LOCAÇÃO DE GERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESFILE CIVICO, NO DIA 06 DE SETEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8346/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012859 | 11/09/2023 | 4400.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 015/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0012860 | 11/09/2023 | 9595.62 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 00062/2023 E TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012864 | 11/09/2023 | 4390.00 | 00011172376484 | MARIA GILVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MVG 9E10, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, PIRPIRI E ESCRIVÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0012866 | 11/09/2023 | 1898.25 | 00005315644448 | ALINE FERREIRA DE PONTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO PORPINO DA SILVA, 116 BAIRRO DO NORDESTE II, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELSA BELARMINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 035/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012868 | 11/09/2023 | 4493.00 | 00070214718409 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CONTENTO PARA O SÍTIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 015/202 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012870 | 11/09/2023 | 5000.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO TARDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0012872 | 11/09/2023 | 2182.52 | 00010238694461 | ANA LARA CONSTANCIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 063/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012875 | 11/09/2023 | 6499.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO NOITE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0012876 | 11/09/2023 | 1300.00 | 50355523000129 | 50.355.523 LARYSSA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012877 | 11/09/2023 | 4395.00 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012878 | 11/09/2023 | 4389.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNE 8203, COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012880 | 11/09/2023 | 5690.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0012881 | 11/09/2023 | 15300.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, TABLADO E DISCIPLINADORES, EM FACE DO DESFILE CIVICO, REALIZADO EM 06 DE SETEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8383/2023 E PP Nº 46/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012882 | 11/09/2023 | 4499.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012884 | 11/09/2023 | 5589.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KZR 2196, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/20 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012886 | 11/09/2023 | 5300.00 | 00004761142413 | JOSE HELIO TAURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUT 9I82, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012892 | 11/09/2023 | 5550.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0012893 | 11/09/2023 | 7985.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO TRAJETO SÍTIO SÃO JOSÉ DO MIRANDA, CAJÁ, DUAS ESTRADAS, SERRINHA, CATOLÉ, CONTENDAS, CACHOEIRA PARA GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PP 042/23. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0012894 | 11/09/2023 | 7985.00 | 00011707300437 | LARISSA FELIX SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO REFERENTE AO CÓDIGO 03, ORIUNDO DO PP 042/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012897 | 11/09/2023 | 6499.00 | 00004989377478 | ADRIANO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KMP 9243, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA, RIACHO GRANDE, LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012898 | 11/09/2023 | 2190.00 | 00012533728705 | ROSEMERE BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MOA 2622, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DO MUTIRÃO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 015/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012900 | 11/09/2023 | 5000.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA MYM 1473, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012904 | 11/09/2023 | 6390.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KHF 0A84, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012905 | 11/09/2023 | 5390.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 1J40, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012906 | 11/09/2023 | 5399.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 0665, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDOS E MATRICULADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: SÃO JOSÉ, ASSIS CHATEAUBRIAND, CLÓVIS BEZERRA, NORDESTE I, NORDESTE II, BAIRRO DAS NAÇÕES , JUÁ, CORDEIRO, REF AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012909 | 11/09/2023 | 6499.00 | 35973553000105 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVK 6822, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0012912 | 11/09/2023 | 1052.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8402/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012913 | 11/09/2023 | 4390.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA..., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PP 015/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012914 | 11/09/2023 | 6490.00 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB, COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOBÃO E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0012916 | 11/09/2023 | 6590.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LNA 8851, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PP 42/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012917 | 11/09/2023 | 4399.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVJ 5D76, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 015/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0012959 | 11/09/2023 | 1300.00 | 49968154000160 | 49.968.154 JOSEANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0012972 | 11/09/2023 | 1372.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEICULO KANGOO DE PLACA Nº QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8458/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0013031 | 11/09/2023 | 730.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOOSA SÉPTICAS DA ESCOLA ANALIA PERERIA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC., ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 61/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012785 | 11/09/2023 | 2841.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA SKU4A94 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 11/09/2023 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012792 | 11/09/2023 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012794 | 11/09/2023 | 1.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012795 | 11/09/2023 | 20087.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 11/09/2023 | 34821.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0012819 | 11/09/2023 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0012827 | 11/09/2023 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012949 | 11/09/2023 | 655.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 11/09/2023 | 21.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 11/09/2023 | 16.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0012975 | 11/09/2023 | 849.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8429/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0012991 | 11/09/2023 | 1017.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8406/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0012994 | 11/09/2023 | 1439.49 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8504/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242023 | 0013001 | 11/09/2023 | 6500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8405/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 E INEXIBILIDADE Nº 24/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012783 | 11/09/2023 | 2848.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OYR 1D89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012790 | 11/09/2023 | 55.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFI 7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0012832 | 11/09/2023 | 2410.00 | 00006148993708 | LUAN BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OYR 1089, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012843 | 11/09/2023 | 1380.00 | 44864926000109 | TARCISIO MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 23/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0012858 | 11/09/2023 | 13242.18 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00009/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0012883 | 11/09/2023 | 257.12 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8352/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0012941 | 11/09/2023 | 229.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8408/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0012965 | 11/09/2023 | 640.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAMARA DE AR AGRICOLA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNI VINCULADA A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8436/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0012996 | 11/09/2023 | 120.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8475/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0013009 | 11/09/2023 | 11628.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA , VINCULADA A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8432/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0013028 | 11/09/2023 | 957.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012787 | 11/09/2023 | 2291.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0012968 | 11/09/2023 | 206.99 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8412/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0012981 | 11/09/2023 | 523.21 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8442/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0012990 | 11/09/2023 | 189.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8438/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0012992 | 11/09/2023 | 351.11 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8441/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0012993 | 11/09/2023 | 26.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8416/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012821 | 11/09/2023 | 247.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012822 | 11/09/2023 | 403.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012823 | 11/09/2023 | 47.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012824 | 11/09/2023 | 1153.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSG2H90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012825 | 11/09/2023 | 4897.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSK4E46, SKX7E63 E QSH4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012826 | 11/09/2023 | 2953.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA LRW0761 E NQC9702, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 11/09/2023 | 1700.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 11/09/2023 | 1700.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 003/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0012899 | 11/09/2023 | 2200.00 | 00039528880444 | NORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VIRTUS DE PLACA QSK 4E46/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0012902 | 11/09/2023 | 1907.21 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 94/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00027/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0012915 | 11/09/2023 | 2449.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT CRONOS DE PLACA SKX 7E63, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0012920 | 11/09/2023 | 1950.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA QSH 4C23, A DISPOSIÇÃO DO CRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0012923 | 11/09/2023 | 2390.00 | 00082648557415 | ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSG 2H90/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0012924 | 11/09/2023 | 3163.75 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, Nº 07 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0046/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00015/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0012927 | 11/09/2023 | 2741.91 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO MAURICIO DA COSTA Nº 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM CRIANÇAS E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, EFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 38/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 000038/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0012931 | 11/09/2023 | 2003.55 | 00007890850468 | JOSÉ DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OSÓRIO DE AQUINO Nº 78, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00113/2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 0036/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0012936 | 11/09/2023 | 2000.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0012939 | 11/09/2023 | 2190.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 11/09/2023 | 1400.00 | 45456665000142 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 027/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 11/09/2023 | 1344.00 | 33004845000104 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE SANFONA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0012980 | 11/09/2023 | 257.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8446/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 11/09/2023 | 1344.00 | 33053615000135 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 11/09/2023 | 1360.00 | 44694169000164 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A OFICINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0012998 | 11/09/2023 | 726.63 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8445/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0013000 | 11/09/2023 | 808.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8444/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 11/09/2023 | 1344.00 | 29204143000105 | AMANDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE DANÇA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012797 | 11/09/2023 | 9629.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPV8698, QFA4E84, QSF1059 E RLQ1G90, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012815 | 11/09/2023 | 457.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012816 | 11/09/2023 | 321.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 11/09/2023 | 1700.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTÊNCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0012862 | 11/09/2023 | 1581.87 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0042/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO DP00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0012879 | 11/09/2023 | 250.12 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0037/2023 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DA DP 0007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 11/09/2023 | 1700.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 11/09/2023 | 1700.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012895 | 11/09/2023 | 1700.00 | 09370792000160 | INSTITUIÇÃO ESPIRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012896 | 11/09/2023 | 1700.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012969 | 11/09/2023 | 4923.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8410/2023 ORIUNDO DO PE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0013033 | 11/09/2023 | 15330.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM RESIDENCIAS, PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. E PP Nº 38/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332023 | 0013078 | 12/09/2023 | 4640.20 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REFORMA DE RESIDÊNCIA DA SRª MARGARIDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8492/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502023 | 0013097 | 12/09/2023 | 4760.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (quatro) URNAS FUNERÁRIAS DE ADULTOS E 04 (quatro) MORTALHAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8514/2023 E PP Nº 50/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 12/09/2023 | 800.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS FOGÕES DA SEDE DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8509/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0013109 | 12/09/2023 | 1008.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA Nº MOBI FIAT LIKE DE PLACA Nº RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8529/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013137 | 12/09/2023 | 683.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA Sra MARGARIDA CORREIA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF: 050.296.246-09, RESIDENTE NO BAIRRO DAS NAÇÕES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8556/2022 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0013164 | 12/09/2023 | 251.82 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE 13 REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES NOS PLANTÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAÇÃO Nº 8532/2023. PP Nº 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502023 | 0013168 | 12/09/2023 | 2219.65 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSLADO AOS CEMITERIOS LOCAIS E CINCO PARES DE CASTICAIS E VELAS PARA VELORIO, PARA AS FAMILIAS CARENTES , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8512/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013094 | 12/09/2023 | 450.96 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFIS, CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS PARA OS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8530/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 12/09/2023 | 1494.00 | 43804187000199 | JOSE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE VIOLAO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE agosto DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013134 | 12/09/2023 | 1360.00 | 43783358000140 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHAS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE NATAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013165 | 12/09/2023 | 38.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8559/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013169 | 12/09/2023 | 1332.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013113 | 12/09/2023 | 2352.94 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8496/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013114 | 12/09/2023 | 4705.88 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8495/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013120 | 12/09/2023 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8499/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013122 | 12/09/2023 | 875.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8500/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0013162 | 12/09/2023 | 884.85 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REUNIÃO COM O PREFEITO E ENHENHEIROS DA CAICA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8468/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0013163 | 12/09/2023 | 783.44 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 56 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8477/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0013166 | 12/09/2023 | 321.77 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8478/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0013167 | 12/09/2023 | 412.93 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8479/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0013040 | 12/09/2023 | 293.79 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ERM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRTATIVO Nº 8451/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0013055 | 12/09/2023 | 1091.22 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 78 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ERM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRTATIVO Nº 8511/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 12/09/2023 | 1400.00 | 43305979000119 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADO A FROTA PROPRIA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8508/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013034 | 12/09/2023 | 60.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7188-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0013054 | 12/09/2023 | 391.72 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8463/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 12/09/2023 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 12/09/2023 | 13.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7188-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 12/09/2023 | 17.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 12/09/2023 | 732.08 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMA ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 CÂMERA DE VIDEO wi-fi, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8461/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0013074 | 12/09/2023 | 601.57 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 43 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8456/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0013139 | 12/09/2023 | 923.34 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 66 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8506/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 12/09/2023 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG Nº 4.250.310 E CPF Nº 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, 443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7905/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 12/09/2023 | 461.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 12/09/2023 | 172.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 12/09/2023 | 1464.16 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMA ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 CAMERAS DE3 VIDEO WI/FI, DESTINADOS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8421/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0013050 | 12/09/2023 | 1300.00 | 50178889000170 | 50.178.889 MARILIA ALVES GERMANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0013052 | 12/09/2023 | 825.86 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8457/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0013075 | 12/09/2023 | 11263.20 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MADERIA, COMPENSADO E PORTA LISA...), DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8476/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0013084 | 12/09/2023 | 1300.00 | 50009549000115 | 50.009.549 JOSE VINICIUS FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 12/09/2023 | 160.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO RENAULT DE PLACA Nº QFC-8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8519/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582023 | 0013108 | 12/09/2023 | 1090.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, DESTINADOS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS IVECO/CITY CLASS DE PLACA Nº OGC-9I96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8527/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0013111 | 12/09/2023 | 196.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEICULO FIORINO ENDURENCE FIAT DE PLACA Nº QFS-8A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8531/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0013119 | 12/09/2023 | 1300.00 | 50064388000162 | 50.064.388 WALLISON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013141 | 12/09/2023 | 3730.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8515/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013142 | 12/09/2023 | 280.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8558/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013143 | 12/09/2023 | 54.96 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFIL DE TINTAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DA PIEDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8517/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013145 | 12/09/2023 | 600.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PLACA MÃE), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8534/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013146 | 12/09/2023 | 82.44 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REFIL DE TINTA), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JUBERLITA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8536/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013147 | 12/09/2023 | 305.22 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REFIL DE TINTA E CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8539/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013148 | 12/09/2023 | 330.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EDSON MONTENGRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8541/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013149 | 12/09/2023 | 264.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8542/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013150 | 12/09/2023 | 54.96 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REFIL DE TINTAS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8543/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013151 | 12/09/2023 | 330.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA AMALIA FREIRE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8551/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013152 | 12/09/2023 | 1800.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (DISCO RIGIDO), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8545/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013153 | 12/09/2023 | 600.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PLACA MAE INTEL), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA ASCENDINO TOCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8546/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013154 | 12/09/2023 | 300.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PLACA MAE INTEL), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA ASCENDINO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8548/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013155 | 12/09/2023 | 140.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (DISC SSD), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA SÃO RAFAEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8549/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013156 | 12/09/2023 | 330.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8550/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013157 | 12/09/2023 | 630.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (DISC. RIGIDO), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8552/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013158 | 12/09/2023 | 600.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PLACA MAE), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA AMALIA FREIRE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8553/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013159 | 12/09/2023 | 330.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8554/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013160 | 12/09/2023 | 330.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8555/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013161 | 12/09/2023 | 330.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8557/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013096 | 12/09/2023 | 808.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA DELFINO COSME, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8491/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013098 | 12/09/2023 | 1570.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E PEDRA BRITA, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUASNAS RUAS IBES BULHOES RODRIGUES, ANTONIO JOAQUIM DA SILVA E VESPERZIANO H. DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8490/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0013100 | 12/09/2023 | 1454.96 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 104 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIO DA COLETA DE LIXO QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8488/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013102 | 12/09/2023 | 862.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E PEDRA BRITA, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE DE TAMPA DE GALERIAS DA RUA JOSÉ PEQUENO DE MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8489/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0013105 | 12/09/2023 | 379.50 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA NOVA SALA DE REFROMA DA NOVA SALA DA EQUIPE DE LICENCIAMENTO AMBINETAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 8487/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0013107 | 12/09/2023 | 5669.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PROTETORES DE ARVORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 8486/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 12/09/2023 | 6500.00 | 44290167000100 | JOSE CARLOS CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA GERAL DA PARTE EXTERNA DAS SALAS DA SEDE DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8482/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 12/09/2023 | 2300.00 | 52019002000126 | JOAO RODRIGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESTAÇÕES DO MEMORIAL FREI DAMIÃO E A PRAÇA DO MIRANTE DO CRUZEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8473/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0013088 | 12/09/2023 | 181.87 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE ELETRICISTAS QUE FIZERAM HORA EXTRA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8465/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013136 | 12/09/2023 | 1925.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8494/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712023 | 0013138 | 12/09/2023 | 5070.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº HVV 3871/PE, PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE LUMINARIAS, RETIRADA DE POSTES ANTIGOS.., VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8503/2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 12/09/2023 | 2400.00 | 36612762000196 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VISTORIA E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E SUAS RESPECTIVAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 12/09/2023 | 610.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº SKY 0A29, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 8337/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0013041 | 12/09/2023 | 10901.95 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8464/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0013046 | 12/09/2023 | 2499.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0146/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDIO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000232023 | 0013047 | 12/09/2023 | 4000.00 | 00003921503442 | ELISANGELA LUCENA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0029/2023 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN0023/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013049 | 12/09/2023 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFW 6E68, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0013051 | 12/09/2023 | 2674.24 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, Nº 85 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO N° 040/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000222023 | 0013057 | 12/09/2023 | 4500.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0028/2023FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN00022/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0013058 | 12/09/2023 | 2470.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA MAC DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0013061 | 12/09/2023 | 2475.00 | 00080565298453 | JOSE CLOVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA NPU 1451, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0013063 | 12/09/2023 | 2290.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0013064 | 12/09/2023 | 2295.00 | 00002259363482 | CLODOALDO LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0013065 | 12/09/2023 | 2196.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0013076 | 12/09/2023 | 2495.00 | 00008839027459 | LEANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O AUTOMÓVEL DE PLACA QPR 1F27, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0013077 | 12/09/2023 | 2195.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0013079 | 12/09/2023 | 1581.87 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 0040/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0013080 | 12/09/2023 | 2445.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0013081 | 12/09/2023 | 2195.00 | 00041232305472 | ADELSON AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 9028, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0013082 | 12/09/2023 | 2479.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA QFQ 9H80, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE EDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 00019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0013083 | 12/09/2023 | 2195.00 | 00092798098491 | MARIA DE PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA LMR 1H11, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0013085 | 12/09/2023 | 2475.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACE FOX DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0013086 | 12/09/2023 | 2340.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0013087 | 12/09/2023 | 2295.00 | 00009446073499 | RAYANE FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA OFD 4G16 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0013089 | 12/09/2023 | 2285.00 | 00008672043464 | WANDILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA LPY 4607, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0013090 | 12/09/2023 | 2290.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0013091 | 12/09/2023 | 2290.00 | 00059016205772 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KPK 1829 DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0013092 | 12/09/2023 | 2695.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF4913, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0013093 | 12/09/2023 | 2199.00 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013104 | 12/09/2023 | 1170.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO NA SPRINTER MERCEDES BENZ DE PLACA Nº OXO-5F32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8516/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0013115 | 12/09/2023 | 2026.80 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (LEITES, FÓRMULAS E VITAMINAS), DESTINADO A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8510/2023, ORIUNDO DO PE 30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013117 | 12/09/2023 | 2485.36 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8518/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013118 | 12/09/2023 | 8383.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8520/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013121 | 12/09/2023 | 703.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8521/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013123 | 12/09/2023 | 115.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENRO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8502/2023. ORIUNDO DO PP 16/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013124 | 12/09/2023 | 129.04 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8522/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013125 | 12/09/2023 | 1945.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8524/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013126 | 12/09/2023 | 445.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8525/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013127 | 12/09/2023 | 333.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8526/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 12/09/2023 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE SAMARA VITORIA PAULINO FERNANDES CPF 108.726.824-98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8501/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0013129 | 12/09/2023 | 153.89 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 QUENTINHAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8472/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0013130 | 12/09/2023 | 1524.91 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 109 QUENTINHAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8470/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0013131 | 12/09/2023 | 1091.22 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 78 QUENTINHAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8469/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0013132 | 12/09/2023 | 10755.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8466/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 18/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0013133 | 12/09/2023 | 1119.20 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 80 QUENTINHAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO DIA D DE VACIANAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8471/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0013053 | 12/09/2023 | 433.69 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 31 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SEC. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8460/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0013135 | 12/09/2023 | 2597.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8485/2022 E PP Nº 43/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 12/09/2023 | 93.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0013060 | 12/09/2023 | 4000.00 | 50388324000117 | NAPOLEAO GERMANO PONTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA LVJ 9110, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, COM UTILIZAÇÃO NA APREENSÃO DE ANIMAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO 00281/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 0061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0013072 | 12/09/2023 | 895.36 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 64 QUENTINHAS, PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8474/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013103 | 12/09/2023 | 702.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8513/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0013062 | 12/09/2023 | 181.87 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEÇÕES, DESTINADAS PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO NO BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8480/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013116 | 12/09/2023 | 249.90 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO 01 DISCO RIGIDO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8498/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0013144 | 12/09/2023 | 321.77 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 8547/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000742023 | 0013038 | 12/09/2023 | 13400.00 | 26773579000119 | SAVEDRA & AMARAL TRANSITO BRASIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE FORMAÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8307/2023, ORIUNDO DA DP 074/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 12/09/2023 | 264.00 | 00008332589401 | JOALYSON SARAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 6 DE SETEMBRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8453/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 12/09/2023 | 264.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8452/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 12/09/2023 | 6250.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8507/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 12/09/2023 | 1476.48 | 31847677000193 | SELF STYLE INDE E COM DE ARTIGOS DO VEST E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BOLSA PORTA TRECO, CAPA MOD, EC BORDADO E PLASTICLABEL, FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8462/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 12/09/2023 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 12/09/2023 | 264.00 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 6 DE SETEMBRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8454/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 13/09/2023 | 539.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013176 | 13/09/2023 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013180 | 13/09/2023 | 29.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013187 | 13/09/2023 | 80.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0013217 | 13/09/2023 | 5850.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITOS, DESTINADAS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES - STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 8570/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013172 | 13/09/2023 | 4960.00 | 51795500000106 | FRANCISCO DE ASSIS PERERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8574/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013205 | 13/09/2023 | 800.00 | 18191728000103 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR AMARAL E FORROZÃO BAGAÇO DE CANA, NA TRADICIONAL FESTA DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8582/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013206 | 13/09/2023 | 800.00 | 19704003000134 | VALDOMIRO MARIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ''VINI ALMEIDA'', NA FESTA DE SANTANA PRIME REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8580/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013207 | 13/09/2023 | 1000.00 | 19704003000134 | VALDOMIRO MARIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTORA ''RAFAELA FIDELIS'', NA FESTA DE SANTANA NO MUTIRÃO REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8579/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0013211 | 13/09/2023 | 1060.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 4 SANITARIOS QUIMICOS NORMAIS, EM FACE DE SANTANA PRIME, OCORRIDA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDASES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8578/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 13/09/2023 | 1600.00 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013179 | 13/09/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013181 | 13/09/2023 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013183 | 13/09/2023 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013236 | 13/09/2023 | 1520.00 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO ADITIVO Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0013241 | 13/09/2023 | 5005.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO, UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8631/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0013243 | 13/09/2023 | 1420.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO, UTILIZADOS NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8633/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0013244 | 13/09/2023 | 1040.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, UTILIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8634/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013216 | 13/09/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8594/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013218 | 13/09/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8595/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013219 | 13/09/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8599/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013220 | 13/09/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8601/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013222 | 13/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8603/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013224 | 13/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8604/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013225 | 13/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8610/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013226 | 13/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8611/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013228 | 13/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8612/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013231 | 13/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8613/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013232 | 13/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8614/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013233 | 13/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8615/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013234 | 13/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8616/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0013235 | 13/09/2023 | 17160.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MÁQUINA retroescavdeira 4x4, NA ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO, TOTALIZANDO 78 HORAS TRABALHADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8623/2023 E PP Nº 28/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013237 | 13/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8617/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013238 | 13/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8620/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013239 | 13/09/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8621/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 13/09/2023 | 7200.00 | 51793806000115 | FABIO LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA EMERGENCIAL DE CAPINAGEM EM TODAS AS RUAS DOS SEGUINTES BAIRROS: MEMORIAL FREI DAMIÃO, PRAÇA DA JUVENTUDE, BAIRRO ASSIS CHATEUBRIAND E RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8565/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013199 | 13/09/2023 | 2355.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR 170 E 21 IVECO DE PLACA Nº RLQ-0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8607/2023, PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013201 | 13/09/2023 | 4100.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO C 8150 E DELIVERY PLUS DE PLACA Nº NQG-4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8600/2023, PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013210 | 13/09/2023 | 3670.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CARGO 1723 COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG-1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8609/2023, PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013213 | 13/09/2023 | 4180.00 | 52023034000103 | NOEL MENDES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUTIRÃO DE LIMPZA EMERGINAL DE CAPINAGEM NAS RUAS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: CLOVIS BEZERRA, NOSSA SENHORA APARECIDA, LUCAS PORPINO, ANTONIO MARIZ DOS DIAS 16 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8564/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013214 | 13/09/2023 | 998.12 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CANTINA DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8591/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 13/09/2023 | 499.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AIRFRY, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8573/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013191 | 13/09/2023 | 1224.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTHUCHOS, DISCO RIGIDO), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA SERGIO LUIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8619/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013194 | 13/09/2023 | 205.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8618/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013200 | 13/09/2023 | 3260.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS IVECO/CITY CLASS DE PLACA Nº NQJ-5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8598/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013202 | 13/09/2023 | 3420.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA Nº NQJ-8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8602/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0013208 | 13/09/2023 | 2120.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS NORMAIS, EM FACE DO DESFILE CIVICO, NO DIA 06 DE SETEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8577/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013209 | 13/09/2023 | 4590.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA Nº ofe-2c94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8605/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013221 | 13/09/2023 | 2695.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8561/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013223 | 13/09/2023 | 4200.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8560/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0013227 | 13/09/2023 | 1176.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA MANUTENÇÃO EM 05 AR CONDICIONADO E DUAS CARGAS DE GÁS, NA ESCOLA DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8642/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0013229 | 13/09/2023 | 2076.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA MANUTENÇÃO GERAL EM 06 AR CONDICIONADO E DUAS CARGAS DE GÁS, NA ESCOLA OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8641/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 13/09/2023 | 1576.21 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801884-47.2021.8.15.0181, EM FAVOR DE DENYLSON BARROS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, CPF 071.950.214-40 E PALOMA DE OLIVEIRA PAIVA CAVALCANTI, CPF 094.227.714-71, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 09/03/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 29/08/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 60/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 13/09/2023 | 844.26 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802204-97.2021.8.15.0181, EM FAVOR DE GILCEMAR FRANCISCO BARBOSA QUIRINO, CPF 041.856.704-27, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 16/03/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 29/07/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 60/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 13/09/2023 | 36.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013182 | 13/09/2023 | 767.40 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8630/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 13/09/2023 | 29.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 13/09/2023 | 460.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013197 | 13/09/2023 | 367.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8608/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 13/09/2023 | 3187.00 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PADAREDE DE GESSO, FECHAMENTO DE ELEMENTO VAZADO (COMBOGÓ) E INSTALAÇÃO DE PORTAS NO PRÉDIO DO SETOR DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8566/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013215 | 13/09/2023 | 767.40 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8575/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013230 | 13/09/2023 | 907.38 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8575/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013184 | 13/09/2023 | 1403.40 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013185 | 13/09/2023 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8589/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013186 | 13/09/2023 | 306.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8629/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013188 | 13/09/2023 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8588/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013190 | 13/09/2023 | 1087.40 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8628/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013192 | 13/09/2023 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8587/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013193 | 13/09/2023 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8586/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013198 | 13/09/2023 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8585/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013203 | 13/09/2023 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8584/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013204 | 13/09/2023 | 5000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8583/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013178 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | 5VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 47597-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 13/09/2023 | 1320.00 | 49248322000143 | JOALISSON LIMA DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMILIA BENEFICIADAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8624/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 13/09/2023 | 1320.00 | 49248011000184 | JOSE GERALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMILIA BENEFICIADAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8625/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013263 | 14/09/2023 | 1870.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, REFERENTES AOS DOCUMENTOS DO CASAMENTO COLETIVO 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8681/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013264 | 14/09/2023 | 1224.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NOTORIAIS PARA O CASAMENTO COLETIVO 2023, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8682/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0013268 | 14/09/2023 | 1280.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO 05 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO E 01 CARGA DE GÁS NA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8671/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0013269 | 14/09/2023 | 670.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO E CARGA DE GÁS NA SEDE DO PROGRAMA SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8672/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013273 | 14/09/2023 | 681.90 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PROJUR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 862/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013282 | 14/09/2023 | 527.90 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8676/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013283 | 14/09/2023 | 289.90 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8678/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013259 | 14/09/2023 | 1400.00 | 48965031000103 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8665/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013260 | 14/09/2023 | 2160.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8670/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013261 | 14/09/2023 | 3500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8669/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0013262 | 14/09/2023 | 1115.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO GERAL EM AR CONDICIONADO E CARGAS DE GÁS, NA ESCOLA EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8668/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0013265 | 14/09/2023 | 670.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO GERAL EM AR CONDICIONADO E CARGAS DE GÁS, NA ESCOLA RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013277 | 14/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO COP CENTRO DE OFICINAS PEDAGOGICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8652/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0013245 | 14/09/2023 | 10780.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 49H COM RETROESCAVADEIRA 4X4 NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8661/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 28/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013248 | 14/09/2023 | 342.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CARTHUCHOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8662/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013253 | 14/09/2023 | 1560.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24m² DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8640/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013258 | 14/09/2023 | 268.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRETO FOSCO, END WASH PRIMER, PU AMARELO, END E KIT VERNIZ, INSTALADO NO CALÇADAO DA DOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8593/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013266 | 14/09/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8648/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013267 | 14/09/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8645/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013271 | 14/09/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8646/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013272 | 14/09/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8650/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013278 | 14/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO NO MEMORIAL FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8653/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013279 | 14/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8655/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013280 | 14/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8658/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013281 | 14/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8660/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0013249 | 14/09/2023 | 298630.00 | 05922811000163 | MAGNA MEDICA COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CAMPIMETRO, LENSOMENTRO, PROJETOR, REFRATOR, RETINOGRAGRAFO, TONOMETRO, ULTRASSON OFTAMOLOGICO, DESTINADOS AO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8622/2023 E RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 71160002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013250 | 14/09/2023 | 84.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8636/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0013252 | 14/09/2023 | 162.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODOTOLOGICO, DESTNADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8637/2023, PP. Nº 21/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013270 | 14/09/2023 | 3346.20 | 37844754000138 | W.ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8666/2023 E PE 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0013274 | 14/09/2023 | 4800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 8179/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0013275 | 14/09/2023 | 37503.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7891/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013246 | 14/09/2023 | 472.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E REFIL DE TINTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8663/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 14/09/2023 | 13.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 14/09/2023 | 700.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( ROTEADOR WI-FI), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8639/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 14/09/2023 | 4000.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAMERA DE VIDEO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 14/09/2023 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013276 | 14/09/2023 | 283.14 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8683/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 14/09/2023 | 2000.00 | 00071597007404 | PAULO JOSE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO CAMPEONATO ''SUL AMERICANO DE JIU JITSU 2023'' NOS DIAS 15 A 17 DE SETEMBRO NA CIDADE DE BARUERI -SP, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8544/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0013285 | 15/09/2023 | 1134.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS E PREGOS, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8707/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013321 | 15/09/2023 | 9.49 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013325 | 15/09/2023 | 17.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013327 | 15/09/2023 | 201.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013336 | 15/09/2023 | 3700.00 | 48945837000130 | GEFFERSON ALISSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOMBA SUBMERSA CENTRIFUGA P/ÁGUA, DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO ADE ÁGUA NA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8675/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013290 | 15/09/2023 | 2440.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED E PROD. HOSP.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8677/2023, CONF PE 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013291 | 15/09/2023 | 1195.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8679/2023 E PP Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013292 | 15/09/2023 | 1417.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8680/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0013293 | 15/09/2023 | 1400.00 | 50173810000118 | JAN PIERRE CRECENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS , COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0013318 | 15/09/2023 | 1196.96 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8708/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0013319 | 15/09/2023 | 982.84 | 38237762000189 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTILIZADO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8710/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013324 | 15/09/2023 | 379.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0013284 | 15/09/2023 | 7480.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 34H COM RETROESCAVADEIRA 4X4 NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENO DO CANAL POR TRAS DO MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8694/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 28/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013286 | 15/09/2023 | 5340.00 | 13217581000160 | A.A BELCHIOR DE MELO DE FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 TAMBORES DE FERRO E 03 200 BOBONAS DE 200lt, COMO COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS EM DIVERSOS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANNEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8706/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0013287 | 15/09/2023 | 2597.16 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO E ARAME, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8698/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 15/09/2023 | 990.00 | 02003922000188 | ANTONIO EDUARDO PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 LAVAGEM GERAL DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8700/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0013298 | 15/09/2023 | 6520.53 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8699/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 36/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0013299 | 15/09/2023 | 3976.44 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8696/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013309 | 15/09/2023 | 800.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA CIDADE DE BRASILIA/DF, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS, EM UM DIALOGO INTERESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013310 | 15/09/2023 | 1400.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO 2023, O EVENTO VISA PROMOVER A PAUTA DA ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS, EM UM DIALOGO INTERESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000512023 | 0013313 | 15/09/2023 | 6133.50 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 8713/2023, ORIUNDO DO PP 51/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013316 | 15/09/2023 | 179.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DA CRECHE EUSA BELAMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8673/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013322 | 15/09/2023 | 27.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 15/09/2023 | 24.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013329 | 15/09/2023 | 46.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 15/09/2023 | 1124.55 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 15/09/2023 | 1199.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 15/09/2023 | 178.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013337 | 15/09/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013338 | 15/09/2023 | 818.72 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013339 | 15/09/2023 | 767.55 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 15/09/2023 | 1789.76 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013341 | 15/09/2023 | 1677.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013294 | 15/09/2023 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8704/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013295 | 15/09/2023 | 1411.76 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8703/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013296 | 15/09/2023 | 2500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8702/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013300 | 15/09/2023 | 2558.50 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8690/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013301 | 15/09/2023 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8688/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013302 | 15/09/2023 | 875.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8687/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013303 | 15/09/2023 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8686/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013308 | 15/09/2023 | 2160.00 | 00042136768468 | MARCUS DIOGO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8635/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013311 | 15/09/2023 | 1400.00 | 00076308537420 | ROBERIO DOS SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE ALBAETIZAÇÃO 2023. O EVENTO VISA PROMOVER A PAUTA DA ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS, EM UM DIALOGO INTERESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013314 | 15/09/2023 | 1200.00 | 40932677000182 | ROSEANE GONCALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VIDEO NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA, FACEBOOK E YOUTUBE ,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8709/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013315 | 15/09/2023 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8689/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013288 | 15/09/2023 | 1400.00 | 50286473000175 | RENAN SOARES ROGERIO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTESAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA A FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOELSCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013306 | 15/09/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8657/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 15/09/2023 | 160.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8659/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013312 | 15/09/2023 | 192.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8649/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 15/09/2023 | 410.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CRAS UNIDADE II CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013326 | 15/09/2023 | 77.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013330 | 15/09/2023 | 48.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013289 | 15/09/2023 | 1320.00 | 47313035000144 | MOISES MARINHO DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILICAR, DESTINADAS A FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, COORDENADA PELA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8697/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013304 | 15/09/2023 | 4000.00 | 42250478000110 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SRª MARGARIDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DAS NAÇÕES, PEDIDO CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO , AUTOS 001.2019.011538, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8674/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013305 | 15/09/2023 | 40.00 | 00008157268486 | JANDSON PALHANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE CONDUZIR OS CONSELHEIRO DANILO RIBEIRO E OS FILHOS DA PENITENTE JOCELIA G.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 15/09/2023 | 10560.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 009/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO (AMECC), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013320 | 15/09/2023 | 73.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8651/2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 15/09/2023 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR OS FILHOS DA PENITENTE JOCELIA G. DOS SANTOS AO COMPLEXO PRISIONAL DE MANGABEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 15/09/2023 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA RITA/PB, COM O INTUTITO DE CONDUZIR A CRIANÇA M.I ATÉ A CASA DE SUA VÓ MATERNA, VISTO QUE A SUA MÁE É USUARIA DE DROGAS E DEIXAVA SUA FILHA SOZINHA EM CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013344 | 18/09/2023 | 1348.50 | 43273160000117 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTESANATO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL, MODALIDADE HORA-AULA DE ESCULTURA EM GESSO, DESTINADA AOS USUARIOS DE MSE-MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PSC-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE DE LA-LIBERDADE ASSISTIDA), EGRESSOS E SUAS FAMILIAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 303/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013375 | 18/09/2023 | 1411.83 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8741/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013376 | 18/09/2023 | 1411.83 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8742/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0013346 | 18/09/2023 | 1980.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO E PP Nº 00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 18/09/2023 | 36.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 18/09/2023 | 51.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013369 | 18/09/2023 | 224.66 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804889-09.2023.8.15.0181 AUTOR MANUEL DE FREITAS CARNEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013371 | 18/09/2023 | 0.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0013358 | 18/09/2023 | 2026.50 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESFILE CIVICO, NO DIA 06 DE SETEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8712/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0013380 | 18/09/2023 | 62954.97 | 42179361000197 | CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 7º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 104/2022 TP N 11/2021, DOS SERVIÇOS NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 PADRA FNDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 8751/2023. | 00052022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0013343 | 18/09/2023 | 1725.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BANCOS DE CONCRETOS), DESTINADOS PARA PRACINHA DO DISTRITO DE CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8746/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0013345 | 18/09/2023 | 9715.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBOS DE CONCRETOS), DESTINADOS PARA BUEIRAS NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8748/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0013350 | 18/09/2023 | 399.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE FIZERAM HORA EXTRA NA FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8733/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013352 | 18/09/2023 | 1536.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24m² DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8734/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013355 | 18/09/2023 | 130.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RU CELINA PINTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8735/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013357 | 18/09/2023 | 130.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RU GETULIO VARGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8736/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013360 | 18/09/2023 | 650.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO E FERRO ARMADO DA RUA SEVERINO MARTINS DE LIMA BAIRRO DO ROSARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8737/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013361 | 18/09/2023 | 195.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ADELIA FRANÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8738/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013373 | 18/09/2023 | 325.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ADELIA FRANÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8739/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013374 | 18/09/2023 | 195.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ADELIA FRANÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8740/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013342 | 18/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8714/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013351 | 18/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8715/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013353 | 18/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8716/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013354 | 18/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8717/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013356 | 18/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8718/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0013379 | 18/09/2023 | 7383.00 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 7º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 11267/2023 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARELELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8747/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0013347 | 18/09/2023 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PP Nº 40/2021 REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0013349 | 18/09/2023 | 1400.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NO AMBITO DAS ATIVIDADES INTEGRATIVA DOS USUÁRIOS COMO OFICINEIRO NA ÁREA DE CONHECIMENTO DE COZINHA NO CAPS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0013359 | 18/09/2023 | 1400.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0013362 | 18/09/2023 | 1400.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0013364 | 18/09/2023 | 1400.00 | 36887811000101 | MARIA APARECIDA DE FREITAS MONTEIRO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0013366 | 18/09/2023 | 1400.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 18/09/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013372 | 18/09/2023 | 3700.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (EXAME DE PET-SCAN), REALIZADO NA PACIENTE EDNA FELIPE DE SOUSA CPF 910.861.240-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8752/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013378 | 18/09/2023 | 7004.87 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARISTIDES VILLAR, NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8743/2023. EMANDA PARLAMENTAR DA VEREADORA ISAURA BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0013348 | 18/09/2023 | 2300.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 BANCOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8745/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 18/09/2023 | 1600.00 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA AO ENTORNO DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTTRATIVO Nº 8744/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013368 | 18/09/2023 | 10.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 18/09/2023 | 34.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013385 | 19/09/2023 | 10.08 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013387 | 19/09/2023 | 11.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0013399 | 19/09/2023 | 2341.50 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DAS COPAS GUARABIRA DE FUTEBOL ADULTO, VETERANO E CAMPEONATO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8888/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0013429 | 19/09/2023 | 1100.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O GINÁSIO DE CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8877/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0013431 | 19/09/2023 | 2787.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA OS ESTÁDIOS DO SILVIO PORTO E CORDEIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8878/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0013435 | 19/09/2023 | 84.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8880/2023, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0013442 | 19/09/2023 | 576.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 500 ML, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8882/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 19/09/2023 | 8001.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADAS PARA SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8884/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0013416 | 19/09/2023 | 15840.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8858/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0013417 | 19/09/2023 | 6480.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B95 B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8863/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532023 | 0013418 | 19/09/2023 | 6840.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA LW300KV XCMG, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8866/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0013422 | 19/09/2023 | 3412.80 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8869/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0013426 | 19/09/2023 | 6064.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8872/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0013440 | 19/09/2023 | 8480.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA LW300KV XCMG, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8881/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013443 | 19/09/2023 | 1900.00 | 36464649000100 | IVANETE VIEIRA DOS SANTOS DA VITORIA 71956433791 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA JATOBA TABUA, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO MATADOURO, VFINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8823/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013444 | 19/09/2023 | 16960.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HL 740 HYUNDAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8883/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0013388 | 19/09/2023 | 1324.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ANDADOR, MULETAS, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8761/2023 E PE Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013390 | 19/09/2023 | 5627.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8768/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013392 | 19/09/2023 | 1613.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8769/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013394 | 19/09/2023 | 771.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8770/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - EMENDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001152022 | 0013397 | 19/09/2023 | 10301.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 10º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NEY ALMEIDA (SITIO SÃO JOSÉ DO MIRANDA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8814/2023 E PP Nº 115/2022. EMANDA IMPOSITIVA DA VEREADORA ISAURA BARBOSA. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013398 | 19/09/2023 | 260.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8825/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0013400 | 19/09/2023 | 2618.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8827/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013401 | 19/09/2023 | 860.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE DACRIOTOMOGRAFIA E SERVIÇO ANESTESICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA CLARA LIMA SIMÕES CPF 179.008.024-01, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8829/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0013409 | 19/09/2023 | 11940.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 MESAS DE EXAME COM ARMARIO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8188/2023 E PE Nº 27/2023, EMANDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0013411 | 19/09/2023 | 3850.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8832/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 18/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0013412 | 19/09/2023 | 840.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DIVERSO(LAMPADA BIPINO), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8839/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 18/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0013415 | 19/09/2023 | 6380.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA Nº OFB-9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8847/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0013450 | 19/09/2023 | 3432.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8757/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0013453 | 19/09/2023 | 283.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MULETAS), DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8760/2023 E PE Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013455 | 19/09/2023 | 15053.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8763/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013459 | 19/09/2023 | 1200.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8894/2023. ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572023 | 0013460 | 19/09/2023 | 1700.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8895/2023. ORIUNDO DO PP 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572023 | 0013461 | 19/09/2023 | 3499.14 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8897/2023 E PP Nº 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0013463 | 19/09/2023 | 6986.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE-6H07, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 6902/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0013464 | 19/09/2023 | 1680.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO UNO DE PLACA N OFE 6H07, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 8905/2023 E ORIUNDO PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013413 | 19/09/2023 | 10230.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8840/2022 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013438 | 19/09/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8815/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013439 | 19/09/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8816/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013441 | 19/09/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8817/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013445 | 19/09/2023 | 4825.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8818/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013446 | 19/09/2023 | 4825.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO SITIO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8819/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0013448 | 19/09/2023 | 981.06 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL , DESTINADAS PARA O CEMITARIO BOM JESUS E SÃO JOÃO BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8820/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013456 | 19/09/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8720/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013458 | 19/09/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8721/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013402 | 19/09/2023 | 1230.00 | 02709842000142 | MAG COMERCIO ATAC DE PRODUTOS AGRICULTURA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DAS EQUIPES DE JARDINAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 8831/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0013406 | 19/09/2023 | 462.58 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO E ARAME, DESTINADOS PARA DRENAGEM DA RUA PEDRO FRANCELINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8771/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013408 | 19/09/2023 | 4917.65 | 52023034000103 | NOEL MENDES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS LOCALIDADES DA RUA JOAQUIM ALVES, PEDRO FRANCELINO, CELINA PINTO, JOSE AMERICO E HERONILDES HENRIQUE DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8762/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013410 | 19/09/2023 | 48.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTA BAIXA COM TOPOGRAFIA NO BIARRO JOÃO CASSIMIRO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8759/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0013423 | 19/09/2023 | 6892.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8773/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0013427 | 19/09/2023 | 1005.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBOS DE CONCRETOS), DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA TEREZA COUTINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8767/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0013430 | 19/09/2023 | 791.70 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAIXAS DE INSPEÇÃO, CCINTA DE CONCRETO...), DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIOS DAS RUAS FRANCISCO GILA, RAMALHO BARBOSA, FELICIANO BATISTA, FELICIANO BATISTA DE AMORIM E TRAQUILINO XAVIER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8766/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0013432 | 19/09/2023 | 662.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBO DE CONCRETOS), DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8764/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0013434 | 19/09/2023 | 721.56 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO E ARAME, DESTINADOS PARA GALERIA NA RUA JOSE PEQUENO DE MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8772/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0013436 | 19/09/2023 | 6922.43 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O SETOR DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS NAS RUAS RAMALHO BARBOSO DE SOUSA, TRANQUILINO XAVIER, FRANCICO GILA, HENRIQUE PACIFICO, FELICIANO BATISTA DE AMORIM, DELFINO COSME, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8774/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0013437 | 19/09/2023 | 924.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBO DE CONCRETOS), DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA LEONARDO SOARES DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8765/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0013449 | 19/09/2023 | 8748.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR, PARA O VEICULO CAMINHÃO CARGO 1723 COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG-1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 8885/2023 E PP N°05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013381 | 19/09/2023 | 2457.79 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (PLACA 4X2, TOMADA, INTERUPITOR, INT), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMIISTRATIVO Nº 8806/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 19/09/2023 | 745.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMNUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO GÁS EM FOGÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8834/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0013383 | 19/09/2023 | 11871.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, SOLDA , PINTURA, E FORMICA de 52 CADEIRAS, 52 MESAS ESCOLARES, 04 ARAMRIOS, 02 ESNTATES, 02 FICAHRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8805/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0013384 | 19/09/2023 | 18000.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, SOLDA , PINTURA, E FORMICA DE 100 CADEIRAS E 100 MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ASCENDINO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8804/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0013405 | 19/09/2023 | 858.42 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8776/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 36/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0013419 | 19/09/2023 | 9625.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8754/2023, ORIUNDO DA PP Nº 34/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013420 | 19/09/2023 | 7280.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8755/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013424 | 19/09/2023 | 2695.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8756/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0013425 | 19/09/2023 | 1641.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 15 TENDAS, 60 MESAS E 240 CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESFILE CIVICO NO DIA 06 DE SETEMBRO , NA AV DOM PEDRO II, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8753/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0013451 | 19/09/2023 | 8748.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR PARA OS VEICULO ôNIBUS DE PLACA Nº OFE-2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 8890/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013386 | 19/09/2023 | 27.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 19/09/2023 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013393 | 19/09/2023 | 17.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 19/09/2023 | 6290.50 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0003063-64.2012.8.15.0181 AUTOR(A): MARIA DO SOCORRO FELIX FERREIR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013466 | 19/09/2023 | 1350.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS 660 REMANUFATURADO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8898/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013395 | 19/09/2023 | 1908.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8822/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013396 | 19/09/2023 | 1908.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8821/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0013404 | 19/09/2023 | 1060.50 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS PARA EQUIPE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8873/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0013407 | 19/09/2023 | 200.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ARAME GALVANIZADO), DESTINADOS PARA SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 8875/2023 E PP Nº 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013389 | 19/09/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0013428 | 19/09/2023 | 8743.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8876/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0013433 | 19/09/2023 | 2800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8879/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013403 | 19/09/2023 | 400.00 | 21126770000155 | JOELMA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM DESTINADOS AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO ENSAIO FOTOGRAFICO DO PROJETO " AUTOESTIMA FEMININA", EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8870/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013457 | 19/09/2023 | 1000.00 | 20358984000194 | FABIOLA KELMA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM DESTINADOS AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO ENSAIO FOTOGRÁFICO DO PROJETO "AUTO ESTIMA FEMININA" DO CRAS/PAIF, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8830/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612023 | 0013465 | 19/09/2023 | 11750.00 | 44820086000174 | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (onze) ARMÁRIOS EM AÇO COM DUAS PORTAS E 05 (cinco) CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA ATIVIDADES DA SEDE D PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8874/2023, ORIUNDO DO PP 61/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0013414 | 19/09/2023 | 1560.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE FIAT DE PLACA Nº NPV-8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8903/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0013452 | 19/09/2023 | 301.88 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA Sra MARGARIDA CORREIA DOS SANTOS PORTADORA DO CPF: 050.296.246-09, RESIDENTE NO BAIRRO DAS NAÇÕES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8826/2022 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0013454 | 19/09/2023 | 889.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8828/2023 E PP Nº 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0013462 | 19/09/2023 | 5195.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA Nº NPV-8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8901/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013474 | 20/09/2023 | 6800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013476 | 20/09/2023 | 2000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013508 | 20/09/2023 | 28734.72 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013511 | 20/09/2023 | 39248.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013512 | 20/09/2023 | 8949.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013523 | 20/09/2023 | 1730.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FAMILIA, BEM ESTAR (Á DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013614 | 20/09/2023 | 77.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8891/2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0013616 | 20/09/2023 | 1680.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA N QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8964/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0013617 | 20/09/2023 | 2385.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA N QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8965/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013630 | 20/09/2023 | 95.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013631 | 20/09/2023 | 263.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013632 | 20/09/2023 | 167.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 20/09/2023 | 2052.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 20/09/2023 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGEL, NO MÊS DE AGOSTO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8807/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 20/09/2023 | 250.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 6096/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 20/09/2023 | 250.00 | 00071611333431 | FRANCIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8809/2023, REF AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 20/09/2023 | 250.00 | 00070622629433 | WANESSA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8810/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 20/09/2023 | 300.00 | 00008077310486 | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8811/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 20/09/2023 | 250.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8812/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 20/09/2023 | 150.00 | 00001833726464 | GIRLENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 9031/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 20/09/2023 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8833/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 20/09/2023 | 250.00 | 00071529741440 | EDUARDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8835/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 20/09/2023 | 250.00 | 00006856835400 | MARIA DA GLORIA EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8836/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 20/09/2023 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8838/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 20/09/2023 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8841/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 20/09/2023 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8775/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013744 | 20/09/2023 | 250.00 | 00097802719453 | RITA DE CASSIA DINIZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8813/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013745 | 20/09/2023 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8777/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013747 | 20/09/2023 | 250.00 | 00004713554456 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8778/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 20/09/2023 | 300.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8779/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 20/09/2023 | 300.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8843/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013750 | 20/09/2023 | 250.00 | 00005632197425 | JAILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8782/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 20/09/2023 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8784/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013752 | 20/09/2023 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8785/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013753 | 20/09/2023 | 150.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7447/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 20/09/2023 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8789/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013755 | 20/09/2023 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8937/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013756 | 20/09/2023 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8790/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 20/09/2023 | 300.00 | 00005331638465 | TATIANA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8844/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 20/09/2023 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8845/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 20/09/2023 | 250.00 | 00071579964486 | ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8792/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 20/09/2023 | 280.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8849/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 20/09/2023 | 300.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8793/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013764 | 20/09/2023 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 7447/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 20/09/2023 | 250.00 | 00007018551420 | BRUNA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8850/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 20/09/2023 | 200.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8851/2023, REF A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 20/09/2023 | 250.00 | 00007687928431 | LIDIANE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8852/2023. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 20/09/2023 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8853/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 20/09/2023 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8795/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 20/09/2023 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8796/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013771 | 20/09/2023 | 250.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8859/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 20/09/2023 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8797/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013774 | 20/09/2023 | 250.00 | 00007610074403 | APARECIDA MACIEL DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8798/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013775 | 20/09/2023 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8860/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013776 | 20/09/2023 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8799/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 20/09/2023 | 250.00 | 00070113531435 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8800/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 20/09/2023 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8801/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013780 | 20/09/2023 | 200.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8802/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 20/09/2023 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8803/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 20/09/2023 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 9077/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013784 | 20/09/2023 | 250.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 9078/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 20/09/2023 | 250.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8862/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 20/09/2023 | 300.00 | 00073593176734 | LUCIA DE LIMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8928/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 20/09/2023 | 400.00 | 00070247165417 | ANA CLAUDIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8929/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 20/09/2023 | 250.00 | 00007574951411 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 9079/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 20/09/2023 | 400.00 | 00005355979408 | ROSA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8931/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 20/09/2023 | 250.00 | 00009109349405 | ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8935/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 20/09/2023 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8936/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013793 | 20/09/2023 | 250.00 | 00005029626409 | MARGARIDA CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8856/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 20/09/2023 | 300.00 | 00011044829400 | SEVERINO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8932/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013798 | 20/09/2023 | 400.00 | 00007027006499 | ADEILMA SILVA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8933/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0013804 | 20/09/2023 | 594.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8971/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013813 | 20/09/2023 | 1320.00 | 49248205000180 | RHAYLAN ANTONIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMILIA BENEFICIADAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8697/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013478 | 20/09/2023 | 14582.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 20/09/2023 | 6555.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE -CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013481 | 20/09/2023 | 45808.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS/SCFV/PAIF (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013483 | 20/09/2023 | 13960.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013485 | 20/09/2023 | 8489.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CAD ÚNICO-PAB (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013488 | 20/09/2023 | 21480.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013698 | 20/09/2023 | 1687.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013703 | 20/09/2023 | 865.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013717 | 20/09/2023 | 1500.00 | 44017611000118 | MARIA DA LUZ COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DOS ESPAÇOS, PARA ENSAIO FOTOGRAFICO DO PORJETO ''AUTO ESTIMA FEMININA DO CRAS/PAIF, COM AS GESTANTES DO PORGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8975/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0013720 | 20/09/2023 | 1386.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A SEDE DO PROGRAMA SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PORC ADMINISTRATIVO Nº 8969/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0013800 | 20/09/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A SEDE DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PORC ADMINISTRATIVO Nº 8972/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0013803 | 20/09/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A SEDE DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PORC ADMINISTRATIVO Nº 8970/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013472 | 20/09/2023 | 61263.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013473 | 20/09/2023 | 37740.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013484 | 20/09/2023 | 9130.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013487 | 20/09/2023 | 19966.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 20/09/2023 | 26283.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0013688 | 20/09/2023 | 5334.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8906/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013699 | 20/09/2023 | 1396.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0013714 | 20/09/2023 | 285.00 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO, DESTINADOS PARA REFOMA DO PORTÃO DA SEDE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. AMDINISTRATIVO Nº 8995/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013467 | 20/09/2023 | 22472.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013468 | 20/09/2023 | 68780.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013469 | 20/09/2023 | 18210.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 20/09/2023 | 4186.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 20/09/2023 | 26550.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0013693 | 20/09/2023 | 700.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, EM FACE DA PALESTA DO PLANO DIRETÓRIO MUNICIPAL , REALIZADO NO TEATRO GERALDO ALVERGA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8910/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0013694 | 20/09/2023 | 1411.76 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8940/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0013799 | 20/09/2023 | 686.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PENEUS PARA O VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9028/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013801 | 20/09/2023 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO A CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013475 | 20/09/2023 | 63291.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013477 | 20/09/2023 | 19920.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013562 | 20/09/2023 | 12072.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013580 | 20/09/2023 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013584 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 20/09/2023 | 36.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013589 | 20/09/2023 | 0.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013596 | 20/09/2023 | 249.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7188-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 20/09/2023 | 3667.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA 2436, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013601 | 20/09/2023 | 178.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0013627 | 20/09/2023 | 199.50 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DOS SERVIDORES, QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8968/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0013629 | 20/09/2023 | 1092.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DOS SERVIDORES, QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8978/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 20/09/2023 | 617.09 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-SENAT, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013647 | 20/09/2023 | 925.59 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-SEST, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013652 | 20/09/2023 | 2818.91 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013654 | 20/09/2023 | 1871.92 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013656 | 20/09/2023 | 586.66 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013658 | 20/09/2023 | 58.66 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013659 | 20/09/2023 | 1408.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013660 | 20/09/2023 | 140.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013661 | 20/09/2023 | 222.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013662 | 20/09/2023 | 32.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013664 | 20/09/2023 | 78892.56 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES... DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013665 | 20/09/2023 | 7889.25 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO... DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 20/09/2023 | 151.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013669 | 20/09/2023 | 2112.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013670 | 20/09/2023 | 211.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013671 | 20/09/2023 | 4296.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013672 | 20/09/2023 | 429.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013674 | 20/09/2023 | 19785.16 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013675 | 20/09/2023 | 1978.51 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 20/09/2023 | 1515.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013678 | 20/09/2023 | 111637.58 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013715 | 20/09/2023 | 488.18 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013718 | 20/09/2023 | 2495.40 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802651-90.2018.8.15.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA IRENICE BATISTA DA SILVA, CPF 690.423.734-15, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 10/11/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 05/09/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 60/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013719 | 20/09/2023 | 3254.53 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802685-94.2020.8.15.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE GILVANILDO MENDES DOS SANTOS, CPF 044.993.994-40, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 11/09/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 25/11/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 60/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013497 | 20/09/2023 | 73074.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - EDUCAÇÃO (CONTRATOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013499 | 20/09/2023 | 99057.72 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 - EDUCAÇÃO (EFETIVOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 20/09/2023 | 45400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 - EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013506 | 20/09/2023 | 6070.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 - EDUCAÇÃO (A DISPOSIÇÃO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013524 | 20/09/2023 | 141260.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- FUNDEB 70% (CONTRATOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013526 | 20/09/2023 | 3100.00 | 27379772000132 | ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS ZINCALUM, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8934/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013527 | 20/09/2023 | 274138.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% MDE EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFEREDNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013530 | 20/09/2023 | 1805619.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013531 | 20/09/2023 | 136383.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013532 | 20/09/2023 | 164912.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 - FUNDEB (CONTRATOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013533 | 20/09/2023 | 2730.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 20/09/2023 | 2640.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES FUNDEB (COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013535 | 20/09/2023 | 286429.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 20/09/2023 | 52429.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFATIL/CRECHES (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013537 | 20/09/2023 | 19309.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICÍPIO (FETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013585 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013618 | 20/09/2023 | 60191.74 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013621 | 20/09/2023 | 54.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL - FUNDEB 70% VAAT (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013623 | 20/09/2023 | 546.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL - FUNDEB 70% VAAT (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013624 | 20/09/2023 | 528.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013626 | 20/09/2023 | 6019.17 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013628 | 20/09/2023 | 52.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0013635 | 20/09/2023 | 12119.70 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPEENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOSTILAMENTO E REEQUILIBRIO FISICO-FINANCEIRO DO 6ª BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LAVINIA MARIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA TOTÓ MATIAS, BAIRRO CLÓVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8960/2023 E TP Nº 0006/2022, CONTRATO Nº 510/2022. | 00212016 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0013636 | 20/09/2023 | 8354.39 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPEENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOSTILAMENTO E REEQUILIBRIO FISICO-FINANCEIRO DO 5ª BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE LAVINIA MARIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA TOTÓ MATIAS, BAIRRO CLÓVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8959/2023 E TP Nº 0006/2022, CONTRATO Nº 510/2022. | 00212016 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 20/09/2023 | 731.32 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013657 | 20/09/2023 | 4164.76 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013666 | 20/09/2023 | 259.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 20/09/2023 | 22487.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0013683 | 20/09/2023 | 123055.48 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º MEDIÇAO DO CONTRATO Nº 100222/2023 DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO B, NO CONJUNTO JASER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8955/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022 | 00032023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000332023 | 0013685 | 20/09/2023 | 8700.10 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MADERIA, COMPENSADO E PORTA LISA...), DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DSO CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8892/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001042022 | 0013686 | 20/09/2023 | 832.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO, UPAE, BIBLIOTECA DOSESI, CREI, LUZIA PAULINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº740/2023, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0013687 | 20/09/2023 | 33870.62 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8896/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0013695 | 20/09/2023 | 1356.80 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUUE SE EMPENHA NESTA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO METALON, SOLDA, DISCO, BR CHATA, FERROLHO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8930/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0013697 | 20/09/2023 | 4300.86 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8938/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013701 | 20/09/2023 | 2933.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS INFANTIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0013807 | 20/09/2023 | 4368.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNBIBUS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O TREINAMENTO NO INSTITUTO ALPARGATAS, NO DIA 22 DE AGSOTO DE 2023, VNCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8990/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0013809 | 20/09/2023 | 1700.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO, PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8982/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013491 | 20/09/2023 | 318002.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013492 | 20/09/2023 | 15175.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013496 | 20/09/2023 | 30850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0013600 | 20/09/2023 | 1152.10 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA REUCPERAÇÃO DOS PORTÕES DO MERCADO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 8954/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0013602 | 20/09/2023 | 444.00 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PEGADORES E PES DE METAL PARA TAMBORES DE 200lt, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 8953/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0013603 | 20/09/2023 | 592.00 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO DE PEGADORES, PES COM PINTURA AOS TAMBORES DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 8952/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0013604 | 20/09/2023 | 690.00 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTECOES PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 8951/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0013605 | 20/09/2023 | 64.40 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO DE PEGADORES COM PINTURAS DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 8950/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013606 | 20/09/2023 | 44.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTA BAIXA DAS RUAS DA FEIRA LIVRE (MERCADO PÚBLICO) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8949/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0013689 | 20/09/2023 | 834.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO, DESTINADOS PARA PLACA DE CONCRETO ARMADO NA RUA LUIZ DE OLIEVRIA E OUTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8900/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0013690 | 20/09/2023 | 580.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, DESTINADOS PARA O MERCADO PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8898/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013691 | 20/09/2023 | 130.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TIJOLOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS DA RUA RAMALHO BARBOSA DE SOUSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8889/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013692 | 20/09/2023 | 325.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA PEDRO FRANCELINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8886/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562023 | 0013781 | 20/09/2023 | 1725.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS PARA MOTO XRE 300 HONDA DE PLACA QFI-7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9019/2023 E PP Nº 56/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 20/09/2023 | 96787.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013489 | 20/09/2023 | 18980.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013495 | 20/09/2023 | 11400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013563 | 20/09/2023 | 250.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 GRADES DE FERRO PARA O MONUMENTO DO NOVO MILINIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8988/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742023 | 0013608 | 20/09/2023 | 22010.47 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8848/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742023 | 0013609 | 20/09/2023 | 9663.12 | 43997026000169 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8855/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0013625 | 20/09/2023 | 470.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 CAVALETES DE FERRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8984/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0013696 | 20/09/2023 | 123907.28 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 58/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 12/2021, CONTRATO DE REPASSE Nº 1070458/17/2020 (900537)-PB/MDR/PLANEJAMENTO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO E DOCMUMENTAÇÃO DA FIRMA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8956/2023. | 00072020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013709 | 20/09/2023 | 195.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS, DESTINADOS PARA PROTEÇÃO DO PONTILHÃO DO MURO DE PROTEÇÃO NA RUA JOVENTINA S. DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8991/2023, CONF PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013711 | 20/09/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8993/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013713 | 20/09/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8994/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013716 | 20/09/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8996/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013721 | 20/09/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO SITIO CIPOAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8998/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013722 | 20/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9005/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013731 | 20/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9006/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013733 | 20/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9007/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013735 | 20/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9009/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013739 | 20/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9010/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013740 | 20/09/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9011/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013741 | 20/09/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9012/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562023 | 0013772 | 20/09/2023 | 314.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO FAN DE PLACA Nº MNT 3I68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0013792 | 20/09/2023 | 5418.07 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VAN DE PLACA Nº OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SEC DE INFANRESTRUTURA DESTE MUNICIPÍO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0013796 | 20/09/2023 | 2500.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN MASTER DE PLACA Nº OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013812 | 20/09/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO SITIO PIRPIRI E LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8999/2023, ORIUNDO PP 16/2023, EMANDA PARLAMENTAR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013490 | 20/09/2023 | 18100.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EMULTI - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013493 | 20/09/2023 | 240037.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 - FMS (CONTRATOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013500 | 20/09/2023 | 33615.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013502 | 20/09/2023 | 66000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE EC-120 (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013503 | 20/09/2023 | 24674.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) ACE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013504 | 20/09/2023 | 2500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 20/09/2023 | 164273.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 - SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013507 | 20/09/2023 | 29202.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EMULTI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 20/09/2023 | 306038.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 20/09/2023 | 63161.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013525 | 20/09/2023 | 270774.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 20/09/2023 | 13400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR-SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013529 | 20/09/2023 | 2640.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013538 | 20/09/2023 | 165070.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) ACS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013539 | 20/09/2023 | 335280.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS EC 120(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013540 | 20/09/2023 | 31680.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013541 | 20/09/2023 | 222006.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013542 | 20/09/2023 | 49360.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013543 | 20/09/2023 | 7780.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 20/09/2023 | 37430.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013545 | 20/09/2023 | 54088.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013546 | 20/09/2023 | 72592.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013547 | 20/09/2023 | 129082.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013548 | 20/09/2023 | 42390.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIO INCENTIVO PREVINE BRASIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013549 | 20/09/2023 | 188384.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIO INCENTIVO BRASIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013550 | 20/09/2023 | 6459.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIO PREVINE BRASIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMSSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013551 | 20/09/2023 | 2640.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO DE INCENTIVO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 20/09/2023 | 2680.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013553 | 20/09/2023 | 155.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013554 | 20/09/2023 | 1556.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 20/09/2023 | 52.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013556 | 20/09/2023 | 528.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013557 | 20/09/2023 | 3944.54 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013558 | 20/09/2023 | 39445.42 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 20/09/2023 | 1770.16 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PESSOAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.JOYLLE ROMAO CABRAL, MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS, MICHEL DE SOUZA SILVA, VERONILDO DE SOUSA DIAS, CLODOALDO LEAL DA SILVA, MARINALDO ALBERTINO DA SILVA, RAYANNE FELICIANO PEREIRA, WANDILSON FERREIRA NUNES, CARLOS DANILO B. DA SILVA, FABIANO CANDIDO DE S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 20/09/2023 | 1700.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.ZENEIDE BARBOSA GALDINOELIZANGELA LUCENA DE ARAUJO FREITAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 20/09/2023 | 199.76 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.LEANDRO SOARES DO NASCIMENTOEDSON FELIPE ALVES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0013564 | 20/09/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8922/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0013565 | 20/09/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8921/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0013566 | 20/09/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8920/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0013567 | 20/09/2023 | 574.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8917/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0013568 | 20/09/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8919/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0013569 | 20/09/2023 | 396.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8916/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0013570 | 20/09/2023 | 3740.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8915/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0013572 | 20/09/2023 | 138.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8914/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013573 | 20/09/2023 | 323123.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PARCELA COMPLEMENTO PISO NACIONAL DE MAIO A AGOSTO DE 2023 - PAB EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0013574 | 20/09/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIDOR ALOCADO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8913/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013575 | 20/09/2023 | 128018.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0013576 | 20/09/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8912/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013577 | 20/09/2023 | 420.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 8911/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013578 | 20/09/2023 | 92304.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE - MAC EFETIVOS, COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0013579 | 20/09/2023 | 576.80 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (LEITES, FÓRMULAS E VITAMINAS), DESTINADO A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8909/2023, ORIUNDO DO PE 30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013581 | 20/09/2023 | 81629.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE-MAC CONTRATOS, COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0013582 | 20/09/2023 | 8740.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAIXAS TERMICAS), DESTINADOS PARA O SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8908/2023 E PE Nº 36/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0013586 | 20/09/2023 | 1800.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 TELEVISOR DE 32 POLEGADAS, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8904/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 37/2023 E EMENDA PARLAMENTAR 71160004. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0013588 | 20/09/2023 | 522.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 8899/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0013590 | 20/09/2023 | 4392.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JUNHO DE 2023, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8887/2023 E PP Nº 18/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0013591 | 20/09/2023 | 6649.20 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8868/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662023 | 0013592 | 20/09/2023 | 399.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FOTOPOLIMERIZADOR), DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8865/2023 E PE Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013593 | 20/09/2023 | 2037.88 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8857/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0013594 | 20/09/2023 | 4607.52 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICA DE ASSISTENCIA A SÁUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8861/2023 E PE Nº 30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013595 | 20/09/2023 | 480.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8854/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0013597 | 20/09/2023 | 1400.00 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013599 | 20/09/2023 | 16845.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8842/2023 E PE Nº 09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013611 | 20/09/2023 | 200.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8946/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013612 | 20/09/2023 | 1420.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8947/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013613 | 20/09/2023 | 740.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8948/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0013615 | 20/09/2023 | 540.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO UNO DE PLACA N OFE 6G67, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 8963/2023 E ORIUNDO PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0013619 | 20/09/2023 | 2119.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE-6G67, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 8966/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0013620 | 20/09/2023 | 1840.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO(COLETOR DE URINA), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8973/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 18/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0013622 | 20/09/2023 | 2426.07 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8977/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 36/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 20/09/2023 | 500.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 20/09/2023 | 50.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 20/09/2023 | 3520.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EMULTI CONTRATOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - EMENDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001152022 | 0013642 | 20/09/2023 | 11380.00 | 36428864000156 | CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2º MEDIÇÃO, NA PINTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8927/2023, EMANDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DA VEREADORA ISAURA BARBOSA. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013643 | 20/09/2023 | 352.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL-GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EMULTI CONTRATOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013644 | 20/09/2023 | 268.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013646 | 20/09/2023 | 10092.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013649 | 20/09/2023 | 1009.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013651 | 20/09/2023 | 81189.98 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 20/09/2023 | 8118.99 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0013667 | 20/09/2023 | 118921.78 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021, CONCORRENCIA Nº 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 9001/2023. | 00092021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0013673 | 20/09/2023 | 18604.82 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20º MEDIÇÃODO 20º DO REAJUTAMENTO DO CONTRATO Nº 00001426/2021, CONCORRENCIA Nº 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 8957/2023. | 00092021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0013680 | 20/09/2023 | 42583.93 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19º MEDIÇÃO DO 21º REAJUTAMENTO DO CONTRATO Nº 00001426/2021, CONCORRENCIA Nº 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 8958/2023. | 00092021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0013700 | 20/09/2023 | 98.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8925/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0013702 | 20/09/2023 | 298.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8924/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013704 | 20/09/2023 | 20324.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013705 | 20/09/2023 | 11038.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0013706 | 20/09/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8923/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013707 | 20/09/2023 | 862.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 20/09/2023 | 887.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013710 | 20/09/2023 | 6807.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013712 | 20/09/2023 | 1339.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572023 | 0013742 | 20/09/2023 | 1450.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DUCATRO DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 9014/2023 E PP Nº 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572023 | 0013746 | 20/09/2023 | 2895.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO PEOGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 9015/2023 E PP Nº 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572023 | 0013758 | 20/09/2023 | 250.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 9016/2023 E ORIUNDO PP Nº 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572023 | 0013763 | 20/09/2023 | 960.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 9017/2023 E ORIUNDO PP Nº 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0013795 | 20/09/2023 | 7200.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA UBS DO DISTRTTO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9025/2023. ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0013797 | 20/09/2023 | 234.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO BOXER PEUGEOUTZ DE PLACA Nº QFC-5I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013802 | 20/09/2023 | 330.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOW-4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 330/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013805 | 20/09/2023 | 450.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOA-3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 8942/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013806 | 20/09/2023 | 665.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO Nº 8943/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0013810 | 20/09/2023 | 1536.00 | 29391476000182 | HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8981/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 20/09/2023 | 150.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8945/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013494 | 20/09/2023 | 6215.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. AGROPECUARIA E DA PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013513 | 20/09/2023 | 11452.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 20/09/2023 | 17170.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0013607 | 20/09/2023 | 1580.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA UTILIZAÇÃO NO MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8864/2023 E PP Nº 68/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0013610 | 20/09/2023 | 600.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTA PARA UTILIZAÇÃO NO MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8867/2023 E PP Nº 68/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0013648 | 20/09/2023 | 5856.98 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO TORRÕES E LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8987/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0013655 | 20/09/2023 | 792.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA NO SITIO ITAMATAY, ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8983/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013479 | 20/09/2023 | 27200.89 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013482 | 20/09/2023 | 19770.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC. CULTURA E TURISMO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 20/09/2023 | 340.00 | 02564598000177 | MARIA LUCIA GONCALVES BESERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALICATE E TESOURAS DE UNHAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CURSO DE MANCURE PARA O GRUPO DE MULHERES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8918/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR PREDIOS P/EQUIPAMENTOS CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0013637 | 20/09/2023 | 19986.44 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOSTILAMENTO E REEQUILIBRIO FISICO DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO AO MEMORIAL FREI DAMIAO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8961/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 001/2022. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0013808 | 20/09/2023 | 300.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO NO FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8985/2023 E PP Nº 68/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 20/09/2023 | 3920.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013518 | 20/09/2023 | 24180.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013737 | 20/09/2023 | 3000.00 | 45863192000106 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO LOGISTICA, TRANSMISSÃO NAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK, INSTAGRAN, E YOUTUBE), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013470 | 20/09/2023 | 103366.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 20/09/2023 | 15850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA T TRANSPORTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013571 | 20/09/2023 | 10.08 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013583 | 20/09/2023 | 20.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013645 | 20/09/2023 | 2387.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, VINCULADO AO STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8837/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 20/09/2023 | 569.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0013684 | 20/09/2023 | 2104.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS CÂMERAS DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº10565/2022 E PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7609/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013522 | 20/09/2023 | 12000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 20/09/2023 | 11250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013520 | 20/09/2023 | 5731.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013521 | 20/09/2023 | 7500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013818 | 21/09/2023 | 5.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 21/09/2023 | 20.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013851 | 21/09/2023 | 481.00 | 45746858000138 | JOSE AUGUSTO FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA CELULAR E PELICULAS, DESTINADOS PARA OS CELULARES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013836 | 21/09/2023 | 2240.00 | 51727278000104 | 51.727.278 JULIO CESAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DO CAMPEONATO ADULTO NO MÊS DE SETEMBRO ONDE TEM JOGOS REALIZADOS NO ESTÁDIO DO SILVIO PORTO, SENDO EQUIVALENTE A 8 JOGOS NO VALOR 280 CADA JOGOS COM 1º ÁRBITRO PRINCIPAL, 2 ÁRBITROS AUXILIARES E UM 4ºÁRBITRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9032/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013849 | 21/09/2023 | 2520.00 | 51727278000104 | 51.727.278 JULIO CESAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DO CAMPEONATO FUTSAL RURAL NO MES DE SETEMBRO ONDE TEM JOGOS REALIZADOS NOS GINASIOS DA ZONA RURAL, SENDO EQUIVALENTE A 14 JOGOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013850 | 21/09/2023 | 1680.00 | 51727278000104 | 51.727.278 JULIO CESAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DO CAMPEONATO VETERANO NO MES DE SETEMBRO ONDE TEM JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013852 | 21/09/2023 | 455.00 | 51727278000104 | 51.727.278 JULIO CESAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DO CAMPEONATO TRAVINHA NO MES DE SETEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0013848 | 21/09/2023 | 1060.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 4 SANITARIOS QUIMICOS NORMAIS, EM FACE DE SANTANA , OCORRIDA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDASES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9064/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013860 | 21/09/2023 | 1300.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CENTREO DE COMERCALIZAÇÃO AO ROMEIRO NO SANTUARIO FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8989/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 21/09/2023 | 120.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 24 PEÇAS DE ANDAIME 04 PLATAFORMAS, PARA INSTALAÇÃO DO ELEVADOR NO MEMORIAL FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9046/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582023 | 0013839 | 21/09/2023 | 1578.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, VUNCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9068/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013856 | 21/09/2023 | 420.00 | 52023034000103 | NOEL MENDES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ALVENARIA NA EXECUCAO PARA REGISTROS DE AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO PASSASSUNGA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSITRATIVO Nº 9002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013859 | 21/09/2023 | 1480.00 | 51793806000115 | FABIO LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E EXTENSAO DA REDE DE AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO PASSASSUNGA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0013862 | 21/09/2023 | 2058.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA BUEIRAS NA COMUNIDADE DE MACIEL E TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8974/2023 E PP Nº 39/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0013815 | 21/09/2023 | 3522.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 9052/2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013816 | 21/09/2023 | 2218.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9053/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0013817 | 21/09/2023 | 7284.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9051/2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0013819 | 21/09/2023 | 2015.09 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº QFK-5C88, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9059/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0013821 | 21/09/2023 | 1200.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA QFK-5C88, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9060/2023. ORIUNDO DO PP 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013822 | 21/09/2023 | 105.83 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9054/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 21/09/2023 | 57.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0013824 | 21/09/2023 | 345.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 500 ML, DESTINADOS PARA CAPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8997/2023. ORIUNDO DO PE 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0013829 | 21/09/2023 | 1341.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENRO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9020/2023. ORIUNDO DO PP 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0013830 | 21/09/2023 | 29.99 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CER IIII MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENRO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9021/2023. ORIUNDO DO PP 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013832 | 21/09/2023 | 2760.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9024/2023 E PE Nº 09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572023 | 0013838 | 21/09/2023 | 6429.30 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ DE PLACA Nº OXO-5F32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9065/2023 E PP Nº 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013840 | 21/09/2023 | 200.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DOBLO FIAT DE PLACA Nº OFB-9H47, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9073/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572023 | 0013842 | 21/09/2023 | 1566.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO SPRINT MERCEDES BENZ DE PLACA OXO-5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9062/2023. ORIUNDO DO PP 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 21/09/2023 | 200.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6H07 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9075/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 21/09/2023 | 200.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MOBI LIKE DE PLACA Nº RLQ-1H10 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9074/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 21/09/2023 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAIS CORONARIAS, REALIZADO NA PACIENTE SEBASTIANA MARIA DE SOUSA CNS 700.0098.3747.9005, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9050/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013853 | 21/09/2023 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAIS CORONARIAS, REALIZADO NO PACIENTE MANOEL FRANCISCO DA SILVA PORTADOR DO CNS 704602752490730, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 21/09/2023 | 160.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 PEÇAS DE ANDAIMES E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA PINTURA DO PSF ARISTIDES VILAR NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9041/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 21/09/2023 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAIS CORONARIAS, REALIZADO NA PACIENTE IRENE DO NASCIMENTO SILVA CPF 726.904.124-15, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0013834 | 21/09/2023 | 12264.50 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9030/2023 E PP Nº 122/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013841 | 21/09/2023 | 480.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA Nº OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9076/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0013844 | 21/09/2023 | 1880.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA O VEICULO VAN MASTER RENAULT DE PLACA Nº OEV-4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0013828 | 21/09/2023 | 528.76 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ALÇAS E PÉS PARA TAMBORES DE FERRO(LIXO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0013837 | 21/09/2023 | 2475.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBO DE CONCRETOS), DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA INES BULHOES E ANTONIO JOAQUIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8976/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013855 | 21/09/2023 | 2800.15 | 52019002000126 | JOAO RODRIGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO EM GALERIAS PLUVIAIS COM AUMENTO DE META NO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA, VINCULADO A SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMDINISTRATIVO Nº 9049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013826 | 21/09/2023 | 750.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9036/2023, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013831 | 21/09/2023 | 6750.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9037/2023, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013833 | 21/09/2023 | 6750.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9034/2023, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0013835 | 21/09/2023 | 86.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM NO FESTIVAL PARALIMPICO REALIZADO EM JOÃO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9000/2023, ORIUNDO DA PP Nº 17/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013857 | 21/09/2023 | 300.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 PEÇAS DE ANDAIMES, 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE OFICINAS PEDAGOGICAS COP, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9045/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013858 | 21/09/2023 | 750.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9038/2023, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 21/09/2023 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013827 | 21/09/2023 | 1.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0013847 | 21/09/2023 | 315.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DOS SERVIDORES, QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, NA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9085/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013814 | 21/09/2023 | 11706.70 | 44335256000125 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE PROTESTO DE TIT. E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSÕA DE 196 CERTIDÕES EMITIDAS NO PERIO DE 03/05 A 17/08, PARA REGISTRO DE IMOVEIS PERTECENTES DA PREFITO DE GUARABIRA, EM ATENDIMNETO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8992/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000672023 | 0013866 | 22/09/2023 | 3420.90 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8091/2023 E DP Nº 67/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013883 | 22/09/2023 | 571.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013884 | 22/09/2023 | 535.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 22/09/2023 | 818.72 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 22/09/2023 | 767.55 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 22/09/2023 | 1142.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 22/09/2023 | 1071.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013890 | 22/09/2023 | 342.72 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013891 | 22/09/2023 | 321.30 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 22/09/2023 | 685.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013894 | 22/09/2023 | 642.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 22/09/2023 | 125.00 | 00005059800458 | MANOEL CESAR DE ALENCAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE COMPARECER A AUDICENCIA EXTRADICIAL CONCILIATORIA, REALIZA NO AUDITORIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013881 | 22/09/2023 | 46.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013882 | 22/09/2023 | 1.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013902 | 22/09/2023 | 131.46 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROTOCOLO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9086/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0013897 | 22/09/2023 | 338.60 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES, PARA EVENTO COM AS GESTANTES DOP PROGRAMA CRIANÇA FELIZ AO ENSAIO FOTOGRAFICO DO PROJETO ''AUTO ESTIMA FEMINA'' DSO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 9084/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0013898 | 22/09/2023 | 1084.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES, PARA EVENTO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 9083/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0013900 | 22/09/2023 | 339.90 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES, PARA ATIVIDADES CULTURAL NO MEMORIAL FREI DAMIÃO COM OS GRUPOS DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 9082/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013892 | 22/09/2023 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOLANEA/PB, COM O INTUTITO DE COMPARECER A DELEGACIA DE POLICIA CIVL, PARA SER OUVIDO NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA SOBRE OS FATOS, NARRADOS NO BO REGISTRADO POR R.C.A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013876 | 22/09/2023 | 494.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013896 | 22/09/2023 | 1170.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9080/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013867 | 22/09/2023 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, (PROGRAMA MAIS MÉDICOS), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8729/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013868 | 22/09/2023 | 2200.00 | 00010903929406 | RAFFAEL WILLIAN BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8730/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013869 | 22/09/2023 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8731/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013870 | 22/09/2023 | 1100.00 | 00009677184490 | KLINTON SILVA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8732/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 22/09/2023 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8728/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013872 | 22/09/2023 | 525.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013873 | 22/09/2023 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL/RN PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013874 | 22/09/2023 | 80.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013875 | 22/09/2023 | 250.00 | 00043477496434 | HARLANNE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA 6º ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0013901 | 22/09/2023 | 13171.80 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9061/2023 PE Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0013903 | 22/09/2023 | 6200.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9081/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0013904 | 22/09/2023 | 3095.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 9063/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0013905 | 22/09/2023 | 10849.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9070/2023 E CONF PE 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0013906 | 22/09/2023 | 2072.80 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTESICO ARTICAINE), DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9066/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO (UTILITÁRIO/AMBULÂNCIA/UNIDADE MÓVEL) E EQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0013907 | 22/09/2023 | 298000.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO MASTER MINIBUS, CHASSI Nº 93YF62005RJ733382 DE COR BRANCA DIESIL ANO/MODELO 2023, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DE CONTAS ANTERIOS A 2018, PREVISÃO NA LEI COMPLEMTNAR Nº 193, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO 28/2023 E TERMO DE CONTRATO Nº 515/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0013908 | 22/09/2023 | 2261.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9088/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0013877 | 22/09/2023 | 182.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VEDACIT, DESTINADOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9093/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0013909 | 22/09/2023 | 1200.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DECORAÇÃO DO EVENTO RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9092/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 22/09/2023 | 1000.00 | 00004223777408 | JOCIEL IORDAN DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO 8º OPEN GUARABIRA DE XADEZ, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 A 24 DE SETEMBRO, NO GINASIO O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8944/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013878 | 22/09/2023 | 264.00 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013879 | 22/09/2023 | 12.24 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013880 | 22/09/2023 | 264.00 | 00008332589401 | JOALYSON SARAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013895 | 22/09/2023 | 264.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013899 | 22/09/2023 | 11.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013864 | 22/09/2023 | 340.00 | 02564598000177 | MARIA LUCIA GONCALVES BESERRA - ME | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE ALICATES E TESOURAS DE UNHAS PARA SEREM EM CURSO DE MANICURE PARA GRUPO DE MULHERES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 8918/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013915 | 25/09/2023 | 40.83 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS ONLINE SENATRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9100/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013926 | 25/09/2023 | 12.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013929 | 25/09/2023 | 60.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0013911 | 25/09/2023 | 522.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 9063/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0013912 | 25/09/2023 | 1800.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 TELEVISOR DE 32 POLEGADAS, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8904/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 37/2023 E EMENDA PARLAMENTAR 71160004. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572023 | 0013914 | 25/09/2023 | 1800.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO SPRINT MERCEDES BENZ DE PLACA OXO-5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9062/2023. ORIUNDO DO PP 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0013916 | 25/09/2023 | 23800.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9090/2023 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0013919 | 25/09/2023 | 19200.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9091/2023 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013920 | 25/09/2023 | 22464.00 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES, FORMULA E VITAMINAS, DESTINADOS A PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTENCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9098/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013923 | 25/09/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013925 | 25/09/2023 | 414.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013917 | 25/09/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE UM PROJETO COMPLEMENTARES DA CAPELA E CENTRAL DE VELORIOS DO CEMITERIO DO BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9096/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0013910 | 25/09/2023 | 1950.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO E PP Nº 00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013921 | 25/09/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 442-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013922 | 25/09/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 132-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013924 | 25/09/2023 | 16.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 25/09/2023 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013928 | 25/09/2023 | 614.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013918 | 25/09/2023 | 7322.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS LIMA- A13 TURISMO E VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA ROTA JOÃO PESSOA - BRASILIA - RECIFE, NO PERIODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9094/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013913 | 25/09/2023 | 1300.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 39/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0013938 | 26/09/2023 | 6300.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOES FISCALIZADORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, INEXIGIBILIDADE Nº 19/2023 E CONTRATO Nº 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013942 | 26/09/2023 | 109.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013945 | 26/09/2023 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013947 | 26/09/2023 | 1.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013948 | 26/09/2023 | 316.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0013939 | 26/09/2023 | 4100.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL AO TCE/PB Nº 21/2023 CONTRATO Nº 27/2023, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 26/09/2023 | 23.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71025-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | URBANIZAR VIAS PUB.: CALÇADAS/MEIO FIO/CANTEIROS/PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0013941 | 26/09/2023 | 21078.22 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTE DO BM 12 RRE RELATIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2018, CP 005/2017, OBJETO DE CONTRATO: EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE GUARABIRA NO CONJUNTO MUTIRAO, DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS DO MINISTERIO DO ESPORTE, PROC ADMINISTRATIVO Nº 9108/2023. | 00022018 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013933 | 26/09/2023 | 711.60 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 9103/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0013934 | 26/09/2023 | 3790.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9105/2023 E PP Nº 34/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0013935 | 26/09/2023 | 2349.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9106/2023 E PP Nº 34/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013936 | 26/09/2023 | 2250.00 | 50331422000118 | MARIA GORETT IRINEU - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CURSO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES SOBRE A TEMÁTICA "CORDEL E A INICIAÇÃO ÀS TÉCNICAS PARA A CONSTRUÇÃO DESSE GÊNERO", COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 343/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013940 | 26/09/2023 | 300.00 | 18236120000158 | NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, QUE IRÁ PARTICPAR DA 3º COPA INTERIOR DE FUTSAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9111/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍC/MÁQ E/OU EQUIP ÀS UNIDADES DE SAÚDE - EMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0013930 | 26/09/2023 | 3616.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 32 CADEIRAS FIXA, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9099/2023., EMANDA PARLAMENTAR Nº 71160004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0013931 | 26/09/2023 | 1867.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 9101/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0013932 | 26/09/2023 | 2040.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9102/2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 21/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0013937 | 26/09/2023 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 20/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 26/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013944 | 26/09/2023 | 17.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013946 | 26/09/2023 | 3.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 27/09/2023 | 9.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 27/09/2023 | 1254.00 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS ONLINE SENATRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9113/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 27/09/2023 | 10.13 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0013954 | 27/09/2023 | 3616.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 32 CADEIRAS FIXA, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9099/2023., EMANDA PARLAMENTAR Nº 71160004. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 27/09/2023 | 300.00 | 49606401000189 | 49.606.401 GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, QUE IRÁ PARTICPAR DA 3º COPA INTERIOR DE FUTSAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9111/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712023 | 0013949 | 27/09/2023 | 5070.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº HVV 3871/PE, PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE LUMINARIAS, RETIRADA DE POSTES ANTIGOS.., VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8503/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 27/09/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 132-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013952 | 27/09/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 132-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 27/09/2023 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013957 | 27/09/2023 | 3.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 27/09/2023 | 57.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 27/09/2023 | 299.45 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0802651-90.2018.8.15.0181 AUTOR(A): MARIA IRENICE BATISTA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013966 | 28/09/2023 | 33.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013969 | 28/09/2023 | 0.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 28/09/2023 | 5.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 28/09/2023 | 7320.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS LIMA- A13 TURISMO E VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA ROTA JOÃO PESSOA - BRASILIA - RECIFE, NO PERIODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9094/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 28/09/2023 | 3375.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 REMANUFATURA EM CART DE TONER XEROX 3220 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 9116/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013967 | 28/09/2023 | 264.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013964 | 28/09/2023 | 5250.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8507/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013965 | 28/09/2023 | 8.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013968 | 28/09/2023 | 3.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 28/09/2023 | 6599.99 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CALÇAO, PADRAO KANXA...), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA NAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9115/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014013 | 29/09/2023 | 13.68 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 29/09/2023 | 12.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 29/09/2023 | 57.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E FOMENTO AO ESPORTE AMADOR E ASSOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013998 | 29/09/2023 | 3000.00 | 08594953000137 | ESCOLINHA DO PROFESSOR CARLINHOS FRAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 5/5 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 12/2023. EMENDA DO VEREADOR JOSE AGOSTINHO SOUZA DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 29/09/2023 | 20290.88 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014029 | 29/09/2023 | 74182.86 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS A MAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014030 | 29/09/2023 | 83018.63 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS A PAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014031 | 29/09/2023 | 31756.62 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS A SAUDE BUCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014032 | 29/09/2023 | 15935.42 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014033 | 29/09/2023 | 27884.23 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014034 | 29/09/2023 | 9406.81 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014035 | 29/09/2023 | 35617.97 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO ECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 29/09/2023 | 177731.94 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO PACS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014037 | 29/09/2023 | 8691.89 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO ACE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014038 | 29/09/2023 | 11407.44 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO ACS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014039 | 29/09/2023 | 8729.28 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO EMULTI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 29/09/2023 | 37396.00 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013987 | 29/09/2023 | 671298.37 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013988 | 29/09/2023 | 50421.83 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 29/09/2023 | 94800.82 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013990 | 29/09/2023 | 7034.84 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013991 | 29/09/2023 | 21625.20 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 29/09/2023 | 99105.05 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013993 | 29/09/2023 | 6599.99 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CALÇAO, PADRAO KANXA...), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA NAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9115/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0013996 | 29/09/2023 | 2026.50 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESFILE CIVICO, NO DIA 06 DE SETEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8712/2023, ORIUNDO DO PP 49/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014017 | 29/09/2023 | 46.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014022 | 29/09/2023 | 418.88 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014023 | 29/09/2023 | 392.70 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014024 | 29/09/2023 | 666.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014025 | 29/09/2023 | 624.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014026 | 29/09/2023 | 571.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014027 | 29/09/2023 | 535.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 29/09/2023 | 6546.38 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013972 | 29/09/2023 | 21251.82 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 29/09/2023 | 21979.94 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 29/09/2023 | 13110.26 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 29/09/2023 | 30417.45 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 29/09/2023 | 95234.63 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 29/09/2023 | 3587.51 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 29/09/2023 | 1462.84 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 29/09/2023 | 2476.41 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 29/09/2023 | 28379.25 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013981 | 29/09/2023 | 1356.79 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 29/09/2023 | 154832.62 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 73/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 29/09/2023 | 43313.21 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 30/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013999 | 29/09/2023 | 2250.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 00021276320038150081, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014002 | 29/09/2023 | 186145.18 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO GJPRES01 Nº 45/2022, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 109/2011 E RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR Nº 61/2022, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014004 | 29/09/2023 | 793.70 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 51ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014007 | 29/09/2023 | 335.83 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 100ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014008 | 29/09/2023 | 1753.47 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 100ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014009 | 29/09/2023 | 4268.61 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 100ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 29/09/2023 | 464.38 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 100ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014011 | 29/09/2023 | 419.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014014 | 29/09/2023 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014018 | 29/09/2023 | 12.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ADO-LC, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014019 | 29/09/2023 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014020 | 29/09/2023 | 5.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014021 | 29/09/2023 | 15874.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 29/09/2023 | 10076.62 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013983 | 29/09/2023 | 2713.45 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CADÚNICO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 29/09/2023 | 15304.98 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS PIAF SCFV (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 29/09/2023 | 4442.14 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013997 | 29/09/2023 | 4000.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 2/3 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 18/2023. EMENDA DO VEREADOR LUIS MARTINS DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014000 | 29/09/2023 | 2000.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 2/3 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 17/2023.EMENDA DO VEREADOR JOSE AGOSTINHO DE ALMEIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 29/09/2023 | 5000.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 2/3 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 19/2023.EMENDA DO VEREADOR RAMON DA SILVA MENEZES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014003 | 29/09/2023 | 5000.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 4/6 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 16/2023.EMENDA DOS VEREADORES JOSE AGOSTINHO DE ALMEIDA E WILSON DE OLIVEIRA FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014005 | 29/09/2023 | 7756.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 1/4 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 20/2023.EMENDA DOS VEREADORES RAMOM DA SILVA MENEZES E IVONALDO FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 29/09/2023 | 2650.72 | 70134408000131 | CARITAS DIOCESANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 5/5 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 13/2023.EMENDA DO VEREADOR IVONALDO FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014012 | 29/09/2023 | 7250.40 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 5/6 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 11/2023.EMENDA DOS VEREADORES RAMOM MENEZES, TIAGO JUSTINO TRIBUTINO E JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0014088 | 02/10/2023 | 1670.00 | 47155533000106 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES SOCIEDADE I | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO IN0010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0014110 | 02/10/2023 | 3420.00 | 44820086000174 | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO EM AÇO, 06 CADEIRAS GIRATORIAS , 03 MESAS PARA COMPUTADOR E 02 ESTANTES EM AÇO, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9302/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014149 | 02/10/2023 | 1228.78 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES - CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS - SÃO JOSÉ, MUTIRÃO, NORDESTE I (MAC), EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9414/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014153 | 02/10/2023 | 1748.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9400/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014158 | 02/10/2023 | 440.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9418/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014203 | 02/10/2023 | 607.03 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9412/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014208 | 02/10/2023 | 1833.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES - CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS - SÃO JOSÉ, MUTIRÃO, NORDESTE I (MAC), EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9407/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014156 | 02/10/2023 | 1065.57 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9415/2023 ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014197 | 02/10/2023 | 538.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9408/2023 ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014199 | 02/10/2023 | 404.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9410/2023 ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014200 | 02/10/2023 | 39952.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9413/2023 ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014091 | 02/10/2023 | 365.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9441/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014121 | 02/10/2023 | 316.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9304/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014123 | 02/10/2023 | 81.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 02/10/2023 | 0.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242023 | 0014176 | 02/10/2023 | 6500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9205/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 E INEXIBILIDADE Nº 24/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014055 | 02/10/2023 | 195.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9311/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014069 | 02/10/2023 | 1229.08 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9315/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014073 | 02/10/2023 | 184.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9319/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014094 | 02/10/2023 | 287.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9442/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642023 | 0014095 | 02/10/2023 | 2000.00 | 50174948000131 | WJS ASSESSORIA SERVICOS E CONSULTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA POAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADE DIVERSAS E LAÇAMENTOS E MANUTENÇÕES EM SISITEMAS PROPRIOS, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9204/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014101 | 02/10/2023 | 101.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9388/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 02/10/2023 | 1380.00 | 44864926000109 | TARCISIO MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 23/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014173 | 02/10/2023 | 370.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9324/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014196 | 02/10/2023 | 1300.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 39/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014198 | 02/10/2023 | 1115.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE AQUIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9206/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014213 | 02/10/2023 | 1400.00 | 48859794000170 | F SERAFIM ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO E DOS ORGÃOS DE CONTROLE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0014064 | 02/10/2023 | 4300.00 | 46464242000137 | RONAIRA COSTA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO PROFISSIONAL E ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE PORMENORIZADA DAS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DA IN00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014065 | 02/10/2023 | 243.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A CODECON DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9316/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014067 | 02/10/2023 | 533.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9314/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014068 | 02/10/2023 | 188.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9312/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014070 | 02/10/2023 | 522.54 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9310/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014112 | 02/10/2023 | 121.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9313/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0014040 | 02/10/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 2 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0014041 | 02/10/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 4 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0014042 | 02/10/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 5 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0014043 | 02/10/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 6 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0014044 | 02/10/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 10 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0014045 | 02/10/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 7 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0014047 | 02/10/2023 | 16989.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E PP 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0014049 | 02/10/2023 | 19239.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, NO TURNO NOITE, DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 E PP Nº 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0014052 | 02/10/2023 | 17000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNBIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE GUARABIRA PARA JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO SETEMBRO DE 2023 E PP N 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0014054 | 02/10/2023 | 18999.90 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 3 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0014056 | 02/10/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 1 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014058 | 02/10/2023 | 5799.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, ALDA PIMENTEL, E DUAS ESTRADAS E VICE-VERSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014059 | 02/10/2023 | 5399.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE-VERSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 02/10/2023 | 3127.20 | 51795500000106 | FRANCISCO DE ASSIS PERERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO NA COBERTA DA E.M PAULO BRANDAO, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9231/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014062 | 02/10/2023 | 2978.79 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9322/2023 E PE Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014063 | 02/10/2023 | 6499.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA LKV IJ29, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 15/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014066 | 02/10/2023 | 6498.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA MWV 5624, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO LAGOA DE SERRA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 15/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014071 | 02/10/2023 | 8485.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE BAIRRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 15/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014074 | 02/10/2023 | 5585.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 15/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014075 | 02/10/2023 | 4489.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 15/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014077 | 02/10/2023 | 6499.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 15/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014078 | 02/10/2023 | 1300.00 | 50045995000185 | 50.045.995 WANIELLE GOMES BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014079 | 02/10/2023 | 1300.00 | 49986908000105 | 49.986.908 JOAO FELIPE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014081 | 02/10/2023 | 1300.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014083 | 02/10/2023 | 800.00 | 29194736000120 | NUBIA BENEDITO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO, ATENDENDO AS NCESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PROJETO "OS MISTERIOS DO PAVÃO NO ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO", VICULADO AS ATIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF PROC ADMINISTRATIVO Nº 9281/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014122 | 02/10/2023 | 761.72 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9330/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014127 | 02/10/2023 | 4000.00 | 47765583000105 | JACKSON MARCELO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSSANITÁRIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE OFICINAS PEDAGOGICAS (COP), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9165/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014128 | 02/10/2023 | 1300.00 | 49968154000160 | 49.968.154 JOSEANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014129 | 02/10/2023 | 39754.14 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9327/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014130 | 02/10/2023 | 31935.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9325/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0014131 | 02/10/2023 | 1300.00 | 50416388000184 | CAMILA BEZERRA URBANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014132 | 02/10/2023 | 1300.00 | 50178889000170 | 50.178.889 MARILIA ALVES GERMANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014135 | 02/10/2023 | 1300.00 | 44487820000125 | 44.487.820 ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592023 | 0014138 | 02/10/2023 | 7095.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9239/2023 E PP Nº 0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014140 | 02/10/2023 | 1300.00 | 50064388000162 | 50.064.388 WALLISON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014143 | 02/10/2023 | 1300.00 | 48634070000128 | ALEX DIAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014145 | 02/10/2023 | 1300.00 | 50026283000119 | 50.026.283 ADRIANA SOARES BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014159 | 02/10/2023 | 1300.00 | 26439039000101 | JESSICA MAYARA DE PONTES MARTINS 10732609410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014160 | 02/10/2023 | 1300.00 | 50140388000102 | 50.140.388 TAMYRES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014164 | 02/10/2023 | 1300.00 | 49452004000108 | 49.452.004 CLAUDIO LUIS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014165 | 02/10/2023 | 1300.00 | 49986303000114 | 49.986.303 CLENILSON ADELINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014166 | 02/10/2023 | 1300.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0014168 | 02/10/2023 | 2496.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNBIBUS, PARA TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL PARA A CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO-PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9278/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014170 | 02/10/2023 | 1300.00 | 49986567000178 | 49.986.567 SAYONARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014172 | 02/10/2023 | 1300.00 | 50048581000100 | 50.048.581 EDNA BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014177 | 02/10/2023 | 1300.00 | 45910746000170 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612023 | 0014187 | 02/10/2023 | 8460.00 | 44820086000174 | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, DESTINADOS PARA A UTLIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9240/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612023 | 0014191 | 02/10/2023 | 6420.00 | 44820086000174 | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, DESTINADOS PARA A UTLIZAÇÃO NOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9242/2023, CONF PP 61/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014202 | 02/10/2023 | 1300.00 | 48649401000101 | ROGERIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014205 | 02/10/2023 | 1300.00 | 49684468000131 | 49.684.468 JOSEFA RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0014207 | 02/10/2023 | 1300.00 | 45802363000189 | JEDILSON LUIZ BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014209 | 02/10/2023 | 1300.00 | 27859080000191 | RAYLSON GOMES SOARES 07709124437 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000792023 | 0014214 | 02/10/2023 | 97758.72 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL ESTRUTURADOS PARA AVALIAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO DOS ALUNOS ATRAVES DA PARCERIA EPV(EDUCAR PRA VALER), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9232/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 79/2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632023 | 0014057 | 02/10/2023 | 9575.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIAR A REVISAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9274/2023, ORIUNDO DO PP 63/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014072 | 02/10/2023 | 618.14 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9320/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014076 | 02/10/2023 | 1320.00 | 45942370000186 | JOSE ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 24/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014084 | 02/10/2023 | 1300.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇO DA AMPLIAÇÃO DO MURO DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9332/2023, CONF PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014093 | 02/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA, PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9266/2023 PP 16/2023, EMENDA IMPOSITIVA: VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014097 | 02/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA, PIRPIRI(ACESSO LAGOA DE SERRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9268/2023 PP 16/2023, EMENDA IMPOSITIVA: VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014098 | 02/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA, PIRPIRI(ACESSO LAGOA DE SERRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9267/2023 PP 16/2023, EMENDA IMPOSITIVA: VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014100 | 02/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA, PIRPIRI(ACESSO LAGOA DE SERRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9269/2023 PP 16/2023, EMENDA IMPOSITIVA: VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014102 | 02/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA, PIRPIRI(ACESSO LAGOA DE SERRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9270/2023 PP 16/2023, EMENDA IMPOSITIVA: VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014104 | 02/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA, PIRPIRI(ACESSO LAGOA DE SERRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9271/2023 PP 16/2023, EMENDA IMPOSITIVA: VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014105 | 02/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA, PIRPIRI(ACESSO LAGOA DE SERRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9259/2023 PP 16/2023, EMENDA IMPOSITIVA: VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014108 | 02/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA, PIRPIRI(ACESSO LAGOA DE SERRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9262/2023 PP 16/2023, EMENDA IMPOSITIVA: VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014109 | 02/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA, PIRPIRI(ACESSO LAGOA DE SERRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9265/2023 PP 16/2023, EMENDA IMPOSITIVA: VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 02/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA V, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9255/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014114 | 02/10/2023 | 350.00 | 42031282000134 | DUCINEIDE DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E ADMIISTRACAO DE SERVIDOR DE ARQUIVOS NA SEDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9238/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014212 | 02/10/2023 | 880.00 | 51795500000106 | FRANCISCO DE ASSIS PERERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUACAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL DA CALÇADA NO BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9228/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562023 | 0014096 | 02/10/2023 | 250.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS PARA MOTO XRE 300 HONDA DE PLACA QFI-7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9285/2023 E PP Nº 56/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0014099 | 02/10/2023 | 2454.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MASSA CORRIDA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DO ALMOXARIFADO, REFEITORIO E RECEPÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9284/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014103 | 02/10/2023 | 1500.00 | 50514549000172 | DJANILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PODA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, CANTEIROS E ESPAÇOS PÚBLICOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014106 | 02/10/2023 | 1540.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014115 | 02/10/2023 | 1350.00 | 44848959000157 | LEONARDO DOS SANTOS SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E PRODUÇÃO DE MUDAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562023 | 0014119 | 02/10/2023 | 250.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS PARA MOTOCICLETA DE FISCALIZAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9285/2023 E PP Nº 56/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 02/10/2023 | 1380.00 | 51406140000103 | ISRAEL SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9292/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014206 | 02/10/2023 | 3978.62 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9329/2023, CONF PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302023 | 0014215 | 02/10/2023 | 6000.00 | 33971388000127 | QUEIROZ FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NO TOCANTE A ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO AMBIENTAL 5º PARCELA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA IN Nº 30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000632023 | 0014082 | 02/10/2023 | 2000.00 | 30047915000113 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE EM ARQUIVOS DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, COM ENFASE EM PROCESSOS FÍSICOS E DIGITAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DISPENSA Nº 00063/2023 E CONTRATO Nº 00448-/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0014085 | 02/10/2023 | 3094.95 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 9217/2023, ORIUNDO DO PE N° 00021/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014086 | 02/10/2023 | 479.76 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9333/2023, ORIUNDO DO PE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 02/10/2023 | 1600.00 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO ADITIVO Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0014089 | 02/10/2023 | 9564.69 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, PARA PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9182/2023 E CHAMADA Nº 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014107 | 02/10/2023 | 15040.56 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9295/2023 E PP Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014113 | 02/10/2023 | 198.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9344/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0014116 | 02/10/2023 | 377.76 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9296/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 18/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014118 | 02/10/2023 | 250.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9340/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0014133 | 02/10/2023 | 82104.77 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9225/2023, ORIUNDO DA CHAMADA PUPLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0014141 | 02/10/2023 | 1400.00 | 50173810000118 | JAN PIERRE CRECENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS , COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014142 | 02/10/2023 | 1131.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9342/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014144 | 02/10/2023 | 663.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9343/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0014146 | 02/10/2023 | 4200.00 | 46464242000137 | RONAIRA COSTA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9227/2023, IN 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014147 | 02/10/2023 | 305.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9341/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0014148 | 02/10/2023 | 6991.60 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ONE TOP, DESTINADO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE Nº DA PROPOSTA 13844.779000/1220-01, PARA O CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ELETRONICO Nº 27/2023, EMENDA PARLAMENTAR Nº 71160002. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0014150 | 02/10/2023 | 9932.79 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DO SUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9207/2023 E PP 03/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0014151 | 02/10/2023 | 1400.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NO AMBITO DAS ATIVIDADES INTEGRATIVA DOS USUÁRIOS COMO OFICINEIRO NA ÁREA DE CONHECIMENTO DE COZINHA NO CAPS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0014152 | 02/10/2023 | 14574.67 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2023 DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9213/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014154 | 02/10/2023 | 4000.00 | 42566195000181 | 42.566.195 MICHELLE TARGINO FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9230/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014155 | 02/10/2023 | 3098.17 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9338/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0014157 | 02/10/2023 | 8832.93 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2023 DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9214/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0014161 | 02/10/2023 | 1760.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 9216/2023, ORIUNDO DO PE N° 00021/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0014162 | 02/10/2023 | 1400.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0014163 | 02/10/2023 | 1400.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0014167 | 02/10/2023 | 1400.00 | 50173837000100 | LUCRECIA ROQUE DE ARAUJO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ATIVIDADES PAISAGISTICAS, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014169 | 02/10/2023 | 4374.77 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9337/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0014171 | 02/10/2023 | 1400.00 | 50173837000100 | LUCRECIA ROQUE DE ARAUJO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ATIVIDADES PAISAGISTICAS, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0014174 | 02/10/2023 | 1400.00 | 36887811000101 | MARIA APARECIDA DE FREITAS MONTEIRO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014175 | 02/10/2023 | 2993.59 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9336/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014178 | 02/10/2023 | 238.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9345/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014179 | 02/10/2023 | 1071.27 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9346/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0014180 | 02/10/2023 | 60010.86 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES AMBULATORAIS REF A COMPLEMENTAÇÃO DO SUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, REALIZXADO EM PACIENTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9222/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014181 | 02/10/2023 | 255.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9347/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0014182 | 02/10/2023 | 29852.14 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES AMBULATORAIS REF A COMPLEMENTAÇÃO DO SUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, REALIZXADO EM PACIENTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9223/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014183 | 02/10/2023 | 761.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9348/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014184 | 02/10/2023 | 837.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9349/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014186 | 02/10/2023 | 818.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9350/2023, ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014193 | 02/10/2023 | 3900.00 | 50483837000107 | C2P2 COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9297/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0014201 | 02/10/2023 | 109499.00 | 27478045000122 | OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Nº DA PROPOSTA:13844.779000/1220-01, DESTINADO AO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/23 E EMENDA PARLAMENTAR Nº 71160002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0014204 | 02/10/2023 | 888.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9303/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 18/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0014134 | 02/10/2023 | 4687.80 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTAR O TIME DESPORTIVA GUARABIRA PARA A CIDADE DE PATOS, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, SENDO UM TOTAL DE 601 KM PERCORRIDOS (VALOR POR KM = R$ 7,80), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10193/2023-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0014136 | 02/10/2023 | 312.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTAR ATLETAS PARA A CIDADE DE ALAGOINHA-PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10193/2023-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0014139 | 02/10/2023 | 1716.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS, OBJETIVANDO TRANSPORTAR O TIME DESPORTIVA GUARABIRA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2023, SENDO UM TOTAL DE 220 KM PERCORRIDOS (VALOR POR KM = R$ 7,80), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10193/2023-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0014188 | 02/10/2023 | 717.60 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS, OBJETIVANDO TRANSPORTAR O TIME DESPORTIVA GUARABIRA PARA A CIDADE DE SAPE, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023, SENDO UM TOTAL DE 92 KM PERCORRIDOS (VALOR POR KM = R$ 7,80), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10193/2023-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0014190 | 02/10/2023 | 7113.60 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS, OBJETIVANDO TRANSPORTAR O TIME DESPORTIVA GUARABIRA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, SENDO UM TOTAL DE 912 KM PERCORRIDOS (VALOR POR KM = R$ 7,80), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10193/2023-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0014210 | 02/10/2023 | 3143.70 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE DO SITIO TANANDUBA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSTRATIVO Nº 9356/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014211 | 02/10/2023 | 181.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9357/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014050 | 02/10/2023 | 250.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SITE (https://sttransguarabira.com.br/), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9293/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014051 | 02/10/2023 | 300.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA NAS VIATURAS DA STTRANS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9298/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014053 | 02/10/2023 | 1210.98 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9307/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014124 | 02/10/2023 | 14.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000522023 | 0014126 | 02/10/2023 | 8528.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 TELEVIDORES DE 50 POLEGADAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9203/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014137 | 02/10/2023 | 900.00 | 26789684000146 | EDI SELAINE MORON GOMES 55095020025 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO COMENTADO E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9224/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672023 | 0014185 | 02/10/2023 | 2940.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA Nº SKV 7H86, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9209/2023. ORIUNDO DO PP 67/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762023 | 0014189 | 02/10/2023 | 2980.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VW GOL DE PLACA Nº RLX 5B29, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9208/2023. ORIUNDO DO PP 76/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762023 | 0014194 | 02/10/2023 | 1999.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT MOBI DE PLACA Nº RLV 8I65, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9210/2023. ORIUNDO DO PP 76/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0014090 | 02/10/2023 | 193.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DO EVENTO RAIZES DO BREJO, NO MÊS DE NOVEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9286/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014092 | 02/10/2023 | 500.00 | 50374778000139 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE ARTES CENICAS, EM CURSO DE INICIAÇÃO TEATRAL, VOLTADO PARA JOVENS DE GUARABIRA, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 342/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014195 | 02/10/2023 | 613.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 9398/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014060 | 02/10/2023 | 434.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9321/2023, ORIDUNDO DO PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014080 | 02/10/2023 | 237.06 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9326/2023, ORIDUNDO DO PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014120 | 02/10/2023 | 360.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADAS AS ATIVIDADES SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9353/2023, PE Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632023 | 0014046 | 02/10/2023 | 57166.66 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APOIAR A REVISÃO DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9290/2023, ORIUNDO DO PP 63/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632023 | 0014048 | 02/10/2023 | 4991.66 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUALIZACAO DO CODIGO DE OBRAS E URBANISMO E CODIDO DE POSTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9289/2023, ORIUNDO DO PP 63/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0014318 | 03/10/2023 | 87.46 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9492/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0014320 | 03/10/2023 | 2342.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9491/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014322 | 03/10/2023 | 14.76 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014323 | 03/10/2023 | 12.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014327 | 03/10/2023 | 22.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0014356 | 03/10/2023 | 585.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9467/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0014324 | 03/10/2023 | 600.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CONFECÇÃO DE TRAVES DESTINADOS AO SITIO CABOCLO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 9481/2023 E PP Nº 68/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000642021 | 0014221 | 03/10/2023 | 990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 E PP Nº 0064/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0014225 | 03/10/2023 | 30358.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CREME BARREIRA TUBO, BIATAIN....), DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9335/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0014226 | 03/10/2023 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9374/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0014227 | 03/10/2023 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9376/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014229 | 03/10/2023 | 1920.49 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9380/2023, ORIUNDO DO PE 04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014230 | 03/10/2023 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000692023 | 0014231 | 03/10/2023 | 4500.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9384/2023 E DISPENSA Nº 69/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0014232 | 03/10/2023 | 1400.00 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000392023 | 0014234 | 03/10/2023 | 4000.00 | 50203182000176 | ISIS MILANE BATISTA DE LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO DE DADOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0014236 | 03/10/2023 | 1520.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9390/2023 E PE Nº 36/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014237 | 03/10/2023 | 3240.00 | 52384549000120 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS E ASSENTAMENTO DE CERAMICA NA UBS DO BAIRRO DAS NAÇÕES, AV. JUSCELINO KUBISTCHEK, EM ATENDIMNENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9334/2023, ORIUNDO DA EMENDA IMPOSITIVA DA VEREADORA ISAURA BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0014242 | 03/10/2023 | 381.04 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANANTE (01 OSTOSCÓPIO C/5 ESPÊCULOS) PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA PROPOSTA Nº13844.779000/1220-01, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9355/2023 E EMANDA PARLAMENTAR Nº 7116002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0014267 | 03/10/2023 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO SAMU DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9364/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0014297 | 03/10/2023 | 5226.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NAS UBS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9365/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0014307 | 03/10/2023 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9366/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0014310 | 03/10/2023 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NA FARMACIA BAISCA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9368/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0014312 | 03/10/2023 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9370/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0014313 | 03/10/2023 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9371/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0014314 | 03/10/2023 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO CEO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9372/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000082023 | 0014330 | 03/10/2023 | 9900.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 66 PROTESES DENTARIAS SENDO 28 TOTAIS E 38 PARCIAIS, DESTINADO AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2023 TERMO DE CONTRATO Nº 00653/2023 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9453/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0014332 | 03/10/2023 | 532.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9452/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0014338 | 03/10/2023 | 40894.80 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9458/2023, ORIUNDO DA CHAMADA PUPLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0014340 | 03/10/2023 | 8615.50 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9457/2023, ORIUNDO DA CHAMADA PUPLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014341 | 03/10/2023 | 2371.08 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9454/2023 E PP Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0014342 | 03/10/2023 | 2507.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9451/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0014357 | 03/10/2023 | 270.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9450/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0014358 | 03/10/2023 | 139.40 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9444/2023 E PE Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0014360 | 03/10/2023 | 4466.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9446/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0014361 | 03/10/2023 | 7995.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9447/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014233 | 03/10/2023 | 1247.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESCOGAMENTO SANITARIO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SAO MANOEL, DISTRITO PIRPIRI E BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9387/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014343 | 03/10/2023 | 1280.00 | 46126779000197 | TIAGO ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 9391/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014344 | 03/10/2023 | 1180.00 | 44831729000185 | WAGNY ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 9393/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014345 | 03/10/2023 | 1280.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 03/10/2023 | 1230.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014347 | 03/10/2023 | 1230.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014348 | 03/10/2023 | 1230.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014349 | 03/10/2023 | 1280.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014350 | 03/10/2023 | 1280.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014352 | 03/10/2023 | 1380.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014353 | 03/10/2023 | 1280.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 03/10/2023 | 1230.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014375 | 03/10/2023 | 1350.00 | 48544775000154 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇA E PLANTIO DE MUDAS NO VIVEIRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014376 | 03/10/2023 | 1350.00 | 47974368000114 | JOSE CARLOS ANDRADE DE SANTANA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇA E PLANTIO DE MUDAS NO VIVEIRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 372/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0014377 | 03/10/2023 | 1020.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CARRINHOS COLETORES DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9435/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014378 | 03/10/2023 | 1280.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0014379 | 03/10/2023 | 1620.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 06 PORTÕES DE FERRO DO MERCADO DO PEIXE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9437/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0014380 | 03/10/2023 | 1100.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS LOCALIDADES DO BURACO DO AFONSO, NORDESTE, CELINA PINTO , OSWALDOS SOARES E PEDRO FRANCELINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9438/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014235 | 03/10/2023 | 2400.00 | 36612762000196 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VISTORIA E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E SUAS RESPECTIVAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0014362 | 03/10/2023 | 72395.82 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 5º MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 399/2022 ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9460/2023, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742023 | 0014363 | 03/10/2023 | 15850.78 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9354/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014364 | 03/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA O MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA NA RUA JOCA CARTEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9427/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014365 | 03/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9428/2023 PP 16/2023. EMANDA IMPISITIVA Nº VEREDADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014366 | 03/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9429/2023 PP 16/2023. EMANDA IMPOSITIVA Nº VEREDADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014367 | 03/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9430/2023 PP 16/2023. EMANDA IMPOSITIVA Nº VEREDADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014368 | 03/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9432/2023 PP 16/2023. EMANDA IMPOSITIVA Nº VEREDADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014369 | 03/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO SITIO PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9433/2023 PP 16/2023. EMANDA IMPOSITIVA Nº VEREDADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014370 | 03/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA V MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9426/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014371 | 03/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA V MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9425/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014372 | 03/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA V MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9423/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014373 | 03/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA V MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9422/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014383 | 03/10/2023 | 2348.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO NAS RUAS JOSUÉ PIMENTEL, ISABEL DOS ANJOS, SITIO ESCRIVÃO, AV KUSCELINO KUBISTCHECK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9411/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742023 | 0014393 | 03/10/2023 | 11437.20 | 43997026000169 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9359/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0014216 | 03/10/2023 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DA CIDADE DE GUARABIRA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO), REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PP 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0014217 | 03/10/2023 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DA CIDADE DE GUARABIRA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO), REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PP 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014220 | 03/10/2023 | 1300.00 | 40495445000104 | 40.495.445 OTAVIA MARIA FOOK DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE MPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014222 | 03/10/2023 | 1300.00 | 49975275000130 | 49.975.275 JOSICLEIDE DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014224 | 03/10/2023 | 1300.00 | 50004871000151 | 50.004.871 VANDILMA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014238 | 03/10/2023 | 900.00 | 00005350281488 | MIKAELA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9125/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014240 | 03/10/2023 | 900.00 | 00001757651462 | GILVANIA NAGILA RAMOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9126/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014241 | 03/10/2023 | 900.00 | 00004481548460 | CARMEM LÚCIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9196/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014243 | 03/10/2023 | 900.00 | 00073922684491 | VERONICA GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9201/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014244 | 03/10/2023 | 900.00 | 00008609809447 | RITA DE CASSIA DA CONCEIÇÃO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9200/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014245 | 03/10/2023 | 900.00 | 00005025295475 | JOSEFA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9199/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014247 | 03/10/2023 | 900.00 | 00006320164425 | LIDIANE FRANCISCA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9172/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014248 | 03/10/2023 | 900.00 | 00006074042489 | TATIANE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9167/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 03/10/2023 | 900.00 | 00010097964450 | LUCICLEIDE DO LIVRAMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9174/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014250 | 03/10/2023 | 900.00 | 00010637835425 | LUANA JENNYFFER CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9179/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014251 | 03/10/2023 | 900.00 | 00009550459403 | JAMILI FERNANDES DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9178/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014252 | 03/10/2023 | 900.00 | 00002229998455 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9195/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014253 | 03/10/2023 | 900.00 | 00071061903494 | JEISIANE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9181/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014254 | 03/10/2023 | 900.00 | 00073921823404 | VERONICA BEZERRA DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9153/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014255 | 03/10/2023 | 900.00 | 00087335115434 | VERA LUCIA MEDEIROS FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9155/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014256 | 03/10/2023 | 900.00 | 00009447010431 | ROSANGELA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9154/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 03/10/2023 | 900.00 | 00098238310415 | MARINEZ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9192/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014258 | 03/10/2023 | 900.00 | 00071583339493 | CAMILLY VITORIA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9191/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014259 | 03/10/2023 | 900.00 | 00013616460476 | RAYANNE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9190/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014260 | 03/10/2023 | 900.00 | 00071341614476 | MARYNA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9188/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014261 | 03/10/2023 | 900.00 | 00012671246447 | MARIA GABRIELY DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9184/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014262 | 03/10/2023 | 900.00 | 00089373456415 | MARIA DA LUZ FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9156/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014263 | 03/10/2023 | 900.00 | 00002614422444 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9164/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014264 | 03/10/2023 | 900.00 | 00007661451743 | ANA PAULA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9163/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 03/10/2023 | 900.00 | 00004677058440 | ROSENILDA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9128/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014266 | 03/10/2023 | 900.00 | 00003714219420 | CACILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9127/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014268 | 03/10/2023 | 900.00 | 00004107239403 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9131/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014269 | 03/10/2023 | 900.00 | 00007326067481 | NADIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9140/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014270 | 03/10/2023 | 900.00 | 00006398161777 | JESSICA GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014271 | 03/10/2023 | 900.00 | 00070117590428 | GEYZELINE RODRIGUES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9150/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014272 | 03/10/2023 | 900.00 | 00012499236469 | THAIS CORREIA DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9151/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 03/10/2023 | 900.00 | 00071339698404 | DEUSA DA COSTA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9123/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014274 | 03/10/2023 | 900.00 | 00070271599456 | ALEXIA ANGELA DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9137/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014275 | 03/10/2023 | 900.00 | 00008409959461 | CELINA TEIXEIRA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9148/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014276 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00078825016468 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9197/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014277 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00097804053487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9198/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014278 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00001336500492 | ANA CLAUDIA DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9198/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014279 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00004804944443 | IONETE PEREIRA PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014280 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00000953788474 | JACLECIA DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9170/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00004842830492 | RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9168/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014282 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00008296969467 | JACILENE FELIX MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9173/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014283 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9176/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014284 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00011059835444 | ERICA RAFAELA NARCISIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9177/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014285 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00070082798419 | MICHELE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9175/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014286 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00004261914476 | GILVANIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9194/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014287 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00070507426436 | THAISA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9180/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014288 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00003612144480 | GILMA FERREIRA DUTRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9193/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014289 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00004667580496 | ADRIANA AVELINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9157/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00005070412400 | ALINE MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9198/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014291 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00092813356468 | ANALICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9161/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014292 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00067447562491 | MARIA DAS MERCES COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9160/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014293 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00096586176468 | CLAUDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9162/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014294 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00009838056448 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014295 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00000128576456 | IVONE DOS SANTOS TOMAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9198/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014296 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00005006042400 | MARIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014298 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00005315647463 | AMANDA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9129/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014299 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00006179160473 | MARIA DA LUZ NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9147/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014300 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00007126231407 | IZANEIDE SOARES PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014301 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9145/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014302 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00005616057770 | JARDILENE BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9143/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00092774059453 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9142/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014304 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00003363359462 | DAMIANA MANOEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9141/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014305 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9152/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014306 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00070025613405 | JULIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9149/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014308 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00009766848459 | JACKELINE ROBERTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9122/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014309 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00003789600407 | ELIM DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9121/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00075229536420 | MARIA APARECIDA FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9124/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0014316 | 03/10/2023 | 2433.05 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9466/2023, ORIUNDO DO PP 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014317 | 03/10/2023 | 1300.00 | 50008029000198 | 50.008.029 ANA LUCIA OLIVEIRA CARDOSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014319 | 03/10/2023 | 1300.00 | 49774960000106 | 49.774.960 ANDREA KARLA DO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014321 | 03/10/2023 | 1300.00 | 49549375000102 | 49.549.375 MARIA ELZA BELARMINO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014326 | 03/10/2023 | 1300.00 | 49965454000196 | 49.965.454 MIRELISON GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014328 | 03/10/2023 | 1300.00 | 49968448000192 | 49.968.448 STEFANY KELLY LORDAO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000472023 | 0014331 | 03/10/2023 | 9000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE PARA GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9439/2023, ORIUNDI DO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014333 | 03/10/2023 | 1300.00 | 48167463000179 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014336 | 03/10/2023 | 1555.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO KANGOO RENAULT DE PLACA Nº QFC-8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9465/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014337 | 03/10/2023 | 1300.00 | 49965246000197 | 49.965.246 MANOEL FERREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0014351 | 03/10/2023 | 7129.20 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNBIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA NOS DIAS 04,11,18 E 25 NO MÊS DE SEMTEBRO 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9431/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014355 | 03/10/2023 | 1300.00 | 49974861000160 | 49.974.861 GIVALTER MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014359 | 03/10/2023 | 1300.00 | 41867594000110 | MARIA LAIS FRANCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0014374 | 03/10/2023 | 1300.00 | 50355523000129 | 50.355.523 LARYSSA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014381 | 03/10/2023 | 1300.00 | 46162636000130 | ADJEANE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014382 | 03/10/2023 | 1300.00 | 49975275000130 | 49.975.275 JOSICLEIDE DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014385 | 03/10/2023 | 1652.57 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9373/2023 E PE Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014386 | 03/10/2023 | 2695.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9300/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014387 | 03/10/2023 | 4200.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9301/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014388 | 03/10/2023 | 7117.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9377/2023 E PE Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832023 | 0014389 | 03/10/2023 | 11940.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60 CAMA INFANTIL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9361/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014390 | 03/10/2023 | 1137.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9381/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014391 | 03/10/2023 | 8103.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9375/2023 E PE Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000592023 | 0014392 | 03/10/2023 | 24965.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9369/2023 E PP Nº 0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0014394 | 03/10/2023 | 158194.16 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6º MEDIÇAO DO CONTRATO Nº 100222/2023 DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO B, NO CONJUNTO JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9424/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022 | 00032023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0014219 | 03/10/2023 | 31960.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA 1DOC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2021 E PP 037/2021(2º ADITIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272023 | 0014218 | 03/10/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. IN 27/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000632021 | 0014223 | 03/10/2023 | 9740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONF PP 063/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000702022 | 0014239 | 03/10/2023 | 1000.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA FORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO Nº 00557/2022, CORRESPONDENTE A 12º PARCELA, DISPENSA N 70/2022, PARA AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9352/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014325 | 03/10/2023 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014329 | 03/10/2023 | 3.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10753 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014335 | 03/10/2023 | 0.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014339 | 03/10/2023 | 47.50 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7948-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014228 | 03/10/2023 | 3619.44 | 33996689000105 | ROSANGELA GOMES DA SILVA 05055944471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTAD DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE PAREDE DE FORRO DE GESSO NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, LOCALIZADA NA RUA ALMEIDA BARRETO, CENTRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9378/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0014315 | 03/10/2023 | 1640.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 200 CARTAZES PARA ELEIÇÃO DE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9328/2023. ORIUNDO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0014334 | 03/10/2023 | 25470.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE 300 CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9500/2023 ORIUNDO DO PP 34/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014384 | 03/10/2023 | 3504.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9448/2023 ORIUNDO DO PE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0014468 | 04/10/2023 | 12301.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9516/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0014470 | 04/10/2023 | 532.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9513/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014480 | 04/10/2023 | 217.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0014466 | 04/10/2023 | 761.03 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES - CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS - SÃO JOSÉ, MUTIRÃO, NORDESTE I (MAC), EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9519/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0014476 | 04/10/2023 | 1788.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE QUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES - CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS - SÃO JOSÉ, MUTIRÃO, NORDESTE I (MAC), EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9511/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0014478 | 04/10/2023 | 573.62 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES - CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS - SÃO JOSÉ, MUTIRÃO, NORDESTE I (MAC), EM ATIVIDADES EXTERNAS NA A.A.B.B, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9510/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014491 | 04/10/2023 | 217.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFOES DE AGUA MINELRAL DE 20LTS , PARA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 9617/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014492 | 04/10/2023 | 270.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 GARRAFOES DE AGUA MINELRAL DE 20LTS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 9618/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014494 | 04/10/2023 | 187.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFOES DE AGUA MINELRAL DE 20LTS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 9619/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014496 | 04/10/2023 | 135.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFOES DE AGUA MINELRAL DE 20LTS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 9620/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014504 | 04/10/2023 | 1344.00 | 29204143000105 | AMANDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE DANÇA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DESTINADA AO SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N] 9569/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 04/10/2023 | 1400.00 | 50286473000175 | RENAN SOARES ROGERIO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTESANATO, DESTINADA AO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 04/10/2023 | 847.51 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803310-94.2021.8.15.0181, EM FAVOR DE GILCEMAR FRANCISCO BARBOSA QUIRINO, CPF 041.856.704-27, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 28/04/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 07/07/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 75/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014396 | 04/10/2023 | 7062.61 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803310-94.2021.8.15.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE ANA LUCIA FERNANDES DA SILVA, CPF 219.192.244-91, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 28//04/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 07/07/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 75/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0014400 | 04/10/2023 | 1950.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO E PP Nº 00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014411 | 04/10/2023 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014413 | 04/10/2023 | 0.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014414 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014499 | 04/10/2023 | 150.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9692/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000672023 | 0014401 | 04/10/2023 | 5390.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9118/2023 E DP Nº 67/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014425 | 04/10/2023 | 225.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENRO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9574/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014436 | 04/10/2023 | 67.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 9 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENRO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9606/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014438 | 04/10/2023 | 2850.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUNHO, TONNER), DESTINADOS PARTA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9604/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014443 | 04/10/2023 | 165.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENRO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9592/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014485 | 04/10/2023 | 112.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9628/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014490 | 04/10/2023 | 255.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 34 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9566/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0014420 | 04/10/2023 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9556/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0014422 | 04/10/2023 | 875.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9552/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0014424 | 04/10/2023 | 2558.50 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9557/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0014429 | 04/10/2023 | 875.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9555/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0014430 | 04/10/2023 | 128.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARAO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9480/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014477 | 04/10/2023 | 220.00 | 08785982000186 | F A SANTOS - CASA SHOPPING MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PRCO. ADMINISTRATIVO Nº 9623/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014483 | 04/10/2023 | 82.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAIS DE 20LTS, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9627/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0014487 | 04/10/2023 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9549/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0014493 | 04/10/2023 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9550/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0014495 | 04/10/2023 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9551/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0014497 | 04/10/2023 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9553/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0014498 | 04/10/2023 | 1411.83 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9554/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014398 | 04/10/2023 | 182.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0014407 | 04/10/2023 | 13992.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9471/2023 E PE Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0014408 | 04/10/2023 | 86521.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9459/2023, CONF PREGAO ELETRONICO Nº 023/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0014410 | 04/10/2023 | 11805.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9475/2023 E PE Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0014415 | 04/10/2023 | 1041.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9477/2023 E PE Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0014417 | 04/10/2023 | 3432.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNBIBUS, NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE ALAGOA NOVA A GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO, NO DIA 06 DE SETEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 994/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0014426 | 04/10/2023 | 2028.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNBIBUS, NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE JUAREZ TAVORA A GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO, NO DIA 06 DE SETEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9495/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014428 | 04/10/2023 | 210.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9597/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014432 | 04/10/2023 | 202.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9588/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0014462 | 04/10/2023 | 1497.60 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNBIBUS, NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE MAMANGUAPE A GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO, NO DIA 06 DE SETEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9501/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0014479 | 04/10/2023 | 246.20 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 9584/2023, ORIUNDO DO PP 51/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014481 | 04/10/2023 | 1300.00 | 49519634000144 | 49.519.634 GEANDERSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0014484 | 04/10/2023 | 1300.00 | 50010679000178 | 50.010.679 MICHELLE MARTINS DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0014486 | 04/10/2023 | 2028.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNBIBUS, NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE RIACHÃO DO POÇO A GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO, NO DIA 06 DE SETEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9518/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014503 | 04/10/2023 | 3550.00 | 47765583000105 | JACKSON MARCELO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ASSENTAMENTO DE CERÃMICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE OFICINAS PEDAGOGICAS (COP), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9587/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0014505 | 04/10/2023 | 2360.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA Nº NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9612/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0014509 | 04/10/2023 | 2210.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9610/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014404 | 04/10/2023 | 135725.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014406 | 04/10/2023 | 3544.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014427 | 04/10/2023 | 202.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9602/2023, ORIUNDO DO PP 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712023 | 0014445 | 04/10/2023 | 5460.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº HVV 3871/PE, PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE LUMINARIAS, PODAGEM DE ARVORES, INSTALAÇÃO DE POSTE.., VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9515/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014452 | 04/10/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO SITIO PIRPIRI E LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9545/2023, ORIUNDO PP 16/2023, EMANDA PARLAMENTAR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014458 | 04/10/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO SITIO PIRPIRI E LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9543/2023, ORIUNDO PP 16/2023, EMANDA PARLAMENTAR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014461 | 04/10/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9546/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014463 | 04/10/2023 | 4825.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9536/2023, ORIUNDO PP 16/2023 E EMANDA PARLAMENTAR DO VERDADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014500 | 04/10/2023 | 2200.00 | 34613035000118 | AMANDA PINHEIRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ALMOXARIFADO, VINCULADO AS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9595/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014502 | 04/10/2023 | 500.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O PISO CIMENTADO DO ALMOXARIFADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9596/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014399 | 04/10/2023 | 210.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9119/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014439 | 04/10/2023 | 435.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 58 ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9559/2023, ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014446 | 04/10/2023 | 1772.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESCOGAMENTO SANITARIO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUAS FRANCISCO GILA, FELICIANO BATISTA AMORIM, HENRIQUE PACIFICO E RAMALHO B DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9560/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0014457 | 04/10/2023 | 1949.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9496/2023, CONF PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014421 | 04/10/2023 | 186.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9498/2023 E PP Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0014431 | 04/10/2023 | 2539.00 | 38237762000189 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTILIZADO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9499/2023, ORIUNDO DA DP 70/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014434 | 04/10/2023 | 82.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9586/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014437 | 04/10/2023 | 60.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9585/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014442 | 04/10/2023 | 75.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9583/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014444 | 04/10/2023 | 172.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9582/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0014447 | 04/10/2023 | 3100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9461/2023 E PE Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014448 | 04/10/2023 | 67.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9581/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014449 | 04/10/2023 | 285.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9580/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014450 | 04/10/2023 | 37.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE IST/HIV DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9579/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014453 | 04/10/2023 | 187.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9578/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014455 | 04/10/2023 | 202.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9575/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014456 | 04/10/2023 | 217.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9573/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014459 | 04/10/2023 | 210.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATOIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9572/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014460 | 04/10/2023 | 849.30 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9497/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000722023 | 0014464 | 04/10/2023 | 3500.00 | 50132206000143 | KAIO NOGUEIRA COQUEIJO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSERÇÃO DE AGENDA SEMANAL E MENSAL, MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE (CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES) NO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO AO CRMC, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0014465 | 04/10/2023 | 1737.93 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9472/2023, ORIUNDO DO PE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0014467 | 04/10/2023 | 1604.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9470/2023, ORIUNDO DO PE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014469 | 04/10/2023 | 195.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9576/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0014471 | 04/10/2023 | 1123.24 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9469/2023, ORIUNDO DO PE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0014472 | 04/10/2023 | 890.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9464/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 18/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0014473 | 04/10/2023 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PP Nº 40/2021 REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014474 | 04/10/2023 | 510.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 68 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS'S DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9664/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292023 | 0014475 | 04/10/2023 | 3568.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9462/2023, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 29/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014482 | 04/10/2023 | 180.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9577/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014510 | 04/10/2023 | 7125.00 | 28167665000103 | SOS. COMERCIO .E MATERIAIS MED HOSP EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA PACIENTES ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SÁUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9607/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014418 | 04/10/2023 | 45.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9637/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0014419 | 04/10/2023 | 5490.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE CONFECÇÃO DE 600 CRACHAS DE PAPEL DUPLEX 250G, DESTINADOS PARA CONFERENCIA REGIONAL DE JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9642/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014423 | 04/10/2023 | 3000.00 | 00079495095700 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE PREMIAÇÃO DA TAÇA ZENOBIO TOSCANO DE FUTEBOL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO, NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9463/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0014488 | 04/10/2023 | 700.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CONFECÇÃO DE APOIOS DE CICLISTAS COM FERRAMENTAS INSTALADOS NO CALCADAO DA AV. DOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 9640/2023 E PP Nº 68/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0014506 | 04/10/2023 | 660.00 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE TRAVES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9625/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014511 | 04/10/2023 | 2400.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM TORRES DE ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REATORES DE 2000W TRIFÁSICOS, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DOS REFLETORESE REGURALIZAÇÃO DA ILUMINAÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N. 9474/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 04/10/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 9358/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014402 | 04/10/2023 | 635.85 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9323/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0014403 | 04/10/2023 | 442.71 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9455/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0014405 | 04/10/2023 | 2160.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9445/2023 E PP Nº 112/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014409 | 04/10/2023 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014412 | 04/10/2023 | 16.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 04/10/2023 | 100.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITRAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 9487/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014454 | 04/10/2023 | 195.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9589/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0014416 | 04/10/2023 | 458.03 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9488/2023, ORIDUNDO DO PE Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014433 | 04/10/2023 | 60.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9605/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014451 | 04/10/2023 | 154.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE ÁGUA DE PASSASSUNGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA , EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9598/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0014507 | 04/10/2023 | 2460.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9611/2023 E PP N°011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014440 | 04/10/2023 | 172.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9603/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR PREDIOS P/EQUIPAMENTOS CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0014501 | 04/10/2023 | 7539.94 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO AO MEMORIAL FREI DAMIAO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9591/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 001/2022. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014441 | 04/10/2023 | 15.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9568/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0014489 | 04/10/2023 | 180.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFAÇÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9558/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014559 | 05/10/2023 | 230.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9696/2023, PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282023 | 0014632 | 05/10/2023 | 5000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL, ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014540 | 05/10/2023 | 5563.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E PEDRA, DESTINADOS PARA ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NAS CALÇADAS DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO PADRE CRISTIANO MUFFLER NO MEMORIAL FREI DAMIAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9632/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014543 | 05/10/2023 | 350.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE SE REUNIRAM EM SERVIÇOS DE HORAS EXTRAS PARA ELABORAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9697/2023 E PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014542 | 05/10/2023 | 1320.00 | 51898725000180 | LEONARDO PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO (COLETA DE RESIDUOS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9699/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014548 | 05/10/2023 | 1320.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0014549 | 05/10/2023 | 316.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9622/2023, ORIDUNDO DO PP Nº 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0014551 | 05/10/2023 | 178.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9621/2023, ORIDUNDO DO PP Nº 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014565 | 05/10/2023 | 2300.00 | 52400927000112 | JOSE WELLINGTON GALVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE BASE DE CAIXA DE ÁGUA NO SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO Nº 9646/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014577 | 05/10/2023 | 1320.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014586 | 05/10/2023 | 1320.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014589 | 05/10/2023 | 386.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CAVALGADO DO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9669/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014590 | 05/10/2023 | 1600.00 | 51197065000100 | RAIMUNDA BARBOSA DA FONSECA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTRA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AMBINETE, ONDE SERÃO APREENDIDOS OS ANIMAIS CAPTURADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9715/2023 E TERMO DE CONTRATO Nº 344/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014597 | 05/10/2023 | 1320.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014600 | 05/10/2023 | 1320.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014607 | 05/10/2023 | 1320.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014609 | 05/10/2023 | 1320.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014612 | 05/10/2023 | 1320.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0014571 | 05/10/2023 | 178.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9653/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014599 | 05/10/2023 | 1359.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9672/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014623 | 05/10/2023 | 4.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014628 | 05/10/2023 | 28.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014512 | 05/10/2023 | 200.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014513 | 05/10/2023 | 150.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014514 | 05/10/2023 | 600.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15 DIARIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 05/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº QFI 7089, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 9506/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014521 | 05/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 9485/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014522 | 05/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº QFI 7109, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 9505/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 05/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº OGC 6D18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 9489/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014525 | 05/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 9490/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014526 | 05/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº OEV 4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 9503/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014529 | 05/10/2023 | 1067.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº RLQ 1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 9533/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014533 | 05/10/2023 | 512.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 9523/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014534 | 05/10/2023 | 436.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UBS DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENRO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9630/2023. ORIUNDO DO PP 36/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014537 | 05/10/2023 | 2336.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº QFK 5C88, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 9538/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014547 | 05/10/2023 | 367.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 9524/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0014564 | 05/10/2023 | 188.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9631/2023, ORIUNDO DO PE 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014566 | 05/10/2023 | 395.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9705/2023, ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014568 | 05/10/2023 | 739.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9708/2023, ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014582 | 05/10/2023 | 5222.40 | 47856706000113 | UILTON SOUZA DOS SANTOS 03986689494 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO BRANCO COM VIDRO FUME NA UBS - UNIDADE BASCA DE SAUDE DO BAIRRO DAS NAÇÕES, LOCALIZADO NA AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, BAIRRO JUA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9677/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0014592 | 05/10/2023 | 207.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9636/2023, ORIUNDO DO PE 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0014595 | 05/10/2023 | 247.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9634/2023, ORIUNDO DO PE 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014601 | 05/10/2023 | 578.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9707/2023, ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014603 | 05/10/2023 | 888.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MMOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9712/2023, ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014604 | 05/10/2023 | 475.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA EQUIPE MEDICA DA CIRURGIA DE PTERIGIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2023, ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 05/10/2023 | 3481.60 | 47856706000113 | UILTON SOUZA DOS SANTOS 03986689494 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO E ISNTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO C=BRANCO COM VIDRO FUME NA UBS DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9683/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014615 | 05/10/2023 | 1157.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA REUNIÕES DE MICROPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9713/2023, ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0014616 | 05/10/2023 | 2954.60 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCAS AMANTEGADA, DESTINADOS PARA SEMANA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9666/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014517 | 05/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº MNT 3858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9473/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014518 | 05/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA NºRLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9476/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014519 | 05/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº QFI 7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9478/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 05/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9507/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0014593 | 05/10/2023 | 1296.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9629/2023, CONF PP 045/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014594 | 05/10/2023 | 4083.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 9665/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014596 | 05/10/2023 | 2476.70 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NA VARRICAO DA FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 9668/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0014635 | 05/10/2023 | 1375.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9633/2023, ORIUNDO DO PP 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014539 | 05/10/2023 | 565.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA MNT 3I68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9529/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014544 | 05/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9509/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562023 | 0014614 | 05/10/2023 | 1255.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO FAN DE PLACA Nº QFB-6I43, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9722/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014633 | 05/10/2023 | 148278.36 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTES E RENDIMENTOS DO CONTRATO DE REPASSE N° 1070458-17/2020, CONVÊNIO 900537/2020, DESTINADO A RECAPEAMENTO ASFALTICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014515 | 05/10/2023 | 74.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE HERMELINDA EMILIA DANTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014520 | 05/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO LICENÇA DO VEICULO DE PLACA Nº RLV 0H59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9482/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014530 | 05/10/2023 | 358.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº RLV 0I09 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9521/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 05/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº SLC 6G10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9517/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014536 | 05/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº SLC 7B30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9484/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014538 | 05/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº SLC 1B50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9483/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014545 | 05/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº MAC 7048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9508/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014546 | 05/10/2023 | 3566.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM LANCHE OFERECIDO AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO REALIZADO EM 06/09/2023 NA AV. DOM PEDRO II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9688/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014550 | 05/10/2023 | 543.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9687/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0014552 | 05/10/2023 | 12240.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 340 AVALIAÇÕES PORTUGUES E MATEMATICA 14.960 IMPRESSÕES 4X4 CORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9645/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0014553 | 05/10/2023 | 485.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9647/2023 E PP Nº 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014554 | 05/10/2023 | 1361.37 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9644/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0014555 | 05/10/2023 | 6732.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9648/2023 E PP Nº 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014556 | 05/10/2023 | 7840.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9643/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014557 | 05/10/2023 | 673.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM LANCHE OFERECIDO EM REUNIAO COM OS GESTORES DOS ANOS FINAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9684/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014558 | 05/10/2023 | 1093.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM LANCHE OFERECIDO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9682/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014560 | 05/10/2023 | 6299.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9681/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0014569 | 05/10/2023 | 1200.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO, NA ESCOLA SERGIO LUIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9719/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014573 | 05/10/2023 | 16384.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9680/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0014574 | 05/10/2023 | 19800.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9649/2023 E PP Nº 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014578 | 05/10/2023 | 2695.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9641/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0014579 | 05/10/2023 | 1200.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO, NA ESCOLA RAUL MOUZINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9718/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0014580 | 05/10/2023 | 1300.00 | 50009549000115 | 50.009.549 JOSE VINICIUS FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0014581 | 05/10/2023 | 1530.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO, 01 CARGA DE GÁS E 01 MANUTENÇÃO, NA ESCOLA MARIA LURDES DE SOUZA AMORIM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9717/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0014583 | 05/10/2023 | 900.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO, NA ESCOLA ASCENDINO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9720/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0014585 | 05/10/2023 | 3000.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 10 AR CONDICIONADO, NA ESCOLA SÃO RAFAEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9721/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0014605 | 05/10/2023 | 1440.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CAMERA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA NAZILDA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9654/2023 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0014606 | 05/10/2023 | 1440.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CAMERA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ANTONIO GALDINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 96660/2023 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0014608 | 05/10/2023 | 2160.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CAMERA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RAUL MOUZINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9658/2023 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0014610 | 05/10/2023 | 1200.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CAMERA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AMALIA FREIRE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9657/2023 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0014611 | 05/10/2023 | 1920.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CAMERA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ASCENDINO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9656/2023 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0014617 | 05/10/2023 | 2640.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CAMERA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9655/2023 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014618 | 05/10/2023 | 1490.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRAVA CINTOS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC-9A75, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9716/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0014620 | 05/10/2023 | 3620.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA Nº NQC-9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9725/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0014621 | 05/10/2023 | 3290.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA Nº OFE-2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9726/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0014636 | 05/10/2023 | 361.90 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9651/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014575 | 05/10/2023 | 559.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9661/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014587 | 05/10/2023 | 1398.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9659/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014535 | 05/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DO VEICULO DE PLACA Nº QFI 7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9512/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014563 | 05/10/2023 | 348.70 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9624/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014567 | 05/10/2023 | 406.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARASEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9650/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014584 | 05/10/2023 | 521.70 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9686/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014598 | 05/10/2023 | 168.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9671/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014625 | 05/10/2023 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014627 | 05/10/2023 | 888.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9730/2023 E PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 05/10/2023 | 20.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014631 | 05/10/2023 | 559.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9736/2023 E PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0014561 | 05/10/2023 | 5654.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DETINADOS A CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA A OFICINA DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9547/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014562 | 05/10/2023 | 1731.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA A ATIVIDADE CULTURAL NO TEATRO GERALDO ALVERGA E NA A.A.B.B COM OS GRUPOS DA 3º IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9694/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0014572 | 05/10/2023 | 396.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES - CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS - SÃO JOSÉ, MUTIRÃO, NORDESTE I (MAC), EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9674/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014576 | 05/10/2023 | 883.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9693/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014588 | 05/10/2023 | 399.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, NO CONJ. JADER SOARES PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9690/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014602 | 05/10/2023 | 1854.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ENSAIO FOTOGRÁFICO DO PROJETO "AUTO ESTIMA FEMININA" DO CRAS/PAIF COM AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9695/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0014619 | 05/10/2023 | 1391.80 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 9675/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014622 | 05/10/2023 | 3130.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9727/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014624 | 05/10/2023 | 2804.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DO 3º IDADE DO SCFV - UNIDADES ANEXO ITAMATAY, SITIO PASSAGEM, CLOVES BEZERRA E CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9728/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014626 | 05/10/2023 | 1994.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ENSAIO FOTOGRAFICO DO PROJETO "AUTO ESTIMA FEMININA" DO CRAS/PAIF COM AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9729/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014629 | 05/10/2023 | 557.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DAS REUNIÕES DO CONSELHO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9691/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0014634 | 05/10/2023 | 893.90 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E ANEXO CORDEIRO E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 9676/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014523 | 05/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9486/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014527 | 05/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9502/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014528 | 05/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº OFZ 1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9504/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014531 | 05/10/2023 | 354.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9520/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014570 | 05/10/2023 | 823.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA OS MESARIOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9689/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014591 | 05/10/2023 | 4130.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA Sra ROSICLEIDE DA SILVA LIMA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9673/2022 E PP Nº 9673/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0014637 | 05/10/2023 | 1529.20 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, BISCOITOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NAS ELEIÇÕES PARA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9679/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0014658 | 06/10/2023 | 512.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 32 FICHAS PARA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO DE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9739/2023. ORIUNDO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014663 | 06/10/2023 | 6994.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPV8698, QSF1059 E RLQ1G90, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014669 | 06/10/2023 | 77.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9744/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014671 | 06/10/2023 | 3504.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9740/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014686 | 06/10/2023 | 1320.00 | 49248322000143 | JOALISSON LIMA DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMILIA BENEFICIADAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9758/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014687 | 06/10/2023 | 1320.00 | 47313035000144 | MOISES MARINHO DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILICAR, DESTINADAS A FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, COORDENADA PELA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9761/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014690 | 06/10/2023 | 1042.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014694 | 06/10/2023 | 1320.00 | 49248205000180 | RHAYLAN ANTONIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMILIA BENEFICIADAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8697/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014695 | 06/10/2023 | 1320.00 | 49248011000184 | JOSE GERALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMILIA BENEFICIADAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9757/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014638 | 06/10/2023 | 386.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014639 | 06/10/2023 | 1345.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSG2H90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 13158. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014640 | 06/10/2023 | 5643.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA SK4E46, SKX7E63 E QSH4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014641 | 06/10/2023 | 3038.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA LRW0761 E NQC9702, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014677 | 06/10/2023 | 1344.00 | 33004845000104 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE SANFONA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014693 | 06/10/2023 | 1344.00 | 33053615000135 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014696 | 06/10/2023 | 1494.00 | 43804187000199 | JOSE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE VIOLAO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014697 | 06/10/2023 | 1360.00 | 43783358000140 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHAS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE NATAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014651 | 06/10/2023 | 2715.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA SKU4A94 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014717 | 06/10/2023 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014738 | 06/10/2023 | 12.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014749 | 06/10/2023 | 2.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014644 | 06/10/2023 | 2789.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OYR 1D89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014657 | 06/10/2023 | 61.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFI 7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014739 | 06/10/2023 | 1332.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014740 | 06/10/2023 | 1249.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014741 | 06/10/2023 | 990.08 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014742 | 06/10/2023 | 928.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014743 | 06/10/2023 | 647.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014744 | 06/10/2023 | 606.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 06/10/2023 | 1904.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014746 | 06/10/2023 | 1785.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014747 | 06/10/2023 | 1294.72 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014748 | 06/10/2023 | 1213.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014654 | 06/10/2023 | 2601.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0014700 | 06/10/2023 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9754/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0014701 | 06/10/2023 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9753/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014660 | 06/10/2023 | 20654.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFS8A92, QFC8387, QFS8B52, OFD0597, RLZ9E34, SLA 1B50, QSB 9I82, QSB9I52, QSA 9F92 E QSA 9F82, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014678 | 06/10/2023 | 45158.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH6E04, OFE2C74, QFW4516, OGC9I96, QFD7F32, NQJ8F14, NQG5J24, NQG7J94, OGA9E50, NQJ 5E18, SLC6G10, SLC7B30, RLV 0I09, RLV 0H59, OFF2C94 E RLX0A49, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014702 | 06/10/2023 | 15674.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9751/2023 E PE Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0014703 | 06/10/2023 | 1300.00 | 43046070000193 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014704 | 06/10/2023 | 10180.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9750/2023 E PE Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0014705 | 06/10/2023 | 1026.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02 CARGAS DE GÁS E 03 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA SÃO RAFAEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9771/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0014706 | 06/10/2023 | 576.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02 CARGAS DE GÁS DE AR CONDICIONADO, NO CENTRO EDUCAIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9748/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0014728 | 06/10/2023 | 215.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01 CARGA DE GÁS NA GELADEIRA, NO CEI JEANNE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9747/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0014730 | 06/10/2023 | 215.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01 CARGA DE GÁS NA GELADEIRA, NO CEI TIA LÉA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9745/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014731 | 06/10/2023 | 250.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA ESCOLAR TEMPO INTEGRAL NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014732 | 06/10/2023 | 80.00 | 00004474154410 | ANDRIA MELO BARROS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA TEMPO ESCOLAR TEMPO INTEGRAL, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0014734 | 06/10/2023 | 270.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01 CARGA DE GÁS NA GELADEIRA E TROCA DE RELÉ, NA ESCOLA MARIA BENEVIDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9743/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014735 | 06/10/2023 | 4200.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9732/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014737 | 06/10/2023 | 1710.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9731/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014665 | 06/10/2023 | 3691.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA PEZ7D13, QFB6I43, NQJ9751 E MNT3168, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014674 | 06/10/2023 | 8585.99 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140 E KJI 2939, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014691 | 06/10/2023 | 315.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN4271 E OEV4288, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 11 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014692 | 06/10/2023 | 580.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN4271 E OEV4288, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014716 | 06/10/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9741/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014718 | 06/10/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO SITIO PIRPIRI ACESSO A LAGOA MDE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9742/2023, ORIUNDO PP 16/2023. EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0014719 | 06/10/2023 | 4968.25 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9738/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014721 | 06/10/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO SITIO PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9746/2023, ORIUNDO PP 16/2023. EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014722 | 06/10/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO SITIO PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9749/2023, ORIUNDO PP 16/2023. EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014724 | 06/10/2023 | 9625.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 250 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA V MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9737/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014646 | 06/10/2023 | 3215.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA EQW 4F73, QFI7079 E MNT3858, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014662 | 06/10/2023 | 1918.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014680 | 06/10/2023 | 33650.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, OGB 4862 E RLQ 0D98, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014684 | 06/10/2023 | 1209.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NQG4H93, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014707 | 06/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8m² DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9700/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014709 | 06/10/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 m² DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9798/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014643 | 06/10/2023 | 22278.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF2D82, QFQ9I02, RLQ1H10, SKX6F06, SKX6E96, SKU4C494 E QPR1F27, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014645 | 06/10/2023 | 7080.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA SKW1F87 E QFK5C88, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014647 | 06/10/2023 | 2988.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA3F36 E MOW 4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 11 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014648 | 06/10/2023 | 7550.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA3F36 E MOW 4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014649 | 06/10/2023 | 4942.51 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA SKW7J68 E QFC5I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014652 | 06/10/2023 | 8751.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6G67, OFE 6H07, OFB 9H47 E QFF 6523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014655 | 06/10/2023 | 6701.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68, NQB6021 E NPX8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA - SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014659 | 06/10/2023 | 2293.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014661 | 06/10/2023 | 7733.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6D18, OGA 3273, QFF 6533 E KPK1829, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014664 | 06/10/2023 | 3166.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326 E QFF8336, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014666 | 06/10/2023 | 4946.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO5F32 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014668 | 06/10/2023 | 8727.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 8477, NQF1277, OFD4G16 E LPY4607, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014673 | 06/10/2023 | 2299.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PEI 3534, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014676 | 06/10/2023 | 2345.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFB4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO MAC DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014679 | 06/10/2023 | 1980.63 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT5211, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014681 | 06/10/2023 | 2133.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH9028, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014682 | 06/10/2023 | 1987.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFQ9H80, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014683 | 06/10/2023 | 8787.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFF4913, MOE 7232, NPU 1451 E LMR1H11, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0014698 | 06/10/2023 | 7056.00 | 10447355000187 | VIVA FARMACEUTICA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 9735/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014699 | 06/10/2023 | 3576.91 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9734/2023, ORIUNDO DO PE Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0014710 | 06/10/2023 | 135.04 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9770/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0014711 | 06/10/2023 | 1847.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9769/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0014712 | 06/10/2023 | 8593.91 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9768/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0014713 | 06/10/2023 | 2372.75 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9767/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0014715 | 06/10/2023 | 2178.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9766/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014723 | 06/10/2023 | 450.00 | 00008169240409 | PRISCILA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO Á CIDADE DE NATAL-RN, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO FARMACÊUTICO DO RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 06/10/2023 | 160.00 | 00051453983449 | RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA XIV CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PARAIBA, REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇOES POETA RONALDO CUNHA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014642 | 06/10/2023 | 9380.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLY6A64, QSD9F72, RLY6A84, RLY6B14, RLY6A94, RLX5B29, SKU7H86, RLV 8I65, MNS8A36 E SKW2D36, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 06/10/2023 | 887.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 9670/2023 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014708 | 06/10/2023 | 192.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9733/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014714 | 06/10/2023 | 6.97 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014720 | 06/10/2023 | 8.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014725 | 06/10/2023 | 264.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9562/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014726 | 06/10/2023 | 264.00 | 00008332589401 | JOALYSON SARAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9563/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014727 | 06/10/2023 | 264.00 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9564/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014733 | 06/10/2023 | 1359.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9672/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014653 | 06/10/2023 | 830.00 | 50936729000142 | YANA MIRIAN MARTINS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA, NA PARTIDA VALIDA PELO CAMPEONATO PARAIBANO DA SEGUNDA DIVISÃO, NO DIA 21/09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9724/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014667 | 06/10/2023 | 365.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES - SILVIO PORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014650 | 06/10/2023 | 3457.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA RLS8H93 E NQK2876, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014670 | 06/10/2023 | 245.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO BALDE DO CAMINHAO PIPA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502023 | 0014675 | 06/10/2023 | 1550.00 | 42837324000129 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E FORMULAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SERVIÇO DE INSPECAO MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9765/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014685 | 06/10/2023 | 22939.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299 E NQH 5D22, PATROL XCMG, PÁ MECANICA XCMG E PÁ MECANICA HYUNDAI, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014688 | 06/10/2023 | 2471.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR TL 75E, TRATOR 6600 E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 11 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014689 | 06/10/2023 | 6031.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR TL 75E, TRATOR 6600 E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0014736 | 06/10/2023 | 184.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9319/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014672 | 06/10/2023 | 2964.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFB3E91, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014822 | 09/10/2023 | 137.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9845/2023, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0014778 | 09/10/2023 | 2900.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA Nº NQH-5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9825/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0014779 | 09/10/2023 | 500.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA Nº QFD-7F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9826/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0014777 | 09/10/2023 | 1590.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 6 SANITARIOS QUIMICOS NORMAIS, EM FACE DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DO ROMEIRO , OCORRIDA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDASES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9794/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014785 | 09/10/2023 | 164.52 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9837/2023 E PP 29/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014829 | 09/10/2023 | 134.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9834/2023 E PP 29/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014830 | 09/10/2023 | 129.97 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O MEMORIAL DO CORDEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9835/2023 E PP 29/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014791 | 09/10/2023 | 269.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE GINÁSIO NA ZONA RURAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9891/2023, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014769 | 09/10/2023 | 6.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014839 | 09/10/2023 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 9792/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0014765 | 09/10/2023 | 824.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADADOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA HUMANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 9778/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014766 | 09/10/2023 | 1377.99 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9779/2023, ORIUNDO DO PE Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0014767 | 09/10/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO E INEXIGIBILIDADE Nº 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 09/10/2023 | 508.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A DEMANDA SOCIAL DE BRYAN CESAR FRANCISCO SILVA, DAVI FERNANDES JACINTO, MARIA RUANY PEREIRA DA SILVA, LAEL WOLLASSY VALERIO DA SILVA, LORENZO FERNANDES DA SILVA, HENZO PIETRO GOMES SALUSTIANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9785/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014772 | 09/10/2023 | 499.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A DEMANDA SOCIAL DE MARIA DE LOURDES DA COSTA LUIZ, HEITOR DA SILVA, AYLLA VICTORIA RODRIGUES, ANTHONNY GHAEL RODRIGUES DE ANDRADE, NICOLAS GUILHERME DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9786/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014773 | 09/10/2023 | 197.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A DEMANDA SOCIAL DE ZILDA FERREIRA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9788/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0014774 | 09/10/2023 | 4100.00 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE UROANÁLISE, HEMATOLOGIA, COAGULAÇÃO E HEMOGLOBINA GLICADA), PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9789/2023, CONFORMHE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0014775 | 09/10/2023 | 108.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9790/2023 E PP Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014776 | 09/10/2023 | 3863.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES, FÓRMULA E VITAMIN, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9791/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014782 | 09/10/2023 | 665.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9859/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014789 | 09/10/2023 | 55.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9860/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0014790 | 09/10/2023 | 1873.46 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9850/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014792 | 09/10/2023 | 347.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9861/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014794 | 09/10/2023 | 220.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9862/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014795 | 09/10/2023 | 119.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9863/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014797 | 09/10/2023 | 456.23 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS POLICLINICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9864/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014798 | 09/10/2023 | 395.58 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CER III MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9865/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014799 | 09/10/2023 | 92.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9867/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014801 | 09/10/2023 | 275.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9868/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0014802 | 09/10/2023 | 774.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9851/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014803 | 09/10/2023 | 3901.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9869/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014806 | 09/10/2023 | 17.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9871/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014809 | 09/10/2023 | 27144.00 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES, FORMULA E VITAMINAS, DESTINADOS A PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTENCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9857/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000712023 | 0014813 | 09/10/2023 | 629.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA DEMANDA JUDICIAL Nº 0803872-35.2023.8.15.0181/065-2022-003647-068.00112 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9858/2023 E DP Nº 71/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0014814 | 09/10/2023 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014818 | 09/10/2023 | 1590.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9870/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0014842 | 09/10/2023 | 126.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9832/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014753 | 09/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA, PIRPIRI(ACESSO A LAGOA DE SERRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9803/2023 PP 16/2023, EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014754 | 09/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA, PIRPIRI(ACESSO A LAGOA DE SERRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9805/2023 PP 16/2023, EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014755 | 09/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA, PIRPIRI(ACESSO A LAGOA DE SERRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9806/2023 PP 16/2023, EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014756 | 09/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA, PIRPIRI(ACESSO A LAGOA DE SERRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9807/2023 PP 16/2023, EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014757 | 09/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA, PIRPIRI(ACESSO A LAGOA DE SERRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9808/2023 PP 16/2023, EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014758 | 09/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA, PIRPIRI(ACESSO A LAGOA DE SERRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9809/2023 PP 16/2023, EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014759 | 09/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA, PIRPIRI(ACESSO A LAGOA DE SERRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9813/2023 PP 16/2023, EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014760 | 09/10/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA O MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA NA RUA JOCA CARTEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9818/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014761 | 09/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9815/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014762 | 09/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9817/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014819 | 09/10/2023 | 2870.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA RACHINHA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA SITIO PASSAGEM ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9838/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014820 | 09/10/2023 | 1540.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O MURO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9839/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014821 | 09/10/2023 | 137.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9840/2023 PP 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552023 | 0014780 | 09/10/2023 | 1600.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFE-2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9829/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0014781 | 09/10/2023 | 950.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA NQG-7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9830/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014823 | 09/10/2023 | 4480.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9772/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014824 | 09/10/2023 | 2240.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9773/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0014825 | 09/10/2023 | 1200.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CAMERA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PAULO BRANDÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9774/2023 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0014826 | 09/10/2023 | 1680.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CAMERA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9775/2023 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0014827 | 09/10/2023 | 1440.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CAMERA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9776/2023 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0014828 | 09/10/2023 | 1440.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CAMERA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9777/2023 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014831 | 09/10/2023 | 3012.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9787/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014832 | 09/10/2023 | 722.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9831/2023, CONF PREGAO ELETRONICO Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014833 | 09/10/2023 | 561.51 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9833/2023, CONF PREGAO ELETRONICO Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 09/10/2023 | 1540.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOM HELDER CAMARA, EDVARO TOSCANO, EDSON MONTENEGRO, ASCENDINO TOSCANO, RAIMUNDO ASFORA E AMALIA FREIRE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9763/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014835 | 09/10/2023 | 1610.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOM HELDER CAMARA, EDVARO TOSCANO, EDSON MONTENEGRO, ASCENDINO TOSCANO, RAIMUNDO ASFORA E AMALIA FREIRE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9764/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014836 | 09/10/2023 | 720.00 | 00004617232478 | ADJAILSON DIAS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 180KG DE MACAXEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9781/2023 E ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0014843 | 09/10/2023 | 1300.00 | 49767235000100 | JUSIEUX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0014844 | 09/10/2023 | 1300.00 | 49767235000100 | JUSIEUX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014845 | 09/10/2023 | 1610.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOM HELDER CAMARA, EDVARO TOSCANO, EDSON MONTENEGRO, ASCENDINO TOSCANO, RAIMUNDO ASFORA E AMALIA FREIRE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9800/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014796 | 09/10/2023 | 149.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9885/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014800 | 09/10/2023 | 243.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9884/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014804 | 09/10/2023 | 17.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9880/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014751 | 09/10/2023 | 990.08 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014783 | 09/10/2023 | 229.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.9846/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014784 | 09/10/2023 | 787.06 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.9842/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014786 | 09/10/2023 | 231.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.9827/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014788 | 09/10/2023 | 393.76 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.9854/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014837 | 09/10/2023 | 1400.00 | 48965031000103 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9783/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014838 | 09/10/2023 | 1400.00 | 43305979000119 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADO A FROTA PROPRIA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0014846 | 09/10/2023 | 13000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014750 | 09/10/2023 | 6945.46 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0805050-53.2022.8.15.0181 AUTOR(A): JOSÉ MAYKON DA SILVA FRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014752 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7188 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014768 | 09/10/2023 | 27.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014771 | 09/10/2023 | 2.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014787 | 09/10/2023 | 1618.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9923/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014810 | 09/10/2023 | 284.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9847/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014812 | 09/10/2023 | 481.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9925/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014763 | 09/10/2023 | 1360.00 | 44694169000164 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A OFICINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014764 | 09/10/2023 | 1332.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000402023 | 0014793 | 09/10/2023 | 4920.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADES EXTERNAS COM 328 CRINAÇAS DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSÉ E NAEXO MUTIRÃO E MAC DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9816/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014807 | 09/10/2023 | 281.58 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9855/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014808 | 09/10/2023 | 62.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9853/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014811 | 09/10/2023 | 45.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9852/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014815 | 09/10/2023 | 1197.39 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9849/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014816 | 09/10/2023 | 688.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9848/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014840 | 09/10/2023 | 812.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES - CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS - SÃO JOSÉ, MUTIRÃO, NORDESTE I MAC, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9820/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014805 | 09/10/2023 | 469.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9856/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0014817 | 09/10/2023 | 292.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9876/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014841 | 09/10/2023 | 2128.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9819/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014853 | 10/10/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0014938 | 10/10/2023 | 250.12 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0037/2023 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DA DP 0007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0014944 | 10/10/2023 | 1581.87 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0042/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO DP00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014946 | 10/10/2023 | 1700.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTÊNCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014964 | 10/10/2023 | 1700.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 10/10/2023 | 1700.00 | 09370792000160 | INSTITUIÇÃO ESPIRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014968 | 10/10/2023 | 1700.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014969 | 10/10/2023 | 13200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 009/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO (AMECC), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014972 | 10/10/2023 | 1700.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014973 | 10/10/2023 | 2350.32 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE 168 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA OS MESARIOS DAS ELEIÇÕES PARA CONSELHEIRO TUTELAR , NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAÇÃO Nº 9882/2023. PP Nº 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0015023 | 10/10/2023 | 355.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9987/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014852 | 10/10/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0014873 | 10/10/2023 | 2200.00 | 00039528880444 | NORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VIRTUS DE PLACA QSK 4E46/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014874 | 10/10/2023 | 1400.00 | 45456665000142 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 027/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0014877 | 10/10/2023 | 1950.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA QSH 4C23, A DISPOSIÇÃO DO CRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0014885 | 10/10/2023 | 2449.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT CRONOS DE PLACA SKX 7E63, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0014912 | 10/10/2023 | 1907.21 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 94/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00027/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0014950 | 10/10/2023 | 2003.55 | 00007890850468 | JOSÉ DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OSÓRIO DE AQUINO Nº 78, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00113/2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 0036/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0014951 | 10/10/2023 | 3163.75 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, Nº 07 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0046/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00015/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0014953 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0014954 | 10/10/2023 | 2190.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0014956 | 10/10/2023 | 2390.00 | 00082648557415 | ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSG 2H90/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0014963 | 10/10/2023 | 2741.91 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 9VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO MAURICIO DA COSTA Nº 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM CRIANÇAS E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, EFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 38/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 000038/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014965 | 10/10/2023 | 1700.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 003/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014971 | 10/10/2023 | 1700.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0014984 | 10/10/2023 | 622.30 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9991/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0014990 | 10/10/2023 | 889.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS UNIDADES CENTRO , CORDEIRO E ANEXOS SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC, MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9990/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0014997 | 10/10/2023 | 115.86 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO SCFV NO CONJ JADER SOARES PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9986/2023 E PP º 037/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0015022 | 10/10/2023 | 266.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9989/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014857 | 10/10/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTFUNCIONAL , DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0014893 | 10/10/2023 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0014895 | 10/10/2023 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0014940 | 10/10/2023 | 251.82 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9927/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014988 | 10/10/2023 | 943.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014989 | 10/10/2023 | 3.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 10/10/2023 | 22.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014992 | 10/10/2023 | 16045.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014993 | 10/10/2023 | 671.52 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9940/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014994 | 10/10/2023 | 35112.47 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 100ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0014996 | 10/10/2023 | 355.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9941/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014998 | 10/10/2023 | 433.69 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9947/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015006 | 10/10/2023 | 79.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA CID, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 10/10/2023 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71010-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015011 | 10/10/2023 | 46.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014847 | 10/10/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014848 | 10/10/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0014860 | 10/10/2023 | 13242.18 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMB DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00009/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0014875 | 10/10/2023 | 321.77 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ERM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRTATIVO Nº 9879/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014995 | 10/10/2023 | 545.61 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 39 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ERM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRTATIVO Nº 9988/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0015026 | 10/10/2023 | 444.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9946/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014855 | 10/10/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0014958 | 10/10/2023 | 648.89 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA COM AUDITORES DO TCE E ENGENHEIROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9892/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014960 | 10/10/2023 | 1482.94 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 106 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES NA LAVAGEM DO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9883/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014961 | 10/10/2023 | 471.92 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9890/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014967 | 10/10/2023 | 377.73 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9889/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014858 | 10/10/2023 | 5000.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO NOITE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014861 | 10/10/2023 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, DESTINDAS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014867 | 10/10/2023 | 6490.00 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB, COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOBÃO E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014868 | 10/10/2023 | 4399.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVJ 5D76, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0014869 | 10/10/2023 | 6590.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LNA 8851, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 42/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014879 | 10/10/2023 | 5589.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KZR 2196, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE O MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014880 | 10/10/2023 | 5300.00 | 00004761142413 | JOSE HELIO TAURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUT 9I82, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0014881 | 10/10/2023 | 622.30 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9942/2023, ORIUNDO DA PP Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014882 | 10/10/2023 | 5550.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0014884 | 10/10/2023 | 7985.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO TRAJETO SÍTIO SÃO JOSÉ DO MIRANDA, CAJÁ, DUAS ESTRADAS, SERRINHA, CATOLÉ, CONTENDAS, CACHOEIRA PARA GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 042/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0014887 | 10/10/2023 | 7985.00 | 00011707300437 | LARISSA FELIX SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO REFERENTE AO CÓDIGO 03, ORIUNDO DO PP 042/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014889 | 10/10/2023 | 5000.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA MYM 1473, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014890 | 10/10/2023 | 6499.00 | 00004989377478 | ADRIANO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KMP 9243, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA, RIACHO GRANDE, LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMB DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014892 | 10/10/2023 | 4390.00 | 00012533728705 | ROSEMERE BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MOA 2622, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DO MUTIRÃO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552023 | 0014894 | 10/10/2023 | 600.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9872/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014896 | 10/10/2023 | 6390.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KHF 0A84, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552023 | 0014898 | 10/10/2023 | 700.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA RLV 0I09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9873/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014899 | 10/10/2023 | 4395.00 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014901 | 10/10/2023 | 5390.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 1J40, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014904 | 10/10/2023 | 4389.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNE 8203, COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBR DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014909 | 10/10/2023 | 4390.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA..., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014911 | 10/10/2023 | 5399.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 0665, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDOS E MATRICULADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: SÃO JOSÉ, ASSIS CHATEAUBRIAND, CLÓVIS BEZERRA, NORDESTE I, NORDESTE II, BAIRRO DAS NAÇÕES , JUÁ, CORDEIRO, REF SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014915 | 10/10/2023 | 4400.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014921 | 10/10/2023 | 6499.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO NOITE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014922 | 10/10/2023 | 1680.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOM HELDER CAMARA, EDIVARDO TOSCANO, EDSON MONTENGRO, ASCEDNINO TOSCANO, RAIUMNDO ASFORA E AMALIA FREIRE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9843/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014923 | 10/10/2023 | 4390.00 | 00011172376484 | MARIA GILVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MVG 9E10, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, PIRPIRI E ESCRIVÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0014924 | 10/10/2023 | 5580.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 27 ESTABILIZADORES, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9935/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014927 | 10/10/2023 | 4493.00 | 00070214718409 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CONTENTO PARA O SÍTIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMB DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 015/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0014928 | 10/10/2023 | 2445.00 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014931 | 10/10/2023 | 6499.00 | 35973553000105 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVK 6822, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014933 | 10/10/2023 | 5690.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842023 | 0014934 | 10/10/2023 | 22767.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS(P,M,G,XG) DESTINADO PARA AS CRECHES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9934/2023, E PP Nº 84/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0014937 | 10/10/2023 | 2250.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, SOLDA , PINTURA, E FORMICA DE 25 MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9924/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0014939 | 10/10/2023 | 2182.52 | 00010238694461 | ANA LARA CONSTANCIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 063/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0014941 | 10/10/2023 | 4499.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0014945 | 10/10/2023 | 1898.25 | 00005315644448 | ALINE FERREIRA DE PONTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO PORPINO DA SILVA, 116 BAIRRO DO NORDESTE II, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELSA BELARMINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 035/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014952 | 10/10/2023 | 8106.29 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOLA INFLAVEL, CAMINHÃO, EVO CAR...) DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9908/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000522023 | 0014957 | 10/10/2023 | 8578.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE02 SPLIT AGRATTO, DESTINADOS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9883/2023, ORIUNDO DO PP Nº 52/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014959 | 10/10/2023 | 1002.83 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9886/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0014962 | 10/10/2023 | 9595.62 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 00062/2023 E TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0015020 | 10/10/2023 | 3815.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA Nº NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9966/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0014856 | 10/10/2023 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0014866 | 10/10/2023 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014876 | 10/10/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO SITIO PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9929/2023, ORIUNDO PP 16/2023. EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014878 | 10/10/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO SITIO PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9930/2023, ORIUNDO PP 16/2023. EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0014903 | 10/10/2023 | 2090.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA PEZ 7D13, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000482023 | 0014906 | 10/10/2023 | 1250.00 | 00004064480430 | JOSENILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTOCICLETA HONDA NX BROS DE PLACA NQJ 9751, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0183/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DA DP 00048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782023 | 0014918 | 10/10/2023 | 4998.00 | 00071324242469 | JOSE OLIVIO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJI 2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014974 | 10/10/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO SITIO PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9931/2023, ORIUNDO PP 16/2023. EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014975 | 10/10/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO SITIO PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9932/2023, ORIUNDO PP 16/2023. EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014976 | 10/10/2023 | 4825.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO SITIO PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9933/2023, ORIUNDO PP 16/2023. EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014981 | 10/10/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA, PIRPIRI(ACESSO A LAGOA DE SERRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9971/2023 PP 16/2023, EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014982 | 10/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA, PIRPIRI(ACESSO A LAGOA DE SERRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9972/2023 PP 16/2023, EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014983 | 10/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA, PIRPIRI(ACESSO A LAGOA DE SERRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9973/2023 PP 16/2023, EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014985 | 10/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA, PIRPIRI(ACESSO A LAGOA DE SERRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9975/2023 PP 16/2023, EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014986 | 10/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA, PIRPIRI(ACESSO A LAGOA DE SERRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9974/2023 PP 16/2023, EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014987 | 10/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9977/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014999 | 10/10/2023 | 279.80 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE ELETRICISTAS QUE FIZERAM HORA EXTRA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9895/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015000 | 10/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9976/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015001 | 10/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9979/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015002 | 10/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9980/2023 PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015004 | 10/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9978/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015007 | 10/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9982/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015010 | 10/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA VI MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9982/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014859 | 10/10/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUTIFUNCIONAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001102022 | 0014862 | 10/10/2023 | 12852.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARGA, PARA A INSTALAÇÃO DO BAÚ COMPACTADOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0110/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0014865 | 10/10/2023 | 9666.80 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0014872 | 10/10/2023 | 1287.08 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 92 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIO DA COLETA DE LIXO QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9918/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0014897 | 10/10/2023 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA EQW4F73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0014929 | 10/10/2023 | 5577.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0014930 | 10/10/2023 | 9800.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0014932 | 10/10/2023 | 9800.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0014935 | 10/10/2023 | 3867.00 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782023 | 0014936 | 10/10/2023 | 9744.00 | 00008906927428 | HARLAN XAVIER DE OLIVEIRA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMU 2162, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0014947 | 10/10/2023 | 2583.52 | 00028778510449 | JOSIVAL BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JARDIM SANTO ANTONIO, BAIRRO NOVO, DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS BANCOS DE FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP 00023/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 64/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0014977 | 10/10/2023 | 8452.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SACOS DE LIXO), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9936/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014978 | 10/10/2023 | 2340.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 m² DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9937/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014979 | 10/10/2023 | 2304.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 m² DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9938/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662023 | 0014980 | 10/10/2023 | 17000.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE 67458785420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DECORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE JARDINS NA PRAÇA CRISTO REDENTOR NO BAIRRO NOVO, PAREDÃO DA AV OTACILIO LIRA CABRAL, CANTEIRO DA AV JUSCELINO KUBISTCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9939/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014849 | 10/10/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTFUNCIONAL, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014850 | 10/10/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTFUNCIONAL, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014851 | 10/10/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTFUNCIONAL, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732023 | 0014863 | 10/10/2023 | 868.95 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBOM, DESTINADOS PARA AÇÕES DO SETEMBRO AMARELO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9915/2023 E PP Nº 73/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732023 | 0014883 | 10/10/2023 | 113.88 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9906/2023 E PP Nº 73/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732023 | 0014886 | 10/10/2023 | 123.37 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9907/2023 E PP Nº 73/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732023 | 0014888 | 10/10/2023 | 322.66 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, DESTINADOS PARA AO OUTUBRO ROSA DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9913/2023 E PP Nº 73/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0014891 | 10/10/2023 | 884.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODOTOLOGICO, DESTNADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9877/2023, PP Nº 21/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0014900 | 10/10/2023 | 800.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTNEÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9874/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0014902 | 10/10/2023 | 3400.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTNEÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9875/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0014905 | 10/10/2023 | 7104.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 9878/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0014908 | 10/10/2023 | 55.96 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 QUENTINHAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA VACINAÇÃO INFANTIL NA UBS DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9894/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0014910 | 10/10/2023 | 573.59 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 41 QUENTINHAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9896/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0014913 | 10/10/2023 | 419.70 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 QUENTINHAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA VACINAÇÃO ANTIRRABICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9897/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0014917 | 10/10/2023 | 979.30 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70 QUENTINHAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO DIA D DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9898/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0014919 | 10/10/2023 | 1818.70 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 130 QUENTINHAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9899/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732023 | 0014920 | 10/10/2023 | 537.03 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHO, DESTINADOS PARA SEMANA DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIENCIA NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9914/2023 E PP Nº 73/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0015012 | 10/10/2023 | 355.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVÉIS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9953/2023. ORIUNDO DO PE 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0015014 | 10/10/2023 | 266.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVÉIS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9954/2023. ORIUNDO DO PP 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0015016 | 10/10/2023 | 1778.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVÉIS, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9956/2023. ORIUNDO DO PP 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0015018 | 10/10/2023 | 711.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVÉIS, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9957/2023. ORIUNDO DO PP 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0015019 | 10/10/2023 | 266.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVÉIS, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9958/2023. ORIUNDO DO PP 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0015025 | 10/10/2023 | 5377.68 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL Nº 0802116.64.2018.8.15.0181 DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9943/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0015027 | 10/10/2023 | 743.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9944/2023 E PP Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0015028 | 10/10/2023 | 7761.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9945/2023. ORIUNDO DO PP 34/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0015029 | 10/10/2023 | 355.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9948/2023. ORIUNDO DO PP 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0015030 | 10/10/2023 | 444.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9949/2023. ORIUNDO DO PP 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0015031 | 10/10/2023 | 355.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CER III MAIRA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9950/2023. ORIUNDO DO PP 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0015032 | 10/10/2023 | 711.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9951/2023. ORIUNDO DO PP 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0015033 | 10/10/2023 | 266.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9952/2023. ORIUNDO DO PP 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014854 | 10/10/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0014870 | 10/10/2023 | 2109.16 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DIOGO, 365, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DP 00004/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0014871 | 10/10/2023 | 8689.80 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, REF 04 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9917/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000522023 | 0014949 | 10/10/2023 | 4289.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 SPLIT AGRATO, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEMOB, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9905/2023 E PP Nº 00067/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015003 | 10/10/2023 | 15.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015005 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015009 | 10/10/2023 | 12.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 10/10/2023 | 966.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TELEFONE IP-TIP 125I), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9959/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0014864 | 10/10/2023 | 1119.20 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 80 QUENTINHAS, PARA FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO A MANUTENÇÃO NOS GINASIOS DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 9916/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0015013 | 10/10/2023 | 355.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9985/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592023 | 0015021 | 10/10/2023 | 4490.88 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9983/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0015015 | 10/10/2023 | 533.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9955/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015017 | 10/10/2023 | 125.91 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NA AVALIAÇÃO DAS INCRIÇOES DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9960/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0014907 | 10/10/2023 | 2500.00 | 00009173214485 | JEANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA NQK 2876, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0014916 | 10/10/2023 | 12000.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 18/2022. TERMO ADITIVO 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0014925 | 10/10/2023 | 2110.88 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDON DE PLACA RLS 8H93/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 020/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014948 | 10/10/2023 | 1700.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 010/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014970 | 10/10/2023 | 1119.20 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 QUENTINHAS, PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9887/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014955 | 10/10/2023 | 1700.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OBRA SOCIAL N. S. DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000522023 | 0014943 | 10/10/2023 | 12867.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 SPLIT AGRATTO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9900/2023 E PP Nº 52/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0014914 | 10/10/2023 | 2095.00 | 00056925824491 | IVONEIDE SOARES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFB 3E91, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 020/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0014926 | 10/10/2023 | 111.92 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SEC. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9928/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0014942 | 10/10/2023 | 2109.16 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DIOGO, 365, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DP 00010/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0015045 | 11/10/2023 | 184.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9319/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0015048 | 11/10/2023 | 168.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9617/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015092 | 11/10/2023 | 1300.00 | 51844940000106 | DAIANY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PULVERIZAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DA VEGETAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015158 | 11/10/2023 | 1320.00 | 51740464000175 | MARINALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO QUATI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9963/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0015078 | 11/10/2023 | 55.99 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O BANHEIRO DO MEMORIAL DO CORDEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9997/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015066 | 11/10/2023 | 378.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIME, 02 PLATAFORMAS, 04 ROLDANAS E 01 BASE, DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DE CONTENDAS, ZONA RURAL PERIODO DE 12 DE SETEMBRO Á 25 DE SETEMBRO DE 2023, , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9994/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0015057 | 11/10/2023 | 88.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9970/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015097 | 11/10/2023 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015101 | 11/10/2023 | 4.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0015034 | 11/10/2023 | 1581.87 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 0040/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0015035 | 11/10/2023 | 2199.00 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0015036 | 11/10/2023 | 2195.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0015037 | 11/10/2023 | 2340.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0015038 | 11/10/2023 | 2295.00 | 00009446073499 | RAYANE FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA OFD 4G16 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0015039 | 11/10/2023 | 2285.00 | 00008672043464 | WANDILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA LPY 4607, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0015040 | 11/10/2023 | 2290.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0015041 | 11/10/2023 | 2495.00 | 00008839027459 | LEANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O AUTOMÓVEL DE PLACA QPR 1F27, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0015043 | 11/10/2023 | 2499.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0146/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDIO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000232023 | 0015044 | 11/10/2023 | 4000.00 | 00003921503442 | ELISANGELA LUCENA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0029/2023 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN0023/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015046 | 11/10/2023 | 1920.49 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9380/2023, ORIUNDO DO PE Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015053 | 11/10/2023 | 611.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA Nº SLB-0I99, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 9709/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0015059 | 11/10/2023 | 2290.00 | 00059016205772 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KPK 1829 DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0015060 | 11/10/2023 | 2695.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF4913, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0015061 | 11/10/2023 | 2475.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACE FOX DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0015062 | 11/10/2023 | 2195.00 | 00092798098491 | MARIA DE PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA LMR 1H11, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015063 | 11/10/2023 | 2445.00 | 00010819776475 | JOCLEITO DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0015064 | 11/10/2023 | 2479.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA QFQ 9H80, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE EDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 00019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0015065 | 11/10/2023 | 2195.00 | 00041232305472 | ADELSON AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 9028, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0015068 | 11/10/2023 | 2445.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0015070 | 11/10/2023 | 2674.24 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, Nº 85 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO N° 040/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222023 | 0015073 | 11/10/2023 | 4500.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0028/2023FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN00022/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0015076 | 11/10/2023 | 2295.00 | 00002259363482 | CLODOALDO LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0015077 | 11/10/2023 | 2290.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015079 | 11/10/2023 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFW 6E68, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0015082 | 11/10/2023 | 2475.00 | 00080565298453 | JOSE CLOVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA NPU 1451, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0015085 | 11/10/2023 | 2550.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9965/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 18/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0015086 | 11/10/2023 | 2470.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA MAC DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0015087 | 11/10/2023 | 528.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9961/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0015088 | 11/10/2023 | 8016.19 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9962/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0015089 | 11/10/2023 | 2196.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0015090 | 11/10/2023 | 9088.32 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9964/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 18/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015094 | 11/10/2023 | 450.00 | 00009691193485 | LAEDJA MARIA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL/RN, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO FARMACÊUTICO DO RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015100 | 11/10/2023 | 161.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015108 | 11/10/2023 | 450.00 | 00000855702494 | AMANDA PEDROSA DE FREITAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS INTERGAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL/RN, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO FARMACÊUTICO DO RIO GRANDE DO NORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0015119 | 11/10/2023 | 5425.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, UTILIZADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10003/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0015121 | 11/10/2023 | 1440.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, UTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10004/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0015138 | 11/10/2023 | 13871.00 | 46235001000116 | UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DE PROPOSTA DE Nº 13844.779000/1210-01, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10005/2023, ORIUNDI DO PE 37/2023 E EMENDA PARLAMENTAR 71160004. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015049 | 11/10/2023 | 60.81 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA 3271-4888, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5239/2023. REF SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015050 | 11/10/2023 | 91.22 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA 3271-4888, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5239/2023. REF AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015051 | 11/10/2023 | 71.25 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA 3271-4888, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5239/2023. REF JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015052 | 11/10/2023 | 63.85 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA 3271-4888, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5239/2023. REF JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0015054 | 11/10/2023 | 1164.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A EQUIPE DE PODAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9967/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0015055 | 11/10/2023 | 1081.66 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9969/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015093 | 11/10/2023 | 8160.00 | 52400927000112 | JOSE WELLINGTON GALVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ROÇO, CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS CELINA PINTO, JOSE AMERICO, AMARO GUEDES, DELFINO COSMO, IRINEU DE FRANÇA, RUA PEDRO SEMEÃO REGIS, PEDRO FRANCELINO NO BAIRRO DO NORDESTE. REFERENTE AO PERIODO 04/09 Á 29/09/2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC, DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10002/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015099 | 11/10/2023 | 150.00 | 00070202965481 | THAIS MAYGELA SABRINA SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL CONCILIATORIO, COMO PAUTA A DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DOS MUNICIPIOS E DO ESTADO QUANTO AOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015069 | 11/10/2023 | 100.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 PEÇAS DE ANDAIME, 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA, LOCALIZADO NA RUA JOCA CARTEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9992/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0015056 | 11/10/2023 | 4831.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9968/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 36/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015058 | 11/10/2023 | 650.00 | 24840896000185 | GILSON PEREIRA DA COSTA 72687479420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ASSENTAMENTO DE 03 PORTAS COM FECHADURAS E DOBRADIÇAS E 07 TROCAS DE FECHADURAS E MANUTENÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9984/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 11/10/2023 | 80.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 16 PEÇAS DE ANDAIMES, 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDÃO FILHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9995/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015071 | 11/10/2023 | 160.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA CIDADE DE CABEDELO/PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DO IV WNCONTRO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES DO PROGRAMA EDUCAR PARA VALER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0015074 | 11/10/2023 | 720.00 | 00001276687486 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE MACAXEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9996/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 11/10/2023 | 160.00 | 00002475256427 | DEBORA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA CIDADE DE CABEDELO/PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DO IV WNCONTRO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES DO PROGRAMA EDUCAR PARA VALER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015095 | 11/10/2023 | 80.00 | 00002769156403 | MARIA ALBETH CARLOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DOPLANEJAMENTO DO PROGRAMA ESCOLAR TEMPO INTEGRAL, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015104 | 11/10/2023 | 160.00 | 00005674702454 | VERA LUCIA OLIVEIRA CARDOSO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CABEDELO/PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES PEDAGOGICOS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015112 | 11/10/2023 | 130.00 | 00070496264494 | EWERLANE SOBRAL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EWERLANE SOBRAL MOREIRA, PORTADORA DO RG Nº 4.162.33 E CPF Nº 704.962.644-94, RESIDENTE NA RUA ZEQUINHA UCHOA, 395 - BAIRRO CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9608/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 11/10/2023 | 130.00 | 00011631436422 | DIOGENES MOISES RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, PARA O MUNICIPIO DE CUITÉ, DESTINADA AO ALUNO DIOGENES RODRIGUES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF Nº 116.314.364-22, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9601/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015114 | 11/10/2023 | 130.00 | 00070551490454 | LARYSSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA LARYSSA DE SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4.175.516 E CPF Nº 705.514.904-54, RESIDENTE NA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 92 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9600/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015115 | 11/10/2023 | 130.00 | 00004248109484 | ADRIANO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, PARA O MUNICIPIO DE CUITÉ, DESTINADA AO ALUNO ADRINO DE OLIVEIRA BARBOSA, PORTADORA DO CPF Nº 042.481.094-84, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9609/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015116 | 11/10/2023 | 130.00 | 00070713031425 | MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA, CPF Nº 707.130.314-25, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9599/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015117 | 11/10/2023 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG Nº 4.391.316 E CPF Nº 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA SÁ BENEVIDES,435 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9542/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015118 | 11/10/2023 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.191.535 E CPF Nº 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOLÉ ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9541/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015120 | 11/10/2023 | 130.00 | 00070047959428 | MARIA AMELIA GONDIM FELIZZOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA AMELIA GONDIM FILIZZOLA, PORTADORA DO RG Nº 3.957.743 E CPF Nº 700.479.594-28, RESIDENTE NA RUA MANOEL CARLOS, 801 - AREIA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9540/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015122 | 11/10/2023 | 130.00 | 00070565969404 | MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA,PORTADORA DO CPF Nº 705.659.694-04, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9539/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015123 | 11/10/2023 | 130.00 | 00013817146418 | MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO, PORTADORA DO RG Nº 003.981.38 E CPF Nº 138.171464-18, RESIDENTE NA RUA OSEAS AMARAL Nº 192 - CORDEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9537/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015125 | 11/10/2023 | 130.00 | 00013286748439 | MARIA EDUARDA PERERIA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA EDUARDA PEREIRA GAMA, PORTADORA DO RG Nº 4.332.366 E CPF Nº 132.867.484-39, RESIDENTE NA RUA JOSE EPAMINONDAS Nº 108 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9535/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015126 | 11/10/2023 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF Nº 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSÉ HENRIQUE DE BULHÕES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9594/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015127 | 11/10/2023 | 130.00 | 00070671872494 | ALECIA REGINA ANDRESA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALECIA REGINA ANDRESA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.203.969 E CPF Nº 706.718.724-94, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 275 - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9593/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015128 | 11/10/2023 | 130.00 | 00007162697402 | JOANNA KARLA FREITAS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA JOANNA KARLA FREITAS AQUINO, PORTADORA DO RG Nº 4.385.495 E CPF Nº 071.626.974-02, RESIDENTE NA RUA SÃO MANOEL, 122 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015129 | 11/10/2023 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 4170552 E CPF Nº 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9534/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 11/10/2023 | 130.00 | 00071142031446 | SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.331.859 E CPF Nº 711.420.314-46, RESIDENTE NA RUA RAUL MAURICIOVPONTES DE , SN - PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9531/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015131 | 11/10/2023 | 130.00 | 00070084589400 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES , PORTADOR DO RG Nº 3.981.936 E CPF Nº 700.845.894-00, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 375 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9530/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015132 | 11/10/2023 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG Nº 4.165.499 E CPF Nº 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9528/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015133 | 11/10/2023 | 130.00 | 00071195231474 | STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER, CPF Nº 711.952.314-74, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9527/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015134 | 11/10/2023 | 130.00 | 00013905447452 | ESTER RUFINO SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ESTER RUFINO SOBRAL CPF 139.056.474-52, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9526/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015135 | 11/10/2023 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG Nº 4.250.310 E CPF Nº 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, 443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9525/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015136 | 11/10/2023 | 130.00 | 00070824362462 | MARIANA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIANA FERREIRA NUNES, PORTADORA DO RG Nº 4.237.570 E CPF Nº 708.243.624-62, RESIDENTE NA DES PEDRO BANDEIRA Nº 433 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9544/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015142 | 11/10/2023 | 70.00 | 00015803375462 | MARIA ALICE MENDENCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA ALICE M OLIVEIRA, PORTADORA DO RG Nº 4805.248 E CPF Nº 158.033.754-62, RESIDENTE NA RUA GENIVAL MARQUES PERERIA, 62 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9247/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015143 | 11/10/2023 | 70.00 | 00015135917462 | ISABELA DA CONCEICAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA ISABELA CONCEIÇÃO RIBEIRO, CPF Nº 151.359.174-62, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9248/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015144 | 11/10/2023 | 70.00 | 00070287111458 | JOAO VICTOR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOÃO VICTOR GUEDES PERERIA, PORTADORA DO RG Nº 4.068.959 E CPF Nº 702.871.114-58, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 855 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9249/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015145 | 11/10/2023 | 70.00 | 00010703684400 | ISABELLY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA ISABELLY DA SILVA ARAUJO CPF 107.036.844-00, RESIDENTE NA RUA EULINA DE ARAUJO Nº 760 BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9250/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015146 | 11/10/2023 | 70.00 | 00007506399466 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9251/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015147 | 11/10/2023 | 70.00 | 00012645111408 | EDICLEIDISON DAMIAO DE FIGUEIREDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA O ALUNO EDICLEIDISON DAMIÃO DE FIGUEIREDO MARQUES CPF 126.451.114-08, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9252/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 11/10/2023 | 70.00 | 00011147273421 | RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO CPF Nº 111.472.734-21, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA Nº 02 DE 07 DE MARÇO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9253/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015149 | 11/10/2023 | 70.00 | 00012165261414 | ALUIZIO PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALUIZIO PONTES FILHO, PORTADORA DO CPF Nº 121.652.614-14, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9254/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015150 | 11/10/2023 | 70.00 | 00013809807478 | MYCHELLE DE FATIMA CARDOSO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MYCHELLE FATIMA CARDOSO PONTES, CPF Nº 138.098.074-78, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9256/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015151 | 11/10/2023 | 70.00 | 00013891998430 | GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES, PORTADORA DO CPF Nº 138.919.984-30, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9257/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015152 | 11/10/2023 | 70.00 | 00070008781427 | DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO, CPF 700.087.814-27, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9258/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015153 | 11/10/2023 | 70.00 | 00011189670461 | BEATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA BRATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9260/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015154 | 11/10/2023 | 70.00 | 00010084213400 | ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA, CPF Nº 108.842.134-00, RESIDENTE NA RUA ODILON PEQUENO, 25 - ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9261/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015155 | 11/10/2023 | 70.00 | 00008640345473 | KAUAN JOSE BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO KAUAN JSOE BARBOSA DE LIMA CPF 086.403.454-73, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9263/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 11/10/2023 | 70.00 | 00011728457432 | LETICIA MEIRELES CARDOSO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA LETICIA MEIRELES CARDOSO ALVES CPF 117.284.574-32, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9264/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015157 | 11/10/2023 | 70.00 | 00001385427400 | RAILSON BERNARDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO RAILSON BERNARDI TOMAZ E CPF Nº 013.854.274-00, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9246/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0015080 | 11/10/2023 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9998/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0015081 | 11/10/2023 | 1176.47 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9999/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0015083 | 11/10/2023 | 1908.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10000/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0015084 | 11/10/2023 | 5000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10001/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015102 | 11/10/2023 | 250.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA REALIZADA NA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE , VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A INTERDIÇÃO DO MATADOURO DE ANIMAIS DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0015042 | 11/10/2023 | 2410.00 | 00006148993708 | LUAN BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OYR 1089, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 11/10/2023 | 91.22 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9903/2023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015106 | 11/10/2023 | 685.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015107 | 11/10/2023 | 642.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015110 | 11/10/2023 | 247.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015111 | 11/10/2023 | 232.05 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015137 | 11/10/2023 | 91.22 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9911/2023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015139 | 11/10/2023 | 71.30 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9902/2023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015140 | 11/10/2023 | 66.89 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9909/2023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015141 | 11/10/2023 | 60.81 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9909/2023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015098 | 11/10/2023 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015103 | 11/10/2023 | 12.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 11/10/2023 | 5.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0015047 | 11/10/2023 | 1670.00 | 47155533000106 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES SOCIEDADE I | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO IN0010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015124 | 11/10/2023 | 480.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE ARTESANATO DOS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10007/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015072 | 11/10/2023 | 320.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 08 PEÇAS DE ANDAIMES E 04 PLANTAFORMAS, DESTINADOS A REFORMA NA RESIDENCIA DA SRª MARGARIDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DAS NAÇÕES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9993/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015096 | 11/10/2023 | 4000.00 | 37124825000128 | 37.124.825 ARNOBIO FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA ALMEIDA BARRETO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9866/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015109 | 11/10/2023 | 160.00 | 00010904044416 | ISRAEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 14º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015217 | 16/10/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71034-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0015231 | 16/10/2023 | 4163.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 9 BOTIJÃO DE GAS DE 45kg E 01 GLP DE 13 KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA O NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10067/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015221 | 16/10/2023 | 1600.00 | 44867402000163 | MARIA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NE STA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE BISCUIT, PARA O GRUPO DAS MULHERES NO CRAS CORDEIRO, CRAS CENTRO, NORDESTE II, RESIDENCIAL JADER PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10043/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0015230 | 16/10/2023 | 904.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE 08 (oito) GLP BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10068/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015177 | 16/10/2023 | 3872.80 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804907-35.2020.8.15.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSE MARTINS DE PONTES, CPF 752.320.064-87, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 13/11/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 06/04/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 75/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015180 | 16/10/2023 | 580.92 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804907-35.2020.8.15.0181, EM FAVOR DE HUMBERTO DE SOUSA FELIX, CPF 027.259.924-78, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 13/11/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 06/04/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 75/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015184 | 16/10/2023 | 1592.98 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801464-81.2017.8.15.0181, EM FAVOR DE VITOR AMADEU DE MORAIS BELTRAO, CPF 011.490.904-05, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 22/06/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 04/10/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 75/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015194 | 16/10/2023 | 46.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 16/10/2023 | 385.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015201 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015203 | 16/10/2023 | 6.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015205 | 16/10/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 442-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015219 | 16/10/2023 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015222 | 16/10/2023 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015224 | 16/10/2023 | 29.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015159 | 16/10/2023 | 66.89 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9909/2023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015160 | 16/10/2023 | 60.81 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9909/2023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015162 | 16/10/2023 | 71.30 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9910/2023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0015167 | 16/10/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842023 | 0015163 | 16/10/2023 | 22767.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS(P,M,G,XG) DESTINADO PARA AS CRECHES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9934/2023, E PP Nº 84/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0015169 | 16/10/2023 | 568.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PULA PULA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA NO CREI MARIA DO CAMNO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0015170 | 16/10/2023 | 568.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PULA PULA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA NA CRECHE SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0015171 | 16/10/2023 | 568.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PULA PULA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA NA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0015172 | 16/10/2023 | 568.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PULA PULA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA NA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0015173 | 16/10/2023 | 568.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PULA PULA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA NA CRECHE JEANNE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0015174 | 16/10/2023 | 568.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PULA PULA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA NA CRECHE MARIA JOSE DA COSTA BORGES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0015175 | 16/10/2023 | 568.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PULA PULA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA NA CRECHE LIA BELTRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0015176 | 16/10/2023 | 4760.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA Nº OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10059/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0015178 | 16/10/2023 | 568.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PULA PULA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA NA CRECHE MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0015179 | 16/10/2023 | 568.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PULA PULA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA NA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0015181 | 16/10/2023 | 568.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PULA PULA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA NA CRECHE ABIGAIL VEIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0015182 | 16/10/2023 | 568.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PULA PULA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA NA CRECHE TIA LÉA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0015183 | 16/10/2023 | 868.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PULA PULA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA NA CRECHE LAVINIA MARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0015210 | 16/10/2023 | 1375.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE OFICINAS PEDAGOGICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10035/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 36/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0015211 | 16/10/2023 | 2222.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10046/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 36/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0015212 | 16/10/2023 | 2996.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 04 CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO, 06 CARGA DE GÁS DE BEBEDOURO, 05 TROCA DE CAPACITOR E 08 MANUTENÇÕES GERIAS, NA ESCOLA OSMAR DE AQUINO E DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10062/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0015213 | 16/10/2023 | 251.88 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE OFICINAS PEDAGOGICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10047/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 36/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0015214 | 16/10/2023 | 3273.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E 2 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10045/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0015215 | 16/10/2023 | 10356.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E 20 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10044/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 16/10/2023 | 8106.29 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOLA INFLAVEL, CAMINHÃO, EVO CAR...) DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9908/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0015207 | 16/10/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10058/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015208 | 16/10/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO SITIO PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10057/2023, ORIUNDO PP 16/2023. EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015209 | 16/10/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO SITIO PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10056/2023, ORIUNDO PP 16/2023. EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015225 | 16/10/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO SITIO PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10055/2023, ORIUNDO PP 16/2023. EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015227 | 16/10/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO SITIO PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10054/2023, ORIUNDO PP 16/2023. EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015229 | 16/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10053/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015233 | 16/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10048/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015234 | 16/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10049/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015237 | 16/10/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10050/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015238 | 16/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10051/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015240 | 16/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10052/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015191 | 16/10/2023 | 6000.00 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADIT, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372023 | 0015228 | 16/10/2023 | 59800.19 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 995,84t DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 225/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 37/2023 E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0015232 | 16/10/2023 | 1848.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CARRAÇAS DA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0015235 | 16/10/2023 | 339.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10025/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015236 | 16/10/2023 | 650.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA TEREZINHA COUTINHO DA SILVA E JOSE DA CUNHA REGO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10065/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015239 | 16/10/2023 | 520.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 TIJOLOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS DO POVOADO SÃO PEDRO E SÃO PAULO NO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10066/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015241 | 16/10/2023 | 1500.00 | 33226729000130 | MARIA APARECIDA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO QFZ 3A04 DECORRENTE DE INCIDENTE ENVOLVENDO CAMINHÃO TECTOR 170 E 21 IVECO DE PLACA RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10073/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0015243 | 16/10/2023 | 2850.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10076/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0015186 | 16/10/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10041/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0015187 | 16/10/2023 | 339.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÃO DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10040/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0015188 | 16/10/2023 | 1130.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÃO DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10039/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0015189 | 16/10/2023 | 92.20 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDA, MESAS, E CADEIRAS, DESTINADOS PARA MULTIVACINAÇÃO NO DIA 11/10, REALIZADO PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0015190 | 16/10/2023 | 92.20 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDA, MESAS, E CADEIRAS, DESTINADOS PARA MULTIVACINAÇÃO NO DIA 10/10, REALIZADO NA UBS DO NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0015192 | 16/10/2023 | 92.20 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDA, MESAS, E CADEIRAS, DESTINADOS PARA MULTIVACINAÇÃO NO DIA 10/10, REALIZADO PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10034/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0015197 | 16/10/2023 | 92.20 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDA, MESAS, E CADEIRAS, DESTINADOS PARA MULTIVACINAÇÃO NO DIA 05/10, REALIZADO PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10033/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0015198 | 16/10/2023 | 92.20 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDA, MESAS, E CADEIRAS, DESTINADOS PARA MULTIVACINAÇÃO NO DIA 05/10, REALIZADO PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10032/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0015200 | 16/10/2023 | 92.20 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDA, MESAS, E CADEIRAS, DESTINADOS PARA MULTIVACINAÇÃO NO DIA 03/10, REALIZADO PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10031/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0015202 | 16/10/2023 | 675.92 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENRO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10029/2023. ORIUNDO DO PP 36/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0015204 | 16/10/2023 | 5534.12 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ODONTOLOGICO), DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10028/2023 E PE Nº 21/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0015206 | 16/10/2023 | 791.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÃO DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CPAS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10042/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0015242 | 16/10/2023 | 2900.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO SPRINT MERCEDES BENZ DE PLACA QSJ 9I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10075/2023. ORIUNDO DO PP 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572023 | 0015244 | 16/10/2023 | 1699.20 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10077/2023 E PP Nº 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0015168 | 16/10/2023 | 960.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS, NA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10024/2023 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0015185 | 16/10/2023 | 236.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, EM FACE DO EVENTO DA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10064/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015193 | 16/10/2023 | 5.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015195 | 16/10/2023 | 7.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015196 | 16/10/2023 | 368.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015218 | 16/10/2023 | 5.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015220 | 16/10/2023 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015223 | 16/10/2023 | 17.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0015164 | 16/10/2023 | 9900.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO TRATOR TL 75E HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10012/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0015165 | 16/10/2023 | 4000.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA B95 NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10014/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0015166 | 16/10/2023 | 4650.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO TRATOR F6600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10015/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015216 | 16/10/2023 | 130.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARAO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PASSASSUNGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10069/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0015226 | 16/10/2023 | 1798.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HL 740 HYUNDAI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10078/2023 E PP Nº 54/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015161 | 16/10/2023 | 547.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PEDRO XAVIER DE LIMA Nº 34, BAIRRO NOVO, GUARABIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9841/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015294 | 17/10/2023 | 1320.00 | 46180351000122 | FRANCINETTE FIRMINO GOMES 04629130403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CROCHÊ PARA MULHERES NOS SITIOS ITAMATAY E TANANDUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 17/10/2023 | 1320.00 | 50287708000143 | 50.287.708 MARIA JOSELIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE FUXICO PARA MULHERES DO ESCRIVÃO E PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10092/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0015256 | 17/10/2023 | 272.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10109/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 17/10/2023 | 372.53 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.173/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0015292 | 17/10/2023 | 495.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015257 | 17/10/2023 | 80.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O INTUITO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOTES PÚBLICO, VISANDO TRATAR DO FORMATO DO TRATAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES ATRAVES DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PELA STTP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015272 | 17/10/2023 | 10.08 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015280 | 17/10/2023 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0015295 | 17/10/2023 | 1960.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DO GINASIO DE TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10183/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015255 | 17/10/2023 | 300.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015258 | 17/10/2023 | 40.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0015259 | 17/10/2023 | 490.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODOTOLOGICO, DESTNADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10089/2023, PP Nº 21/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0015260 | 17/10/2023 | 2091.30 | 06175908000112 | BIO LGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10088/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0015261 | 17/10/2023 | 1400.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0015262 | 17/10/2023 | 402.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10080/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0015265 | 17/10/2023 | 1086.86 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 10079/2023, ORIUNDO DO PE N° 00021/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0015266 | 17/10/2023 | 2160.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E FORMULAS DESTINADOS A PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTENCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10074/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0015267 | 17/10/2023 | 1400.80 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (LEITES, FÓRMULAS E VITAMINAS), DESTINADO A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10072/2023, ORIUNDO DO PE 30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015279 | 17/10/2023 | 414.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0015290 | 17/10/2023 | 114.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ODONTOLOGICO), DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10132/2023 E PE Nº 21/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015291 | 17/10/2023 | 1650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNISTOCA, REALIZADO NAPACIENTE ANA LUCIA DA COSTA, MARIA RISMAR MARINHO SORES E MARIA APARECIDA SILVA BRITO, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10149/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0015293 | 17/10/2023 | 1280.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, UTILIZADO NO CENTRO DEW REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10154/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015263 | 17/10/2023 | 1560.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 m² DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10111/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0015264 | 17/10/2023 | 4195.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NO PIRPIRI, SÃO MNAOEL E CEMITERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10110/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0015269 | 17/10/2023 | 1275.20 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA RECUEPRAÇÃO DE CARRINHOS COLETORES DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 10090/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0015271 | 17/10/2023 | 10.00 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA TAMPA DE CONCRETO ARMADO CVOM FERRO PARA CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA JOSÉ HENRIQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 10091/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015247 | 17/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO PROJETO DE PPCI E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO MERCADO DO PEIXE, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, CONTRATO Nº 101/2023. COM UMA A´REA DE RISCO DE 2.971,02m², EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015274 | 17/10/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10112/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015275 | 17/10/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10114/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015284 | 17/10/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO SITIO PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10081/2023, ORIUNDO PP 16/2023. EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015285 | 17/10/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO SITIO PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10083/2023, ORIUNDO PP 16/2023. EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015287 | 17/10/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO SITIO PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10084/2023, ORIUNDO PP 16/2023. EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015288 | 17/10/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10113/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0015299 | 17/10/2023 | 2650.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10169/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015300 | 17/10/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO SITIO PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10082/2023, ORIUNDO PP 16/2023. EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015248 | 17/10/2023 | 80.00 | 00003113317428 | ROSELINI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015251 | 17/10/2023 | 155.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DA CRECHE EUSA BELAMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10085/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0015254 | 17/10/2023 | 1320.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE OFICINAS PEDAGOGICAS COP DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10107/2023 E PP Nº 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0015283 | 17/10/2023 | 3422.50 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10159/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 40/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0015286 | 17/10/2023 | 720.00 | 00001276687486 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE MACAXEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10146/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015249 | 17/10/2023 | 80.00 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015250 | 17/10/2023 | 150.00 | 00007672060457 | LARISSA NAYARA ALMEIDA GOUVEIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0015252 | 17/10/2023 | 3120.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10102/2023 E PP 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0015253 | 17/10/2023 | 11122.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10100/2023 E PP 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015276 | 17/10/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015282 | 17/10/2023 | 2340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0015289 | 17/10/2023 | 475.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10182/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015246 | 17/10/2023 | 150.00 | 00070973678496 | GEANDSON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O INTUITO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA A SUPERINTENDENCIA DEE TRANSITO E TRANSPORTES, VISANDO TRATAR DO FORMATO DO TRATAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES ATRAVES DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PELA STTP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015273 | 17/10/2023 | 49.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015277 | 17/10/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTFUNCIONAL , DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015281 | 17/10/2023 | 0.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015278 | 17/10/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502023 | 0015297 | 17/10/2023 | 7869.60 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSLADO AOS CEMITERIOS LOCAIS E CINCO PARES DE CASTICAIS E VELAS PARA VELORIO, PARA AS FAMILIAS CARENTES , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10095/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015298 | 17/10/2023 | 166.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DOS KITS DE ENTREGUA DAS CESTAS BÁSICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10093/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502023 | 0015301 | 17/10/2023 | 11900.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 URNAS FUNERARIAS E 10 MOTALHAS, PARA AS FAMILIAS CARENTES , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10094/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015325 | 18/10/2023 | 900.00 | 00013391886439 | ELIZEU DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10206/2023, REF AOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 18/10/2023 | 300.00 | 00005331638465 | TATIANA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10204/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015327 | 18/10/2023 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10203/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015328 | 18/10/2023 | 300.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10205/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015329 | 18/10/2023 | 250.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10202/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0015345 | 18/10/2023 | 2350.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA N QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10222/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0015346 | 18/10/2023 | 7791.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA N QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10225/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015343 | 18/10/2023 | 306.00 | 05675803000160 | GILBERTO FELIX DE SOUSA FABRICACAO DE SORVETES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS NA A.A.B.B COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10219/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612023 | 0015351 | 18/10/2023 | 5020.00 | 44820086000174 | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LOGARINA, 20 CADEIRAS FIXAS E 04 CADEIRAS SECRETARIA DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DA SEDE DO AUXILIO BRASIL E CADÚNICO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10230/2023, ORIUNDO DO PP 61/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0015353 | 18/10/2023 | 1734.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINAS DE FAZER PIPOCAS; 01 (UMA) MÁQUINAS DE FAZER ALGODÃO DOCE E 2 (dois) PULA-PULA, DESTINADOS AS ATIVIDADES EXTERNAS NO DIA 22/08/2023, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIAS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ANEXOS SÃO JOSE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10223/2023. PREGÃO PRESECIAL 46/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015354 | 18/10/2023 | 1348.50 | 43273160000117 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTESANATO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL, MODALIDADE HORA-AULA DE ESCULTURA EM GESSO, DESTINADA AOS USUARIOS DE MSE-MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PSC-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE DE LA-LIBERDADE ASSISTIDA), EGRESSOS E SUAS FAMILIAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 303/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000612023 | 0015355 | 18/10/2023 | 22415.00 | 44820086000174 | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 ARMARIO EM AÇO MÉDIO, 06 CADEIRAS FIXAS , 07 MESAS COM GAVETAS, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10227/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015324 | 18/10/2023 | 80.00 | 00003152957408 | EDVANIA OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÇAO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015333 | 18/10/2023 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 283143-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015338 | 18/10/2023 | 73.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000522023 | 0015306 | 18/10/2023 | 21445.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 SPLIT AGRATTO, DESTINADOS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10210/2023, ORIUNDO DO PP Nº 52/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000522023 | 0015307 | 18/10/2023 | 17156.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 SPLIT AGRATTO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10209/2023, ORIUNDO DO PP Nº 52/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0015311 | 18/10/2023 | 7840.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10161/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0015312 | 18/10/2023 | 2695.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10164/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015323 | 18/10/2023 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUTITO DE REALIZAR COMPRAS DOS KITS DE BRINQUEDOS PARA CENBTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0015330 | 18/10/2023 | 5850.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, SOLDA , PINTURA, E FORMICA DE 65 MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CÂMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10199/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0015331 | 18/10/2023 | 8690.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, SOLDA , PINTURA, E FORMICA DE DIVERSOS ITENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFATIL LAVINIA MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10192/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015337 | 18/10/2023 | 420.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 12 PEÇAS DE ANDAIMES, 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPAROS NO PRÉDIO DO CENTRO DE OFICINAS PEDAGOGICAS COP, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10215/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0015340 | 18/10/2023 | 2485.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10211/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015302 | 18/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE PROJETO E ORÇAMENTO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO, LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10207/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0015352 | 18/10/2023 | 2132.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA(CAL REFINADO), DESTINADOS PARA PINTURA DOS CEMITÉRIOS SÃO JOÃO BATISTA, CENTRO E CEMITÉRIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10224/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0015303 | 18/10/2023 | 4264.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10208/2023 E CONF PP 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015304 | 18/10/2023 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10167/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015305 | 18/10/2023 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, (PROGRAMA MAIS MÉDICOS), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10168/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015308 | 18/10/2023 | 2200.00 | 00010903929406 | RAFFAEL WILLIAN BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10170/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015309 | 18/10/2023 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10171/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0015313 | 18/10/2023 | 476.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10181/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0015314 | 18/10/2023 | 1397.34 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10180/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0015315 | 18/10/2023 | 830.71 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10179/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0015316 | 18/10/2023 | 685.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10178/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0015317 | 18/10/2023 | 27999.99 | 10728371000148 | TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FOCO AUXILIAR MEDPE) DESTINADO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Nº DA PROPOSTA 13844.779000/122-01,UTILIZADO NA POLICLINICA DO NORDESTE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10175/2023 E PE Nº 10175/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0015318 | 18/10/2023 | 55999.98 | 10728371000148 | TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FOCO AUXILIAR MEDPE) DESTINADOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Nº DA PROPOSTA 13844.779000/1220-01,UTILIZADO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10176/2023 E PE Nº 27/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0015319 | 18/10/2023 | 55999.98 | 10728371000148 | TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FOCO AUXILIAR MEDPE) DESTINADOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Nº DA PROPOSTA 13844.779000/1220-01,UTILIZADO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10174/2023 E PE Nº 27/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0015320 | 18/10/2023 | 222.56 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10177/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015321 | 18/10/2023 | 1100.00 | 00009677184490 | KLINTON SILVA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10172/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015335 | 18/10/2023 | 500.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIDEONASOFARINGOLARINGOSPIA, REALIZADO NO PACIENTE MARIA ELOA DEODATO DIAS CPF 132.307.997-70 E ANINTIOO LOURENÇO DA SILVA NETO 176.660.694-64, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10214/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015339 | 18/10/2023 | 220.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10213/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015341 | 18/10/2023 | 1520.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10216/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 18/10/2023 | 780.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA N QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10218/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015344 | 18/10/2023 | 230.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA N QFF 65223, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10220/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0015347 | 18/10/2023 | 1490.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA N QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 10226/2023 E ORIUNDO PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0015348 | 18/10/2023 | 6880.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 10232/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572023 | 0015349 | 18/10/2023 | 3500.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 10233/2023 E PP Nº 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572023 | 0015350 | 18/10/2023 | 840.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO BOXER DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 10234/2023 E ORIUNDO PP Nº 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015332 | 18/10/2023 | 503.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIME, 02 PLATAFORMAS, 04 ROLDANAS E 01 BASE, DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DE DE TANANDUBA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10212/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015336 | 18/10/2023 | 8.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0015310 | 18/10/2023 | 5953.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS SITIOS PASSASSUNGA , SÃO JOSÉ DO MIRANDA E TANANDUBA, ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10119/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0015322 | 18/10/2023 | 3300.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO NATALINA 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10231/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 19/10/2023 | 362.00 | 19406706000186 | AMAIS FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA UTILIZAÇÃO EM FACE DE EVENTOS RAIZES DO BREJO 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10258/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015371 | 19/10/2023 | 101.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592023 | 0015373 | 19/10/2023 | 1455.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (APITO MESAR METAL), DESTINADOS PARA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10236/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015391 | 19/10/2023 | 234.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇIS DE PLOTAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SOMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10283/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015392 | 19/10/2023 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015394 | 19/10/2023 | 16.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0015378 | 19/10/2023 | 536.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, EM FACE DO EVENTO SOBRE A FIBROMIALGIA, NO DIA 21 DE SETEMBRO NO CENTRO DA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10256/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0015379 | 19/10/2023 | 1100.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, EM FACE DO EVENTO DE XADREZ NO GINASIO O ZENOBÃO NO DIA 23 E 24 DE SETEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10253/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015384 | 19/10/2023 | 5880.00 | 51727278000104 | 51.727.278 JULIO CESAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DO CAMPEONATO ADULTO NO MÊS DE SETEMBRO, JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10263/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0015375 | 19/10/2023 | 37.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 05 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10241/2023, ORIUNDO DO PP 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - EMENDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001152022 | 0015400 | 19/10/2023 | 9388.67 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA NA 11º BM DO CONTRATO Nº 1571/2022 NA MANUTENÇÃO (PINTURA), DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NANA PORPINO (BAIRRO CLOVIS BEZERRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10260/2023 E PP Nº 115/2022. EMANDA IMPOSITIVA DO VEREADOR JUNIOR FERREIRA. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0015401 | 19/10/2023 | 990.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10277/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0015402 | 19/10/2023 | 8186.90 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10276/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0015403 | 19/10/2023 | 367.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 49 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10275/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0015404 | 19/10/2023 | 337.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 45 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10274/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0015406 | 19/10/2023 | 2398.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10271/2023. ORIUNDO DO PE 34/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0015407 | 19/10/2023 | 1132.90 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10270/2023. ORIUNDO DO PE 34/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0015408 | 19/10/2023 | 279.93 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ODONTOLOGICO), DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10252/2023 E PE Nº 21/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0015409 | 19/10/2023 | 225.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ODONTOLOGICO), DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10254/2023 E PE Nº 38/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0015410 | 19/10/2023 | 2780.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10267/2023. ORIUNDO DO PE 34/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0015411 | 19/10/2023 | 1041.21 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.257/2023 E CONF PE 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0015412 | 19/10/2023 | 591.30 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10268/2023. ORIUNDO DO PE 34/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0015413 | 19/10/2023 | 1977.60 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (LEITES, FÓRMULAS E VITAMINAS), DESTINADO A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10259/2023, ORIUNDO DO PE 30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0015414 | 19/10/2023 | 1334.90 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS PARA CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10266/2023. ORIUNDO DO PE 34/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0015415 | 19/10/2023 | 626.30 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10262/2023. ORIUNDO DO PE 34/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0015416 | 19/10/2023 | 1078.90 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10264/2023. ORIUNDO DO PE 34/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0015417 | 19/10/2023 | 989.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10265/2023. ORIUNDO DO PE 34/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0015418 | 19/10/2023 | 150.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10217/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0015426 | 19/10/2023 | 3750.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA METALICA DESTINADOS A UBS DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10312/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015427 | 19/10/2023 | 240.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPIN DE PLACA Nº QFF 2D82 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10314/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015433 | 19/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ITAMATAY, LOCALIZADA NA PB 073, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10229/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0015435 | 19/10/2023 | 1880.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEU, PARA O VEICULO SPIN DE PLACA Nº QFF 2D82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10309/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0015419 | 19/10/2023 | 2704.50 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PROTETORES DE ARVORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 10269/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015421 | 19/10/2023 | 2080.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 m² DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10272/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0015423 | 19/10/2023 | 765.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (DIA DA CRIANÇA) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10273/2023, ORIUNDO DO PP 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015425 | 19/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10299/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015428 | 19/10/2023 | 4562.60 | 51795500000106 | FRANCISCO DE ASSIS PERERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10280/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015429 | 19/10/2023 | 1930.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO SITIO PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10294/2023, ORIUNDO PP 16/2023. EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0015430 | 19/10/2023 | 3644.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10306/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015431 | 19/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10296/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015434 | 19/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DA UBS- NANÁ PORPINO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10298/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015439 | 19/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10297/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015441 | 19/10/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO SITIO PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10293/2023, ORIUNDO PP 16/2023. EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015443 | 19/10/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO SITIO PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10292/2023, ORIUNDO PP 16/2023. EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015381 | 19/10/2023 | 478.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE AGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015383 | 19/10/2023 | 939.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DA CRECCHE AUGUSTA VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10247/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0015385 | 19/10/2023 | 1205.80 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UALA DE PREPARAÇÃO A AVALIAÇÃO DO SAEB DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10237/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0015386 | 19/10/2023 | 635.10 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PLASTICOS DE 20LT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10240/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0015387 | 19/10/2023 | 285.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20LT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10242/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0015388 | 19/10/2023 | 13040.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER AS ATIVIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10244/2023, ORIUNDO DA PP Nº 34/2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0015389 | 19/10/2023 | 12125.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10243/2023, ORIUNDO DA PP Nº 34/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0015390 | 19/10/2023 | 10624.90 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MADERIA, DOBRADIÇA...), DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10248/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 43/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015405 | 19/10/2023 | 220.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA FREEDOM 13CD FIAT DE PLACA Nº QSA 9F82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10319/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0015422 | 19/10/2023 | 11970.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA REFORMA DE 67 MESAS E 66 CADEIRAS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MYUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10300/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872023 | 0015424 | 19/10/2023 | 2495.00 | 44562159000175 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR 71689517425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO LINEAR COM BLOCOS E ESPUMAS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LAVINIA MARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAÇÃO 10302/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0015432 | 19/10/2023 | 566.40 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEICULO STRADA DE PLACA Nº QSA 9F82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10307/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015436 | 19/10/2023 | 1200.00 | 45354058000171 | RICARDO OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, LOCALIZADO NO BAIRRO PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10295/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0015438 | 19/10/2023 | 700.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEICULO STRADA DE PLACA Nº QSA 9F82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10310/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015444 | 19/10/2023 | 4354.00 | 45354058000171 | RICARDO OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10290/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000522023 | 0015445 | 19/10/2023 | 21445.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 SPLIT AGRATTO, DESTINADOS PARA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10279/2023, ORIUNDO DO PP Nº 52/2023. EMENADA PARLAMENTAR DO VEREADOR IVONALDO FERANDES EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0015376 | 19/10/2023 | 120.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10238/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 19/10/2023 | 46.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015395 | 19/10/2023 | 1.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0015380 | 19/10/2023 | 515.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO TENDAS ,MESAS E CADEIRAS, EM FACE DA INAGURAÇÃO DA CONVENIÊNCIA COOP EM APOIO AS COOPERATIVAS DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10249/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0015382 | 19/10/2023 | 150.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO TENDAS,ALUSIVO AO DIA DE PESSOAS COM DEFICIENCIA NO DIA 25/09 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10251/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0015420 | 19/10/2023 | 52.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAIS DE 20LTS, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10261/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0015442 | 19/10/2023 | 700.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, EM FACE DE EVENTO SOLICITADO PELA FCD, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10311/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0015374 | 19/10/2023 | 127.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10239/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0015396 | 19/10/2023 | 997.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADE CORDEIRO E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 10288/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0015397 | 19/10/2023 | 712.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10287/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0015398 | 19/10/2023 | 2223.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV CENTRO E CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSE, NORDESTE I E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10286/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0015437 | 19/10/2023 | 382.80 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADE CORDEIRO E CENTRO, ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO DIA DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 10291/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0015440 | 19/10/2023 | 1266.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADE CENTRO E ANEXOS SAO JOSE E NORDESTE I (MAC), ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO DIA DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 10289/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015356 | 19/10/2023 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10201/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015357 | 19/10/2023 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10198/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015358 | 19/10/2023 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10135/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015359 | 19/10/2023 | 500.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10200/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015360 | 19/10/2023 | 250.00 | 00071611333431 | FRANCIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10140/2023, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015361 | 19/10/2023 | 300.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10197/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015362 | 19/10/2023 | 250.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10191/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015363 | 19/10/2023 | 250.00 | 00071529741440 | EDUARDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10196/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015364 | 19/10/2023 | 250.00 | 00009109349405 | ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10187/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015365 | 19/10/2023 | 500.00 | 00070195802462 | SUELLEM SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10160/2023, REF AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015366 | 19/10/2023 | 400.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10193/2023, REF AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015367 | 19/10/2023 | 400.00 | 00007027006499 | ADEILMA SILVA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10190/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015368 | 19/10/2023 | 400.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10194/2023, REF AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 19/10/2023 | 400.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10195/2023, REF AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015370 | 19/10/2023 | 400.00 | 00070247165417 | ANA CLAUDIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10185/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015372 | 19/10/2023 | 400.00 | 00005355979408 | ROSA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10189/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0015399 | 19/10/2023 | 1314.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10285/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015484 | 20/10/2023 | 30420.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015487 | 20/10/2023 | 44133.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015489 | 20/10/2023 | 10388.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015497 | 20/10/2023 | 300.00 | 00011044829400 | SEVERINO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10188/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015517 | 20/10/2023 | 1730.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FAMILIA, BEM ESTAR (Á DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 20/10/2023 | 6800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015548 | 20/10/2023 | 2000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015585 | 20/10/2023 | 167.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015586 | 20/10/2023 | 263.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015590 | 20/10/2023 | 95.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015591 | 20/10/2023 | 2792.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015593 | 20/10/2023 | 279.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015594 | 20/10/2023 | 4296.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015595 | 20/10/2023 | 429.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015597 | 20/10/2023 | 131.10 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 20/10/2023 | 1311.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015599 | 20/10/2023 | 1360.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015600 | 20/10/2023 | 136.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 20/10/2023 | 1789.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015602 | 20/10/2023 | 40.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015603 | 20/10/2023 | 400.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015605 | 20/10/2023 | 32.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 20/10/2023 | 200.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10373/2023, REF A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015612 | 20/10/2023 | 300.00 | 00073593176734 | LUCIA DE LIMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10371/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015613 | 20/10/2023 | 222.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015614 | 20/10/2023 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10370/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0015620 | 20/10/2023 | 714.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PRONTOS, PARA MESARIOS DASA ELEIÇÕES PARA CONSELHEIRO TUTELAR, NO DIA 01 DE OUTUBRO, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10368/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0015627 | 20/10/2023 | 7457.60 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA Nº MOBI FIAT LIKE DE PLACA Nº RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10363/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 20/10/2023 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10186/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015653 | 20/10/2023 | 250.00 | 00007574951411 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10115/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015654 | 20/10/2023 | 250.00 | 00005029626409 | MARGARIDA CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8856/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015656 | 20/10/2023 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10139/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015658 | 20/10/2023 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8838/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015660 | 20/10/2023 | 250.00 | 00070622629433 | WANESSA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10128/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015662 | 20/10/2023 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10155/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015664 | 20/10/2023 | 200.00 | 00001833726464 | GIRLENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10147/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015665 | 20/10/2023 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10145/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015667 | 20/10/2023 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10157/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015669 | 20/10/2023 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8777/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015671 | 20/10/2023 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10156/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015672 | 20/10/2023 | 280.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10162/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015675 | 20/10/2023 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10150/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015678 | 20/10/2023 | 250.00 | 00005632197425 | JAILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10148/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 20/10/2023 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGEL, NO MÊS DE SETEMBRO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10143/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015683 | 20/10/2023 | 180.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10142/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015686 | 20/10/2023 | 250.00 | 00007610074403 | APARECIDA MACIEL DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10158/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015689 | 20/10/2023 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10134/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015690 | 20/10/2023 | 250.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10121/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015692 | 20/10/2023 | 250.00 | 00007687928431 | LIDIANE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10166/2023. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015694 | 20/10/2023 | 250.00 | 00097802719453 | RITA DE CASSIA DINIZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10165/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 20/10/2023 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10133/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015696 | 20/10/2023 | 250.00 | 00007018551420 | BRUNA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10131/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015697 | 20/10/2023 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8789/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015698 | 20/10/2023 | 250.00 | 00004713554456 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10118/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015699 | 20/10/2023 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10117/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015700 | 20/10/2023 | 250.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10130/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015701 | 20/10/2023 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10120/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015702 | 20/10/2023 | 150.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10122/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015705 | 20/10/2023 | 250.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10123/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015706 | 20/10/2023 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10124/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015707 | 20/10/2023 | 250.00 | 00071579964486 | ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10126/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015708 | 20/10/2023 | 250.00 | 00006856835400 | MARIA DA GLORIA EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10137/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 20/10/2023 | 300.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10151/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015710 | 20/10/2023 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10153/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015711 | 20/10/2023 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10163/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015550 | 20/10/2023 | 12260.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015551 | 20/10/2023 | 7504.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CAD ÚNICO-PAB (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015552 | 20/10/2023 | 7169.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE -CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015554 | 20/10/2023 | 45530.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS/SCFV/PAIF (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 20/10/2023 | 21480.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015557 | 20/10/2023 | 16016.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0015623 | 20/10/2023 | 1734.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS DE FAZER PIPOCAS; 02 (DUAS) MÁQUINAS DE FAZER ALGODÃO DOCE E 2 (dois) PULA-PULA, DESTINADOS AS ATIVIDADES EXTERNAS NO DIA 22/08/2023, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIAS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - UNIDADES CORDEIRO EANEXO MUTIRÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10367/2023. PREGÃO PRESECIAL 46/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015676 | 20/10/2023 | 1038.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015677 | 20/10/2023 | 1477.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015461 | 20/10/2023 | 61882.83 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015462 | 20/10/2023 | 33700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0015519 | 20/10/2023 | 350.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO PORTÃO DE FERRO LATERAL DA ESCADARIA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10320/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0015525 | 20/10/2023 | 5410.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10349/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015528 | 20/10/2023 | 9130.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015529 | 20/10/2023 | 19966.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0015625 | 20/10/2023 | 645.60 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10365/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015651 | 20/10/2023 | 1485.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015655 | 20/10/2023 | 29723.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015446 | 20/10/2023 | 21832.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015447 | 20/10/2023 | 68330.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015448 | 20/10/2023 | 18210.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015495 | 20/10/2023 | 4140.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015498 | 20/10/2023 | 20550.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0015608 | 20/10/2023 | 1674.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10380/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015463 | 20/10/2023 | 65433.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015467 | 20/10/2023 | 19920.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 20/10/2023 | 12120.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015556 | 20/10/2023 | 389.91 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0807138-30.2023.815.0181, CONFROME CERTIFICA GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10354/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015564 | 20/10/2023 | 2692.27 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015565 | 20/10/2023 | 620.07 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-SENAT, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015566 | 20/10/2023 | 930.06 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-SENAT, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015568 | 20/10/2023 | 78518.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES... DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015570 | 20/10/2023 | 7851.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GOL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO... DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 20/10/2023 | 1774.95 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015714 | 20/10/2023 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015718 | 20/10/2023 | 1.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015719 | 20/10/2023 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015720 | 20/10/2023 | 6214.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015721 | 20/10/2023 | 195.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0015516 | 20/10/2023 | 500.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 GRADES DE FERRO, PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10322/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015527 | 20/10/2023 | 870.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10348/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0015530 | 20/10/2023 | 5656.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA, PARA OS VEICULO ôNIBUS DE PLACA Nº NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 10352/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015537 | 20/10/2023 | 71361.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - EDUCAÇÃO (CONTRATOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872023 | 0015538 | 20/10/2023 | 3012.50 | 44562159000175 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR 71689517425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24,10 MTERSO LINEART DE REVESTIMENTO CO, BROCOS E ESPUMA, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LAVINIA MARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAÇÃO 10339/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015541 | 20/10/2023 | 200.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GÁS GLT E FOGÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LAVINIA MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10335/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015542 | 20/10/2023 | 101909.14 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 - EDUCAÇÃO (EFETIVOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015543 | 20/10/2023 | 45400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 - EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015544 | 20/10/2023 | 6070.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 - EDUCAÇÃO (A DISPOSIÇÃO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015545 | 20/10/2023 | 800.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GÁS GLT E FOGÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10334/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0015546 | 20/10/2023 | 1866.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10333/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0015549 | 20/10/2023 | 5700.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10332/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015553 | 20/10/2023 | 3660.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS LIMA- A13 TURISMO E VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM ÁREA EM NOME DA SERVIDORA GRACINA PONTES BARBOSAPARA JOÃO PESSOA/BRASILIA DF IDA E VOLTA, NO PERIODO DE18 A 21 DE SETEMBRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10329/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015561 | 20/10/2023 | 5341.84 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015562 | 20/10/2023 | 23694.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 20/10/2023 | 2369.48 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015573 | 20/10/2023 | 6125.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015576 | 20/10/2023 | 61252.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015577 | 20/10/2023 | 3448.73 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10358/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015578 | 20/10/2023 | 546.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL - FUNDEB 70% VAAT (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015579 | 20/10/2023 | 3660.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS LIMA- A13 TURISMO E VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM ÁREA EM NOME DA SECRETARIA ANDREA CAVALCANTE JOÃO PESSOA/BRASILIA DF IDA E VOLTA, NO PERIODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10330/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 20/10/2023 | 54.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL - FUNDEB 70% VAAT (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015581 | 20/10/2023 | 528.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015582 | 20/10/2023 | 52.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582023 | 0015583 | 20/10/2023 | 2180.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10375/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015609 | 20/10/2023 | 200.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DE PLACA Nº QFS 8D52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10378/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0015626 | 20/10/2023 | 1372.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEICULO FIORINO DE PLACA Nº QSF 8B52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10364/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0015631 | 20/10/2023 | 4073.45 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10396/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015657 | 20/10/2023 | 2961.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS INFANTIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015673 | 20/10/2023 | 25758.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015681 | 20/10/2023 | 1786815.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015682 | 20/10/2023 | 164649.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 - FUNDEB (CONTRATOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015684 | 20/10/2023 | 250909.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% MDE EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFEREDNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015685 | 20/10/2023 | 136971.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 20/10/2023 | 150003.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023- FUNDEB 70% (CONTRATOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015688 | 20/10/2023 | 19217.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICÍPIO (FETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015691 | 20/10/2023 | 51853.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFATIL/CRECHES (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015693 | 20/10/2023 | 282263.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015703 | 20/10/2023 | 2640.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES FUNDEB (COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015704 | 20/10/2023 | 3186.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0015460 | 20/10/2023 | 52215.11 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 345/2023 E TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022, NA MÃO DE OBRA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10353/2023., EMENDA IMPOSITIVA; VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 20/10/2023 | 95797.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015475 | 20/10/2023 | 18980.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015501 | 20/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10336/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015518 | 20/10/2023 | 390.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO CONSERTO DO PORTÃO DE FERRO, COLOCAÇÃO DO FERROLHOS, DOBRADIÇA NO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10321/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015536 | 20/10/2023 | 12677.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015558 | 20/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10344/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015559 | 20/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10343/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015567 | 20/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10340/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015569 | 20/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10338/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015572 | 20/10/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10337/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015478 | 20/10/2023 | 322687.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 20/10/2023 | 30807.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015533 | 20/10/2023 | 9623.22 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015449 | 20/10/2023 | 213729.49 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015450 | 20/10/2023 | 252337.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 - FMS (CONTRATOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015451 | 20/10/2023 | 18100.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EMULTI - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015452 | 20/10/2023 | 272093.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015453 | 20/10/2023 | 65805.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015454 | 20/10/2023 | 338451.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015455 | 20/10/2023 | 29202.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EMULTI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015456 | 20/10/2023 | 168076.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 - SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 20/10/2023 | 2500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015464 | 20/10/2023 | 173098.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) ACS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015465 | 20/10/2023 | 31299.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 20/10/2023 | 31680.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015468 | 20/10/2023 | 335280.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS EC 120(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0015469 | 20/10/2023 | 273583.66 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021, CONCORRENCIA Nº 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 10355/2023. | 00092021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015471 | 20/10/2023 | 7780.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015473 | 20/10/2023 | 2640.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015476 | 20/10/2023 | 126.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 PEÇAS DE ANDAIMES E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA PINTURA DA UBS GUTAVO AMORIM DA COSTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10327/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015477 | 20/10/2023 | 55927.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015479 | 20/10/2023 | 66000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DA DENGUE EC 120 (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015480 | 20/10/2023 | 150.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 PEÇAS DE ANDAIMES E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA O REPARO DO TELHADO NA UBS DO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10328/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015483 | 20/10/2023 | 125163.72 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015485 | 20/10/2023 | 48315.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015488 | 20/10/2023 | 37430.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015490 | 20/10/2023 | 72662.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015492 | 20/10/2023 | 25074.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015494 | 20/10/2023 | 4656.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PARCELA COMPLEMENTO PISO NACIONAL DE MAIO A AGOSTO DE 2023 - PAB EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015499 | 20/10/2023 | 82656.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PARCELA COMPLEMENTO PISO NACIONAL DE MAIO A AGOSTO DE 2023-PAB EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 20/10/2023 | 750.00 | 05586811000130 | JNF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BALCAO DE APOIO COM ACABAMENTO SOB MEDIDA PERA RECEPÇÃO EM CAHPA VERDE UBATUBA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DE CACHOEIRA GOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10313/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0015505 | 20/10/2023 | 124.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10315/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0015506 | 20/10/2023 | 14148.03 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10316/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015507 | 20/10/2023 | 35936.72 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMPLEMENTO PISO NACIONAL DE MAIO A AGOSTO DE 2023-PAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0015508 | 20/10/2023 | 836.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10317/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015510 | 20/10/2023 | 34100.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMPLEMENTO PISO NACIONAL DE MAIO A AGOSTO DE 2023- MAC CONTRATOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0015523 | 20/10/2023 | 2872.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10351/2023, ORIUNDO DO PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0015524 | 20/10/2023 | 2872.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10350/2023, ORIUNDO DO PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015526 | 20/10/2023 | 38046.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PARCELA COMPLEMENTO PISO NACIONAL DE MAIO A AGOSTO DE 2023-PAB CONTRATOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015531 | 20/10/2023 | 180.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO VEICULO BOXER DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10346/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015532 | 20/10/2023 | 360.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº SKW 1F87, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10345/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015535 | 20/10/2023 | 800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIO INCENTIVO CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA -CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 20/10/2023 | 10050.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO DE INCENTIVO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015540 | 20/10/2023 | 2174.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIO INCENTIVO BRASIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0015560 | 20/10/2023 | 302.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10318/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0015574 | 20/10/2023 | 23800.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10324/2023 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0015575 | 20/10/2023 | 19200.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10323/2023 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572023 | 0015584 | 20/10/2023 | 6150.90 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10395/2023 E PP Nº 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572023 | 0015587 | 20/10/2023 | 6418.86 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10392/2023 E PP Nº 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0015588 | 20/10/2023 | 300.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA QFK 5C88, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10391/2023. ORIUNDO DO PP 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572023 | 0015589 | 20/10/2023 | 2300.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10390/2023. ORIUNDO DO PP 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0015592 | 20/10/2023 | 2700.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10389/2023. ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0015606 | 20/10/2023 | 2003.20 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO SPIN CHEVROLT DE PLACA Nº QFF 2D82, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10384/2023, ORIUNDO DO PP 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0015607 | 20/10/2023 | 2340.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10382/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015615 | 20/10/2023 | 52.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015616 | 20/10/2023 | 860.72 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015617 | 20/10/2023 | 3040.54 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015618 | 20/10/2023 | 304.05 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015619 | 20/10/2023 | 74570.23 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015621 | 20/10/2023 | 528.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015622 | 20/10/2023 | 8607.28 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015624 | 20/10/2023 | 987.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 20/10/2023 | 9872.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015629 | 20/10/2023 | 1700.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015630 | 20/10/2023 | 1867.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PESSOAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015632 | 20/10/2023 | 7457.02 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015633 | 20/10/2023 | 50.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015635 | 20/10/2023 | 500.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 20/10/2023 | 362.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EMULTI CONTRATOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015639 | 20/10/2023 | 3620.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EMULTI CONTRATOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015640 | 20/10/2023 | 9160.87 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0015641 | 20/10/2023 | 3582.46 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10374/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 36/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015642 | 20/10/2023 | 91608.70 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015643 | 20/10/2023 | 199.76 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0015644 | 20/10/2023 | 3789.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10366/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015645 | 20/10/2023 | 420.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10357/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015646 | 20/10/2023 | 99.60 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10369/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0015647 | 20/10/2023 | 300.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10362/2023, ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0015648 | 20/10/2023 | 162.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10359/2023, ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0015649 | 20/10/2023 | 440.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10360/2023, ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0015650 | 20/10/2023 | 254.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10361/2023, ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015659 | 20/10/2023 | 20468.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 20/10/2023 | 12386.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015663 | 20/10/2023 | 1063.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015666 | 20/10/2023 | 990.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015668 | 20/10/2023 | 7013.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015670 | 20/10/2023 | 1549.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015712 | 20/10/2023 | 13400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR-SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015715 | 20/10/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015503 | 20/10/2023 | 11250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015680 | 20/10/2023 | 1320.00 | 45505640000272 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REABILITAÇÃO DO SENHOR QUE SE ENCONTRA INTERNO NA CASA DE APOIO SANTA PAULINA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015515 | 20/10/2023 | 14500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015511 | 20/10/2023 | 5731.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015514 | 20/10/2023 | 7500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015500 | 20/10/2023 | 6113.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015502 | 20/10/2023 | 23730.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015520 | 20/10/2023 | 223.92 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA RECARREGAVEL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10347/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492023 | 0015522 | 20/10/2023 | 2730.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DAS COPAS GUARABIRA DE FUTEBOL ADULTO, VETERNAOS E CAMPEONATO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10342/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0015638 | 20/10/2023 | 2730.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DAS COPAS GUARABIRA DE FUTEBOL ADULTO, VETERNAOS E CAMPEONATO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10379/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015457 | 20/10/2023 | 101719.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA T TRANSPORTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015459 | 20/10/2023 | 16616.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB (COMISSIOANDOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015496 | 20/10/2023 | 129.90 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA TRERMICA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10356/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015509 | 20/10/2023 | 264.00 | 00008332589401 | JOALYSON SARAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10304/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 20/10/2023 | 264.00 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10305/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015513 | 20/10/2023 | 264.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10303/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015674 | 20/10/2023 | 573.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015713 | 20/10/2023 | 1.93 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015716 | 20/10/2023 | 5.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 20/10/2023 | 11322.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015493 | 20/10/2023 | 17170.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015534 | 20/10/2023 | 6200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. AGROPECUARIA E DA PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0015596 | 20/10/2023 | 1216.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVDEIRA 416E CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10386/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0015604 | 20/10/2023 | 9720.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA LW300KV XCMG, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10388/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582023 | 0015611 | 20/10/2023 | 2316.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 BATERIAS PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, VUNCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10372/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015470 | 20/10/2023 | 27806.37 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015472 | 20/10/2023 | 20223.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC. CULTURA E TURISMO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000792023 | 0015486 | 20/10/2023 | 29000.00 | 35438318000133 | DEILTON DOS SANTOS PESSOA 04806155438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E EMASSAMENTO DA PARTE EXTERNA DO ESTÁTUA DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10331/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015634 | 20/10/2023 | 749.50 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A MATERIAL (ABRAÇADEIRAS EM NILON), PARA PRODUAÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10377/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015637 | 20/10/2023 | 490.56 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A MATERIAL (ABRAÇADEIRAS EM NILON), PARA PRODUÇÃO EORNAMENTAÇÃO DO EVENTO RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10376/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015729 | 23/10/2023 | 250.00 | 00049868403472 | GILBERTO FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAPINA GRANDE/PB, COM O INTUITO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, VISANDO TRATER DO FORMATO DO MTRATAMENTO DE DADOS E INFORMÇÃOES ATRAVES DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PELA STTP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015743 | 23/10/2023 | 8.64 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015745 | 23/10/2023 | 5.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 23/10/2023 | 280.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0015734 | 23/10/2023 | 6080.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10383/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0015735 | 23/10/2023 | 11000.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10385/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0015737 | 23/10/2023 | 920.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10387/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0015738 | 23/10/2023 | 2218.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10394/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0015739 | 23/10/2023 | 150.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA O LAB BUTIRY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10397/2023, ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015740 | 23/10/2023 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE DAVI LUCCAS BARBOSA DOS SANTOS CPF 720.929.604-23, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10399/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0015741 | 23/10/2023 | 4171.80 | 28167665000103 | SOS. COMERCIO .E MATERIAIS MED HOSP EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA PACIENTES ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SÁUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10400/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582023 | 0015756 | 23/10/2023 | 1090.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10409/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582023 | 0015762 | 23/10/2023 | 420.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, PARA O VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6H07, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10408/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0015763 | 23/10/2023 | 1008.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO UNO DE PLACA Nº RLQ 1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10407/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRUIR/REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001152022 | 0015764 | 23/10/2023 | 10832.41 | 36428864000156 | CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3º MEDIÇÃO, NA PINTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10393/2023. E PP Nº 115/2023. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0015768 | 23/10/2023 | 483.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 43 LANCHES(X-EGG), DESTINADOS A EQUIPE DOS ELETRICISTAS DA SEINFRA QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NOTURNA NOS SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10398/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0015722 | 23/10/2023 | 3143.70 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURDO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES (SITIO TANANDUBA) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9356/2022 E PP Nº 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872023 | 0015723 | 23/10/2023 | 3012.50 | 44562159000175 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR 71689517425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24,10 MTERSO LINEART DE REVESTIMENTO CO, BROCOS E ESPUMA, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LAVINIA MARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAÇÃO 10339/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0015736 | 23/10/2023 | 500.00 | 46220428000140 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFD-7F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9826/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0015765 | 23/10/2023 | 12992.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA REFORMA DE 21 MESAS E 21 CADEIRAS, 01 MESA, 01 BIRÔ, 09 ESTANTES E 01 BANCO DE MADERIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10404/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0015766 | 23/10/2023 | 8678.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 20 CADEIRAS, 06 MESAS, 01 MESA DE PROFESSOR, 01 BIRO EM AÇO, 05 ARMARIOS E 07 ESTANTES EM AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10405/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000812023 | 0015767 | 23/10/2023 | 8000.00 | 27908457000155 | GINALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PICOLES, ATENDENDO NECESSIDADES NO BRINQ KIDS EDIÇAO 2023 REALIZADO NO PARQUE DO POETA NO MÊS DE OUTUBRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.406/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015744 | 23/10/2023 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015755 | 23/10/2023 | 4.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0015761 | 23/10/2023 | 1659.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DOS SERVIDORES, QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10416/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015746 | 23/10/2023 | 1028.16 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015747 | 23/10/2023 | 963.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015748 | 23/10/2023 | 799.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015749 | 23/10/2023 | 749.70 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 23/10/2023 | 380.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015751 | 23/10/2023 | 357.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015752 | 23/10/2023 | 2113.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015753 | 23/10/2023 | 1981.35 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015726 | 23/10/2023 | 362.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS UNIDADE CENTRO II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015727 | 23/10/2023 | 76.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015728 | 23/10/2023 | 191.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10105/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015730 | 23/10/2023 | 85.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10099/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015731 | 23/10/2023 | 160.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10103/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015724 | 23/10/2023 | 250.00 | 00070113531435 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 8800/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 23/10/2023 | 88.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10096/2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015732 | 23/10/2023 | 168.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10104/2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015742 | 23/10/2023 | 300.00 | 00008077310486 | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10401/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015754 | 23/10/2023 | 260.00 | 00071431061433 | JACIANA SULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UM COLCHÃO COM MANTA E TRAVESSEIRO, PARA O SEHOR FRANCISCO DE ASIS MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10402/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0015757 | 23/10/2023 | 1880.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA O VEICULO AIRCROSS CITROEN DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10410/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0015758 | 23/10/2023 | 1372.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA O VEICULO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10411/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015759 | 23/10/2023 | 250.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO AIRCROSS DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10412/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015760 | 23/10/2023 | 200.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1G90, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10413/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015769 | 24/10/2023 | 300.00 | 00007801617428 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10403/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0015806 | 24/10/2023 | 594.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8971/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0015807 | 24/10/2023 | 98.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A CASA DOS CONSELHO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PORC ADMINISTRATIVO Nº 8970/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0015809 | 24/10/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PORC ADMINISTRATIVO Nº 10439/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0015811 | 24/10/2023 | 1386.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PROGRAMA SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PORC ADMINISTRATIVO Nº 10442/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0015812 | 24/10/2023 | 298.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PROGRAMA CADÚNICO E AUXILIO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PORC ADMINISTRATIVO Nº 10444/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0015814 | 24/10/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PORC ADMINISTRATIVO Nº 10441/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015770 | 24/10/2023 | 1700.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO 1069998-32 REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO EM ORGÃO OFICIAL DA UNIÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10418/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0015798 | 24/10/2023 | 5530.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10420/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015804 | 24/10/2023 | 1856.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 850617-OP 1044210-37, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10452/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015773 | 24/10/2023 | 9271.79 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803562-68.2019.8.15.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE ANDRE BESERRA DE ANDRADE, CPF 070.852.824-44, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 10/10/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 14/10/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 75/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015775 | 24/10/2023 | 94384.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0015780 | 24/10/2023 | 168.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DOS SERVIDORES, QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10421/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 24/10/2023 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015787 | 24/10/2023 | 16.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015788 | 24/10/2023 | 17.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015771 | 24/10/2023 | 378.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIME, 02 PLATAFORMAS, 04 ROLDANAS E 01 BASE, DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DE CONTENDAS DA ESCOLA JUBERLITA PEREIRA, ZONA RURAL PERIODO DE 12 Á 25 DE SETEMBRO DE 2023 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 9994/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015772 | 24/10/2023 | 503.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIME, 02 PLATAFORMAS, 04 ROLDANAS E 01 BASE, DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DE DE TANANDUBA NA ESCOLA JOVENTINA MARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10212/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0015774 | 24/10/2023 | 1960.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DO GINASIO DE TANANDUBA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10183/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0015781 | 24/10/2023 | 12922.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA REFORMA DE 21 MESAS E 21 CADEIRAS, 01 MESA, 01 BIRÔ, 09 ESTANTES E 01 BANCO DE MADERIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10404/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0015782 | 24/10/2023 | 357.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10433/2023, ORIUNDO DO PP 49/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0015789 | 24/10/2023 | 832.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UPAE, BIBLIOTECA SESI, CEI LUZIA PAULINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº740/2023, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0015790 | 24/10/2023 | 14250.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10436/2023, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952021 | 0015791 | 24/10/2023 | 6950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10434/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 95/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0015792 | 24/10/2023 | 1500.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10437/2023, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0015800 | 24/10/2023 | 252.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEICULO FIORINO DE PLACA Nº RLZ-9E34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10449/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0015802 | 24/10/2023 | 585.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA NQJ-8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10448/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0015805 | 24/10/2023 | 585.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10447/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0015808 | 24/10/2023 | 585.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA Nº NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10445/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0015810 | 24/10/2023 | 936.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº QFD 7F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10443/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015813 | 24/10/2023 | 210.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DE PLACA Nº RLZ 9E34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10440/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0015830 | 24/10/2023 | 2695.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10469/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0015831 | 24/10/2023 | 4200.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10470/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por outros motivos | 000762023 | 0015801 | 24/10/2023 | 7820.00 | 00360305000104 | Caixa Economica Federal - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OFICINAS DE CAPACITAÇÃO NO ÂMBITO DO PRODUTO CAIXA PÚBLICAS, CUJO OBJETIVO É CAPACITAÇÃO EM ENGENHARIA DE CUSTOS /GUARABIRA-PB, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS N 000688/2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10419/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582023 | 0015799 | 24/10/2023 | 200.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA VEICULO MOTO CG 125 FAN DE PLACA MNT-3858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10450/2023 E PP Nº 058/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0015776 | 24/10/2023 | 20000.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZNIA INDSTRIA DE APARELHOS ELTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10451/2023 E PE Nº 41/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0015777 | 24/10/2023 | 14670.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZNIA INDSTRIA DE APARELHOS ELTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10451/2023 E PE Nº 41/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0015778 | 24/10/2023 | 38680.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZNIA INDSTRIA DE APARELHOS ELTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10451/2023 E PE Nº 41/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001042022 | 0015793 | 24/10/2023 | 574.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10426/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0015794 | 24/10/2023 | 396.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10425/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0015795 | 24/10/2023 | 138.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10424/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0015796 | 24/10/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10423/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0015803 | 24/10/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10422/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0015815 | 24/10/2023 | 298.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10432/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0015816 | 24/10/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10431/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0015817 | 24/10/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10429/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0015818 | 24/10/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10428/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0015819 | 24/10/2023 | 3740.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10463/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0015820 | 24/10/2023 | 16721.90 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10453/2023 E PP Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0015821 | 24/10/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10427/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0015829 | 24/10/2023 | 5823.36 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10455/2023 E PE Nº 30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0015779 | 24/10/2023 | 2202.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS CÂMERAS DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº10565/2022 E PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10430/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015783 | 24/10/2023 | 15.84 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015785 | 24/10/2023 | 18.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015786 | 24/10/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 24/10/2023 | 2500.00 | 21044282000107 | VANESSIA GOMES DOS SANTOS 62795872315 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO AVALIADORA DOS PROJETOS INSCRITOS NO PRÊMIO CULTURAL PAVÃO MISTERIOSO, DA LEI PAULO GUSTAVO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO EM ANEXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10464/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015823 | 24/10/2023 | 2500.00 | 47214204000199 | ALTEMAR GOMES MONTEIRO 00286075385 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO AVALIADOR DOS PROJETOS INSCRITOS NO PRÊMIO CULTURAL PAVÃO MISTERIOSO, DA LEI PAULO GUSTAVO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO EM ANEXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10459/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015824 | 24/10/2023 | 2500.00 | 35610402000192 | 35.610.402 ANNA CAROLINA FARIA LIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO AVALIADORA DOS PROJETOS INSCRITOS NO PRÊMIO CULTURAL PAVÃO MISTERIOSO(FOMENTO AO AUDIOVISUAL), DA LEI PAULO GUSTAVO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO EM ANEXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10461/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015825 | 24/10/2023 | 2500.00 | 00087825163320 | JOSEMARY MACEDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO AVALIADORA DOS PROJETOS INSCRITOS NO EDITAL CID CORDEIRO DO AUDIOVISUAL, DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10462/2023. MODALIDADE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015826 | 24/10/2023 | 2500.00 | 22220030000146 | JONARA SALETE FABIANE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AVALIADORA DOS PROJETOS INSCRINTOS NO PRÊMIO CULTURAL PAVÃO MISTERIOSO, DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10460/2023. DEMAIS ÁREAS DA CULTURA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015827 | 24/10/2023 | 2500.00 | 43423620000146 | 43.423.620 MARCIO HENRIQUE MELO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO AVALIADOR DOS PROJETOS INSCRITOS NO PRÊMIO CULTURAL PAVÃO MISTERIOSO, DA LEI PAULO GUSTAVO (FOMENTO AO AUDIOVISUAL) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO EM ANEXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10466/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015828 | 24/10/2023 | 2500.00 | 51860363000138 | 51.860.363 LIGIA MARINA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO AVALIADORA DOS PROJETOS INSCRITOS NO PRÊMIO CULTURAL PAVÃO MISTERIOSO, DA LEI PAULO GUSTAVO (FOMENTO AUDIO VISUAL) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO EM ANEXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10467/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015836 | 25/10/2023 | 60.53 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015842 | 25/10/2023 | 3.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015844 | 25/10/2023 | 1400.00 | 00049868403472 | GILBERTO FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR/BA, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DE TRANSITO E VIDA, ASSIM COMO VISITAR A AUTARQUIA DO TRANSITO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - EMENDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001152022 | 0015834 | 25/10/2023 | 10832.41 | 36428864000156 | CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3º MEDIÇÃO, NA PINTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10393/2023. E PP Nº 115/2023, EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR WILSON FILHO. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015837 | 25/10/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0015847 | 25/10/2023 | 980.00 | 13719523000134 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10472/2023. PROPOSTA Nº 13844.779000/12220-01 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0015848 | 25/10/2023 | 245.00 | 13719523000134 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10474/2023. PROPOSTA Nº 13844.779000/12220-01 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0015849 | 25/10/2023 | 1202.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10465/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0015850 | 25/10/2023 | 1225.00 | 13719523000134 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10473/2023. PROPOSTA Nº 13844.779000/12220-01 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015832 | 25/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DA 2º ETAPA - 04 PLANO DE APLICAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10458/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015833 | 25/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10457/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000522023 | 0015845 | 25/10/2023 | 12867.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 SPLIT AGRATTO, DESTINADOS PARA ESCOLA PAULA BRANDÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10456/2023, ORIUNDO DO PP Nº 52/2023. EMENADA PARLAMENTAR DO VEREADOR JOSÉ ANTONIO DE LIMA EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015846 | 25/10/2023 | 2250.00 | 50331422000118 | MARIA GORETT IRINEU - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CURSO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES SOBRE A TEMÁTICA "CORDEL E A INICIAÇÃO ÀS TÉCNICAS PARA A CONSTRUÇÃO DESSE GÊNERO", COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 343/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015835 | 25/10/2023 | 94381.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015838 | 25/10/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 442-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015839 | 25/10/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 132-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015840 | 25/10/2023 | 43.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015841 | 25/10/2023 | 1.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015843 | 25/10/2023 | 1730.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOCOMPRESSOR8,7/50BR, DESTINADO PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10475/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015851 | 26/10/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71034-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015852 | 26/10/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71018-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015853 | 26/10/2023 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015855 | 26/10/2023 | 7068.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0803505-11.2023.8.15.0181 AUTOR(A): MIGUEL NASCIMENTO SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015856 | 26/10/2023 | 138.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0015860 | 26/10/2023 | 6300.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOES FISCALIZADORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, INEXIGIBILIDADE Nº 19/2023 E CONTRATO Nº 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0015858 | 26/10/2023 | 4100.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL AO TCE/PB Nº 21/2023 CONTRATO Nº 27/2023, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0015859 | 26/10/2023 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 20/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 26/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015854 | 26/10/2023 | 22.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 26/10/2023 | 200.08 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS ONLINE SENATRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10471/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015864 | 27/10/2023 | 6.97 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015867 | 27/10/2023 | 16.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | REPASSE FINANCEIRO PARA O CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015875 | 27/10/2023 | 2250.00 | 49415044000171 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVICO DE INSPECAO E DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AO REPASSE AS MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, REF A DESPESAS CONFORME AOS COMPROMISSOS FIRMADO ENTRE PARTES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPSERI Nº 11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015862 | 27/10/2023 | 173098.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) ACS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015863 | 27/10/2023 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFW 6E68, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020, TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015866 | 27/10/2023 | 460.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 27/10/2023 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 27/10/2023 | 0.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015874 | 27/10/2023 | 659.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015868 | 27/10/2023 | 514.08 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015869 | 27/10/2023 | 481.95 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015870 | 27/10/2023 | 1561.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015871 | 27/10/2023 | 1463.70 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015872 | 27/10/2023 | 590.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0015876 | 27/10/2023 | 18666.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10478/2023 E PE Nº 23/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0015877 | 27/10/2023 | 27649.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10479/2023 E PE Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015861 | 27/10/2023 | 600.00 | 50388324000117 | NAPOLEAO GERMANO PONTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA Nº PCE 5F14, DECORRENTE INCIDENTE NO DIA 07/06, ENVOLVENDO O CAMINHÃO COMPACTADOR FORD DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10477/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015878 | 30/10/2023 | 9295.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015898 | 30/10/2023 | 5362.50 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015899 | 30/10/2023 | 9487.50 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015880 | 30/10/2023 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015884 | 30/10/2023 | 46.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432023 | 0015889 | 30/10/2023 | 23500.00 | 32391577000168 | PRISCILA MARIA PEREIRA BOY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA PALESTRA DA PRISCILA BOY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ''CIRCUITO DE PALESTRAS'', ALUSIVO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10485/2023 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015901 | 30/10/2023 | 5666.28 | 40456604000161 | CPB TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGEM PARA 03 PARTICIPANTES DO EVENTO CIRCUITO DE PALESTRAS, EM FACE COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10482/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442023 | 0015902 | 30/10/2023 | 10600.00 | 52332296000141 | 52.332.296 JEFFERSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO HUMORISTICA SELMA DI NIETA NO EVENTO "CIRCUITO DE PALESTRAS", EM FACE COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10484/2023, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 44/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 30/10/2023 | 66.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015885 | 30/10/2023 | 12.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ADO-LC, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015886 | 30/10/2023 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015888 | 30/10/2023 | 357.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 30/10/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015891 | 30/10/2023 | 3.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015892 | 30/10/2023 | 14546.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015893 | 30/10/2023 | 270.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015894 | 30/10/2023 | 1313.22 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804686-18.2021.8.15.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 01/07/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 18/10/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 75/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015895 | 30/10/2023 | 7255.29 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802076-19.2017.8.15.0181, EM FAVOR DE VITOR AMADEU DE MORAIS BELTRAO, CPF 011.490.904-05, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 24/08/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 20/06/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 75/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015896 | 30/10/2023 | 4308.78 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801963-60.2020.8.15.0181, EM FAVOR DE RAFAELLA SOUSA NUNES, CPF 100.032.604-70, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 07/08/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 31/08/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 75/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015897 | 30/10/2023 | 389.91 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA Nº 018.2023.617395, PARA CUSTAS DO PROCESSO Nº 0807138-30.2023.815.0181, QUE TRAMITA NA COMARCA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10354/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015907 | 30/10/2023 | 43660.26 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 31/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015908 | 30/10/2023 | 155805.25 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 74/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 30/10/2023 | 7000.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 2/4 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 20/2023.EMENDA DOS VEREADORES RAMOM DA SILVA MENEZES E IVONALDO FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0015900 | 30/10/2023 | 1225.00 | 13719523000134 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10473/2023. PROPOSTA Nº 13844.779000/12220-01 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DA VISÃO DECORRENTE DE EMANDA PARLAMENTAR DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0015904 | 30/10/2023 | 980.00 | 13719523000134 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10472/2023. PROPOSTA Nº 13844.779000/12220-01 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DA VISÃO DECORRENTE DE EMANDA PARLAMENTAR DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0015905 | 30/10/2023 | 245.00 | 13719523000134 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10474/2023. PROPOSTA Nº 13844.779000/12220-01 IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DA VISÃO DECORRENTE DE EMANDA PARLAMENTAR DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0015906 | 30/10/2023 | 1202.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10465/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0015909 | 30/10/2023 | 20000.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZNIA INDSTRIA DE APARELHOS ELTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10451/2023 E PE Nº 41/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0015910 | 30/10/2023 | 14670.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZNIA INDSTRIA DE APARELHOS ELTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10451/2023 E PE Nº 41/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015879 | 30/10/2023 | 5.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015882 | 30/10/2023 | 3.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015883 | 30/10/2023 | 34.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015939 | 31/10/2023 | 30.99 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015942 | 31/10/2023 | 12.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | REPASSE FINANCEIRO PARA O CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 31/10/2023 | 2736.41 | 49415044000171 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVICO DE INSPECAO E DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA UNICA, DA DESPESA DOS COMPROMISSOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPSERI Nº 11/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015933 | 31/10/2023 | 20290.88 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015934 | 31/10/2023 | 75042.74 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO MAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015935 | 31/10/2023 | 82233.93 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO PAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015936 | 31/10/2023 | 31756.62 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO SAUDE BUCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015937 | 31/10/2023 | 15935.42 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015941 | 31/10/2023 | 149.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015943 | 31/10/2023 | 27745.92 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015945 | 31/10/2023 | 9406.81 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015947 | 31/10/2023 | 35617.97 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO ECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015948 | 31/10/2023 | 176358.56 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO PACS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015949 | 31/10/2023 | 8691.89 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO ACE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015950 | 31/10/2023 | 11407.44 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO ACS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015951 | 31/10/2023 | 8729.28 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO EMULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - EMENDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001152022 | 0015952 | 31/10/2023 | 11380.00 | 36428864000156 | CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2º MEDIÇÃO, NA PINTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8927/2023, EMANDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DA VEREADORA ISAURA BARBOSA. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - EMENDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001152022 | 0015953 | 31/10/2023 | 11512.41 | 36428864000156 | CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1º MEDIÇÃO, NA PINTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6983/2023, EMANDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DA VEREADORA ISAURA BARBOSA. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015929 | 31/10/2023 | 2713.45 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CADUNICO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015930 | 31/10/2023 | 15304.98 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015931 | 31/10/2023 | 4442.14 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015924 | 31/10/2023 | 10076.62 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015956 | 31/10/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71025-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015917 | 31/10/2023 | 6546.38 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015918 | 31/10/2023 | 21251.82 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015919 | 31/10/2023 | 22022.22 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015921 | 31/10/2023 | 11299.98 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015922 | 31/10/2023 | 30417.45 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015923 | 31/10/2023 | 95234.63 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015925 | 31/10/2023 | 3587.51 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015926 | 31/10/2023 | 1462.84 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015927 | 31/10/2023 | 2476.41 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE POLITICAS PÚBLICA PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015928 | 31/10/2023 | 28379.25 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMOB (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015932 | 31/10/2023 | 1356.79 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMOB (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 31/10/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 132-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015940 | 31/10/2023 | 75.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 31/10/2023 | 2.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 31/10/2023 | 670154.98 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015912 | 31/10/2023 | 52323.07 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015913 | 31/10/2023 | 7034.84 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/INFATIL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015914 | 31/10/2023 | 99937.68 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015915 | 31/10/2023 | 21625.20 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFATIL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015916 | 31/10/2023 | 104118.41 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 31/10/2023 | 37425.16 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015944 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0015958 | 01/11/2023 | 6498.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA MWV 5624, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO LAGOA DE SERRA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 15/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0015959 | 01/11/2023 | 6499.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA MWV 5624, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 15/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0015960 | 01/11/2023 | 6499.00 | 35973553000105 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVK 6822, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0015961 | 01/11/2023 | 6499.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 15/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0015962 | 01/11/2023 | 4489.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 15/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0015963 | 01/11/2023 | 5399.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE-VERSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0015964 | 01/11/2023 | 5799.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, ALDA PIMENTEL, CAJÁ E DUAS ESTRADAS E VICE-VERSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0015965 | 01/11/2023 | 5585.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNBIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE CONTENDAS PARA O MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 E PP Nº 15/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0015966 | 01/11/2023 | 8485.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNBIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE BARRO VERMELHO PARA O MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 E PP Nº 15/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0015967 | 01/11/2023 | 9016.80 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNBIBUS, NO TRANSPORTE UNIVERSITARIOS, EM CARATER DE EMERGENCIAL, NOS DIAS 02,09,16,23,E 30 DE MÊS DE OUTUBRO DE 2023 E P Nº 42/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0015968 | 01/11/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 1 E TERMO ADITIVO Nº 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0015971 | 01/11/2023 | 1300.00 | 48649401000101 | ROGERIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0015972 | 01/11/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 2 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0015973 | 01/11/2023 | 1300.00 | 27859080000191 | RAYLSON GOMES SOARES 07709124437 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0015974 | 01/11/2023 | 1300.00 | 26439039000101 | JESSICA MAYARA DE PONTES MARTINS 10732609410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0015975 | 01/11/2023 | 18999.90 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 3 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0015976 | 01/11/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 4 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0015977 | 01/11/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 5 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0015978 | 01/11/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 6 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0015979 | 01/11/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 7 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0015980 | 01/11/2023 | 1300.00 | 45802363000189 | JEDILSON LUIZ BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0015981 | 01/11/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 10 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0015982 | 01/11/2023 | 16989.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E PP 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0015983 | 01/11/2023 | 1300.00 | 49986567000178 | 49.986.567 SAYONARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0015984 | 01/11/2023 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DA CIDADE DE GUARABIRA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO), REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PP 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0015985 | 01/11/2023 | 1300.00 | 44487820000125 | 44.487.820 ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0015986 | 01/11/2023 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DA CIDADE DE GUARABIRA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO), REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PP 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0015987 | 01/11/2023 | 19239.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, NO TURNO NOITE, DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 E PP Nº 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0015988 | 01/11/2023 | 1300.00 | 48634070000128 | ALEX DIAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016000 | 01/11/2023 | 174.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DA CRECCHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10480/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952021 | 0016050 | 01/11/2023 | 6950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10535/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 95/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0016051 | 01/11/2023 | 6499.00 | 35973553000105 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVK 6822, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0016053 | 01/11/2023 | 3659.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PULA PULA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 3º EDIÇÃO DO BRINQKIDS, NO PARQUE NO POETA, NO DIA 24/10/2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10600/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0016055 | 01/11/2023 | 1919.80 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUUE SE EMPENHA NESTA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE OFICINAS PEDAGOGICAS COP DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10560/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016056 | 01/11/2023 | 494.92 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CRE III DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10563/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0016057 | 01/11/2023 | 3247.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10558/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016058 | 01/11/2023 | 2987.08 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10572/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016059 | 01/11/2023 | 933.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10565/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016060 | 01/11/2023 | 29916.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10570/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0016061 | 01/11/2023 | 1300.00 | 50008029000198 | 50.008.029 ANA LUCIA OLIVEIRA CARDOSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016062 | 01/11/2023 | 38933.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10567/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0016063 | 01/11/2023 | 1300.00 | 45910746000170 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0016064 | 01/11/2023 | 3659.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PULA PULA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 3º EDIÇÃO DO BRINQKIDS, NO PARQUE NO POETA, NO DIA 25/10/2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10602/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0016065 | 01/11/2023 | 1300.00 | 49974861000160 | 49.974.861 GIVALTER MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0016066 | 01/11/2023 | 1300.00 | 41867594000110 | MARIA LAIS FRANCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0016067 | 01/11/2023 | 3659.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PULA PULA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 3º EDIÇÃO DO BRINQKIDS, NO PARQUE NO POETA, NO DIA 23/10/2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10596/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0016068 | 01/11/2023 | 1300.00 | 50416388000184 | CAMILA BEZERRA URBANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE XADREZ PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO E RAUL MOUSINHO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0016070 | 01/11/2023 | 6360.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS NORMAIS, EM FACE DA 3º EDIÇÃO DO BRINQKIDS, NO PARQUE NO POETA, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO/2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10595/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0016075 | 01/11/2023 | 1300.00 | 40495445000104 | 40.495.445 OTAVIA MARIA FOOK DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE MATEMÁTICA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0016090 | 01/11/2023 | 1300.00 | 50045995000185 | 50.045.995 WANIELLE GOMES BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0016091 | 01/11/2023 | 1300.00 | 49975275000130 | 49.975.275 JOSICLEIDE DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016092 | 01/11/2023 | 705.00 | 04772512000399 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE CENTRO DE OFICINAS PEGAGOGICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10588/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0016097 | 01/11/2023 | 1300.00 | 46162636000130 | ADJEANE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0016098 | 01/11/2023 | 1300.00 | 49684468000131 | 49.684.468 JOSEFA RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0016101 | 01/11/2023 | 1300.00 | 50048581000100 | 50.048.581 EDNA BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0016103 | 01/11/2023 | 1300.00 | 50140388000102 | 50.140.388 TAMYRES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0016105 | 01/11/2023 | 1300.00 | 49986908000105 | 49.986.908 JOAO FELIPE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0016113 | 01/11/2023 | 1300.00 | 50355523000129 | 50.355.523 LARYSSA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0016115 | 01/11/2023 | 1300.00 | 49968448000192 | 49.968.448 STEFANY KELLY LORDAO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0016118 | 01/11/2023 | 1300.00 | 48167463000179 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0016121 | 01/11/2023 | 1300.00 | 49519634000144 | 49.519.634 GEANDERSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0016123 | 01/11/2023 | 1300.00 | 49549375000102 | 49.549.375 MARIA ELZA BELARMINO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0016129 | 01/11/2023 | 1300.00 | 50026283000119 | 50.026.283 ADRIANA SOARES BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0016131 | 01/11/2023 | 3092.20 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUUE SE EMPENHA NESTA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DO PORTÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL OSMAR DE AQUINO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10794/2023, ORIUNDO DO PP 70/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0016133 | 01/11/2023 | 1300.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0016134 | 01/11/2023 | 76.50 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUUE SE EMPENHA NESTA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS PARA O GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINA MARIA DE PONTES, SITIO TANANDUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10791/2023, ORIUNDO DO PP 70/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0016137 | 01/11/2023 | 1300.00 | 50010679000178 | 50.010.679 MICHELLE MARTINS DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0016138 | 01/11/2023 | 1300.00 | 50004871000151 | 50.004.871 VANDILMA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0016140 | 01/11/2023 | 1300.00 | 49965454000196 | 49.965.454 MIRELISON GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0016142 | 01/11/2023 | 1300.00 | 49965246000197 | 49.965.246 MANOEL FERREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0016143 | 01/11/2023 | 1300.00 | 49452004000108 | 49.452.004 CLAUDIO LUIS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0016144 | 01/11/2023 | 1300.00 | 49986303000114 | 49.986.303 CLENILSON ADELINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0016145 | 01/11/2023 | 1300.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0016146 | 01/11/2023 | 1300.00 | 50064388000162 | 50.064.388 WALLISON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632023 | 0016020 | 01/11/2023 | 9575.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIAR A REVISAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10.612/2023, ORIUNDO DO PP 63/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016021 | 01/11/2023 | 618.14 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.611/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016023 | 01/11/2023 | 780.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10607/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016029 | 01/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10610/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016031 | 01/11/2023 | 1300.00 | 52145662000153 | 52.145.662 JOBERSON VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, CARGA E DESCARGA E COLETA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.561/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016033 | 01/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10609/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016035 | 01/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10608/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016093 | 01/11/2023 | 2400.00 | 36612762000196 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VISTORIA E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E SUAS RESPECTIVAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016079 | 01/11/2023 | 3981.92 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10605/2023, CONF PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 01/11/2023 | 5720.00 | 51112760000121 | ABSTRACT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE PEDRA DE GRANITO PARA RECUPERAÇÃO DE 04 TÚMULOS POR OCASIÃO DE ACIDENTE DE QUEDA DE GALHOS DAS ARVORES DO CEMITERIO BOM JESUS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10606/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0016081 | 01/11/2023 | 919.60 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA PORTA DE RORO DE ACESSO PRINCIPAL DO MERCADO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 10604/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016082 | 01/11/2023 | 1350.00 | 44848959000157 | LEONARDO DOS SANTOS SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E PRODUÇÃO DE MUDAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016083 | 01/11/2023 | 1350.00 | 48544775000154 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇA E PLANTIO DE MUDAS NO VIVEIRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016095 | 01/11/2023 | 1540.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016100 | 01/11/2023 | 1330.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016106 | 01/11/2023 | 1380.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016108 | 01/11/2023 | 1280.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016109 | 01/11/2023 | 1330.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 01/11/2023 | 1330.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016112 | 01/11/2023 | 1280.00 | 44831729000185 | WAGNY ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 9393/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016114 | 01/11/2023 | 1330.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016116 | 01/11/2023 | 1380.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016117 | 01/11/2023 | 1280.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016120 | 01/11/2023 | 1330.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016122 | 01/11/2023 | 1230.00 | 46126779000197 | TIAGO ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 10532/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016125 | 01/11/2023 | 1500.00 | 50514549000172 | DJANILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PODA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, CANTEIROS E ESPAÇOS PÚBLICOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016147 | 01/11/2023 | 1330.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016024 | 01/11/2023 | 388.76 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10801/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016043 | 01/11/2023 | 85.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016076 | 01/11/2023 | 322.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10613/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016141 | 01/11/2023 | 2.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015969 | 01/11/2023 | 1400.00 | 43305979000119 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADO A FROTA PROPRIA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10502/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015970 | 01/11/2023 | 1400.00 | 48965031000103 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10505/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016022 | 01/11/2023 | 107.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10707/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016069 | 01/11/2023 | 1300.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 39/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016073 | 01/11/2023 | 1380.00 | 44864926000109 | TARCISIO MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 23/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016078 | 01/11/2023 | 1232.38 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10685/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016094 | 01/11/2023 | 376.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10594/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642023 | 0016128 | 01/11/2023 | 2000.00 | 50174948000131 | WJS ASSESSORIA SERVICOS E CONSULTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA POAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADE DIVERSAS E LAÇAMENTOS E MANUTENÇÕES EM SISITEMAS PROPRIOS, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10542/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016015 | 01/11/2023 | 538.79 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O GABINITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.792/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016016 | 01/11/2023 | 194.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A JUNTAR MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.790/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016017 | 01/11/2023 | 530.74 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.787/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0016018 | 01/11/2023 | 4300.00 | 46464242000137 | RONAIRA COSTA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO PROFISSIONAL E ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE PORMENORIZADA DAS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DA IN00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016019 | 01/11/2023 | 128.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.702/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016001 | 01/11/2023 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE CONDUZIR A CONSELHEIRA OTAVIA VITOR DE BARROS E OS FAMILIARES PARA VISITAR O INTERNO DA FUNDACAO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE "ALICE DE ALMEIDA" - FUNDAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016096 | 01/11/2023 | 367.64 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10737/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016099 | 01/11/2023 | 572.94 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10734/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016102 | 01/11/2023 | 39983.16 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10728/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016126 | 01/11/2023 | 1135.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10704/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016104 | 01/11/2023 | 498.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10724/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016107 | 01/11/2023 | 1213.62 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SÃO JOSÉ, NORDETS I (MAC) E MUTIRÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10722/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016111 | 01/11/2023 | 595.93 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CREAS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10717/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016119 | 01/11/2023 | 1848.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SÃO JOSÉ, MUTIRÃO E NORDESTE I (MAC), EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10714/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016124 | 01/11/2023 | 1344.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10710/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015957 | 01/11/2023 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0015990 | 01/11/2023 | 1190.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10499/2023 E PE Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0015991 | 01/11/2023 | 4286.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10500/2023 E PE Nº 36/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015992 | 01/11/2023 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0015995 | 01/11/2023 | 8271.05 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DO SUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10511/2023 E PP 03/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0015996 | 01/11/2023 | 2350.56 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JUNHO DE 2023, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10515/2023 E PP Nº 18/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0015997 | 01/11/2023 | 12920.61 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2023 DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10520/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0015998 | 01/11/2023 | 8023.69 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2023 DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10523/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0015999 | 01/11/2023 | 2539.00 | 38237762000189 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTILIZADO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10531/2023, ORIUNDO DA DP 70/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0016002 | 01/11/2023 | 9410.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10536/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0016004 | 01/11/2023 | 1366.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10539/2023 E PE Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016005 | 01/11/2023 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL-RN PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO DE OLIVEIRA AO HOSPITAL DO RIO GRANDE DO NORTE, ONDE FOI SUBMETIDO AO TRANSPLANTE ALOGENICO APARENTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0016006 | 01/11/2023 | 4996.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10540/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0016007 | 01/11/2023 | 1400.00 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0016008 | 01/11/2023 | 1400.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0016009 | 01/11/2023 | 1400.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NO AMBITO DAS ATIVIDADES INTEGRATIVA DOS USUÁRIOS COMO OFICINEIRO NA ÁREA DE CONHECIMENTO DE COZINHA NO CAPS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0016011 | 01/11/2023 | 1400.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0016012 | 01/11/2023 | 1400.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016013 | 01/11/2023 | 1600.00 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO ADITIVO Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0016014 | 01/11/2023 | 1400.00 | 36887811000101 | MARIA APARECIDA DE FREITAS MONTEIRO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016026 | 01/11/2023 | 818.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10760/2023, ORIUNDO DO PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016027 | 01/11/2023 | 4374.77 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10741/2023, ORIUNDO DO PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016028 | 01/11/2023 | 3105.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10744/2023, ORIUNDO DO PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016030 | 01/11/2023 | 256.49 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10746/2023, ORIUNDO DO PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016032 | 01/11/2023 | 317.28 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10749/2023, ORIUNDO DO PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016034 | 01/11/2023 | 1131.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10751/2023, ORIUNDO DO PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0016036 | 01/11/2023 | 1400.00 | 50173837000100 | LUCRECIA ROQUE DE ARAUJO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ATIVIDADES PAISAGISTICAS, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016037 | 01/11/2023 | 657.81 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10752/2023, ORIUNDO DO PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000722023 | 0016038 | 01/11/2023 | 3500.00 | 50132206000143 | KAIO NOGUEIRA COQUEIJO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSERÇÃO DE AGENDA SEMANAL E MENSAL, MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE (CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES) NO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO AO CRMC, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016039 | 01/11/2023 | 204.49 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10753/2023, ORIUNDO DO PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016040 | 01/11/2023 | 244.59 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10754/2023, ORIUNDO DO PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016041 | 01/11/2023 | 1520.27 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10756/2023, ORIUNDO DO PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016042 | 01/11/2023 | 4000.00 | 42566195000181 | 42.566.195 MICHELLE TARGINO FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10552/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016044 | 01/11/2023 | 261.29 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10757/2023, ORIUNDO DO PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016045 | 01/11/2023 | 920.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10758/2023, ORIUNDO DO PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016046 | 01/11/2023 | 831.69 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10759/2023, ORIUNDO DO PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0016047 | 01/11/2023 | 4200.00 | 46464242000137 | RONAIRA COSTA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10682/2023, IN 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0016049 | 01/11/2023 | 9428.16 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10684/2023 E PE Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0016084 | 01/11/2023 | 28460.63 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES AMBULATORAIS REF AO SUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, REALIZXADO EM PACIENTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10691/2023, ORIUNDO DO PE 16/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0016085 | 01/11/2023 | 1266.50 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10681/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000082023 | 0016086 | 01/11/2023 | 11550.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 66 PROTESES DENTARIAS SENDO 42 TOTAIS E 35 PARCIAIS, DESTINADO AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2023 TERMO DE CONTRATO Nº 00653/2023 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10683/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0016088 | 01/11/2023 | 68066.87 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES AMBULATORAIS REF A COMPLEMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, REALIZXADO EM PACIENTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10695/2023, ORIUNDO DO PE 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016089 | 01/11/2023 | 3024.19 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10739/2023, ORIUNDO DO PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0016048 | 01/11/2023 | 214.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O POSTO DE SÃO JOSE DO MIRANDA, ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10706/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 01/11/2023 | 2600.00 | 52400927000112 | JOSE WELLINGTON GALVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO, NO SITIO SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO Nº 10516/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016074 | 01/11/2023 | 246.96 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10687/2023, ORIDUNDO DO PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016052 | 01/11/2023 | 624.98 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 10597/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0016054 | 01/11/2023 | 1020.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A PRODUÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10599/2023 E PP N° 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 01/11/2023 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 10497/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672023 | 0015993 | 01/11/2023 | 2940.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT MOBI DE PLACA Nº RLV 8I65, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10493/2023. ORIUNDO DO PP 67/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762023 | 0015994 | 01/11/2023 | 2980.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT MOBI DE PLACA Nº SKZ 6A28, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10491/2023. ORIUNDO DO PP 67/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672023 | 0016003 | 01/11/2023 | 1999.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA Nº RLX 5B29, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.489/2023. ORIUNDO DO PP 67/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016010 | 01/11/2023 | 1833.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS DA SUPERINTENDENCIA EXACUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016025 | 01/11/2023 | 1201.08 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10800/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016072 | 01/11/2023 | 250.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SITE (https://semobguarabira.com.br/), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10490/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0016077 | 01/11/2023 | 8689.80 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREOTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10507/2023, ORIUNDO DO PP 0006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016139 | 01/11/2023 | 4.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016136 | 01/11/2023 | 186.79 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10788/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016087 | 01/11/2023 | 371.88 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADAS AS ATIVIDADES SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10598/2023, PE Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016127 | 01/11/2023 | 5900.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ, MESA AUXILIAR..., DESTINADOS PARA SALA DE SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10579/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632023 | 0016130 | 01/11/2023 | 56766.64 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUALIZACAO DO CODIGO DE OBRAS E URBANISMO E CODIDO DE POSTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10573/2023, ORIUNDO DO PP 63/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632023 | 0016132 | 01/11/2023 | 4991.66 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUALIZACAO DO CODIGO DE OBRAS E URBANISMO E CODIDO DE POSTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10569/2023, ORIUNDO DO PP 63/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016135 | 01/11/2023 | 189.79 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10576/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862023 | 0016280 | 06/11/2023 | 2625.00 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS PARA MONBTAGEM DOS KITS ENXOVÁIS, VINCULADO AS ATIVIDADS DA SECRETARIA DE POL. PUBBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 10836/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016230 | 06/11/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 10496/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016231 | 06/11/2023 | 3733.43 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10513/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016248 | 06/11/2023 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016251 | 06/11/2023 | 11.16 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016255 | 06/11/2023 | 2.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016259 | 06/11/2023 | 400.00 | 35506567000208 | JC SUCUPIRA COM. SER. TELECOM. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO REPARO EM UMA CAMERA DE MONITORAMENTO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10796/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016289 | 06/11/2023 | 164.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10814/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016298 | 06/11/2023 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016303 | 06/11/2023 | 7.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 06/11/2023 | 600.00 | 30086289000174 | BRAUNAS PRODUCOES CULTURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PALESTRA DE HILDEBERTO BARBOSA FILHO, COMO REPRESENTANTE, EM FACE DA 4º CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE GUARABIRA, NO DIA 28 DE OUTUBRO, COMO TEMA ''DEMOCRACIA A DIREITO A CULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10786/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000802023 | 0016235 | 06/11/2023 | 17064.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MAGUEIRAS DE LED, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE GAMBIARRA PARA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10797/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502023 | 0016240 | 06/11/2023 | 3100.00 | 42837324000129 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E FORMULAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SERVIÇO DE INSPECAO MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10846/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 06/11/2023 | 1320.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016246 | 06/11/2023 | 363.79 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE PENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O POÇOS DO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10845/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016247 | 06/11/2023 | 1320.00 | 51740464000175 | MARINALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO QUATI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10843/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016264 | 06/11/2023 | 1600.00 | 51197065000100 | RAIMUNDA BARBOSA DA FONSECA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTRA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AMBINETE, ONDE SERÃO APREENDIDOS OS ANIMAIS CAPTURADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº10815/2023 E TERMO DE CONTRATO Nº 344/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016265 | 06/11/2023 | 1320.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016266 | 06/11/2023 | 1320.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 06/11/2023 | 1320.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016269 | 06/11/2023 | 1320.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016272 | 06/11/2023 | 1320.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016274 | 06/11/2023 | 1320.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016275 | 06/11/2023 | 1320.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016277 | 06/11/2023 | 1320.00 | 51898725000180 | LEONARDO PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO (COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10841/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0016311 | 06/11/2023 | 4980.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10808/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0016193 | 06/11/2023 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PP Nº 40/2021 REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000642021 | 0016214 | 06/11/2023 | 990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 E PP Nº 0064/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016219 | 06/11/2023 | 905.71 | 35715234002224 | FIORI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFQ9I02, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10585/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016222 | 06/11/2023 | 533.11 | 35715234002224 | FIORI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFQ9I02, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10590/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 06/11/2023 | 391.98 | 35715234002224 | FIORI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFQ9I02, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10592/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016226 | 06/11/2023 | 473.10 | 35715234002224 | FIORI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFQ9I02, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10591/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0016228 | 06/11/2023 | 885.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10716/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000292023 | 0016236 | 06/11/2023 | 3568.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10795/2023, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 29/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0016244 | 06/11/2023 | 22350.00 | 41098601000166 | MC FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA PACIENTES NO CONTROLE DA DIABETTES MELITUS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10830/2023, ORIUNDO DO PE 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016249 | 06/11/2023 | 800.00 | 21877038000206 | LUIS ALBERTO FERNANDES FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA-MONOCULAR REALIZADO NAS PACIENTES MARIA APARECIDA SILVA BRITO (CPF977.518.804-06) E SEVERINA RODRIGUES DOS SANTOS (CPF 739.243.004-10), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10816/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016258 | 06/11/2023 | 1969.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10822/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0016262 | 06/11/2023 | 1799.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITE, FORMULA E VITAMINAS , DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10826/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000692023 | 0016273 | 06/11/2023 | 5010.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10799/2023 E DISPENSA Nº 69/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0016276 | 06/11/2023 | 24809.04 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10785/2023 E PE Nº 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0016279 | 06/11/2023 | 3507.79 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10784/2023 E PE Nº 30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0016281 | 06/11/2023 | 1200.00 | 41098601000166 | MC FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10783/2023, ORIUNDO DO PE 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0016282 | 06/11/2023 | 3855.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTNADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10781/2023, PP Nº 36/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0016283 | 06/11/2023 | 4100.00 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE UROANÁLISE, HEMATOLOGIA, COAGULAÇÃO E HEMOGLOBINA GLICADA), PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10780/2023, CONFORMHE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016284 | 06/11/2023 | 3696.11 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10779/2023, ORIUNDO DO PE Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016285 | 06/11/2023 | 1934.99 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10778/2023, ORIUNDO DO PE Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0016286 | 06/11/2023 | 243.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10766/2023 E PE Nº 36/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0016288 | 06/11/2023 | 5928.31 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10765/2023 E PE Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0016290 | 06/11/2023 | 1400.00 | 50173810000118 | JAN PIERRE CRECENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS , COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016291 | 06/11/2023 | 694.50 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UBS DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10705/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0016293 | 06/11/2023 | 118.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10768/2023 E PE Nº 36/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0016294 | 06/11/2023 | 2026.80 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (LEITES, FÓRMULAS E VITAMINAS), DESTINADO A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10773/2023, ORIUNDO DO PE 30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0016295 | 06/11/2023 | 5355.60 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (LEITES, FÓRMULAS E VITAMINAS), DESTINADO A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10774/2023, ORIUNDO DO PE 30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016301 | 06/11/2023 | 46.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0016308 | 06/11/2023 | 3382.33 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10834/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0016310 | 06/11/2023 | 1245.59 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10832/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0016256 | 06/11/2023 | 1670.00 | 47155533000106 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES SOCIEDADE I | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO IN0010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016296 | 06/11/2023 | 1344.00 | 29204143000105 | AMANDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE DANÇA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DESTINADA AO SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10837/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016297 | 06/11/2023 | 1400.00 | 50286473000175 | RENAN SOARES ROGERIO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTESANATO, DESTINADA AO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016305 | 06/11/2023 | 270.00 | 05675803000160 | GILBERTO FELIX DE SOUSA FABRICACAO DE SORVETES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS NA A.A.B.B COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES ANEXOS SÃO JOSÉ , MUTIRÃO E NORDESTE I MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10817/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016204 | 06/11/2023 | 40.00 | 00008157268486 | JANDSON PALHANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE CONDUZIR A CONSELHEIRA OTAVIA VICTOR DE BARROS EOS FAMILIARES PARA VISITAR O INTERNO DA FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ''ALICE DE ALMEIDA'' - FUNDAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016299 | 06/11/2023 | 2186.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10820/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016302 | 06/11/2023 | 4489.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA DO PROGRAMA NOSSA CEIA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10819/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0016234 | 06/11/2023 | 31960.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREJUUSTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA 1DOC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2021 E PP 037/2021(2º ADITIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016200 | 06/11/2023 | 80.00 | 00000009475478 | EMANOEL EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COPM INTUTITO DE PARTICIPARDO EVENTO GOVTECH SUMMIT CODATA, O REFERIDO EVENTO VISA OFECECER UMA PLATAFORMA PARA A EXPOSIÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DAS MAIS RECENTES INOVAÇÃO TÉCNOLOGICAS E SOLUÇÕES DIRECIONADAS AO SETOR PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000632021 | 0016207 | 06/11/2023 | 9740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONF PP 063/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272023 | 0016210 | 06/11/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. IN 27/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016224 | 06/11/2023 | 1400.00 | 48859794000170 | F SERAFIM ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO E DOS ORGÃOS DE CONTROLE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0016227 | 06/11/2023 | 293.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10810/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0016197 | 06/11/2023 | 1950.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO E PP Nº 00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016239 | 06/11/2023 | 390.93 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA Nº 0807372-12.2023.815.0181, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10847/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016254 | 06/11/2023 | 88.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016257 | 06/11/2023 | 3.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10753 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016260 | 06/11/2023 | 0.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016300 | 06/11/2023 | 28.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016304 | 06/11/2023 | 0.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016232 | 06/11/2023 | 141.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10486/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016261 | 06/11/2023 | 1380.00 | 51406140000103 | ISRAEL SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10771/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016263 | 06/11/2023 | 1500.00 | 52400927000112 | JOSE WELLINGTON GALVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DA PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC, DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10775/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016267 | 06/11/2023 | 1350.00 | 47974368000114 | JOSE CARLOS ANDRADE DE SANTANA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇA E PLANTIO DE MUDAS NO VIVEIRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 372/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 06/11/2023 | 1109.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE PAISAGISMO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10811/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016309 | 06/11/2023 | 4099.18 | 52019002000126 | JOAO RODRIGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA E PIRPIRI , VINCULADO A SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMDINISTRATIVO Nº 10812/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302023 | 0016312 | 06/11/2023 | 6000.00 | 33971388000127 | QUEIROZ FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NO TOCANTE A ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO AMBIENTAL 6º PARCELA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA IN Nº 30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016237 | 06/11/2023 | 350.00 | 42031282000134 | DUCINEIDE DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E ADMIISTRACAO DE SERVIDOR DE ARQUIVOS NA SEDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10805/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016238 | 06/11/2023 | 1700.00 | 48896357000126 | PJ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO PARA DESMENRAMENTO DE UM TERRENO DE UM TERRENO DENOMINADO EQUIPAMENTO COMUNITARIO LOTEAMENTO HIDELBRANDO MATIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10807/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016307 | 06/11/2023 | 1260.00 | 45942370000186 | JOSE ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 24/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016148 | 06/11/2023 | 1050.00 | 00071061903494 | JEISIANE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.666/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016149 | 06/11/2023 | 1050.00 | 00071341614476 | MARYNA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.668/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016150 | 06/11/2023 | 1050.00 | 00013616460476 | RAYANNE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.669/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016151 | 06/11/2023 | 1050.00 | 00003612144480 | GILMA FERREIRA DUTRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.672/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 06/11/2023 | 1050.00 | 00097804053487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.677/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016153 | 06/11/2023 | 1050.00 | 00073922684491 | VERONICA GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.680/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016154 | 06/11/2023 | 1050.00 | 00087335115434 | VERA LUCIA MEDEIROS FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.643/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016155 | 06/11/2023 | 1050.00 | 00004667580496 | ADRIANA AVELINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.645/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016156 | 06/11/2023 | 1050.00 | 00005070412400 | ALINE MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.646/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016157 | 06/11/2023 | 1050.00 | 00092813356468 | ANALICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.648/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016158 | 06/11/2023 | 1050.00 | 00096586176468 | CLAUDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.649/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016159 | 06/11/2023 | 1050.00 | 00002614422444 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.651/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016160 | 06/11/2023 | 1050.00 | 00004842830492 | RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.654/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 06/11/2023 | 1050.00 | 00004804944443 | IONETE PEREIRA PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.656/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016162 | 06/11/2023 | 1050.00 | 00006320164425 | LIDIANE FRANCISCA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.657/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016163 | 06/11/2023 | 1050.00 | 00008296969467 | JACILENE FELIX MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.658/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016164 | 06/11/2023 | 1050.00 | 00010097964450 | LUCICLEIDE DO LIVRAMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.659/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016165 | 06/11/2023 | 1050.00 | 00070082798419 | MICHELE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.660/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016166 | 06/11/2023 | 1050.00 | 00005315647463 | AMANDA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.622/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016167 | 06/11/2023 | 1050.00 | 00012499236469 | THAIS CORREIA DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.639/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016168 | 06/11/2023 | 1050.00 | 00005006042400 | MARIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.624/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016169 | 06/11/2023 | 1050.00 | 00007126231407 | IZANEIDE SOARES PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.634/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016170 | 06/11/2023 | 1050.00 | 00070025613405 | JULIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.637/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016171 | 06/11/2023 | 1050.00 | 00009766848459 | JACKELINE ROBERTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.615/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016172 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00012671246447 | MARIA GABRIELY DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.667/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016173 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00070507426436 | THAISA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.665/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016174 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00010637835425 | LUANA JENNYFFER CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.664/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016175 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00009550459403 | JAMILI FERNANDES DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.663/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016176 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00011059835444 | ERICA RAFAELA NARCISIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.662/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016177 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00098238310415 | MARINEZ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.671/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016178 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00071583339493 | CAMILLY VITORIA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.670/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00004481548460 | CARMEM LÚCIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.675/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016180 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00002229998455 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.674/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016181 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00004261914476 | GILVANIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.673/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016182 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00078825016468 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.676/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016183 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00008609809447 | RITA DE CASSIA DA CONCEIÇÃO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.679/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016184 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00005025295475 | JOSEFA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.678/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016185 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00009447010431 | ROSANGELA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.642/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016186 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00073921823404 | VERONICA BEZERRA DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.641/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.640/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016188 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00067447562491 | MARIA DAS MERCES COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.647/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016189 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00089373456415 | MARIA DA LUZ FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.644/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016190 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.661/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016191 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00007661451743 | ANA PAULA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.650/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016192 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00006074042489 | TATIANE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.653/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016194 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00001336500492 | ANA CLAUDIA DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00000953788474 | JACLECIA DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.655/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016196 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00004677058440 | ROSENILDA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.621/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016198 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00003714219420 | CACILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.678/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016199 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00001757651462 | GILVANIA NAGILA RAMOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.619/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016201 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00005350281488 | MIKAELA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.618/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016202 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00070117590428 | GEYZELINE RODRIGUES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016203 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00004107239403 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.623/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016205 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00003789600407 | ELIM DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.614/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016206 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00071339698404 | DEUSA DA COSTA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.616/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016208 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00075229536420 | MARIA APARECIDA FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.617/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00008409959461 | CELINA TEIXEIRA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.636/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016211 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00006179160473 | MARIA DA LUZ NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.635/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016212 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.633/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016213 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00005616057770 | JARDILENE BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.632/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016215 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00092774059453 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.631/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016216 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00003363359462 | DAMIANA MANOEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.630/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00007326067481 | NADIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.629/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016218 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00006398161777 | JESSICA GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.628/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016220 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00070271599456 | ALEXIA ANGELA DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.627/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016221 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00009838056448 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0016223 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00000128576456 | IVONE DOS SANTOS TOMAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.625/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0016229 | 06/11/2023 | 1300.00 | 49968154000160 | 49.968.154 JOSEANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0016242 | 06/11/2023 | 1300.00 | 50178889000170 | 50.178.889 MARILIA ALVES GERMANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0016243 | 06/11/2023 | 1300.00 | 49774960000106 | 49.774.960 ANDREA KARLA DO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0016245 | 06/11/2023 | 6750.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10848/2023, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016250 | 06/11/2023 | 7774.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10763/2023 E PE Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016252 | 06/11/2023 | 6570.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10761/2023 E PE Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016253 | 06/11/2023 | 173.90 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CREI VOVÓ MARIA TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10823/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0016270 | 06/11/2023 | 1300.00 | 43046070000193 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0016271 | 06/11/2023 | 1300.00 | 49767235000100 | JUSIEUX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016278 | 06/11/2023 | 1681.67 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10764/2023 E PE Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0016287 | 06/11/2023 | 750.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10849/2023, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 06/11/2023 | 2116.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10821/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016313 | 06/11/2023 | 1000.00 | 10611118000100 | PODIUM CONTABILIDADE E SERV. DE ESC. VIRTUAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUXILIO CONTÁBIL AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 333/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0016314 | 07/11/2023 | 17000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNBIBUS, NO TRANSPORTE UNIVERSITARIOS DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 E PP Nº 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016316 | 07/11/2023 | 10469.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E 20 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10875/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0016317 | 07/11/2023 | 6002.15 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM E PIRULITOS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO BRINQKIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10881/2023 E PP Nº 37/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016318 | 07/11/2023 | 445.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER COORDENADORES PEDAGOGICOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10871/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016319 | 07/11/2023 | 1586.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DOS ANOS INCIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10867/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016320 | 07/11/2023 | 766.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO EDUCAR PRA VALER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10866/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016321 | 07/11/2023 | 1435.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BRINKIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10864/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016322 | 07/11/2023 | 15155.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10861/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016370 | 07/11/2023 | 17633.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10853/2023 E PE Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016371 | 07/11/2023 | 9680.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10851/2023 E PE Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0016372 | 07/11/2023 | 1300.00 | 50009549000115 | 50.009.549 JOSE VINICIUS FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016374 | 07/11/2023 | 8382.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10870/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016382 | 07/11/2023 | 2147.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10877/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0016406 | 07/11/2023 | 11700.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA REFORMA DE 65 CADEIRAS E 65 MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10950/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016418 | 07/11/2023 | 306.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016419 | 07/11/2023 | 306.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11000/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016421 | 07/11/2023 | 918.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AMALIA FREIRE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742023 | 0016341 | 07/11/2023 | 13937.76 | 43997026000169 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS NA PRAÇA DO BAIRRO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10852/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016342 | 07/11/2023 | 131295.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016343 | 07/11/2023 | 3576.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742023 | 0016346 | 07/11/2023 | 6146.73 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA NA REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS DA PRAÇA PRAÇA DO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10858/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016427 | 07/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10921/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016429 | 07/11/2023 | 189.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS FORMATO A0 COLORIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10966/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016432 | 07/11/2023 | 3920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO SITIO PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10936/2023, ORIUNDO PP 16/2023. EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016434 | 07/11/2023 | 4825.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA NO SITIO CIPOAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10937/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016440 | 07/11/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10939/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016441 | 07/11/2023 | 1540.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACOS CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10933/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016443 | 07/11/2023 | 924.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS APULO CLETO, ARISTIDES SOARES, HERMENEGILDO CUNHA, JOSE LUIZ DE SOUZA, OSVALDO DE AZEVEDO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10931/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016444 | 07/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10922/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016445 | 07/11/2023 | 1040.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10930/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016446 | 07/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10923/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016447 | 07/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10929/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016448 | 07/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10924/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016449 | 07/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10928/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016450 | 07/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10927/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016457 | 07/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10925/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016458 | 07/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10926/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Saneamento | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE CAPACITAÇAO DE CATADORES DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372023 | 0016323 | 07/11/2023 | 57703.24 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 960,92,84t DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 225/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 37/2023 E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10915/2023. (MB LIMPEZA URBANA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Saneamento | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE CAPACITAÇAO DE CATADORES DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372023 | 0016324 | 07/11/2023 | 4372.84 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 72,82t DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 225/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 37/2023 E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10917/2023. (PREFEITURA DE GUARABIRA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016360 | 07/11/2023 | 1084.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MINHA DOS FUNCIONARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 10898/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0016361 | 07/11/2023 | 238.68 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA EVENTO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10900/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016362 | 07/11/2023 | 339.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10896/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016369 | 07/11/2023 | 1008.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS TAMPAS DE CONCRETO DAS RUAS JOSE HENRIQUE DE BULHOES, SÃO MANOEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10903/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016376 | 07/11/2023 | 3737.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MINHA DOS FUNCIONARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 10906/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016377 | 07/11/2023 | 780.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 m² DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10905/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016378 | 07/11/2023 | 1040.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 m² DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10904/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022023 | 0016379 | 07/11/2023 | 401276.45 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE ATE O DESTINO FINAL DE CONTEINERS COM ELEVAÇAO MECANIZADA COM USO DE LIFTER, VARRIÇÃO ELETRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS E COLETA SELETIVA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.985/2023, CONFORME CONTRATO Nº 702/2023 E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016380 | 07/11/2023 | 4917.65 | 52780969000126 | ALANIEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE PAGUAS PLUVIAIS, DAS RUAS JOAQUIM ALVES, PEDRO FRANCELINO, CELINA PINTO, JOSÉ AMERICO E HERONILDES HENRIQUE DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC, ADMINISTRATIVO Nº 10813/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0016384 | 07/11/2023 | 1280.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA PORTA DE ROLO MDE ACESSO AO MERCADO PÚBLICO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10842/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016387 | 07/11/2023 | 1820.00 | 52400927000112 | JOSE WELLINGTON GALVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, E PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS SEGUINTES RUAS: AV BATISTA DE AMORIM, JOSÉ DA CUNHA REGO, AMALIA COELHO, NAPOLEÃO LAUREANO, SOLON DE LUCCENA, OSCAR MENEZES DE FREITAS, ALMEIDA BARRETO, OSORIO DE AQUINO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC, DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10840/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016431 | 07/11/2023 | 2308.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NOS CEMITERIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 10988/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016329 | 07/11/2023 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016333 | 07/11/2023 | 1.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016351 | 07/11/2023 | 615.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10884/2023 E PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242023 | 0016355 | 07/11/2023 | 6500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9205/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 E INEXIBILIDADE Nº 24/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0016356 | 07/11/2023 | 5674.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMARIOS, UTILIZADOS NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10891/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016404 | 07/11/2023 | 962.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10942/2023 E PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016417 | 07/11/2023 | 306.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000672023 | 0016339 | 07/11/2023 | 8833.55 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10798/2023 E DP Nº 67/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016344 | 07/11/2023 | 297.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10857/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016353 | 07/11/2023 | 720.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEMANA DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10882/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016365 | 07/11/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10889/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0016367 | 07/11/2023 | 1158.60 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10890/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016416 | 07/11/2023 | 590.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10940/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016426 | 07/11/2023 | 633.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10984/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016315 | 07/11/2023 | 3409.50 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE CARTÓRIO, REFERENTE AO EMOLUMENTOS EM FACE DE REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO E AVERBAÇÃO, DE LOTE DE ÁREA MEDINDO 1,37 Ha SOB nº DE ORDEM R 1-12.912, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10934/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016347 | 07/11/2023 | 688.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10862/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016375 | 07/11/2023 | 1159.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10879/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016425 | 07/11/2023 | 590.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016345 | 07/11/2023 | 300.00 | 51844940000106 | DAIANY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DSO P´REDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10827/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0016424 | 07/11/2023 | 24705.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12345/2023 ORIUNDO DO PP 34/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016428 | 07/11/2023 | 4163.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 9 BOTIJÃO DE GAS DE 45kg E 01 GLP DE 13 KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA O NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10961/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016435 | 07/11/2023 | 1320.00 | 49248322000143 | JOALISSON LIMA DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMILIA BENEFICIADAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9758/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016461 | 07/11/2023 | 13852.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10960/2023 ORIUNDO DO PP 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016465 | 07/11/2023 | 1320.00 | 49248011000184 | JOSE GERALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMILIA BENEFICIADAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10968/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016467 | 07/11/2023 | 1320.00 | 49248205000180 | RHAYLAN ANTONIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMILIA BENEFICIADAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 8697/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016348 | 07/11/2023 | 600.00 | 51844940000106 | DAIANY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS CRAS DO CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIOV Nº 10825/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016395 | 07/11/2023 | 1360.00 | 44694169000164 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A OFICINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016423 | 07/11/2023 | 1652.70 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADESD CENTRO, CORDEIRO, ANEXO SÃO JOSÉ, MUTIRÃO E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10982/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016430 | 07/11/2023 | 1494.00 | 43804187000199 | JOSE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE VIOLAO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016433 | 07/11/2023 | 1348.50 | 43273160000117 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORA-AULA DA OFICINA DE ARTESANATO EM GESSO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL, DESTINADO AOS USUÁRIOS DE -MSE-MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PSE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE DE LA-LIBERDADE ASSISTIDA), EGRESSOS E SUAS FAMÍLIAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 303/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016436 | 07/11/2023 | 655.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10975/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016437 | 07/11/2023 | 533.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS PARA OS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ANEXO SÃO JOSE, MUTIRÃO E NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10953/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016438 | 07/11/2023 | 786.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3º IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10979/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016439 | 07/11/2023 | 1077.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS PARA OS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10951/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016442 | 07/11/2023 | 1344.00 | 33053615000135 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016451 | 07/11/2023 | 630.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS COMPUTADORES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10954/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016452 | 07/11/2023 | 672.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS PARA OS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10955/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016453 | 07/11/2023 | 1956.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ANEXO SAÕ JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10981/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016454 | 07/11/2023 | 2034.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SEDDE DO CADÚNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10956/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016455 | 07/11/2023 | 1991.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ANEXO SAÕ JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10980/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016456 | 07/11/2023 | 886.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E SUPRIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SEDDE DO CADÚNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10957/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016459 | 07/11/2023 | 799.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SÃO JOSÉ, MUTIRÃO E NORDESTE I (MAC) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10959/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016460 | 07/11/2023 | 631.80 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E SUPRIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SEDDE DO CADÚNICO E PROGRAMA SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10952/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016462 | 07/11/2023 | 791.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE 7 (oito) GLP BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10962/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016463 | 07/11/2023 | 1600.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10977/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016464 | 07/11/2023 | 1320.00 | 47313035000144 | MOISES MARINHO DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016466 | 07/11/2023 | 1344.00 | 33004845000104 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE SANFONA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016468 | 07/11/2023 | 835.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10976/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016469 | 07/11/2023 | 1400.00 | 45456665000142 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 027/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016328 | 07/11/2023 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016336 | 07/11/2023 | 40.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRANSPORTAR O PACIENTE KALEBE DA SILVA MEDEIROS, PARA ATENDIMENTO DE PSICOPEDAGOGIA NA CLINIA INTERKIDS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016337 | 07/11/2023 | 450.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REAIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016338 | 07/11/2023 | 280.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REAIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 07/11/2023 | 320.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 DIARIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016350 | 07/11/2023 | 520.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13 DIARIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016364 | 07/11/2023 | 427.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.888/2023, ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016366 | 07/11/2023 | 623.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE CIRURGIA DE CATARATA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.887/2023, ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016368 | 07/11/2023 | 1689.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA EQUIPE DA CARRET DA HANSENIASE NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.885/2023, ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0016373 | 07/11/2023 | 581.39 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS PARA O DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.946/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016381 | 07/11/2023 | 245.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.883/2023, ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732023 | 0016383 | 07/11/2023 | 66.43 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADOS PARA O DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.948/2023 E PP Nº 73/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0016385 | 07/11/2023 | 25506.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADOS A PACIENTES OSTOMIZADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.850/2023 E PP Nº 22/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732023 | 0016386 | 07/11/2023 | 379.60 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADOS AS AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.949/2023 E PP Nº 73/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016388 | 07/11/2023 | 539.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.880/2023, ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0016389 | 07/11/2023 | 1096.00 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADO AO DIA D DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.947/2023 E PP Nº 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016391 | 07/11/2023 | 629.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.876/2023, ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016392 | 07/11/2023 | 461.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.873/2023, ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0016394 | 07/11/2023 | 1946.99 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10868/2023, ORIUNDO DO PE Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0016396 | 07/11/2023 | 399.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADADOS PARA OS PORTADORES DE DE FIBROMIALGIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 9878/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0016397 | 07/11/2023 | 129.04 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10920/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0016398 | 07/11/2023 | 49.27 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10919/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016399 | 07/11/2023 | 10575.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENRO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10860/2023. ORIUNDO DO PP 016/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0016400 | 07/11/2023 | 3600.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E FORMULAS DESTINADOS A PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTENCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10918/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0016401 | 07/11/2023 | 1256.05 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICO HOSPITALAR), DESTINADOS PARA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10916/2023 E PE Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0016402 | 07/11/2023 | 15538.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 10856/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0016403 | 07/11/2023 | 279.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 10854/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0016405 | 07/11/2023 | 642.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ODONTOLOGICO), DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10914/2023 E PE Nº 21/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000392023 | 0016407 | 07/11/2023 | 4000.00 | 50203182000176 | ISIS MILANE BATISTA DE LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO DE DADOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016408 | 07/11/2023 | 791.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÃO DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CPAS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10912/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016409 | 07/11/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10911/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016410 | 07/11/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10910/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016411 | 07/11/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10909/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016412 | 07/11/2023 | 339.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÃO DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10908/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016413 | 07/11/2023 | 1243.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJÃO DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10901/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016414 | 07/11/2023 | 150.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA O LAB BUTIRY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10894/2023, ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016415 | 07/11/2023 | 312.70 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10892/2023, ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0016420 | 07/11/2023 | 21060.00 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES, FORMULA E VITAMINAS, DESTINADOS A PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTENCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10958/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016363 | 07/11/2023 | 222.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10902/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | REPASSE FINANCEIRO PARA O CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 07/11/2023 | 2250.00 | 49415044000171 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVICO DE INSPECAO E DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA UNICA, DA DESPESA DOS COMPROMISSOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPSERI Nº 11/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016357 | 07/11/2023 | 1383.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O COFFEE BREAK NA 4º CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 28 DE OUTUBRO NO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10893/2023 E PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0016358 | 07/11/2023 | 189.80 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO (BALÕES SÃO ROQUE), DESTINADOS PARA DECORAÇÃO DA 4º CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA NO DIA 28 DE OUTUBRO, NO TEATRO GELRADO ALVERGA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10895/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016359 | 07/11/2023 | 500.00 | 50374778000139 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE ARTES CENICAS, EM CURSO DE INICIAÇÃO TEATRAL, VOLTADO PARA JOVENS DE GUARABIRA, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 342/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016393 | 07/11/2023 | 800.00 | 39749369000137 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTISTAS ANIMADORES, PALHAÇOS E BRINCANTES NA PROGRAMAÇÃO DA 4º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA, NMO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10945/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000422023 | 0016422 | 07/11/2023 | 26000.00 | 18982912000171 | J. Q. DE ARAJO PRODUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ARTISTA ''JESSIER QUIRINO '' EM FACE DA PROGRAMAÇÃO DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, A SE REALIZAR NO DIA 24 DE NOVEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10963/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016325 | 07/11/2023 | 12.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016330 | 07/11/2023 | 264.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10730/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 07/11/2023 | 5.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016332 | 07/11/2023 | 264.00 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10733/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016334 | 07/11/2023 | 264.00 | 00008332589401 | JOALYSON SARAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10731/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016340 | 07/11/2023 | 5243.37 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 10844/2023 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016354 | 07/11/2023 | 759.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10863/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016326 | 07/11/2023 | 268.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 10935/2023, PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0016327 | 07/11/2023 | 14.83 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DOCILE, DESTINADOS PARA O GRUPO DE MULHERES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10938/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016335 | 07/11/2023 | 1100.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PEDRO XAVIER DE LIMA Nº 34, BAIRRO NOVO, GUARABIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10772/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016352 | 07/11/2023 | 1079.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10874/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016537 | 08/11/2023 | 67.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016538 | 08/11/2023 | 112.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016534 | 08/11/2023 | 30.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10992/2023, ORIUNDO DO PP 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016528 | 08/11/2023 | 120.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFAÇÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016513 | 08/11/2023 | 2280.00 | 13134084000106 | VENUS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CHAPAS ACM ALUMINIO, COLORBOND ACM TERZIAN), DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11106/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016531 | 08/11/2023 | 2.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016536 | 08/11/2023 | 225.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0016544 | 08/11/2023 | 291.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11027/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016546 | 08/11/2023 | 540.90 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016566 | 08/11/2023 | 104.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11076/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016621 | 08/11/2023 | 800.00 | 35885198000112 | MAYNARA THAIS ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO SEMAFORICA, UTILIZADOS NA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11070/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016559 | 08/11/2023 | 26.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADAS PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.075/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016624 | 08/11/2023 | 37.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 05 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11074/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016661 | 08/11/2023 | 619.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11158/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016525 | 08/11/2023 | 3000.00 | 42544061000160 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DOIS PAINEIS MEDINDO 200X200cm, PARA O CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO E MOEMORIAL FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10972/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016620 | 08/11/2023 | 255.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 34 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11069/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016625 | 08/11/2023 | 129.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11139/2023 E PP 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016627 | 08/11/2023 | 924.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA 4º CONFERECNAI MUNICIP-AL DE CULTURA NO DIA 28 DE OUTUBRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11138/2023 E PP 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016630 | 08/11/2023 | 262.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11136/2023 E PP 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016631 | 08/11/2023 | 264.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CASARÃO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11137/2023 E PP 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016665 | 08/11/2023 | 216.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11253/2023 E PP 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016540 | 08/11/2023 | 67.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016582 | 08/11/2023 | 328.06 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.109/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0016662 | 08/11/2023 | 14000.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS TANQUES DE DECANTAÇÃO DO MATADOURO LOCAL, COM A MÁQUINA ESCADEIRA R220 9S USANDO CONCHA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11117/2023 E PP Nº 28/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0016472 | 08/11/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO E INEXIGIBILIDADE Nº 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016539 | 08/11/2023 | 292.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 39 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11042/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016542 | 08/11/2023 | 30.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O SETOR DE IST/HIV/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11043/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016543 | 08/11/2023 | 120.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11044/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016545 | 08/11/2023 | 105.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANIARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11045/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016547 | 08/11/2023 | 97.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANIARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11047/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016548 | 08/11/2023 | 217.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11048/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016550 | 08/11/2023 | 172.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11052/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016552 | 08/11/2023 | 180.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11049/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016554 | 08/11/2023 | 195.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11050/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016557 | 08/11/2023 | 810.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11051/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0016563 | 08/11/2023 | 6496.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.009/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0016565 | 08/11/2023 | 1548.02 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.033/2023, ORIUNDO DO PE Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0016569 | 08/11/2023 | 10161.14 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.011/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0016571 | 08/11/2023 | 635.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ODONTOLOGICO), DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.012/2023 E PE Nº 21/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0016628 | 08/11/2023 | 1675.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.034/2023, ORIUNDO DO PE Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0016632 | 08/11/2023 | 67.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.035/2023, ORIUNDO DO PE Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0016633 | 08/11/2023 | 1070.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.032/2023, ORIUNDO DO PE Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0016634 | 08/11/2023 | 151.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 11036/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016636 | 08/11/2023 | 3433.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11087/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0016637 | 08/11/2023 | 4367.52 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11037/2023 E PE Nº 30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016638 | 08/11/2023 | 420.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 56 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11038/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0016639 | 08/11/2023 | 351.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11089/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016640 | 08/11/2023 | 202.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11039/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016641 | 08/11/2023 | 381.39 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11090/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016642 | 08/11/2023 | 6516.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11092/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016643 | 08/11/2023 | 60.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11040/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016644 | 08/11/2023 | 447.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11093/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016645 | 08/11/2023 | 476.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11096/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0016646 | 08/11/2023 | 315.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11098/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016647 | 08/11/2023 | 165.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11041/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016648 | 08/11/2023 | 1379.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11105/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016649 | 08/11/2023 | 527.52 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11100/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016650 | 08/11/2023 | 833.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11102/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016652 | 08/11/2023 | 407.23 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11103/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016654 | 08/11/2023 | 129.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11104/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016474 | 08/11/2023 | 85.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS UNIDADE II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10943/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016522 | 08/11/2023 | 434.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS UNIDADE II CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0016562 | 08/11/2023 | 675.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SÃO JOSÉ, MUTIRÃO E NORDESTE I (MAC) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11085/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016564 | 08/11/2023 | 157.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 11084/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016567 | 08/11/2023 | 270.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 11083/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016568 | 08/11/2023 | 180.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 11082/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016573 | 08/11/2023 | 135.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 11077/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016576 | 08/11/2023 | 1332.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 08/11/2023 | 1360.00 | 43783358000140 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHAS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE NATAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016584 | 08/11/2023 | 543.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11124/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016586 | 08/11/2023 | 236.43 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11123/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016588 | 08/11/2023 | 85.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11122/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016594 | 08/11/2023 | 514.28 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11120/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016597 | 08/11/2023 | 358.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11118/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016606 | 08/11/2023 | 91.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1114/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016610 | 08/11/2023 | 2960.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11113/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016611 | 08/11/2023 | 527.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11113/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0016659 | 08/11/2023 | 1756.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SÃO JOSÉ, MUTIRÃO E NORDESTE I (MAC) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11088/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0016660 | 08/11/2023 | 489.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SÃO JOSÉ, MUTIRÃO E NORDESTE I (MAC) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11086/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016477 | 08/11/2023 | 1320.00 | 47313035000144 | MOISES MARINHO DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILICAR, DESTINADAS A FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, COORDENADA PELA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10964/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016523 | 08/11/2023 | 80.00 | 00097807109491 | ADRIANA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DA 8º REUNIÃO ORDINARIA DE 2023 DO FORÚM ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE NA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016570 | 08/11/2023 | 157.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11080/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016572 | 08/11/2023 | 142.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11078/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016596 | 08/11/2023 | 368.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11119/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016603 | 08/11/2023 | 238.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11115/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016651 | 08/11/2023 | 308.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA Sra ROSICLEIDE DA SILVA LIMA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11101/2022 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0016653 | 08/11/2023 | 539.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11095/2023 ORIUNDO DO PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0016656 | 08/11/2023 | 12731.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11091/2023 ORIUNDO DO PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016529 | 08/11/2023 | 3717.53 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE CARTÓRIO, REFERENTE AO EMOLUMENTOS EM FACE DE REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO E AVERBAÇÃO, DE LOTE DE ÁREA MEDINDO 1,37 Ha SOB nº DE ORDEM R 1-12.912, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10986/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0016532 | 08/11/2023 | 96.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11020/2023 E PREÇÃO ELETRONICO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016535 | 08/11/2023 | 82.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAIS DE 20LTS, DESTINADOS PARA O GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016581 | 08/11/2023 | 63.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11125/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016592 | 08/11/2023 | 197.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11121/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016600 | 08/11/2023 | 208.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016616 | 08/11/2023 | 52.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAIS DE 20LTS, DESTINADOS PARA PROJUR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016617 | 08/11/2023 | 312.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA OUVIDORIADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0016470 | 08/11/2023 | 13000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 08/11/2023 | 1311.24 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 1030059-61-OP CV 829829, RPORROGAÇÃO CONTRATUAL DA 4º ETAPA DA DRENAGEM DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016527 | 08/11/2023 | 97.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10993/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016541 | 08/11/2023 | 232.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016574 | 08/11/2023 | 217.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11064/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016579 | 08/11/2023 | 399.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO 11.094/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016619 | 08/11/2023 | 616.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11107/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016623 | 08/11/2023 | 60.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016626 | 08/11/2023 | 413.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO 11.060/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016666 | 08/11/2023 | 1610.82 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA INTERNA DA SEDE DA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.878/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 08/11/2023 | 805.68 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 52ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016473 | 08/11/2023 | 4312.92 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 101ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016475 | 08/11/2023 | 339.32 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 101ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016476 | 08/11/2023 | 1771.67 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 101ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016478 | 08/11/2023 | 469.20 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 101ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016482 | 08/11/2023 | 3192.13 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REGULARAÇÃO PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016524 | 08/11/2023 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016533 | 08/11/2023 | 2.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016655 | 08/11/2023 | 992.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11129/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016657 | 08/11/2023 | 222.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11907/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016658 | 08/11/2023 | 135.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11028/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016664 | 08/11/2023 | 975.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11142/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016667 | 08/11/2023 | 444.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARTUCHOS, DESTINADO PARA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11128/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016670 | 08/11/2023 | 693.46 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11111/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016671 | 08/11/2023 | 770.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARTUCHOS, DESTINADO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11143/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016673 | 08/11/2023 | 157.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11144/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562023 | 0016549 | 08/11/2023 | 252.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA DE PLACA Nº MNT 3858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11031/2023 E PP Nº 56/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0016551 | 08/11/2023 | 450.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA PORTA DE ROLO MDE ACESSO AO MERCADO PÚBLICO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0016555 | 08/11/2023 | 1804.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11019/2023, CONF PE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016556 | 08/11/2023 | 693.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA RECUEPRAÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS JOSE AMRICO, JOSÉ BONIFACIO E OUTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016580 | 08/11/2023 | 360.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11016/2023, ORIUNDO DO PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016590 | 08/11/2023 | 780.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 m² DE AREIA MÉDIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11013/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016593 | 08/11/2023 | 520.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 m² DE AREIA MÉDIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10990/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016598 | 08/11/2023 | 1440.00 | 51330202000132 | DANIELE DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 BOMBEIROS CIVIS NOS CEMITÉRIOS DESTE MUNICIPIO EM DECORRÊNCIA DO DIA DE FINADOS 02 DE NOVEMBRO DE 2023, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10987/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016672 | 08/11/2023 | 799.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1112/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016599 | 08/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.063/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016601 | 08/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.065/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016602 | 08/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.061/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016604 | 08/11/2023 | 1116.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 29 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS MARIA DE FÁTIMA ANDRADE LIMA, NORDESTE I, JARDIM, BELA VISTA; AUGUSTO DE ALMEIDA, BAIRRO NOVO; JOSUÉ PIMENTEL, BELA VISTA; JOSE CARLOS DA SILVA, BAIRRO NORDESTEII, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11010/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016605 | 08/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.062/2023 PP 16/2023. EMENDA PARAMENTAR DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016607 | 08/11/2023 | 180.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10999/2023, ORIUNDO DO PP 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016608 | 08/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA V, MONTE DAS OLIVEIRAS, ZONA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.073/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016609 | 08/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA V, MONTE DAS OLIVEIRAS, ZONA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.072/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001152022 | 0016612 | 08/11/2023 | 11260.00 | 36428864000156 | CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º MEDIÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 00572/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2022, DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE PINTURA DA UBS Dr JOAO SOARES, BAIRRO SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10978/2023 E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO, ORIUNDO DA EMENDA DO VEREADOR WILSON FILHO. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016613 | 08/11/2023 | 206.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. Nº 11058/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0016615 | 08/11/2023 | 14658.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10989/2023 E PP Nº 122/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016618 | 08/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA, PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.059/2023 PP 16/2023. EMENDA VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016629 | 08/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA V, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.068/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016635 | 08/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA V, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.067/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016669 | 08/11/2023 | 2200.00 | 34613035000118 | AMANDA PINHEIRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO CEMITERIO BOM JESUS, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10869/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016479 | 08/11/2023 | 70.00 | 00070008781427 | DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO, CPF 700.087.814-27, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10743/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016480 | 08/11/2023 | 130.00 | 00071142031446 | SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.331.859 E CPF Nº 711.420.314-46, RESIDENTE NA RUA RAUL MAURICIOVPONTES DE , SN - PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10693/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016481 | 08/11/2023 | 130.00 | 00013286748439 | MARIA EDUARDA PERERIA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA EDUARDA PEREIRA GAMA, PORTADORA DO RG Nº 4.332.366 E CPF Nº 132.867.484-39, RESIDENTE NA RUA JOSE EPAMINONDAS Nº 108 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10696/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016483 | 08/11/2023 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 4170552 E CPF Nº 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10694/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016484 | 08/11/2023 | 130.00 | 00013817146418 | MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO, PORTADORA DO RG Nº 003.981.38 E CPF Nº 138.171464-18, RESIDENTE NA RUA OSEAS AMARAL Nº 192 - CORDEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10697/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016485 | 08/11/2023 | 130.00 | 00070084589400 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES , PORTADOR DO RG Nº 3.981.936 E CPF Nº 700.845.894-00, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 375 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10692/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016486 | 08/11/2023 | 130.00 | 00071195231474 | STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER, CPF Nº 711.952.314-74, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10689/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016487 | 08/11/2023 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG Nº 4.165.499 E CPF Nº 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10690/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016488 | 08/11/2023 | 70.00 | 00013891998430 | GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES, PORTADORA DO CPF Nº 138.919.984-30, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10742/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 08/11/2023 | 70.00 | 00012165261414 | ALUIZIO PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALUIZIO PONTES FILHO, PORTADORA DO CPF Nº 121.652.614-14, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10740/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016490 | 08/11/2023 | 70.00 | 00011147273421 | RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO CPF Nº 111.472.734-21, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA Nº 02 DE 07 DE MARÇO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10738/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016491 | 08/11/2023 | 70.00 | 00012645111408 | EDICLEIDISON DAMIAO DE FIGUEIREDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA O ALUNO EDICLEIDISON DAMIÃO DE FIGUEIREDO MARQUES CPF 126.451.114-08, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10736/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016492 | 08/11/2023 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG Nº 4.250.310 E CPF Nº 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, 443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10686/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016493 | 08/11/2023 | 130.00 | 00013905447452 | ESTER RUFINO SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ESTER RUFINO SOBRAL CPF 139.056.474-52, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10688/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016494 | 08/11/2023 | 130.00 | 00070551490454 | LARYSSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA LARYSSA DE SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4.175.516 E CPF Nº 705.514.904-54, RESIDENTE NA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 92 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016495 | 08/11/2023 | 130.00 | 00011631436422 | DIOGENES MOISES RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, PARA O MUNICIPIO DE CUITÉ, DESTINADA AO ALUNO DIOGENES RODRIGUES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF Nº 116.314.364-22, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10715/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016496 | 08/11/2023 | 130.00 | 00070496264494 | EWERLANE SOBRAL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EWERLANE SOBRAL MOREIRA, PORTADORA DO RG Nº 4.162.33 E CPF Nº 704.962.644-94, RESIDENTE NA RUA ZEQUINHA UCHOA, 395 - BAIRRO CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10718/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 08/11/2023 | 130.00 | 00070713031425 | MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA, CPF Nº 707.130.314-25, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10712/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016498 | 08/11/2023 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF Nº 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSÉ HENRIQUE DE BULHÕES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10711/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016499 | 08/11/2023 | 130.00 | 00070671872494 | ALECIA REGINA ANDRESA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALECIA REGINA ANDRESA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.203.969 E CPF Nº 706.718.724-94, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 275 - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10709/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016500 | 08/11/2023 | 130.00 | 00007162697402 | JOANNA KARLA FREITAS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA JOANNA KARLA FREITAS AQUINO, PORTADORA DO RG Nº 4.385.495 E CPF Nº 071.626.974-02, RESIDENTE NA RUA SÃO MANOEL, 122 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10708/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 08/11/2023 | 130.00 | 00070824362462 | MARIANA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIANA FERREIRA NUNES, PORTADORA DO RG Nº 4.237.570 E CPF Nº 708.243.624-62, RESIDENTE NA DES PEDRO BANDEIRA Nº 433 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10703/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016502 | 08/11/2023 | 130.00 | 00004248109484 | ADRIANO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, PARA O MUNICIPIO DE CUITÉ, DESTINADA AO ALUNO ADRINO DE OLIVEIRA BARBOSA, PORTADORA DO CPF Nº 042.481.094-84, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10720/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016503 | 08/11/2023 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG Nº 4.391.316 E CPF Nº 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA SÁ BENEVIDES,435 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10701/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016504 | 08/11/2023 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.191.535 E CPF Nº 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOLÉ ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10700/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016505 | 08/11/2023 | 130.00 | 00070047959428 | MARIA AMELIA GONDIM FELIZZOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA AMELIA GONDIM FILIZZOLA, PORTADORA DO RG Nº 3.957.743 E CPF Nº 700.479.594-28, RESIDENTE NA RUA MANOEL CARLOS, 801 - AREIA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10699/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016506 | 08/11/2023 | 70.00 | 00007506399466 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10735/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016507 | 08/11/2023 | 70.00 | 00010703684400 | ISABELLY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA ISABELLY DA SILVA ARAUJO CPF 107.036.844-00, RESIDENTE NA RUA EULINA DE ARAUJO Nº 760 BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10732/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016508 | 08/11/2023 | 70.00 | 00070287111458 | JOAO VICTOR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOÃO VICTOR GUEDES PERERIA, PORTADORA DO RG Nº 4.068.959 E CPF Nº 702.871.114-58, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 855 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10729/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016509 | 08/11/2023 | 70.00 | 00015135917462 | ISABELA DA CONCEICAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA ISABELA CONCEIÇÃO RIBEIRO, CPF Nº 151.359.174-62, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10727/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016510 | 08/11/2023 | 70.00 | 00011189670461 | BEATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA BRATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10745/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016511 | 08/11/2023 | 70.00 | 00011728457432 | LETICIA MEIRELES CARDOSO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA LETICIA MEIRELES CARDOSO ALVES CPF 117.284.574-32, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10750/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016512 | 08/11/2023 | 70.00 | 00008640345473 | KAUAN JOSE BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO KAUAN JSOE BARBOSA DE LIMA CPF 086.403.454-73, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10748/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016514 | 08/11/2023 | 70.00 | 00010084213400 | ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA, CPF Nº 108.842.134-00, RESIDENTE NA RUA ODILON PEQUENO, 25 - ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10747/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016515 | 08/11/2023 | 70.00 | 00013809807478 | MYCHELLE DE FATIMA CARDOSO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MYCHELLE FATIMA CARDOSO PONTES, CPF Nº 138.098.074-78, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10755/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016516 | 08/11/2023 | 70.00 | 00015803375462 | MARIA ALICE MENDENCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA ALICE M OLIVEIRA, PORTADORA DO RG Nº 4805.248 E CPF Nº 158.033.754-62, RESIDENTE NA RUA GENIVAL MARQUES PERERIA, 62 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10725/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016517 | 08/11/2023 | 70.00 | 00001385427400 | RAILSON BERNARDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO RAILSON BERNARDI TOMAZ E CPF Nº 013.854.274-00, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10723/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016518 | 08/11/2023 | 130.00 | 00070565969404 | MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA,PORTADORA DO CPF Nº 705.659.694-04, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10698/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016520 | 08/11/2023 | 689.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DA CRECCHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10769/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016521 | 08/11/2023 | 195.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000472023 | 0016526 | 08/11/2023 | 9000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE PARA GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10983/2023, ORIUNDI DO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0016530 | 08/11/2023 | 433.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO DO EDUCAR PRA VALER A PENA EPU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10991/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016553 | 08/11/2023 | 615.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 82 GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20LT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10995/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0016558 | 08/11/2023 | 1054.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11057/2023 E PE Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016560 | 08/11/2023 | 394.20 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 VASILHAMES PLASTICOS DE 20LT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10998/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0016561 | 08/11/2023 | 12430.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11056/2023 E PE Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016575 | 08/11/2023 | 369.09 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.081/2023, CONF PREGAO ELETRONICO Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0016577 | 08/11/2023 | 11567.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11055/2023 E PE Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0016583 | 08/11/2023 | 7280.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11054/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0016585 | 08/11/2023 | 2695.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS INFANTIS ,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11053/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016587 | 08/11/2023 | 3080.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11003/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016589 | 08/11/2023 | 277.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 37 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.997/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016591 | 08/11/2023 | 247.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 33 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.996/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0016595 | 08/11/2023 | 322.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 43 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.994/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016614 | 08/11/2023 | 1970.00 | 33226729000130 | MARIA APARECIDA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS Nº OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11110/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016622 | 08/11/2023 | 3254.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.079/2023, CONF PREGAO ELETRONICO Nº 29/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0016663 | 08/11/2023 | 72727.47 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 7º MEDIÇAO DO CONTRATO Nº 100222/2023 DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO B, NO CONJUNTO JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.859/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022 | 00032023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016668 | 08/11/2023 | 921.87 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11111/2023, CONF PREGAO ELETRONICO Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016674 | 08/11/2023 | 1000.00 | 10611118000100 | PODIUM CONTABILIDADE E SERV. DE ESC. VIRTUAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUXILIO CONTÁBIL AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 333/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 08/11/2023 | 1000.00 | 10611118000100 | PODIUM CONTABILIDADE E SERV. DE ESC. VIRTUAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUXILIO CONTÁBIL AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 333/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016687 | 09/11/2023 | 290.96 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11152/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016690 | 09/11/2023 | 1452.82 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DE LOURDES AMORIM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11153/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016694 | 09/11/2023 | 290.96 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11151/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016695 | 09/11/2023 | 817.92 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11150/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0016697 | 09/11/2023 | 1200.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11149/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0016701 | 09/11/2023 | 870.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO E 01 CARGA DE GÁS E TROCA DE 01 RELE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CEI LAVIANIA MARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11147/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0016702 | 09/11/2023 | 1314.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03 RECAGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO, 03 MANUTENÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DOM HELER CÂMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11148/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016703 | 09/11/2023 | 150.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DO CENTRO EDUCACIONAL RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11145/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0016705 | 09/11/2023 | 900.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EDGARDO JULIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11146/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016706 | 09/11/2023 | 800.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECONHECIMENTOS DE ATAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11131/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016707 | 09/11/2023 | 2950.00 | 18061905000137 | AMERICA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÁQUIAGEM ARTISTICA INFATIL NO BRINQ KIDS EDIÇÃO 2023, EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO PARQUE DO PEOTO NOS DIAS 23,24 E 25 DE OUTURBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11130/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0016708 | 09/11/2023 | 2295.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM NO BRINQ KIDS EDIÇÃO 2023, EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO PARQUE DO POETA NOS DIAS 23,24 E 25 DE OUTURBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1133/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0016709 | 09/11/2023 | 5500.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM, EM FACE DO CIRCUITO DE PALESTRAS PARA FORMAÇÃO DE PORFESSORES , REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016710 | 09/11/2023 | 284.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11154/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0016728 | 09/11/2023 | 6930.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11161/2023 E PP Nº 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016729 | 09/11/2023 | 1920.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11156/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0016731 | 09/11/2023 | 3676.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, CRACHÂS DE EVENTOS NO BRINQKIDS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11163/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0016735 | 09/11/2023 | 1238.79 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11164/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016739 | 09/11/2023 | 7095.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11155/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0016740 | 09/11/2023 | 475.66 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 34 QUENTINHAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO BRINQKIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11166/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0016742 | 09/11/2023 | 15840.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11159/2023 E PP Nº 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016772 | 09/11/2023 | 54776.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH6E04, OFE2C74, QFW4516, QFD7F32, NQJ8F14, NQG5J24, NQG7J94, OGA9E50, NQJ 5E18, SLC6G10, SLC7B30, RLV 0I09, RLV 0H59 E OFF2C94, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016774 | 09/11/2023 | 21278.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFS8A92, QFC8387, QFS8B52, OFD0597, RLZ9E34, SLA 1B50, QSB 9I82, QSB9I52, QSA 9F92 E QSA 9F82, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016777 | 09/11/2023 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, DESTINDAS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592023 | 0016801 | 09/11/2023 | 32633.60 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11206/2023, ORIUNDO DO PP 59/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0016712 | 09/11/2023 | 293.79 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE ELETRICISTAS QUE FIZERAM HORA EXTRA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11170/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016713 | 09/11/2023 | 13475.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 350 SACOS CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO PIRPIRI (ACESSO A LOAGA DE SERRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11171/2023, ORIUNDO PP 16/2023. EMANDA IMPOSITIVA : VEREADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016714 | 09/11/2023 | 996.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENGENHARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11172/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016738 | 09/11/2023 | 3357.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA PEZ7D13, QFB6I43, NQJ9751 E MNT3168, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016747 | 09/11/2023 | 9560.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140 E KJI 2939, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016715 | 09/11/2023 | 5694.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E PEDRA RACHÃO E BRITA, DESTINADOS PARA DRENAGEM DAS RUAS JOCA CARTEIRO, JUSCELINO KUBISTCHEK, TEREZA COUTINHO DA SILVA , JOSE DA CUNHA REGO E TRANQUILO XAVIER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11157/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0016719 | 09/11/2023 | 1188.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11162/2023, CONF PE 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016734 | 09/11/2023 | 1581.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0016744 | 09/11/2023 | 433.69 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 31 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIO DA COLETA DE LIXO QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11160/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016754 | 09/11/2023 | 2910.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA EQW 4F73, QFI7079 E MNT3858, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016775 | 09/11/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUTIFUNCIONAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016730 | 09/11/2023 | 2405.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA SKU4A94 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016760 | 09/11/2023 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016773 | 09/11/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTFUNCIONAL , DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016778 | 09/11/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTFUNCIONAL , DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0016791 | 09/11/2023 | 237.83 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA TESOURARIA QUE FIZERAM HORAS EXTRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11225/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0016797 | 09/11/2023 | 59.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11188/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0016800 | 09/11/2023 | 461.67 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 33 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11183/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016733 | 09/11/2023 | 98.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFI 7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0016749 | 09/11/2023 | 265.81 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ERM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRTATIVO Nº 11194/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0016753 | 09/11/2023 | 79.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11187/2023 E PP Nº 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016756 | 09/11/2023 | 2604.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OYR 1D89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016780 | 09/11/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0016798 | 09/11/2023 | 517.63 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 37 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ERM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRTATIVO Nº 11218/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0016799 | 09/11/2023 | 573.59 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 41 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ERM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRTATIVO Nº 11181/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0016802 | 09/11/2023 | 27.98 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA O SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, ERM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11223/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016732 | 09/11/2023 | 2684.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0016750 | 09/11/2023 | 108.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11193/2023 E PP Nº 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016755 | 09/11/2023 | 3244.70 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11186/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016770 | 09/11/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016790 | 09/11/2023 | 430.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11200/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0016792 | 09/11/2023 | 1077.23 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 77 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11202/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0016793 | 09/11/2023 | 530.91 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 9 REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11204/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0016794 | 09/11/2023 | 69.95 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 5 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11205/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0016795 | 09/11/2023 | 391.72 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 28 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11201/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0016796 | 09/11/2023 | 2950.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE SONORIAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO REMEXE GUARABIRA REALIZADO NO GINASIO O ZENOBÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTIO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11215/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0016718 | 09/11/2023 | 251.82 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE 18 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA PLANTAÕES DOS CONSELHEIROS TUTELAR NO MÊS DE OUTUBRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAÇÃO Nº 11177/2023. PP Nº 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016736 | 09/11/2023 | 7914.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPV8698, QFA4E84, QSF1059 E RLQ1G90, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016752 | 09/11/2023 | 1341.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016768 | 09/11/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016779 | 09/11/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016711 | 09/11/2023 | 1530.82 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E SPEÇAS PARA COMPUTADORES, PARA O SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E SÃO JOSÉ , MUTIRÃO E NORDESTE I MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11178/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0016716 | 09/11/2023 | 405.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SÃO JOSÉ, MUTIRÃO E NORDESTE I (MAC) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11174/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0016717 | 09/11/2023 | 178.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SÃO JOSÉ, MUTIRÃO E NORDESTE I (MAC) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11173/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0016720 | 09/11/2023 | 158.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM O CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11176/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0016737 | 09/11/2023 | 277.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM O CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDERIO, ANEXO SÃO JOSÉ EMUNTIRÃO E NORDESTE I MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11175/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016762 | 09/11/2023 | 1618.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSG2H90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016764 | 09/11/2023 | 5936.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSK4E46, SKX7E63 E QSH4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016765 | 09/11/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016766 | 09/11/2023 | 3088.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PPAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA LRW0761 E NQC9702, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016771 | 09/11/2023 | 61.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016676 | 09/11/2023 | 29400.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, QFQ9I02, RLQ 1H10, SKX6F06, SKX6E76, SKU4C494, QPR1F27 E SKX6E96, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016677 | 09/11/2023 | 8078.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA SKW1F87, SKY0A29 E QFK5C88, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016678 | 09/11/2023 | 10842.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3F36 E MOW 4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016679 | 09/11/2023 | 6472.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA SKW7J68 E QFC5I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016680 | 09/11/2023 | 7294.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6G67, OFE 6707, OFB 9H47 E QFF 6523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016681 | 09/11/2023 | 6794.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68, NQB6021 E NPX8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA - SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016682 | 09/11/2023 | 2925.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016683 | 09/11/2023 | 8664.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6D18, OGA 3273, QFF 6533 E KPK1829, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016684 | 09/11/2023 | 3827.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326 E QFF8336, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016685 | 09/11/2023 | 5937.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO5F32 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016686 | 09/11/2023 | 7473.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 8477, NQF1277, OFD4G16 E LPY4607, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016688 | 09/11/2023 | 2898.51 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PEI 3534, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016689 | 09/11/2023 | 9574.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFF 4913, MOE 7232, NPU 1451 E LMR1H11, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016691 | 09/11/2023 | 2352.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFB4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO MAC DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016693 | 09/11/2023 | 2054.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH9028, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016696 | 09/11/2023 | 2487.61 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT5211, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016698 | 09/11/2023 | 2423.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016699 | 09/11/2023 | 1923.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFQ9H80, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0016722 | 09/11/2023 | 126.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTNADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11134/2023, PP Nº 21/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016724 | 09/11/2023 | 1158.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO, DESTINADOS PARA OS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11135/2023 E PE Nº 30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0016725 | 09/11/2023 | 8361.39 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11140/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0016726 | 09/11/2023 | 36669.62 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11141/2023 E PE Nº 49/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016759 | 09/11/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTFUNCIONAL, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016761 | 09/11/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTFUNCIONAL, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016763 | 09/11/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTFUNCIONAL, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0016781 | 09/11/2023 | 1916.63 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 137 QUENTINHAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11198/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0016782 | 09/11/2023 | 1203.14 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 86 QUENTINHAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11197/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0016783 | 09/11/2023 | 993.29 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 71 QUENTINHAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11196/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016784 | 09/11/2023 | 200.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA O SETOR DE MARCAÇÃO E REGULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11195/2023, ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0016785 | 09/11/2023 | 425.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.191/2023, ORIUNDO DO PP Nº 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0016786 | 09/11/2023 | 603.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.190/2023, ORIUNDO DO PP Nº 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0016787 | 09/11/2023 | 5813.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11182/2023 E PE Nº 38/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016788 | 09/11/2023 | 150.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11185/2023, ORIUNDO DO PE 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0016789 | 09/11/2023 | 207.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.189/2023, ORIUNDO DO PP Nº 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0016803 | 09/11/2023 | 7485.00 | 45650883000113 | MEGA LICITACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 05 TELA HQ SMATCH 43 EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILLIZAÇÃO NO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11179/2023. SALDO DE EMENADA PARLAMENTAR 71160002-13844.77900/1220-02... | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016723 | 09/11/2023 | 29743.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299 E NQH 5D22, PATROL XCMG, PÁ MECANICA XCMG E PÁ MECANICA HYUNDAI, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016727 | 09/11/2023 | 3156.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA RLS8H93 E NQK2876, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016743 | 09/11/2023 | 371.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO BALDE DO CAMINHAO PIPA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0016745 | 09/11/2023 | 1091.22 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 78 QUENTINHAS, PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11184/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016751 | 09/11/2023 | 7847.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR 6600 E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0016721 | 09/11/2023 | 1147.18 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 82 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11203/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0016700 | 09/11/2023 | 17600.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO , PARA REFORMA DA PSIA DE CORRIDA PARA REALIZAÇÃO DA DISPUTA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11167/2023 E PP Nº 28/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0016704 | 09/11/2023 | 895.36 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 64 QUENTINHAS, PARA FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABLAHANDO NO CAMPEONATO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 11168/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016741 | 09/11/2023 | 372.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES - SILVIO PORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016757 | 09/11/2023 | 10815.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLY6A64, QSD9F72, MNS8A36, RLY6A84, SKZ6A28, RLX5B29 E SKV7H86, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016758 | 09/11/2023 | 7.56 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016767 | 09/11/2023 | 11.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016769 | 09/11/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO DE ENXOVAIS A MAES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862023 | 0016692 | 09/11/2023 | 1515.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO M.EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA COMPOR O KIT DE ENXOVAL PARA BEBE, DESTINADOS PARA COMPOR OS ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11165/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0016746 | 09/11/2023 | 2740.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFB3E91, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0016776 | 09/11/2023 | 114.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9846/2023, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0016748 | 09/11/2023 | 55.96 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4 QUNETINHAS, PARA SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11180/2023 E PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0016843 | 10/11/2023 | 1200.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 04 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11310/2023 E PP Nº 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016866 | 10/11/2023 | 1700.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OBRA SOCIAL N. S. DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO DE ENXOVAIS A MAES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862023 | 0016805 | 10/11/2023 | 2205.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO CUEIRO DE 80X50, PARA MONTAGEM DE KITS DE ENXOVAL, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11208/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO DE ENXOVAIS A MAES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862023 | 0016808 | 10/11/2023 | 4356.00 | 23379637000136 | COMERCIAL HIGI TEX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO TOALHA, CALÇA PLASTICA, KIT PENTE E CHOCALHO, PARA MONTAGEM DE KITS DE ENXOVAL, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11212/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0016856 | 10/11/2023 | 2109.16 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DIOGO, 365, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DP 00010/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0016908 | 10/11/2023 | 2095.00 | 00056925824491 | IVONEIDE SOARES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFB 3E91, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 020/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016921 | 10/11/2023 | 2.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016922 | 10/11/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0016969 | 10/11/2023 | 2109.16 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DIOGO, 365, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DP 00004/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0016806 | 10/11/2023 | 2100.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA EVENTO DA 4º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CULTURA, NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 28/10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11210/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0016807 | 10/11/2023 | 1400.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO, PARA EVENTO REALIZADO NA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS COMTEMPLADOS NA LEI PAULO GUSTAVO, NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 08/11, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11211/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016814 | 10/11/2023 | 5400.00 | 09139551000881 | SERV. DE APOIO AS MRICRO EMPRESA PB SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CURSO DE CONSULTORES E TURISMO LOCAL-HISTÓRICO E CULTURAL DA LOCALIDADE E TERRITÓRIO, PARA SERVIDORES DA SEC DE CULTURA E TURISMO, FINALIDADE DE TREINAMENTO SOBRE OS EQUIPAMENTOS, NOS DIAS 23 A 27 DE OUTUBRO, COM CARGA HORAIRA DE 40horas, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11219/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0016815 | 10/11/2023 | 1400.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO, PARA EVENTO MEXE E REMEXE NO GINASIO DE ESPORTE O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11217/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016919 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00003365811494 | MOISES VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11285/2023, DEMAIS A´REAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI E REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016923 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00062782339591 | JOZIDALVA BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11255/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI E REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016925 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00089379284420 | EDILEUZA DE OLIVEIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11246/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016928 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00058063781449 | LUIZ FIRMINO LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11247/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016929 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00097747297491 | LUIZ MARCELO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11248/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016930 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00010143369458 | JACIELI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11249/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016931 | 10/11/2023 | 2579.70 | 29204143000105 | AMANDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11254/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016933 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00067451039404 | PAULO GRACINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11251/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016935 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00010380142473 | RAYANNE APARECIDA DE MOURA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11525/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016940 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00079730701415 | CRISTINE NOBRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11245/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016946 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00010326040420 | HEITOR CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11243/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016947 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00009044413422 | VALDENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11244/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016948 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00005163225405 | IVANEY JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11266/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016950 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00060084243449 | MARCIO BIZERRIL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11265/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00064510948468 | CLEBIO MARTINS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11263/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016953 | 10/11/2023 | 2579.70 | 15771555000104 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11262/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016956 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00013421455422 | LUCAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11261/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016957 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00071387924419 | PALOMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11260/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016959 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00001483383130 | LEONARDO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11259/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016961 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00023717874420 | GILBERTO BARAUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11258/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016962 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00071594297452 | JOSE ALMIR BERNARDO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11253/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016965 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00079735320487 | DAVID CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11280/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016966 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00004352277428 | JOSE WELLINGTON BEZERRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11256/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016968 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00047551879404 | ARTUR PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11257/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016971 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00004337354492 | JOCELIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11267/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016973 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00035994509434 | JOSE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11268/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016975 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00040957489404 | GERALDO MARCONI DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11269/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00015138348434 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11270/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016978 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00002115152484 | MAGADYEL MATIAS MOURA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11271/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016979 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00045031096420 | EDNALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11272/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016981 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00003407947470 | JEFFERSON PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11273/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016982 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00020345739434 | SEVERINO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11274/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016983 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00075231379468 | MARCOS LUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11275/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016984 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11276/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11277/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016986 | 10/11/2023 | 2579.70 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11264/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016987 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00093021291449 | HELOISA HELENA BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11278/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016988 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00009504433448 | ROBERTO BORGES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11279/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016989 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11281/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016990 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00070973678496 | GEANDSON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11282/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016991 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00009460505465 | ADILSON DE OLIVEIRA ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11283/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016992 | 10/11/2023 | 2579.70 | 00010718666488 | JOABBYSON DE AGUIAR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11284/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016811 | 10/11/2023 | 1981.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E PEDRA RACHÃO, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 02 BUEIRA DO SITIO SÃO JOSÉ (QUATI) DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA , EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11216/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0016845 | 10/11/2023 | 12000.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 18/2022. TERMO ADITIVO 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0016878 | 10/11/2023 | 2090.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDON DE PLACA RLS 8H93/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 020/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0016881 | 10/11/2023 | 2500.00 | 00009173214485 | JEANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA NQK 2876, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016980 | 10/11/2023 | 1700.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 010/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0016822 | 10/11/2023 | 4951.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 11209/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016823 | 10/11/2023 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTENICOLAS GUILHERME DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11226/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0016825 | 10/11/2023 | 7065.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11220/2023 E PE Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0016827 | 10/11/2023 | 2985.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11222/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0016829 | 10/11/2023 | 489.95 | 17305750000174 | ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11224/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0016833 | 10/11/2023 | 2741.91 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 9VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO MAURICIO DA COSTA Nº 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM CRIANÇAS E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, EFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 38/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 000038/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0016835 | 10/11/2023 | 3163.75 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, Nº 07 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0046/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00015/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0016836 | 10/11/2023 | 2390.00 | 00082648557415 | ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSG 2H90/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0016848 | 10/11/2023 | 2449.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT CRONOS DE PLACA SKX 7E63, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0016854 | 10/11/2023 | 1950.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA QSH 4C23, A DISPOSIÇÃO DO CRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0016860 | 10/11/2023 | 1907.21 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 94/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00027/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0016863 | 10/11/2023 | 2200.00 | 00039528880444 | NORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VIRTUS DE PLACA QSK 4E46/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0016865 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0016868 | 10/11/2023 | 2190.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0016872 | 10/11/2023 | 2003.55 | 00007890850468 | JOSÉ DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OSÓRIO DE AQUINO Nº 78, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00113/2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 0036/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016880 | 10/11/2023 | 1700.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 003/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016886 | 10/11/2023 | 1700.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0016849 | 10/11/2023 | 250.12 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0037/2023 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DA DP 0007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0016857 | 10/11/2023 | 1581.87 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0042/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO DP00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016869 | 10/11/2023 | 1700.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTÊNCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016874 | 10/11/2023 | 1700.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016876 | 10/11/2023 | 1700.00 | 09370792000160 | INSTITUIÇÃO ESPIRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016882 | 10/11/2023 | 1700.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016885 | 10/11/2023 | 1700.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 10/11/2023 | 13200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 009/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO (AMECC), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016804 | 10/11/2023 | 80.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NO GRUPAMENTO DE ENGENHARIA, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSINATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADÃOS DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016844 | 10/11/2023 | 440.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11297/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0016846 | 10/11/2023 | 300.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADOS, NA SALA DE REUNIÕES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11307/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016932 | 10/11/2023 | 1523.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 10/11/2023 | 1428.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016936 | 10/11/2023 | 553.35 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016937 | 10/11/2023 | 799.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016938 | 10/11/2023 | 749.70 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016939 | 10/11/2023 | 533.12 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016941 | 10/11/2023 | 499.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 10/11/2023 | 1313.76 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016943 | 10/11/2023 | 1231.65 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016944 | 10/11/2023 | 533.12 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016945 | 10/11/2023 | 499.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016949 | 10/11/2023 | 2284.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016952 | 10/11/2023 | 2142.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016954 | 10/11/2023 | 266.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016955 | 10/11/2023 | 249.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016958 | 10/11/2023 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016960 | 10/11/2023 | 196.35 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0016964 | 10/11/2023 | 2410.00 | 00006148993708 | LUAN BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OYR 1089, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016891 | 10/11/2023 | 1000.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0805646-71.2021.8.15.0181, EM FAVOR DE JOAO WANDERLEY DE MEDEIROS JUNIOR, CPF 013.146.794-81, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 19/08/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 25/05/2023, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 75/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016893 | 10/11/2023 | 186145.18 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO GJPRES01 Nº 45/2022, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 109/2011 E RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR Nº 61/2022, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016894 | 10/11/2023 | 2703.23 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803571-59.2021.8.15.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 10/05/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 13/10/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 89/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 10/11/2023 | 129.36 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803760.37.2021.8.15.0181, EM FAVOR DE GILCEMAR FRANCISCO BARBOSA QUIRINO, CPF 041.856.704-27, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 17/05/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 04/11/2022, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 89/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016898 | 10/11/2023 | 3275.70 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802137-35.2021.8.15.0181, EM FAVOR DE ANA FLAVIA MONTEIRO RABELO DA NOBREGA, CPF 089.965.674-93, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 15/03/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 10/11/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 89/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0016899 | 10/11/2023 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0016902 | 10/11/2023 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 10/11/2023 | 1023.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016920 | 10/11/2023 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016924 | 10/11/2023 | 5.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 10/11/2023 | 3.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016927 | 10/11/2023 | 28446.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016963 | 10/11/2023 | 35412.71 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016816 | 10/11/2023 | 1593.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E PEDRA BRITA, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DO POVOADO DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11221/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0016828 | 10/11/2023 | 13242.18 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0016859 | 10/11/2023 | 2583.52 | 00028778510449 | JOSIVAL BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JARDIM SANTO ANTONIO, BAIRRO NOVO, DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS BANCOS DE FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP 00023/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 64/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016873 | 10/11/2023 | 300.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PEÇAS DE ANDAIMES PARA PODAGEM DE ARVORES DA PARTE INTERNA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA E CENTRO DA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11242/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0016877 | 10/11/2023 | 2120.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 UNIDADES DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA OS CEMITERIOS LOCAIS EM FACE DO DIA DE FINADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. 11241/2023 E PP Nº 38/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0016907 | 10/11/2023 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA EQW4F73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782023 | 0016914 | 10/11/2023 | 8700.00 | 00008906927428 | HARLAN XAVIER DE OLIVEIRA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMU 2162, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001102022 | 0016915 | 10/11/2023 | 10098.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARGA, PARA A INSTALAÇÃO DO BAÚ COMPACTADOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0110/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0016916 | 10/11/2023 | 8750.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0016917 | 10/11/2023 | 9800.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016818 | 10/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11231/2023 PP 16/2023. EMENDA IMPOSITIVA: VEREADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016819 | 10/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11232/2023 PP 16/2023. EMENDA IMPOSITIVA: VEREADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0016821 | 10/11/2023 | 11460.00 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 8º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 11267/2023 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARELELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11227/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016831 | 10/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11228/2023 PP 16/2023. EMENDA IMPOSITIVA: VEREADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016832 | 10/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11234/2023 PP 16/2023. EMENDA IMPOSITIVA: VEREADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016834 | 10/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11235/2023 PP 16/2023. EMENDA IMPOSITIVA: VEREADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016837 | 10/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA V MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11229/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016838 | 10/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11234/2023 PP 16/2023. EMENDA IMPOSITIVA: VEREADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016839 | 10/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA V MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11230/2023 PP 16/2023. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0016840 | 10/11/2023 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016841 | 10/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11233/2023 PP 16/2023. EMENDA PARLAMENTAR VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782023 | 0016842 | 10/11/2023 | 4998.00 | 00071324242469 | JOSE OLIVIO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJI 2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000482023 | 0016875 | 10/11/2023 | 1250.00 | 00004064480430 | JOSENILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTOCICLETA HONDA NX BROS DE PLACA NQJ 9751, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0183/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DA DP 00048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016879 | 10/11/2023 | 1039.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 29 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS: CELINA PINTO, JOÃO FRANCISCO DA SILVA, MARIZA HENRQIEU DE BULHOES, JOAO DA SILVA GALVÃO,ARNOUD CLEMENTINO DE SOUZA, PREFEITO MANOEL LORDÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11239/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016883 | 10/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11238/2023 PP 16/2023. EMENDA PARLAMENTAR VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016884 | 10/11/2023 | 512.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11237/2023 PP 16/2023. EMENDA PARLAMENTAR VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0016967 | 10/11/2023 | 2090.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA PEZ 7D13, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0016809 | 10/11/2023 | 9540.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO NA LOCAÇÃO DE GERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO EVENTO ALUNO NOTA 10 EM 07 DE 11 NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE NOA MAISON DE MEL LAGUNA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11213/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0016810 | 10/11/2023 | 9540.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO NA LOCAÇÃO DE GERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA PALESTRA COM PATRICIA BOY E CELMA DE NLETA NA MAISON DE MEL LAGUNA NO DIA 31/10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11214/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0016812 | 10/11/2023 | 4400.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 015/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0016813 | 10/11/2023 | 6499.00 | 35973553000105 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVK 6822, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9926/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0016817 | 10/11/2023 | 4390.00 | 00011172376484 | MARIA GILVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MVG 9E10, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, PIRPIRI E ESCRIVÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0016820 | 10/11/2023 | 4493.00 | 00070214718409 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CONTENTO PARA O SÍTIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBR DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 015/202 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0016824 | 10/11/2023 | 5000.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO NOITE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0016826 | 10/11/2023 | 1898.25 | 00005315644448 | ALINE FERREIRA DE PONTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO PORPINO DA SILVA, 116 BAIRRO DO NORDESTE II, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELSA BELARMINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 035/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0016830 | 10/11/2023 | 16135.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA REFORMA DE 65 CADEIRAS E 65 CADEIRA E 15 NMARIOS EM AÇO E 01 BIRÔ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JUBERLITA PEREIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11240/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016847 | 10/11/2023 | 603.90 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11303/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016850 | 10/11/2023 | 304.86 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EDGARDO JULIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11302/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016851 | 10/11/2023 | 609.72 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEI ABIGAIL VIEIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11301/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0016852 | 10/11/2023 | 2182.52 | 00010238694461 | ANA LARA CONSTANCIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 063/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016853 | 10/11/2023 | 304.86 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EDSON MONTENGRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11300/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0016855 | 10/11/2023 | 345.92 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEI MARIA JOSÉ BORGES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11299/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016858 | 10/11/2023 | 1500.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GÁS GLT E FOGÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE OFICINAS PEDAGOGICAS COP DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11296/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 10/11/2023 | 400.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GÁS GLT E FOGÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO ALIMENTAR UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11295/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0016862 | 10/11/2023 | 600.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SERGIO LUIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11293/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0016864 | 10/11/2023 | 585.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03 CARGA DE GÁS EM BEBEDOURO, TROCA DE RELE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11292/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0016867 | 10/11/2023 | 300.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02 MANUTENÇÃO GERAL DE AR CONDICIONAD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11291/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0016870 | 10/11/2023 | 1764.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03 INSTALAÇÕES DE AR CONDIDIONADO, 03 CARGA DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EDGARDO JULIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11290/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0016871 | 10/11/2023 | 9595.62 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA, REF OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 00062/2023 E TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0016887 | 10/11/2023 | 2445.00 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0016889 | 10/11/2023 | 4390.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA..., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0016890 | 10/11/2023 | 5399.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 0665, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDOS E MATRICULADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: SÃO JOSÉ, ASSIS CHATEAUBRIAND, CLÓVIS BEZERRA, NORDESTE I, NORDESTE II, BAIRRO DAS NAÇÕES , JUÁ, CORDEIRO, REF OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0016892 | 10/11/2023 | 4395.00 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0016895 | 10/11/2023 | 4389.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNE 8203, COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0016897 | 10/11/2023 | 5690.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0016900 | 10/11/2023 | 4499.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0016901 | 10/11/2023 | 5589.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KZR 2196, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE O MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0016903 | 10/11/2023 | 5550.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0016904 | 10/11/2023 | 5300.00 | 00004761142413 | JOSE HELIO TAURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUT 9I82, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0016905 | 10/11/2023 | 7985.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO TRAJETO SÍTIO SÃO JOSÉ DO MIRANDA, CAJÁ, DUAS ESTRADAS, SERRINHA, CATOLÉ, CONTENDAS, CACHOEIRA PARA GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 042/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0016906 | 10/11/2023 | 7985.00 | 00011707300437 | LARISSA FELIX SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO REFERENTE AO CÓDIGO 03, ORIUNDO DO PP 042/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0016909 | 10/11/2023 | 6499.00 | 00004989377478 | ADRIANO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KMP 9243, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA, RIACHO GRANDE, LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBR DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0016910 | 10/11/2023 | 4390.00 | 00012533728705 | ROSEMERE BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MOA 2622, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DO MUTIRÃO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0016911 | 10/11/2023 | 5000.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA MYM 1473, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0016912 | 10/11/2023 | 6390.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KHF 0A84, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0016913 | 10/11/2023 | 5390.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 1J40, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0016970 | 10/11/2023 | 6499.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO NOITE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0016972 | 10/11/2023 | 4399.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVJ 5D76, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0016974 | 10/11/2023 | 6590.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LNA 8851, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 42/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0016976 | 10/11/2023 | 6490.00 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB, COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOBÃO E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016993 | 13/11/2023 | 520.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (800 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA O REPARO DO MURO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11333/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0016998 | 13/11/2023 | 2153.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA REFORMA DE 07 ARAMRIOS DE AÇO E 01 BIRÔ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11330/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0017000 | 13/11/2023 | 2320.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 11328/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017001 | 13/11/2023 | 1300.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (2.000 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11327/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0017003 | 13/11/2023 | 3959.82 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11326/2023, ORIUNDO DO PP 36/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017060 | 13/11/2023 | 520.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (800 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA O MURO DA SEC DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11358/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0017065 | 13/11/2023 | 750.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11356/2023, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0017068 | 13/11/2023 | 5400.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO ROTEADORES E MICKOTIC, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11355/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0017070 | 13/11/2023 | 2592.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11354/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017043 | 13/11/2023 | 975.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA FECHAMENTO DA ÁREA DE VIVÊNCIA NO CONJUNTO JADAR SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11336/2023, CONF PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712023 | 0017002 | 13/11/2023 | 13650.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK CESTO AÉREO PARA SERVIÇOS DE PODAGEM DE PRECISÃO DAS ÁRVORES NO CEMITERIO NOVO, TOTALIZANDO 70:00 HORAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11322/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017045 | 13/11/2023 | 1712.14 | 52780969000126 | ALANIEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS ATRAVES DE DDRNOS ENTRE AS CALAÇDAS DO CANAÇ DO JUÁ E AV JUSCELINO KUBISTCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC, ADMINISTRATIVO Nº 11287/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017076 | 13/11/2023 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017079 | 13/11/2023 | 5.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0017011 | 13/11/2023 | 112.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA SETOR LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0017062 | 13/11/2023 | 1185.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE TRANSPORTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11341/2023 E ORIUNDO PP Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0017063 | 13/11/2023 | 645.60 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11353/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016999 | 13/11/2023 | 199.96 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OFICINA DE DANÇA DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11314/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0017017 | 13/11/2023 | 1639.80 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA SEDE DO CADUNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11316/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0017020 | 13/11/2023 | 980.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA O SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANXO SÃO JOSÉ, MAC MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11315/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017064 | 13/11/2023 | 297.00 | 05675803000160 | GILBERTO FELIX DE SOUSA FABRICACAO DE SORVETES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS NA A.A.B.B COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CORDEIRO E ANEXO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11342/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0017005 | 13/11/2023 | 2196.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0017007 | 13/11/2023 | 2475.00 | 00080565298453 | JOSE CLOVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA NPU 1451, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0017009 | 13/11/2023 | 2470.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA MAC DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0017010 | 13/11/2023 | 2295.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0017013 | 13/11/2023 | 2290.00 | 00059016205772 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KPK 1829 DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000222023 | 0017014 | 13/11/2023 | 4500.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0028/2023FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN00022/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0017015 | 13/11/2023 | 2499.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0146/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDIO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000232023 | 0017018 | 13/11/2023 | 4000.00 | 00003921503442 | ELISANGELA LUCENA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0029/2023 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN0023/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0017019 | 13/11/2023 | 2445.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0017021 | 13/11/2023 | 5165.02 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11306/2023 E PP Nº 43/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0017022 | 13/11/2023 | 2195.00 | 00041232305472 | ADELSON AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 9028, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0017023 | 13/11/2023 | 5946.33 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11309/2023 E PP Nº 43/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0017025 | 13/11/2023 | 2479.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA QFQ 9H80, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE EDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 00019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017026 | 13/11/2023 | 2445.00 | 00010819776475 | JOCLEITO DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0017027 | 13/11/2023 | 2495.00 | 00008839027459 | LEANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O AUTOMÓVEL DE PLACA QPR 1F27, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017028 | 13/11/2023 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA SOPHIA DA CUNHA CPF 161.207.764-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11288/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0017029 | 13/11/2023 | 5046.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 11294/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0017030 | 13/11/2023 | 1344.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11298/2023 E PE Nº 49/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0017031 | 13/11/2023 | 8400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11305/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0017032 | 13/11/2023 | 2195.00 | 00092798098491 | MARIA DE PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA LMR 1H11, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0017033 | 13/11/2023 | 28852.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11308/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0017034 | 13/11/2023 | 2475.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACE FOX DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 13/11/2023 | 286.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A DEMANDA SOCIAL DE BRAYN CESAR FRANCISCO SILVA, ANTHONNY GHAEL RODRIGEUS DE ANDRADE, AYLLA VICTORIA RODRIGUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11311/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0017036 | 13/11/2023 | 2295.00 | 00002259363482 | CLODOALDO LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0017037 | 13/11/2023 | 2695.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF4913, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017038 | 13/11/2023 | 459.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A DEMANDA SOCIAL DE LORENZO FERNANDES DA SILVA, JOSE MATHUES DA SILVA, MARIA RUANY PEREIRA DA SILVA, EMILLY LAIS HERCULADO DO SANTOS.., VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11312/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0017039 | 13/11/2023 | 2674.24 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, Nº 85 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO N° 040/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017040 | 13/11/2023 | 370.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (VIDEODEGLUTOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE NICLOAS GUILHERME DE MELO CPF 164.650.044-02, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11324/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0017041 | 13/11/2023 | 2290.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0017042 | 13/11/2023 | 3675.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11325/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 18/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0017044 | 13/11/2023 | 2285.00 | 00008672043464 | WANDILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA LPY 4607, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0017046 | 13/11/2023 | 2295.00 | 00009446073499 | RAYANE FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA OFD 4G16 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES - EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017047 | 13/11/2023 | 10000.00 | 41193177000139 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 1/2 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 21/2023, EMENDA DO VEREADOR TIAGO JUSTINO TRIBUTINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0017048 | 13/11/2023 | 2340.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0017049 | 13/11/2023 | 680.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, UTILIZADO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11345/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - EMENDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001152022 | 0017050 | 13/11/2023 | 11260.00 | 36428864000156 | CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 4º MEDIÇÃO, NA PINTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DRº JOÃO SOARES BAIRRO DA SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11304/2023, EMANDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO VEREADOR WILSAON DE OLIVEIRA GOMES FILHO | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0017051 | 13/11/2023 | 2106.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW-4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11366/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0017052 | 13/11/2023 | 2195.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017053 | 13/11/2023 | 160.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ONO DE PLACA Nº OFE 6G67, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11365/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0017054 | 13/11/2023 | 1372.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6G67, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11363/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0017055 | 13/11/2023 | 2199.00 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0017056 | 13/11/2023 | 860.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11347/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0017057 | 13/11/2023 | 1581.87 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 0040/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0017058 | 13/11/2023 | 1300.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO, UTILIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11348/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0017061 | 13/11/2023 | 13650.89 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11340/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 18/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0017069 | 13/11/2023 | 1360.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO MOBI LIKE DE PLACA Nº RLQ-1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11352/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017071 | 13/11/2023 | 650.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UBS NANA PORPINO DO CLOVIS BEERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11350/2023 E CONF PP 16/2023, EMENDA DO VEREADOR JUNIOR FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0017072 | 13/11/2023 | 680.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, UTILIZADO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11344/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017077 | 13/11/2023 | 391.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0017024 | 13/11/2023 | 13027.10 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQH 5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11286/2023 E PP Nº 43/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582023 | 0017059 | 13/11/2023 | 789.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIAS PARA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, VUNCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11357/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0017066 | 13/11/2023 | 4800.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO RETROESCAVADEIRA B95 B NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11349/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0017067 | 13/11/2023 | 5500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA GR 1803 BR XCMG, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11343/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016994 | 13/11/2023 | 2579.70 | 00010459418408 | DANIEL DOS SANTOS FERANDNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11335/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016995 | 13/11/2023 | 2579.70 | 00008813589409 | BRUNO KAPPAUN CONSTATINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11332/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016996 | 13/11/2023 | 2579.70 | 00002924286425 | ALIGHIERE SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11331/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016997 | 13/11/2023 | 2579.70 | 00071429173424 | MARCIO SANTOS NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11321/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017008 | 13/11/2023 | 2579.70 | 00000866671307 | CIBELY DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11319/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017012 | 13/11/2023 | 2579.70 | 00009208836487 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11317/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017016 | 13/11/2023 | 2579.70 | 00071158085460 | MIRELISON GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11318/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522023 | 0017073 | 13/11/2023 | 760.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CABOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO RAIZES DO BREJO A SE REALIZAR NOS DIAS 24 A 26 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11346/2023 E PP Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017004 | 13/11/2023 | 600.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA NAS VIATURAS DA SEMOB DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11323/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017006 | 13/11/2023 | 1010.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS DA SUPERINTENDENCIA EXACUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11320/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 13/11/2023 | 3.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0017080 | 13/11/2023 | 225.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000592023 | 0017074 | 13/11/2023 | 5279.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11386/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000592023 | 0017075 | 13/11/2023 | 1706.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11385/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017087 | 14/11/2023 | 3240.00 | 51727278000104 | 51.727.278 JULIO CESAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTSAL RURAL, NO MÊS DE SETEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11362/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017085 | 14/11/2023 | 100.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITRAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 11351/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017114 | 14/11/2023 | 2.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017081 | 14/11/2023 | 2579.70 | 00006145568488 | HANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11313/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017082 | 14/11/2023 | 2579.70 | 00011417333405 | EVERTON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11339/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017083 | 14/11/2023 | 2579.70 | 00070394816692 | ELIZABETH FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11338/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017084 | 14/11/2023 | 2579.70 | 00070859343448 | DANIELI DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11337/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0017086 | 14/11/2023 | 416.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADOS PARA 4º CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA NO DIA 28 DE OUTUBRO NO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11364/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017093 | 14/11/2023 | 2579.70 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11384/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017107 | 14/11/2023 | 2500.00 | 33687265000169 | DOUGLAS SILVA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DA DE CASA DE TEMÁTICA NATALINA A SER EXPOTOSTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11398/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0017110 | 14/11/2023 | 4460.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11400/2023 E PP N°011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0017111 | 14/11/2023 | 2500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1396/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0017122 | 14/11/2023 | 10870.56 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11402/2023 E PP Nº 43/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO DE ENXOVAIS A MAES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862023 | 0017119 | 14/11/2023 | 1287.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE ENXOVAIS, DESTINADO PARA MONTAGEM DE KITS ENXOVAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11374/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017089 | 14/11/2023 | 80.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REAIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 14/11/2023 | 525.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REAIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017096 | 14/11/2023 | 40.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REAIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0017098 | 14/11/2023 | 1616.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADOS PARA CARRETA RODA HANS CONTRA HANSENIASE DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11360/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0017099 | 14/11/2023 | 430.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11372/2023 E PP Nº 49/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0017100 | 14/11/2023 | 826.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 11373/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0017101 | 14/11/2023 | 118.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.376/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0017102 | 14/11/2023 | 685.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.375/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0017108 | 14/11/2023 | 2715.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11399/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0017117 | 14/11/2023 | 2165.35 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11379/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0017118 | 14/11/2023 | 24.27 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11377/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0017126 | 14/11/2023 | 4477.47 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11403/2023 E PP Nº 43/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0017127 | 14/11/2023 | 11166.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 114063/2023. ORIUNDO DO PE 34/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0017128 | 14/11/2023 | 480.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11383/2023 E PE Nº 36/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0017129 | 14/11/2023 | 4060.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11382/2023 E PE Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0017130 | 14/11/2023 | 190.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11381/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0017132 | 14/11/2023 | 16366.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11380/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017109 | 14/11/2023 | 323.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11397/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017112 | 14/11/2023 | 64.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017115 | 14/11/2023 | 23.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 14/11/2023 | 34.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017131 | 14/11/2023 | 1000.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802137-35.2021.8.15.0181, EM FAVOR DE ANA FLAVIA MONTEIRO RABELO DA NOBREGA, CPF 089.965.674-93, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 15/03/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 10/11/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 90/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0017097 | 14/11/2023 | 8826.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SACOS DE LIXO), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11395/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017103 | 14/11/2023 | 1000.00 | 51844940000106 | DAIANY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO COM PRODUTOS QUIMICOS, PARA O MERCADO PÚBLICO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11370/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017104 | 14/11/2023 | 1200.00 | 51844940000106 | DAIANY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO COM PRODUTOS QUIMICOS, PARA O TODOS OS BOX DE CARNE (MERCADO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11369/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712023 | 0017105 | 14/11/2023 | 2632.50 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK CESTO AÉREO PARA SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES NAS PRAÇAS DO JUÁ E JUVENTUDE (13:30) HORAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11368/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017106 | 14/11/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 m² DE AREIA MÉDIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11367/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017120 | 14/11/2023 | 648.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOSSERRAS DAS EQUIPES DE PODAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11405/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017123 | 14/11/2023 | 2464.00 | 52585835000154 | 52.585.835 VAMBERTO VALERIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM ALVENARIA NO MURO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11387/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017125 | 14/11/2023 | 5722.30 | 52585835000154 | 52.585.835 VAMBERTO VALERIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11390/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017088 | 14/11/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA P MURO DE ARRIMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11359/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0017090 | 14/11/2023 | 13083.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER AS ATIVIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11389/2023, ORIUNDO DA PE Nº 34/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0017091 | 14/11/2023 | 12079.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11388/2023, ORIUNDO DA PE Nº 34/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0017092 | 14/11/2023 | 4200.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS ,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11391/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0017095 | 14/11/2023 | 2695.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS ,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11392/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0017113 | 14/11/2023 | 5409.13 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11404/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0017121 | 14/11/2023 | 2540.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11041/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0017124 | 14/11/2023 | 800.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11394/2022 E PP Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722023 | 0017142 | 16/11/2023 | 6200.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO AO CIRCUITO DE PALESTRAS PARA OS PROFESSORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11427/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 72/2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017144 | 16/11/2023 | 34.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017146 | 16/11/2023 | 420.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 12 PEÇAS DE ANDAIME, 02 PLATAFORMAS DURANTE O PERÍODO DE 14/10 A 14/11, DESTINADOS A REFORMA NO CENTRO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11433/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722023 | 0017159 | 16/11/2023 | 6200.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A ENTREGA DO PREMIO ALUNO NOTA 10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11428/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 72/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017160 | 16/11/2023 | 2004.20 | 51795500000106 | FRANCISCO DE ASSIS PERERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA SUBSTITUIÇÃODE JANELAS E REPAROS HIDRAULICOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINA MARIA DE PONTES, SITIO TANANDUBA, ZONA RURAL, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11426/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017168 | 16/11/2023 | 2400.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CINTOS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11445/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017149 | 16/11/2023 | 2600.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CARROÇAS QUE TRANSPORTAM BANCOS DE FEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11431/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017150 | 16/11/2023 | 420.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PEÇAS DE ANDAIMES PARA PODAGEM DE ARVORES DA PARTE INTERNA DO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11430/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017155 | 16/11/2023 | 780.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 m² DE AREIA MÉDIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11424/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017156 | 16/11/2023 | 780.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 m² DE AREIA MÉDIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11425/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712023 | 0017163 | 16/11/2023 | 1560.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK CESTO AÉREO PARA SERVIÇOS DE PODAGEM DE PALMEIRAS DO CAMPO DO CORDEIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11409/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017140 | 16/11/2023 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017145 | 16/11/2023 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017147 | 16/11/2023 | 69.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017148 | 16/11/2023 | 74.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522023 | 0017151 | 16/11/2023 | 1569.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12000 BTUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017157 | 16/11/2023 | 582.00 | 36887811000101 | MARIA APARECIDA DE FREITAS MONTEIRO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA SALA DE REUNIÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11407/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS - SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0017167 | 16/11/2023 | 1800.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 ESTABILIZADORES TS 1000VA, DESTINADO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.464/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS - SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017170 | 16/11/2023 | 2700.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR ACESS POINT E 01 MIKROTIK, DESTINADO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.464/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017133 | 16/11/2023 | 7000.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 3/4 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 20/2023.EMENDA DOS VEREADORES RAMOM DA SILVA MENEZES E IVONALDO FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017134 | 16/11/2023 | 7250.40 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 6/6 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 11/2023.EMENDA DOS VEREADORES RAMOM MENEZES, TIAGO JUSTINO TRIBUTINO E JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017135 | 16/11/2023 | 5000.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 3/3 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 19/2023.EMENDA DO VEREADOR RAMON DA SILVA MENEZES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017136 | 16/11/2023 | 5000.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 5/6 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 16/2023.EMENDA DOS VEREADORES JOSE AGOSTINHO DE ALMEIDA E WILSON DE OLIVEIRA FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017137 | 16/11/2023 | 2000.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 3/3 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 17/2023.EMENDA DO VEREADOR JOSE AGOSTINHO DE ALMEIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017138 | 16/11/2023 | 4000.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 3/3 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 18/2023. EMENDA DO VEREADOR LUIS MARTINS DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522023 | 0017153 | 16/11/2023 | 8528.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 SMART TV DE 50 POL DESTINADAS AO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0017161 | 16/11/2023 | 538.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11414/2023 E PE Nº 09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0017162 | 16/11/2023 | 5208.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES, FÓRMULAS E VITAMINAS DESTINADOS A PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11412/2023 PE Nº 30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017164 | 16/11/2023 | 1815.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA-3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.455/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0017169 | 16/11/2023 | 858.62 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11446/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0017172 | 16/11/2023 | 108.33 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11448/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0017173 | 16/11/2023 | 140.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11447/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0017174 | 16/11/2023 | 7750.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 CADEIRAS DE ESCRITORIO BASE FIXA E 05 CADEIRAS GIRATORIAS, DESTINADOS PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.423/2023, CONF PE 052/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0017175 | 16/11/2023 | 5140.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, UTILIZADO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11465/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0017176 | 16/11/2023 | 31750.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 LONGARINAS 03 LUGARES E 50 LONGARIRNAS 04 LUGARES, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO N° 052/2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.415/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0017177 | 16/11/2023 | 17742.70 | 28167665000103 | SOS. COMERCIO .E MATERIAIS MED HOSP EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.417/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000522023 | 0017178 | 16/11/2023 | 678.40 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO COLUNA, DESTINADOS PARA O SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC ADMINISTRATIVO Nº 11.421/2023, ORIUNDO DO PE Nº 52/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522023 | 0017152 | 16/11/2023 | 2132.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 50 POL, DESTINADO A SALA DE REUNIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017158 | 16/11/2023 | 200.30 | 08785982000186 | F A SANTOS - CASA SHOPPING MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11413/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522023 | 0017166 | 16/11/2023 | 678.40 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11444/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017165 | 16/11/2023 | 1780.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11454/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017171 | 16/11/2023 | 1680.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11453/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017139 | 16/11/2023 | 6.12 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 16/11/2023 | 9.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017143 | 16/11/2023 | 359.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017154 | 16/11/2023 | 1.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017195 | 17/11/2023 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017199 | 17/11/2023 | 1.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E FOMENTO AO ESPORTE AMADOR E ASSOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017210 | 17/11/2023 | 10000.00 | 48336098000189 | ASSOCIACAO MA6 ACADEMY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 1/2 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 22/2023. EMENDA DO VEREADOR JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017217 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00009350312433 | LUCIANO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR (UNIÃO DE CONTENDAS), NO CAMPEONATO DE FUTSAL DA ZONA RURAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11540/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0017218 | 17/11/2023 | 766.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DO GINASIOS ZENOBÃO E ZEÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11539/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0017220 | 17/11/2023 | 650.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DEMARCAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO SILVIO PORTO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11537/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017237 | 17/11/2023 | 66.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, DESTINADO PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11449/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017247 | 17/11/2023 | 780.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.200 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA BUEIROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11459/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0017248 | 17/11/2023 | 357.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTONO SITIO LAGOA DE SERRA, ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11507/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017179 | 17/11/2023 | 2675.91 | 00003407947470 | JEFFERSON PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FOMENTO CULTURAL POR SUA SELEÇÃO NO EDITAL CID CORDEIRO DO AUDIOVISUAL, NO MODULO III DO EDITAL (FOMENTO A PRODUÇÃO DE VIDEO-BIOGRAFIAS COM HISTOPRIAS DE VIDAS ARTISTICAS OU TRAJETORIAS DE GRUPOS, DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11439/2023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017180 | 17/11/2023 | 2675.91 | 13562330000112 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL FAZENDA NORDESTINA - ACFAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FOMENTO CULTURAL POR SUA SELEÇÃO NO EDITAL CID CORDEIRO DO AUDIOVISUAL, NO MODULO III DO EDITAL (FOMENTO A PRODUÇÃO DE VIDEO-BIOGRAFIAS COM HISTOPRIAS DE VIDAS ARTISTICAS OU TRAJETORIAS DE GRUPOS, DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11443/2023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017181 | 17/11/2023 | 2675.91 | 00079810500491 | JOSE FELIX DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FOMENTO CULTURAL POR SUA SELEÇÃO NO EDITAL CID CORDEIRO DO AUDIOVISUAL, NO MODULO III DO EDITAL (FOMENTO A PRODUÇÃO DE VIDEO-BIOGRAFIAS COM HISTOPRIAS DE VIDAS ARTISTICAS OU TRAJETORIAS DE GRUPOS, DA LEI PAULO GUSTAVO, COM HISTORIAS DE VIDAS ARTISTICAS OU TRAJETORIAS DE GRUPOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11442/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017182 | 17/11/2023 | 2675.91 | 00071892636409 | ANDRE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FOMENTO CULTURAL POR SUA SELEÇÃO NO EDITAL CID CORDEIRO DO AUDIOVISUAL, NO MODULO III DO EDITAL (FOMENTO A PRODUÇÃO DE VIDEO-BIOGRAFIAS COM HISTOPRIAS DE VIDAS ARTISTICAS OU TRAJETORIAS DE GRUPOS, DA LEI PAULO GUSTAVO, COM HISTORIAS DE VIDAS ARTISTICAS OU TRAJETORIAS DE GRUPOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11441/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 17/11/2023 | 2675.91 | 00071685485499 | VINICIUS MARANTZ DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FOMENTO CULTURAL POR SUA SELEÇÃO NO EDITAL CID CORDEIRO DO AUDIOVISUAL, NO MODULO III DO EDITAL (FOMENTO A PRODUÇÃO DE VIDEO-BIOGRAFIAS COM HISTOPRIAS DE VIDAS ARTISTICAS OU TRAJETORIAS DE GRUPOS, DA LEI PAULO GUSTAVO, COM HISTORIAS DE VIDAS ARTISTICAS OU TRAJETORIAS DE GRUPOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11440/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017184 | 17/11/2023 | 2675.91 | 00092798209404 | VALDEREDO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FOMENTO CULTURAL POR SUA SELEÇÃO NO EDITAL CID CORDEIRO DO AUDIOVISUAL, NO MODULO III DO EDITAL (FOMENTO A PRODUÇÃO DE VIDEO-BIOGRAFIAS COM HISTOPRIAS DE VIDAS ARTISTICAS OU TRAJETORIAS DE GRUPOS, DA LEI PAULO GUSTAVO, COM HISTORIAS DE VIDAS ARTISTICAS OU TRAJETORIAS DE GRUPOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11438/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017185 | 17/11/2023 | 2675.91 | 00005803992496 | JEDILSON LUIZ BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FOMENTO CULTURAL POR SUA SELEÇÃO NO EDITAL CID CORDEIRO DO AUDIOVISUAL, NO MODULO III DO EDITAL (FOMENTO A PRODUÇÃO DE VIDEO-BIOGRAFIAS COM HISTOPRIAS DE VIDAS ARTISTICAS OU TRAJETORIAS DE GRUPOS, DA LEI PAULO GUSTAVO, COM HISTORIAS DE VIDAS ARTISTICAS OU TRAJETORIAS DE GRUPOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11437/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017186 | 17/11/2023 | 2675.91 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER C. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FOMENTO CULTURAL POR SUA SELEÇÃO NO EDITAL CID CORDEIRO DO AUDIOVISUAL, NO MODULO III DO EDITAL (FOMENTO A PRODUÇÃO DE VIDEO-BIOGRAFIAS COM HISTOPRIAS DE VIDAS ARTISTICAS OU TRAJETORIAS DE GRUPOS, DA LEI PAULO GUSTAVO, COM HISTORIAS DE VIDAS ARTISTICAS OU TRAJETORIAS DE GRUPOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11436/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017187 | 17/11/2023 | 2675.91 | 00070511343450 | LUCAS MATHEUS LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FOMENTO CULTURAL POR SUA SELEÇÃO NO EDITAL CID CORDEIRO DO AUDIOVISUAL, NO MODULO III DO EDITAL (FOMENTO A PRODUÇÃO DE VIDEO-BIOGRAFIAS COM HISTOPRIAS DE VIDAS ARTISTICAS OU TRAJETORIAS DE GRUPOS, DA LEI PAULO GUSTAVO, COM HISTORIAS DE VIDAS ARTISTICAS OU TRAJETORIAS DE GRUPOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11435/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017188 | 17/11/2023 | 2675.91 | 00006224174440 | ROBERTO DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FOMENTO CULTURAL POR SUA SELEÇÃO NO EDITAL CID CORDEIRO DO AUDIOVISUAL, NO MODULO III DO EDITAL (FOMENTO A PRODUÇÃO DE VIDEO-BIOGRAFIAS COM HISTOPRIAS DE VIDAS ARTISTICAS OU TRAJETORIAS DE GRUPOS, DA LEI PAULO GUSTAVO, COM HISTORIAS DE VIDAS ARTISTICAS OU TRAJETORIAS DE GRUPOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11434/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017189 | 17/11/2023 | 2579.70 | 00096455128400 | IVONE LAUREANO LADISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11250/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017206 | 17/11/2023 | 1320.00 | 45505640000272 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REABILITAÇÃO DO SENHOR QUE SE ENCONTRA INTERNO NA CASA DE APOIO SANTA PAULINA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA, ORIUNDO DO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11371/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0017190 | 17/11/2023 | 7645.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETOS E BANCOS DE CONCRETO, DESTINADO PARA O COMPLEXO DE SAPUDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, VINCUILADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OPROC. ADMINISTRATIVO Nº 11452/2023 E ORIUNDO DE PP Nº 39/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0017191 | 17/11/2023 | 2492.60 | 24005322000191 | VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 CADERIAS DE RODAS PARA BANHO, DESTINADOS AS PACIENTES ATENDIDOS NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11457/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0017194 | 17/11/2023 | 5730.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11463/2023 E PE Nº 36/2023. PORTARIA COVID 19 Nº 3008. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0017214 | 17/11/2023 | 3720.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, UTILIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11522/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0017222 | 17/11/2023 | 2638.60 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIEMNTAÇÃO, DESTINADOS AO DIA D DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11523/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0017223 | 17/11/2023 | 26400.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE TALUDE DA BARREIRA 45 GRAUS PARA PLANTIO DE GRAMA, NO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNCIIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.515/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0017224 | 17/11/2023 | 1170.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11505/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0017225 | 17/11/2023 | 3361.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11503/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 36/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0017226 | 17/11/2023 | 7175.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11509/2023. ORIUNDO DO PE 44/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0017227 | 17/11/2023 | 2900.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADO, UTILIZADO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11524/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0017249 | 17/11/2023 | 201.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11462/2023 E PE Nº 49/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0017205 | 17/11/2023 | 696.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BICOITOS E REFRIGERANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 11534/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0017208 | 17/11/2023 | 799.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BICOITOS E REFRIGERANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 11535/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017203 | 17/11/2023 | 2513.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017204 | 17/11/2023 | 2356.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017207 | 17/11/2023 | 304.64 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017209 | 17/11/2023 | 285.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017211 | 17/11/2023 | 456.96 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017212 | 17/11/2023 | 428.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 17/11/2023 | 323.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017215 | 17/11/2023 | 303.45 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017233 | 17/11/2023 | 2513.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017196 | 17/11/2023 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017216 | 17/11/2023 | 2.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017219 | 17/11/2023 | 5.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017192 | 17/11/2023 | 195.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA ASCENDINO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11460/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017193 | 17/11/2023 | 65.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DEESGOTAMENTO SANITARIOS E AS CAIXA DE ESGOTO COM TAMPAS DE PREMOLDADO NA RUA PEDRO BANDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11461/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0017198 | 17/11/2023 | 7855.58 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11479/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0017200 | 17/11/2023 | 2736.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS MAS RUAS TRANQUILO XAVIER E JUSCELINO KUBISTECHK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11480/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0017202 | 17/11/2023 | 525.80 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA EVENTO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11482/2023, ORIUNDO DO PP 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0017228 | 17/11/2023 | 14270.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOK, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. AMDINISTRATIVO Nº 11483/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0017229 | 17/11/2023 | 2854.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. AMDINISTRATIVO Nº 11484/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0017230 | 17/11/2023 | 1319.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBO DE CONCRETOS, CAIXA DE INSPEÇÃO), PARA ÁGUAS PLUVIAIS DO COMPLEXO DE SAÚDE GERALDO CAMILO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11485/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0017235 | 17/11/2023 | 837.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBO DE CONCRETOS, CAIXA DE INSPEÇÃO), PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO DA AV CALCIDES TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11451/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0017236 | 17/11/2023 | 730.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAIXA DE INSPEÇÃO), PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO DO POVOADO SÃO PEDRO E SÃO PEDRO E SAÕA PAULO NO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11450/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0017221 | 17/11/2023 | 131.60 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11498/2023, ORIUNDO DO PP 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017197 | 17/11/2023 | 280.00 | 24840896000185 | GILSON PEREIRA DA COSTA 72687479420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ASSENTAMENTO DE PORTA COM FECHADURA E DOBRADIÇA NA ESCOLA RAUL DE FREITAS MOUZINHO E ASSENTAMENTO DE PORTA E FECHADURA NA ESCOLA ANTONIO FLORENTINO DA COSTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11466/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0017201 | 17/11/2023 | 1035.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESGOTAMENTOS SANITARIOS DA CRECHE ABIGAIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11481/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0017231 | 17/11/2023 | 1360.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA Nº NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11469/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0017232 | 17/11/2023 | 5260.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA Nº NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11468/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0017234 | 17/11/2023 | 2000.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11467/2023, CONF PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0017238 | 17/11/2023 | 2400.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CAMERA E CERCA ELETRICA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11478/2023 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0017239 | 17/11/2023 | 2640.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CAMERA E CERCA ELETRICA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DA PIEDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11477/2023 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0017240 | 17/11/2023 | 720.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CAMERA E CERCA ELETRICA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RAUL DE FREITAS MOUZINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11476/2023 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0017241 | 17/11/2023 | 1920.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CAMERA E CERCA ELETRICA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI VOVÓ MARIA TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11475/2023 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0017242 | 17/11/2023 | 2400.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CAMERA E CERCA ELETRICA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI LAVIANIA MARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11474/2023 E PP Nº 59/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0017243 | 17/11/2023 | 2471.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11473/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0017244 | 17/11/2023 | 2471.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11472/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0017245 | 17/11/2023 | 6486.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11471/2023, ORIUNDO DA PE Nº 44/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0017246 | 17/11/2023 | 4702.30 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER AS ATIVIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11470/2023, ORIUNDO DA PE Nº 44/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000592023 | 0017256 | 20/11/2023 | 1008.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11587/2023 E PP Nº 0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017261 | 20/11/2023 | 2900.00 | 45354058000171 | RICARDO OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11548/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017262 | 20/11/2023 | 3320.00 | 45354058000171 | RICARDO OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ASSENTAMENTO DE BATENTE DA PORTA DE MADEIRA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CENTRO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11550/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0017274 | 20/11/2023 | 5740.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO NA LOCAÇÃO DE GERADOR, ATENDENDO AS NECEESIDADES NO EVENTO DO ALUNO NOTA 10, NO DIA 07 DE NOVEMBRO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NA MAISON DE MEL LAGUNA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11569/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0017276 | 20/11/2023 | 700.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO NA LOCAÇÃO DE PEQUENO PORTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES NO EVENTO DA EJA, REALIZADO NO TEATRO GERALDO ALVERGA, NO DIA 16 DE NOVEMBRO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11571/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 20/11/2023 | 566.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017283 | 20/11/2023 | 80.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO ESCOLA TEMPO INTEGRAL, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017284 | 20/11/2023 | 80.00 | 00004474154410 | ANDRIA MELO BARROS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO ESCOLA TEMPO INTEGRAL, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017293 | 20/11/2023 | 2335.23 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017295 | 20/11/2023 | 23352.32 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0017300 | 20/11/2023 | 5740.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO NA LOCAÇÃO DE GERADOR ATENDENDO AS NECESSIDADES NO CIRCUITO DE PALESTRAS COM PTRACIIA BOY E CELMA DE NLETE, NA MAISON DE MEL LAGUNA, NO DIA 31 DE OUTUBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11586/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 20/11/2023 | 810.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIME, 04 ROLDONAS, 02 PLATAFORMAS E 01 BASE, PARA REPARO NA ILUMINAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11553/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017305 | 20/11/2023 | 210.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO NEOBUS DE PLACA N RLV 0I09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11582/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0017315 | 20/11/2023 | 1113.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO E GRADE, PARA , PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE OFICINAS PEDAGOGICAS COP, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11568/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017323 | 20/11/2023 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO ESCOLA TEMPO INTEGRAL, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017344 | 20/11/2023 | 2000.00 | 24840896000185 | GILSON PEREIRA DA COSTA 72687479420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ASSENTAMENTO DE 20 PORTAS COM INSTALAÇÃO DE FERRAGNES NO CENTRO DE OFICINAS PEDAGOGICAS COP, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11572/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872023 | 0017354 | 20/11/2023 | 3162.50 | 44562159000175 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR 71689517425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO LINEAR COM BLOCOS E ESPUMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAÇÃO 11606/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0017359 | 20/11/2023 | 5170.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA Nº NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11641/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0017364 | 20/11/2023 | 4180.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA Nº OFEC 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11646/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017365 | 20/11/2023 | 322.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11653/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017389 | 20/11/2023 | 27956.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017397 | 20/11/2023 | 528.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017398 | 20/11/2023 | 52.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 20/11/2023 | 546.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 70% (VAAT COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017401 | 20/11/2023 | 54.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 70% (VAAT COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017403 | 20/11/2023 | 62992.25 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017404 | 20/11/2023 | 6299.21 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017405 | 20/11/2023 | 731.32 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017406 | 20/11/2023 | 97.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017407 | 20/11/2023 | 4512.72 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017414 | 20/11/2023 | 46.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017415 | 20/11/2023 | 3578.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS INFATIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0017316 | 20/11/2023 | 6750.00 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 9º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 11267/2023 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARELELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11574/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0017343 | 20/11/2023 | 80873.34 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 6º MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 399/2022 ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11570/2023, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017345 | 20/11/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11615/2023 PP 16/2023. EMENDA PARLAMENTAR VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017346 | 20/11/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11619/2023 PP 16/2023. EMENDA PARLAMENTAR VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592022 | 0017347 | 20/11/2023 | 7605.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11566/2023 E PP Nº 122/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017348 | 20/11/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11634/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017350 | 20/11/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11629/2023 PP 16/2023. EMENDA PARLAMENTAR VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017355 | 20/11/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO NA RUA ZEQUINHA UCHOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11635/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 20/11/2023 | 750.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA PARADA DE õNIBUS NO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11551/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 20/11/2023 | 720.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PEÇAS DE ANDAIMES, ROLDONAS E PLATAFORMA, PARA RECUEPRAÇÃO DO FORRO DE PVC DO MERCADO DA CARNE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11555/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017273 | 20/11/2023 | 668.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DA EQUIPE DE PODAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11558/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017314 | 20/11/2023 | 3120.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 43 m² DE AREIA MÉDIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11589/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0017325 | 20/11/2023 | 360.00 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA COBERTURA DE UMA PARADA DE ÔNBIBUS NO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 11588/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0017328 | 20/11/2023 | 116.50 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CORRIMÃO DE PROTEÇÃO DA PONTE DE MADEIRA NA ESPLANDA PROXIMA A ANTIGA ESTAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 11585/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017387 | 20/11/2023 | 77105.08 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES... DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 20/11/2023 | 7710.48 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL-GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO ... DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017390 | 20/11/2023 | 2459.72 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017391 | 20/11/2023 | 993.92 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017392 | 20/11/2023 | 780.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017402 | 20/11/2023 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017408 | 20/11/2023 | 60.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7188-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017416 | 20/11/2023 | 1.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7188-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017417 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 20/11/2023 | 0.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017419 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7188 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017420 | 20/11/2023 | 6171.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0017356 | 20/11/2023 | 8799.40 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11637/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017412 | 20/11/2023 | 31391.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017413 | 20/11/2023 | 1535.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0017286 | 20/11/2023 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11559/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0017287 | 20/11/2023 | 3625.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11563/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0017288 | 20/11/2023 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11562/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0017289 | 20/11/2023 | 2500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11560/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0017290 | 20/11/2023 | 5000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11565/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0017291 | 20/11/2023 | 2500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11561/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017307 | 20/11/2023 | 160.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO A CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11584/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0017321 | 20/11/2023 | 2000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11573/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0017334 | 20/11/2023 | 1800.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11592/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582023 | 0017369 | 20/11/2023 | 420.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA O VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11623/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0017370 | 20/11/2023 | 1372.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11633/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017275 | 20/11/2023 | 15304.98 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS PIAF SCFV (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017277 | 20/11/2023 | 4442.14 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017279 | 20/11/2023 | 2713.45 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CADÚNICO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017280 | 20/11/2023 | 2099.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017282 | 20/11/2023 | 884.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017363 | 20/11/2023 | 297.00 | 05675803000160 | GILBERTO FELIX DE SOUSA FABRICACAO DE SORVETES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS NA A.A.B.B COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CORDEIRO E ANEXO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11624/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 20/11/2023 | 136.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017304 | 20/11/2023 | 1360.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017306 | 20/11/2023 | 40.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017308 | 20/11/2023 | 400.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017309 | 20/11/2023 | 4296.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 20/11/2023 | 429.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017312 | 20/11/2023 | 222.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017317 | 20/11/2023 | 32.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017318 | 20/11/2023 | 143.38 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017319 | 20/11/2023 | 1433.83 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017320 | 20/11/2023 | 245.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017322 | 20/11/2023 | 2452.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017335 | 20/11/2023 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11529/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017336 | 20/11/2023 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11520/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 20/11/2023 | 250.00 | 00071611333431 | FRANCIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11523/2023, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017338 | 20/11/2023 | 300.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11517/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017339 | 20/11/2023 | 250.00 | 00070622629433 | WANESSA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11527/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017340 | 20/11/2023 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11528/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017341 | 20/11/2023 | 250.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11487/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017342 | 20/11/2023 | 250.00 | 00005632197425 | JAILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11526/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502023 | 0017360 | 20/11/2023 | 6750.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 URNAS FUNERARIAS E 04 MOTALHAS, PARA AS FAMILIAS CARENTES , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11630/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502023 | 0017362 | 20/11/2023 | 8676.75 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSLADOS AOS CEMITÉRIOS LOCAIS E CINCO PARES DE CASTIÇAIS E VELAS PARA VELÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11628/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017367 | 20/11/2023 | 1320.00 | 44867402000163 | MARIA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO ILUSTRATIVA EM BISCUIT DESTINADA PARA A REALIZAÇÃO DO 10º CASAMENTO COLETIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENBTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017393 | 20/11/2023 | 1963.74 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017394 | 20/11/2023 | 95.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017395 | 20/11/2023 | 167.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 20/11/2023 | 263.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017250 | 20/11/2023 | 13273.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017251 | 20/11/2023 | 984.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017252 | 20/11/2023 | 1201.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017253 | 20/11/2023 | 7582.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017254 | 20/11/2023 | 1379.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0017257 | 20/11/2023 | 23800.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11536/2023 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0017258 | 20/11/2023 | 19200.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11538/2023 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0017259 | 20/11/2023 | 1320.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11541/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0017260 | 20/11/2023 | 3836.16 | 11463608000179 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11543/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017263 | 20/11/2023 | 199.76 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017265 | 20/11/2023 | 1118.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0017266 | 20/11/2023 | 420.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11552/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017267 | 20/11/2023 | 11185.54 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017268 | 20/11/2023 | 416.18 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017269 | 20/11/2023 | 4161.82 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017270 | 20/11/2023 | 52.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017271 | 20/11/2023 | 20669.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0017278 | 20/11/2023 | 1638.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MASTER DE PLACA Nº QFK 5C88, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0017292 | 20/11/2023 | 480.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DE PORTÃO DE FERRO, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IRACEMA SILVA PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11583/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0017294 | 20/11/2023 | 670.50 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11577/2023 E PP Nº 54/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0017296 | 20/11/2023 | 2900.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11579/2023. ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0017297 | 20/11/2023 | 850.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11580/2023. ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017298 | 20/11/2023 | 260.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPRIT DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11581/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0017301 | 20/11/2023 | 5758.20 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11575/2023 E PP Nº 54/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017324 | 20/11/2023 | 528.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017326 | 20/11/2023 | 191.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017327 | 20/11/2023 | 1919.63 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 20/11/2023 | 8900.59 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017330 | 20/11/2023 | 89006.01 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017331 | 20/11/2023 | 4718.85 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017332 | 20/11/2023 | 47188.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017333 | 20/11/2023 | 3620.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (EMULTI CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0017351 | 20/11/2023 | 400.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº QFK5C88, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11657/2023. ORIUNDO DO PP 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0017352 | 20/11/2023 | 554.99 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO RENAULT DE PLACA Nº QFK 5C88, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11660/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0017361 | 20/11/2023 | 4620.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11644/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0017371 | 20/11/2023 | 1221.96 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11632/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO 36/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0017372 | 20/11/2023 | 596.20 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IRACEMA SILVA PONTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11614/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0017373 | 20/11/2023 | 155.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11625/2023, ORIUNDO DO PE 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0017374 | 20/11/2023 | 4392.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOQUIMICA, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11631/2023 E PP Nº 18/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017375 | 20/11/2023 | 366.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0017376 | 20/11/2023 | 101789.72 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 24º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021, CONCORRENCIA Nº 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 11639/2023. | 00092021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017377 | 20/11/2023 | 362.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (EMULTI CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017378 | 20/11/2023 | 50.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017379 | 20/11/2023 | 382.56 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO DA VISAO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017380 | 20/11/2023 | 580.24 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017381 | 20/11/2023 | 1700.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017382 | 20/11/2023 | 261.76 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017383 | 20/11/2023 | 93.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017384 | 20/11/2023 | 183.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0017386 | 20/11/2023 | 20250.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOMILIÇÃO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO DE TYALUDE DA BARREIRA 45º PARA PLANTIO DE GRAMA COM A MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA R220 LC9S COM ROMPEDOR TOTAL DE 45 HORAS, DESTINADO AO COMPLEXO DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11627/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017409 | 20/11/2023 | 172.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017421 | 20/11/2023 | 500.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0017303 | 20/11/2023 | 1720.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FUXICO COM O GRUPO DE MULHERES NA COMUNIDADE DO PIRPIRI, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11591/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0017310 | 20/11/2023 | 700.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS COMTEMPLADOS NA LEI PAULO GUSTAVO, NO TEATRO GELRADO ALVERGA, NO DIA 08 DE NOVEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11573/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0017313 | 20/11/2023 | 700.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA 4º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA REALIZADO NO TEATRO GERALDO ALVERGA, NO DIA 28 DE OUTUBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11578/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0017349 | 20/11/2023 | 12240.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K CATERLIPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11648/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0017358 | 20/11/2023 | 2496.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11640/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0017368 | 20/11/2023 | 12590.40 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017255 | 20/11/2023 | 2000.00 | 00008031425442 | IVOMAR DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL DA ZNOA RURAL JURANDIR SALES BEZERRA NO DIA 11/11 NO GINASIO DE CACHOEIRA DOS GUEDES COMO INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11458/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 20/11/2023 | 4150.00 | 52913938000104 | 52.913.938 DJALMA CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, LOGÍSTICAS E TRANSMISSÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS NAS REDES SOCIAIS(FACEBOOK, INSTAGRAM E YOU TUBE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTER, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11645/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0017366 | 20/11/2023 | 500.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE VARIOS PORTÕES DE FERRO NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 11647/2023 E PP Nº 68/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017285 | 20/11/2023 | 2620.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, VINCULADO AO STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11557/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017357 | 20/11/2023 | 3900.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTAS DE DEMARCAÇÃO VIARIA), DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11642/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017385 | 20/11/2023 | 630.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017399 | 20/11/2023 | 10.08 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017410 | 20/11/2023 | 7.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017411 | 20/11/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 21/11/2023 | 97944.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017428 | 21/11/2023 | 15850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB (COMISSIOANDOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017535 | 21/11/2023 | 9.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0017590 | 21/11/2023 | 2202.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS CÂMERAS DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº10565/2022 E PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11711/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0017607 | 21/11/2023 | 2790.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER DE MESA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEMOB, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11703/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0017610 | 21/11/2023 | 20040.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS GALVONIZADAS E TUBOS, PARA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11702/2023 E PP Nº 70/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017454 | 21/11/2023 | 5813.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017456 | 21/11/2023 | 23730.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017449 | 21/11/2023 | 11985.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017450 | 21/11/2023 | 17170.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 21/11/2023 | 6165.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. AGROPECUARIA E DA PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 21/11/2023 | 29372.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017435 | 21/11/2023 | 19770.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC. CULTURA E TURISMO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0017591 | 21/11/2023 | 164.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO 01 DISCO RIGIDO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11731/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0017592 | 21/11/2023 | 3284.80 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATEIRAL, DESTINADAS PARA PRODUÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NATALINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11730/2023 E PP Nº 43/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017601 | 21/11/2023 | 2675.91 | 00092798209404 | VALDEREDO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO DO EDITAL CID CORDEIRO DO AUDIVISUAL, MODULO III (FOMENTO A PRODUÇÃO DE VIDEO-BIOGRAFIAS COM HISTORIAS DE VIDAS ARTISTICAS OU TRAJETORIAS DE GRUPOS) DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11438/2023, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017603 | 21/11/2023 | 2675.91 | 00003407947470 | JEFFERSON PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO DO EDITAL CID CORDEIRO DO AUDIVISUAL, MODULO III (FOMENTO A PRODUÇÃO DE VIDEO-BIOGRAFIAS COM HISTORIAS DE VIDAS ARTISTICAS OU TRAJETORIAS DE GRUPOS) DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11439/2023, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017605 | 21/11/2023 | 2675.91 | 00006224174440 | ROBERTO DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO DO EDITAL CID CORDEIRO DO AUDIVISUAL, MODULO III (FOMENTO A PRODUÇÃO DE VIDEO-BIOGRAFIAS COM HISTORIAS DE VIDAS ARTISTICAS OU TRAJETORIAS DE GRUPOS) DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11434/2023, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017606 | 21/11/2023 | 2675.91 | 13562330000112 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL FAZENDA NORDESTINA - ACFAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO DO EDITAL CID CORDEIRO DO AUDIVISUAL, MODULO III (FOMENTO A PRODUÇÃO DE VIDEO-BIOGRAFIAS COM HISTORIAS DE VIDAS ARTISTICAS OU TRAJETORIAS DE GRUPOS) DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11443/2023, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017608 | 21/11/2023 | 2675.91 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER C. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO DO EDITAL CID CORDEIRO DO AUDIVISUAL, MODULO III (FOMENTO A PRODUÇÃO DE VIDEO-BIOGRAFIAS COM HISTORIAS DE VIDAS ARTISTICAS OU TRAJETORIAS DE GRUPOS) DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11436/2023, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017609 | 21/11/2023 | 2675.91 | 00005803992496 | JEDILSON LUIZ BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO DO EDITAL CID CORDEIRO DO AUDIVISUAL, MODULO III (FOMENTO A PRODUÇÃO DE VIDEO-BIOGRAFIAS COM HISTORIAS DE VIDAS ARTISTICAS OU TRAJETORIAS DE GRUPOS) DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11437/2023, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017611 | 21/11/2023 | 2675.91 | 00070511343450 | LUCAS MATHEUS LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO DO EDITAL CID CORDEIRO DO AUDIVISUAL, MODULO III (FOMENTO A PRODUÇÃO DE VIDEO-BIOGRAFIAS COM HISTORIAS DE VIDAS ARTISTICAS OU TRAJETORIAS DE GRUPOS) DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11435/2023, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 21/11/2023 | 2675.91 | 00071685485499 | VINICIUS MARANTZ DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO DO EDITAL CID CORDEIRO DO AUDIVISUAL, MODULO III (FOMENTO A PRODUÇÃO DE VIDEO-BIOGRAFIAS COM HISTORIAS DE VIDAS ARTISTICAS OU TRAJETORIAS DE GRUPOS) DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11440/2023, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017613 | 21/11/2023 | 2675.91 | 00071892636409 | ANDRE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO DO EDITAL CID CORDEIRO DO AUDIVISUAL, MODULO III (FOMENTO A PRODUÇÃO DE VIDEO-BIOGRAFIAS COM HISTORIAS DE VIDAS ARTISTICAS OU TRAJETORIAS DE GRUPOS) DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11441/2023, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017623 | 21/11/2023 | 2675.91 | 00079810500491 | JOSE FELIX DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO DO EDITAL CID CORDEIRO DO AUDIVISUAL, MODULO III (FOMENTO A PRODUÇÃO DE VIDEO-BIOGRAFIAS COM HISTORIAS DE VIDAS ARTISTICAS OU TRAJETORIAS DE GRUPOS) DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11442/2023, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017458 | 21/11/2023 | 5731.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017459 | 21/11/2023 | 7500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017457 | 21/11/2023 | 11250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017461 | 21/11/2023 | 12000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017425 | 21/11/2023 | 199647.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017427 | 21/11/2023 | 263817.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - FMS (CONTRATOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0017432 | 21/11/2023 | 101789.72 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 24º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021, CONCORRENCIA Nº 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 11639/2023. | 00092021 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017439 | 21/11/2023 | 18100.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EMULTI - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017440 | 21/11/2023 | 66190.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017443 | 21/11/2023 | 268532.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017445 | 21/11/2023 | 331230.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017446 | 21/11/2023 | 29202.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EMULTI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017447 | 21/11/2023 | 168353.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 21/11/2023 | 2500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017455 | 21/11/2023 | 171065.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) ACS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017460 | 21/11/2023 | 32736.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017462 | 21/11/2023 | 332640.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS EC 120(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017466 | 21/11/2023 | 32432.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PARCELA COMPLEMENTO PISO NACIONAL PAB, DO MÊS NOVEMBRO DE 2023-PAB CONTRATOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017470 | 21/11/2023 | 86855.27 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PARCELA COMPLEMENTO PISO NACIONAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023-PAB EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017471 | 21/11/2023 | 23736.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMPLEMENTO PISO NACIONAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023- MAC CONTRATOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017472 | 21/11/2023 | 24649.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMPLEMENTO PISO NACIONAL, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023-PAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 21/11/2023 | 66000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017482 | 21/11/2023 | 25074.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017487 | 21/11/2023 | 34748.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017499 | 21/11/2023 | 71106.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017500 | 21/11/2023 | 36430.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017501 | 21/11/2023 | 49612.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017502 | 21/11/2023 | 126920.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017503 | 21/11/2023 | 13400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR-SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017504 | 21/11/2023 | 61560.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017505 | 21/11/2023 | 1848.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017506 | 21/11/2023 | 7780.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 21/11/2023 | 10960.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIO QUALIDADE - PMAQ, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017508 | 21/11/2023 | 320.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIO QUALIDADE - PMAQ, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017509 | 21/11/2023 | 1020.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIO QUALIDADE - PMAQ, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0017549 | 21/11/2023 | 298.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 11712/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11712/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0017552 | 21/11/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 11712/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0017553 | 21/11/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 11712/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11714/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0017555 | 21/11/2023 | 574.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPSII DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 11712/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11715/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612023 | 0017563 | 21/11/2023 | 13000.00 | 44820086000174 | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 ESTANTES EM AÇO, DESTINADAS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11694/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0017577 | 21/11/2023 | 951.32 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 68 QUENTINHAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NODIA 18 DE NOVEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11695/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0017582 | 21/11/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 11712/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11717/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0017583 | 21/11/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 11712/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11719/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0017585 | 21/11/2023 | 396.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 11712/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11720/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017587 | 21/11/2023 | 120.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11650/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0017588 | 21/11/2023 | 3740.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 11712/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11721/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0017589 | 21/11/2023 | 138.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 11712/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11722/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0017593 | 21/11/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, SERVIDOR ALOCADO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 11713/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11723/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0017594 | 21/11/2023 | 9532.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MESAS DE MAYO, NEGATOSCOPIO 01 CORPO, POLTORNA HOSPILTAR E CADEIRAS FIXAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11649/2023 E PE Nº 52/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0017595 | 21/11/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO CENTRO DE REF DA MULHER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 11713/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11724/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0017596 | 21/11/2023 | 98.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS PARA UBS DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 11713/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11725/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0017597 | 21/11/2023 | 14240.26 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11652/2023 E PE Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0017599 | 21/11/2023 | 7483.00 | 79846465000118 | GOEDERT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11726/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0017600 | 21/11/2023 | 1425.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11728/2023 E PE Nº 36/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0017602 | 21/11/2023 | 278.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11666/2023 E PE Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0017604 | 21/11/2023 | 11328.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11661/2023 E PE Nº 09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0017614 | 21/11/2023 | 868.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11667/2023 E PE Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0017616 | 21/11/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 11713/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11716/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000332023 | 0017618 | 21/11/2023 | 6105.70 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11696/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0017621 | 21/11/2023 | 1995.50 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11693/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 21/11/2023 | 28679.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017444 | 21/11/2023 | 43512.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017448 | 21/11/2023 | 9006.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017463 | 21/11/2023 | 1730.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FAMILIA, BEM ESTAR (Á DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017481 | 21/11/2023 | 2000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017484 | 21/11/2023 | 6800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017511 | 21/11/2023 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11530/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017512 | 21/11/2023 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11595/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017513 | 21/11/2023 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11516/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017514 | 21/11/2023 | 300.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11513/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 21/11/2023 | 250.00 | 00007687928431 | LIDIANE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11510/2023. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017516 | 21/11/2023 | 250.00 | 00097802719453 | RITA DE CASSIA DINIZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11596/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017517 | 21/11/2023 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11491/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017518 | 21/11/2023 | 200.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11518/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017519 | 21/11/2023 | 250.00 | 00007610074403 | APARECIDA MACIEL DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11597/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017520 | 21/11/2023 | 200.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11521/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017521 | 21/11/2023 | 250.00 | 00006856835400 | MARIA DA GLORIA EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11525/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017532 | 21/11/2023 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11608/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017534 | 21/11/2023 | 250.00 | 00007574951411 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11610/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017536 | 21/11/2023 | 300.00 | 00011044829400 | SEVERINO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11611/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017539 | 21/11/2023 | 400.00 | 00070247165417 | ANA CLAUDIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11616/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 21/11/2023 | 250.00 | 00009109349405 | ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11617/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017542 | 21/11/2023 | 450.00 | 00013391886439 | ELIZEU DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11506/2023, REF AOS MESES DE AGOSTO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017543 | 21/11/2023 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11607/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017545 | 21/11/2023 | 770.00 | 33861509000188 | ARNALDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO 10º CASAMENTO COLETIVO, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11704/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017550 | 21/11/2023 | 400.00 | 00005355979408 | ROSA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11618/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017551 | 21/11/2023 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11490/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017554 | 21/11/2023 | 280.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11603/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017557 | 21/11/2023 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGEL, NO MÊS DE OUTUBRO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11497/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017559 | 21/11/2023 | 250.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11499/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017560 | 21/11/2023 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11489/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017564 | 21/11/2023 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11602/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 21/11/2023 | 250.00 | 00005029626409 | MARGARIDA CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11496/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017567 | 21/11/2023 | 250.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11495/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017569 | 21/11/2023 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11500/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017571 | 21/11/2023 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11504/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 21/11/2023 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11494/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0017620 | 21/11/2023 | 594.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SOPÃO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11705/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017474 | 21/11/2023 | 12260.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017475 | 21/11/2023 | 8004.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CAD ÚNICO-PAB (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017476 | 21/11/2023 | 5875.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE -CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017478 | 21/11/2023 | 42822.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS/SCFV/PAIF (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017480 | 21/11/2023 | 21480.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017486 | 21/11/2023 | 14582.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0017510 | 21/11/2023 | 1261.50 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11656/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0017524 | 21/11/2023 | 407.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADES SÃO JOSÉ, MUTIRÃO E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11654/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0017546 | 21/11/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PORC ADMINISTRATIVO Nº 11708/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0017547 | 21/11/2023 | 1386.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PORC ADMINISTRATIVO Nº 11709/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0017615 | 21/11/2023 | 1208.40 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADES UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11655/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0017617 | 21/11/2023 | 98.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A CASA DOS CONSELHOS, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PORC ADMINISTRATIVO Nº 11706/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0017619 | 21/11/2023 | 298.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO PROGRAMA CADÚNICO E AUXILIO BRASIL, ORIUNDO PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PORC ADMINISTRATIVO Nº 11706/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0017622 | 21/11/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO CREAS, ORIUNDO PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PORC ADMINISTRATIVO Nº 11707/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017422 | 21/11/2023 | 21832.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017423 | 21/11/2023 | 68330.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017424 | 21/11/2023 | 18210.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017452 | 21/11/2023 | 4686.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017453 | 21/11/2023 | 21000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017429 | 21/11/2023 | 61428.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017430 | 21/11/2023 | 33700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017465 | 21/11/2023 | 9130.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017467 | 21/11/2023 | 19966.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017537 | 21/11/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0017580 | 21/11/2023 | 5530.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11718/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0017581 | 21/11/2023 | 340.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISÇÃO DE MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE CARPETE DESTINADOS PARA SALA DE REUNIOS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11727/2022 E PP Nº 033/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017431 | 21/11/2023 | 66565.07 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017433 | 21/11/2023 | 19920.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017464 | 21/11/2023 | 12144.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017533 | 21/11/2023 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017538 | 21/11/2023 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017575 | 21/11/2023 | 166.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017438 | 21/11/2023 | 295042.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017441 | 21/11/2023 | 30850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017468 | 21/11/2023 | 9260.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017522 | 21/11/2023 | 4010.61 | 52780969000126 | ALANIEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRECHO DE DRENAGEM OM ASSENTAMENTO DE TUBOS NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC, ADMINISTRATIVO Nº 11594/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 21/11/2023 | 721.60 | 52780969000126 | ALANIEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE REPARO NO ESGOTO E PISO DA GARAGEM DA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC, ADMINISTRATIVO Nº 11593/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0017525 | 21/11/2023 | 3054.50 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PROTETORES DE ARVORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 11690/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017436 | 21/11/2023 | 94021.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017437 | 21/11/2023 | 18980.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017473 | 21/11/2023 | 12720.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0017526 | 21/11/2023 | 773.44 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11682/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017527 | 21/11/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11685/2023 PP 16/2023. EMENDA PARLAMENTAR VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017528 | 21/11/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA PIRPIRI ACESSO A LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11687/2023 PP 16/2023. EMENDA PARLAMENTAR VEREADOR MARCELO BANDEIRA. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0017598 | 21/11/2023 | 1355.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11677/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017479 | 21/11/2023 | 77400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - EDUCAÇÃO (CONTRATOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017483 | 21/11/2023 | 109542.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - EDUCAÇÃO (EFETIVOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 21/11/2023 | 43690.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017488 | 21/11/2023 | 135048.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017489 | 21/11/2023 | 151176.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023- FUNDEB 70% (CONTRATOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017490 | 21/11/2023 | 163724.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - FUNDEB (CONTRATOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017491 | 21/11/2023 | 1797205.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017492 | 21/11/2023 | 250872.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% MDE EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFEREDNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 21/11/2023 | 19234.07 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICÍPIO (FETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017494 | 21/11/2023 | 53919.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFATIL/CRECHES (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017495 | 21/11/2023 | 280964.64 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017496 | 21/11/2023 | 2640.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES FUNDEB (COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017497 | 21/11/2023 | 2730.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL/CRECHES COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017498 | 21/11/2023 | 6070.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - EDUCAÇÃO (A DISPOSIÇÃO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0017529 | 21/11/2023 | 944.70 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 11684/2023, ORIUNDO DO PP 51/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017530 | 21/11/2023 | 480.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO NEUBUS DE PLACA Nº RLV 0H59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11670/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0017531 | 21/11/2023 | 8909.65 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11692/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0017541 | 21/11/2023 | 1837.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11688/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 40/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0017544 | 21/11/2023 | 5542.80 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11689/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0017548 | 21/11/2023 | 312.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEI LAVINIA MARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11683/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0017556 | 21/11/2023 | 832.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UPAE, BIBLIOTECA SESI, CEI LUZIA PAULINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº740/2023, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0017558 | 21/11/2023 | 348.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA DA E.M SEBASTIÃO BEZERRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11683/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0017561 | 21/11/2023 | 376.92 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M ABILIO CLEMENTINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11680/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0017562 | 21/11/2023 | 312.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11673/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0017565 | 21/11/2023 | 364.44 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M JOÃO CLAUDINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11672/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0017568 | 21/11/2023 | 304.44 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M SÃO RAFAEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11679/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0017570 | 21/11/2023 | 380.44 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11678/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0017572 | 21/11/2023 | 408.18 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BLIBIOTECA DA CEI LAVINIA MARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11674/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0017573 | 21/11/2023 | 348.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA E.M ALCIDES MANOEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11676/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0017576 | 21/11/2023 | 1128.80 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA APRESENTAÇÃO DAS OFICINAS DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 11686/2023, ORIUNDO DO PP 51/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0017578 | 21/11/2023 | 456.66 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA E.M ANTONIO FLORENTINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11681/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0017579 | 21/11/2023 | 180.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA E.M MARIA DA PIEDADE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11671/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017584 | 21/11/2023 | 55.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLV 0H59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11668/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017586 | 21/11/2023 | 450.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11669/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0017624 | 22/11/2023 | 3091.14 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11734/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 36/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0017625 | 22/11/2023 | 3255.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS ,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11732/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0017626 | 22/11/2023 | 4200.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS ,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11733/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0017663 | 22/11/2023 | 5922.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11740/2023, ORIUNDO DO PP 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0017664 | 22/11/2023 | 8940.60 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11741/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0017665 | 22/11/2023 | 5683.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS COP DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11742/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017627 | 22/11/2023 | 150.00 | 00070973678496 | GEANDSON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA TIME BRASIL, REALIZADO NO AUDITORIO DA SEDE DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO -CGU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017635 | 22/11/2023 | 24.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017668 | 22/11/2023 | 1.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017669 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7188 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017670 | 22/11/2023 | 2.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7188 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0017636 | 22/11/2023 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11697/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017637 | 22/11/2023 | 150.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11622/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 22/11/2023 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11598/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017641 | 22/11/2023 | 250.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10501/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017642 | 22/11/2023 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10157/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017643 | 22/11/2023 | 300.00 | 00005331638465 | TATIANA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10204/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017644 | 22/11/2023 | 250.00 | 00071529741440 | EDUARDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11488/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017646 | 22/11/2023 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11508/2023, REF AOS MESES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017648 | 22/11/2023 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11492/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017650 | 22/11/2023 | 300.00 | 00008077310486 | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11604/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017651 | 22/11/2023 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11609/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017652 | 22/11/2023 | 300.00 | 00073593176734 | LUCIA DE LIMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11613/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017653 | 22/11/2023 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11605/2023, REF AOS MESES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017654 | 22/11/2023 | 250.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11599/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 22/11/2023 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11620/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017656 | 22/11/2023 | 250.00 | 00070195802462 | SUELLEM SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11621/2023, REF AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017657 | 22/11/2023 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10193/2023, REF AOS MESES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017658 | 22/11/2023 | 400.00 | 00007027006499 | ADEILMA SILVA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11612/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017659 | 22/11/2023 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11493/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017660 | 22/11/2023 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11512/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017661 | 22/11/2023 | 250.00 | 00007018551420 | BRUNA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 10514/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0017628 | 22/11/2023 | 47.52 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11737/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0017629 | 22/11/2023 | 10007.90 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11736/2023 PE Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017630 | 22/11/2023 | 270.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (VITAMINA B3), REALIZADO NO PACIENTE PAULO ANISIO DAS CHAGAS FILHO CPF 752.104.957-87, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11735/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017631 | 22/11/2023 | 2265.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE EVOCADO E OTOEMISSÕES ACUSTICAS), REALIZADO NOS PACIENTRES GUILHERME VIEGAS DOS SANTOS (CPF 167.767.804-16 E CARLOS ANTONIO DA SILVA CPF Nº154.004.664-86, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11729/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000522023 | 0017632 | 22/11/2023 | 678.40 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO COLUNA, DESTINADOS PARA PARA A UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11.421/2023, ORIUNDO DO PP Nº 52/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017638 | 22/11/2023 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11544/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017640 | 22/11/2023 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, (PROGRAMA MAIS MÉDICOS), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11545/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017645 | 22/11/2023 | 2200.00 | 00010903929406 | RAFFAEL WILLIAN BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11546/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 22/11/2023 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11547/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017649 | 22/11/2023 | 1100.00 | 00009677184490 | KLINTON SILVA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11549/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017667 | 22/11/2023 | 65.80 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (PTH I - HORMONIO PARATIROIDEANO E AAT - TIREOGLOBULINA), REALIZADO NA PACIENTE JACIANA DE SOUZA BARBOSA MELO CPF 00009477411, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11743/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017662 | 22/11/2023 | 2579.70 | 28220217000126 | ELISANGELA SANTANA MACHADO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SELEÇÃO NO EDITAL Nº 2 (PRÊMIO PAVÃO MISTERIOSO), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11554/2023, DEMAIS ÁREAS DA CULTURA, DE ACORDO COM A LEI EM REFEÊNCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017633 | 22/11/2023 | 7.56 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017634 | 22/11/2023 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017666 | 22/11/2023 | 6.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017674 | 23/11/2023 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017676 | 23/11/2023 | 10.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017679 | 23/11/2023 | 264.00 | 00008332589401 | JOALYSON SARAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11663/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 23/11/2023 | 264.00 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11665/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017682 | 23/11/2023 | 264.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11662/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017703 | 23/11/2023 | 209.49 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS ONLINE SENATRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11754/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER AS ATIV. DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017673 | 23/11/2023 | 500.00 | 00002583351494 | SEVERINO XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO(CRUZEIRO DE TANANDUBA), REALIZADO NO DIA 11 DE NOVEMBRO NO GINASIO E CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVFO Nº 11456/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462023 | 0017686 | 23/11/2023 | 20000.00 | 09154907000180 | FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO PARA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DA 9º ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO D DP 46/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582023 | 0017691 | 23/11/2023 | 3156.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, VUNCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11763/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0017696 | 23/11/2023 | 1053.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRATOR F 6.600 FORD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11757/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0017684 | 23/11/2023 | 223.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTNADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11744/2023, PE Nº 36/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0017685 | 23/11/2023 | 500.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11745/2023 E CONF PE 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0017687 | 23/11/2023 | 4536.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11746/2023 E CONF PE 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0017688 | 23/11/2023 | 5566.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11747/2023 E CONF PE 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0017689 | 23/11/2023 | 7959.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11748/2023 E CONF PE 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017693 | 23/11/2023 | 3435.00 | 45795105000112 | JOELSON FERREIRA NEVES 01038576482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS DESTINADOS AO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11768/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0017694 | 23/11/2023 | 6420.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADINISTRATIVO Nº 11749/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0017698 | 23/11/2023 | 6878.22 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PARA PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11750/2023 E CHAMADA Nº 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017700 | 23/11/2023 | 9416.76 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2023 DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11751/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0017701 | 23/11/2023 | 15594.54 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2023 DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11752/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0017704 | 23/11/2023 | 5919.25 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DO SUS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11753/2023 E PP 03/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 23/11/2023 | 300.00 | 00007813136438 | GIVANEIDE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11651/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582023 | 0017681 | 23/11/2023 | 579.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, PARA O VEICULO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11767/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0017683 | 23/11/2023 | 645.60 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11756/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017675 | 23/11/2023 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017677 | 23/11/2023 | 1.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0017672 | 23/11/2023 | 85466.22 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MEDIÇÕES DE 1 A 6 DO CONTRATO Nº 100222/2023 DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO B, NO CONJUNTO JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11762/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022 | 00032023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582023 | 0017690 | 23/11/2023 | 789.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEICULO SPRINTER I/M 416 CDI MERCEDES BENZ PLACA RLX-0A49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11761/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0017695 | 23/11/2023 | 1053.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO NEOBUS MINI DE PLACA N RLV 0H59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11758/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0017697 | 23/11/2023 | 156.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEICULO FIORINO ENDURANCE DE PLACA QFS-8B52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11755/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017699 | 23/11/2023 | 250.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO ESCOLA TEMPO INTEGRAL, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0017702 | 23/11/2023 | 1170.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº QFD 7F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11759/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582023 | 0017678 | 23/11/2023 | 770.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO D-20 CUSTOM DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11765/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0017692 | 23/11/2023 | 1755.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO DO VEICULO D-20 CUSTOM DE PLACA Nº MMN-4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11760/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017713 | 24/11/2023 | 110818.53 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REGULARAÇÃO PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017714 | 24/11/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 132-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017715 | 24/11/2023 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017718 | 24/11/2023 | 1.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017719 | 24/11/2023 | 761.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017720 | 24/11/2023 | 714.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017721 | 24/11/2023 | 533.12 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017722 | 24/11/2023 | 499.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017723 | 24/11/2023 | 514.08 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017724 | 24/11/2023 | 481.95 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017725 | 24/11/2023 | 514.08 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017726 | 24/11/2023 | 1945.65 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017727 | 24/11/2023 | 2475.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 24/11/2023 | 2320.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017706 | 24/11/2023 | 200.00 | 00001833726464 | GIRLENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11774/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0017705 | 24/11/2023 | 4392.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOQUIMICA, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11770/2023 E PP Nº 18/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000412023 | 0017707 | 24/11/2023 | 40000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISITCA DA BANDA CIRCUITO MUSICAL, NO DIA 25 DE NOVEMRBO, EM FACE DA PROGRAMAÇÃO DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11771/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017708 | 24/11/2023 | 20000.00 | 44016789000144 | 44.016.789 SORAYA FATIMA DE OLIVEIRA AYRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFICIO DE FOMENTO CULTURAL POR SUA SELEÇÃO NO EDITAL CID CORDEIRO DO AUDIOVISUAL, NO MODOLO II CURTA - METRAGEM, DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11699/2023 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017709 | 24/11/2023 | 20000.00 | 35890377000148 | 35.890.377 JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFICIO DE FOMENTO CULTURAL POR SUA SELEÇÃO NO EDITAL CID CORDEIRO DO AUDIOVISUAL, NO MODOLO II CURTA - METRAGEM, DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11698/2023 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 24/11/2023 | 20000.00 | 49767235000100 | JUSIEUX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFICIO DE FOMENTO CULTURAL POR SUA SELEÇÃO NO EDITAL CID CORDEIRO DO AUDIOVISUAL, NO MODOLO II CURTA - METRAGEM, DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11701/2023 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017711 | 24/11/2023 | 50000.00 | 24296574000117 | 24.296.574 ALBERTO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFICIO DE FOMENTO CULTURAL POR SUA SELEÇÃO NO EDITAL CID CORDEIRO DO AUDIOVISUAL, NO MODOLO II CURTA - METRAGEM, DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11659/2023 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017712 | 24/11/2023 | 50000.00 | 51922071000182 | 51.922.071 MARCOS RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFICIO DE FOMENTO CULTURAL POR SUA SELEÇÃO NO EDITAL CID CORDEIRO DO AUDIOVISUAL, NO MODOLO II CURTA - METRAGEM, DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11664/2023 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017716 | 24/11/2023 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017717 | 24/11/2023 | 11.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017733 | 27/11/2023 | 6.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017729 | 27/11/2023 | 20000.00 | 51666078000180 | 51.666.078 MAXSUEL TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFICIO DE FOMENTO CULTURAL POR SUA SELEÇÃO NO EDITAL CID CORDEIRO DO AUDIOVISUAL, NO MODOLO II CURTA - METRAGEM, DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11780/2023 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017735 | 27/11/2023 | 2500.00 | 00081762011700 | ROBERVAL DUARTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO AVALIADOR DOS PROJETOS INSCRITOS NO EDITAL CID CORDEIRO DO AUDIOVISUAL, DA LEI PAULO GUSTAVO DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, EM ATENDIMETO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11789/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017732 | 27/11/2023 | 379.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0017736 | 27/11/2023 | 808.00 | 09442524000107 | FRS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11784/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017730 | 27/11/2023 | 752.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017731 | 27/11/2023 | 28.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017734 | 27/11/2023 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017739 | 28/11/2023 | 390.93 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA Nº 018.2023.618473, PARA CUSTAS DO PROCESSO Nº 0808091-91.2023.815.0181, QUE TRAMITA NA COMARCA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11782/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017740 | 28/11/2023 | 2427.81 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0804963-97.2022.8.15.0181 AUTOR(A): ADALGISA BARBOSA GALDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017741 | 28/11/2023 | 2671.29 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0804963-97.2022.8.15.0181 AUTOR(A): ADALGISA BARBOSA GALDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017742 | 28/11/2023 | 120.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017743 | 28/11/2023 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017745 | 28/11/2023 | 94.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017746 | 28/11/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 132-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017747 | 28/11/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 442-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017751 | 28/11/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71034-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0017757 | 28/11/2023 | 6300.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOES FISCALIZADORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, INEXIGIBILIDADE Nº 19/2023 E CONTRATO Nº 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0017755 | 28/11/2023 | 4100.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL AO TCE/PB Nº 21/2023 CONTRATO Nº 27/2023, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017758 | 28/11/2023 | 213387.98 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PARTE DA GUIA AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017759 | 28/11/2023 | 456767.00 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PARTE DA GUIA AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0017737 | 28/11/2023 | 102.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11787/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0017738 | 28/11/2023 | 5878.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11788/2023 E PE Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017748 | 28/11/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0017750 | 28/11/2023 | 1995.00 | 23099414000115 | REIS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO SAMU NO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11785/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0017753 | 28/11/2023 | 8365.00 | 45373478000103 | PRECISAO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DE MOVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11791/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0017754 | 28/11/2023 | 11429.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DE MOVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11786/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0017756 | 28/11/2023 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 20/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 26/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 28/11/2023 | 314.30 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FELTRO EVENTOS C/R, PARA DECORAÇÃO NATALINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11790/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017760 | 28/11/2023 | 20000.00 | 49206229000176 | NICODEMOS VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFICIO DE FOMENTO CULTURAL POR SUA SELEÇÃO NO EDITAL CID CORDEIRO DO AUDIOVISUAL, NO MODOLO II CURTA - METRAGEM, DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11700/2023 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 28/11/2023 | 13.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017749 | 28/11/2023 | 8.64 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017764 | 29/11/2023 | 12.24 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017767 | 29/11/2023 | 6.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 29/11/2023 | 1101.58 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI DE PLACA SLA1B50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11795/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017762 | 29/11/2023 | 863.33 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI DE PLACA SLA1B50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11794/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017763 | 29/11/2023 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017765 | 29/11/2023 | 408.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017766 | 29/11/2023 | 3.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017768 | 29/11/2023 | 403.55 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0803398-35.2021.8.15.0181 AUTOR(A): RICARDO DA SILVA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017769 | 29/11/2023 | 199.13 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0803398-35.2021.8.15.0181 AUTOR(A): RICARDO DA SILVA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017771 | 30/11/2023 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017772 | 30/11/2023 | 2250.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 00021276320038150081, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017773 | 30/11/2023 | 805.68 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 53ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017774 | 30/11/2023 | 4312.92 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 102ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017775 | 30/11/2023 | 339.32 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 102ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017776 | 30/11/2023 | 1771.67 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 102ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017777 | 30/11/2023 | 469.20 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 102ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017778 | 30/11/2023 | 8081.79 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 30/11/2023 | 8081.79 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017780 | 30/11/2023 | 8081.79 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017781 | 30/11/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71018-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017782 | 30/11/2023 | 8081.79 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017783 | 30/11/2023 | 66.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71034-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017784 | 30/11/2023 | 8081.79 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017785 | 30/11/2023 | 44067.02 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 32/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017786 | 30/11/2023 | 156746.93 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 75/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017798 | 30/11/2023 | 12.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ICMS UNIAO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017799 | 30/11/2023 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017800 | 30/11/2023 | 13040.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA AFM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017801 | 30/11/2023 | 13136.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017802 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017803 | 30/11/2023 | 552.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0017770 | 30/11/2023 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11564/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 30/11/2023 | 7034.84 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017788 | 30/11/2023 | 21625.20 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017789 | 30/11/2023 | 104118.41 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017790 | 30/11/2023 | 99937.68 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017791 | 30/11/2023 | 52323.07 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017792 | 30/11/2023 | 216597.03 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - FUNDEB 70% - EFETIVOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017793 | 30/11/2023 | 32338.28 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - INFANTIL/CRECHE FUNDEB 70% - EFETIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017797 | 30/11/2023 | 34.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 30/11/2023 | 5.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017796 | 30/11/2023 | 57.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO.3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017804 | 30/11/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017794 | 30/11/2023 | 195.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017805 | 01/12/2023 | 1189.61 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA SKW1F87, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11957/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017806 | 01/12/2023 | 598.39 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA SKW1F87, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11953/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017808 | 01/12/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTFUNCIONAL, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 01/12/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTFUNCIONAL, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017810 | 01/12/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTFUNCIONAL, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA COORD DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0017855 | 01/12/2023 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017894 | 01/12/2023 | 1400.00 | 50173837000100 | LUCRECIA ROQUE DE ARAUJO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ATIVIDADES PAISAGISTICAS, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0017898 | 01/12/2023 | 67365.01 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES AMBULATORAIS REF A COMPLEMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, REALIZXADO EM PACIENTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.859/2023, ORIUNDO DO PE 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0017901 | 01/12/2023 | 33073.99 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES AMBULATORAIS REF AO SUS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, REALIZXADO EM PACIENTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.861/2023, ORIUNDO DO PE 16/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592023 | 0017904 | 01/12/2023 | 528.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PACIENTES NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.866/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017908 | 01/12/2023 | 1600.00 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO DE CONTRATO Nº 331/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0017909 | 01/12/2023 | 4200.00 | 46464242000137 | RONAIRA COSTA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11.870/2023, IN 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 01/12/2023 | 1400.00 | 36887811000101 | MARIA APARECIDA DE FREITAS MONTEIRO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017916 | 01/12/2023 | 1400.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017918 | 01/12/2023 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017919 | 01/12/2023 | 1400.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017921 | 01/12/2023 | 1400.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017923 | 01/12/2023 | 1400.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NO AMBITO DAS ATIVIDADES INTEGRATIVA DOS USUÁRIOS COMO OFICINEIRO NA ÁREA DE CONHECIMENTO DE COZINHA NO CAPS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0017925 | 01/12/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAIO CAVALCANTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO E INEXIGIBILIDADE Nº 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0017926 | 01/12/2023 | 2397.60 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11834/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0017927 | 01/12/2023 | 2340.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12022/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0017928 | 01/12/2023 | 1820.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DE PILATES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12023/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0017929 | 01/12/2023 | 2600.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12026/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0017931 | 01/12/2023 | 2539.00 | 38237762000189 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTILIZADO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12003/2023, ORIUNDO DA DP 70/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017935 | 01/12/2023 | 2000.00 | 11289528000149 | FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇS NA MONTAGEM DO CONSULTORIO OFTALMOLOGICO COMPLETO, SALA DE EXAMES REFRATORIOS E SALA DE EXAMES DE GLAUCOMA, REALIZADO NO COMPLEXO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.813/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0017936 | 01/12/2023 | 1600.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA POLICLINIC NO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12027/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0017938 | 01/12/2023 | 8556.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA PACIENTES PERANTE NECESSIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11840/2023 E PE Nº 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0017942 | 01/12/2023 | 1319.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCUILADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OPROC. ADMINISTRATIVO Nº 11822/2023 E ORIUNDO DE PP Nº 39/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0017943 | 01/12/2023 | 238.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11846/2023 E PE Nº 010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0017945 | 01/12/2023 | 837.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA SERVIÇOS DE ESOTAMENTO SANITÁRIO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCUILADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OPROC. ADMINISTRATIVO Nº 11824/2023 E ORIUNDO DE PP Nº 39/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0017946 | 01/12/2023 | 1191.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENRO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.820/2023. ORIUNDO DO PP 036/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0017948 | 01/12/2023 | 2234.10 | 37844754000138 | W.ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11995/2023 E PE 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 01/12/2023 | 3500.00 | 50132206000143 | KAIO NOGUEIRA COQUEIJO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSERÇÃO DE AGENDA SEMANAL E MENSAL, MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE (CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES) NO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO AO CRMC, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000082023 | 0017951 | 01/12/2023 | 11250.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 75 PROTESES DENTARIAS SENDO 44 TOTAIS E 31 PARCIAIS, DESTINADO AS AÇÕES ESTRATEGICAS DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2023 TERMO DE CONTRATO Nº 00653/2023 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.858/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0017952 | 01/12/2023 | 9280.00 | 73856593000166 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11998/2023 E PP Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0017956 | 01/12/2023 | 2350.56 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOQUIMICA, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11816/2023 E PP Nº 18/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017818 | 01/12/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017821 | 01/12/2023 | 5.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017826 | 01/12/2023 | 10.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0017872 | 01/12/2023 | 8689.80 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREOTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11986/2023, ORIUNDO DO PP 0006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672023 | 0017979 | 01/12/2023 | 1999.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA Nº RLX 5B29, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11827/2023. ORIUNDO DO PP 67/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0017981 | 01/12/2023 | 4698.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12051/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672023 | 0017983 | 01/12/2023 | 2940.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT ARGO DE PLACA Nº SKV 7H86, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11819/2023. ORIUNDO DO PP 67/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762023 | 0017986 | 01/12/2023 | 2980.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VW POLO DE PLACA Nº SKZ 6A28, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11823/2023. ORIUNDO DO PP 76/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0017870 | 01/12/2023 | 1577.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11853/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0017954 | 01/12/2023 | 884.10 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA DECORAÇÃO NATALINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017975 | 01/12/2023 | 3204.78 | 00002749302420 | MARCELO FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTRUÇÃO ARTISTICA, REALIZAÇÃO DE OFICINA NA ÁREA DO AUDIOVISUAL, CONFORME SELEÇÃO NO EDITAL Nº 3º (SELEÇÃO DE INSTRUTORES EM AUDIOVISUAL), PELA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12024/2023 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017977 | 01/12/2023 | 1800.00 | 48649401000101 | ROGERIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA BEM +, NO EVENTO RAIZES DO BREJO, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11851/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017991 | 01/12/2023 | 3204.78 | 00012050086407 | JULIO CESAR CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTRUÇÃO ARTISTICA, REALIZACAO DE OFICINA NA AREA DO AUDIOVISUAL, CONFORME SELECAO NO EDITAL Nº 03 (SELECAO DE INSTRUTORES EM AUDIOVISUAL), PELA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.034/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017886 | 01/12/2023 | 1600.00 | 44867402000163 | MARIA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE BISCUIT, PARA GRUPO DE MULHERES NO CRAS CORDEIRO, CRAS CENTRO, NORDESTE II, E RESIDENCIAL JADER PIMENTEL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.881/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017890 | 01/12/2023 | 1320.00 | 46180351000122 | FRANCINETTE FIRMINO GOMES 04629130403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CROCHÊ PARA MULHERES NOS SITIOS ITAMATAY E TANANDUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11864/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017814 | 01/12/2023 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, DESTINDAS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0017822 | 01/12/2023 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DA CIDADE DE GUARABIRA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO), REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PP 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0017823 | 01/12/2023 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DA CIDADE DE GUARABIRA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO), REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PP 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0017825 | 01/12/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 7 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0017828 | 01/12/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 1 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0017830 | 01/12/2023 | 18999.90 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 3 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0017833 | 01/12/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 10 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0017834 | 01/12/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 6 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0017835 | 01/12/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 2 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0017836 | 01/12/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 5 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0017837 | 01/12/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 4 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0017838 | 01/12/2023 | 16989.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E PP 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0017839 | 01/12/2023 | 7230.60 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNBIBUS, EM CARATER EMERGENCIAL NO TRANSPORTE UNIVERSITARIOS DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, NOS DIAS 06,13,20 E 27 NO MÊS DE NOVEMBRO 2023 E PP Nº 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0017841 | 01/12/2023 | 17000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNBIBUS, NO TRANSPORTE UNIVERSITARIOS DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, NO MÊS DE MÊS DE NOVEMBRO 2023 E PP Nº 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0017844 | 01/12/2023 | 19239.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, NO TURNO NOITE, DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 E PP Nº 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0017846 | 01/12/2023 | 5399.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E ALDA PIMENTEL E VICE-VERSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0017848 | 01/12/2023 | 5799.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, ALDA PIMENTEL, CAJÁ E DUAS ESTRADAS E VICE-VERSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0017851 | 01/12/2023 | 5585.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNBIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DE CONTENDAS E VICE VERSA, NO MÊS DE MÊS DE NOVEMBRO 2023 E PP Nº 15/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0017853 | 01/12/2023 | 8485.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNBIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DE BARRO VERMELHO E VICE VERSA, NO MÊS DE MÊS DE NOVEMBRO 2023 E PP Nº 15/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0017854 | 01/12/2023 | 6499.00 | 35973553000105 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVK 6822, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017858 | 01/12/2023 | 1821.25 | 53025415000186 | 53.025.415 EDUARDO FRANCIBERG LOPIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO NA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA, LOCALIZADA NO SITIO ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11958/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0017861 | 01/12/2023 | 6499.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA LKV 1J29, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 15/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0017862 | 01/12/2023 | 6498.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA MWV 5624, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 15/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0017863 | 01/12/2023 | 4489.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 15/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0017865 | 01/12/2023 | 6499.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 15/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0017867 | 01/12/2023 | 3255.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11835/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0017868 | 01/12/2023 | 4200.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11832/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0017874 | 01/12/2023 | 9100.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11836/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 122/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017878 | 01/12/2023 | 1572.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11847/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0017879 | 01/12/2023 | 1300.00 | 50064388000162 | 50.064.388 WALLISON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0017880 | 01/12/2023 | 1300.00 | 44487820000125 | 44.487.820 ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0017882 | 01/12/2023 | 1300.00 | 48634070000128 | ALEX DIAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0017883 | 01/12/2023 | 1300.00 | 50026283000119 | 50.026.283 ADRIANA SOARES BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0017884 | 01/12/2023 | 1300.00 | 50008029000198 | 50.008.029 ANA LUCIA OLIVEIRA CARDOSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0017885 | 01/12/2023 | 1300.00 | 48167463000179 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0017887 | 01/12/2023 | 1300.00 | 50140388000102 | 50.140.388 TAMYRES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0017889 | 01/12/2023 | 1300.00 | 45910746000170 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0017892 | 01/12/2023 | 1300.00 | 50416388000184 | CAMILA BEZERRA URBANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE XADREZ PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO E RAUL MOUSINHO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017893 | 01/12/2023 | 1300.00 | 26439039000101 | JESSICA MAYARA DE PONTES MARTINS 10732609410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0017895 | 01/12/2023 | 3100.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11839/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0017897 | 01/12/2023 | 1300.00 | 46162636000130 | ADJEANE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0017900 | 01/12/2023 | 1300.00 | 49986303000114 | 49.986.303 CLENILSON ADELINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0017902 | 01/12/2023 | 1300.00 | 49986567000178 | 49.986.567 SAYONARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0017905 | 01/12/2023 | 1300.00 | 49452004000108 | 49.452.004 CLAUDIO LUIS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0017906 | 01/12/2023 | 1300.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017910 | 01/12/2023 | 2250.00 | 50331422000118 | MARIA GORETT IRINEU - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CURSO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES SOBRE A TEMÁTICA "CORDEL E A INICIAÇÃO ÀS TÉCNICAS PARA A CONSTRUÇÃO DESSE GÊNERO", COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 343/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000472023 | 0017911 | 01/12/2023 | 9000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE PARA GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10983/2023, ORIUNDI DO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0017912 | 01/12/2023 | 1300.00 | 50355523000129 | 50.355.523 LARYSSA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0017913 | 01/12/2023 | 1300.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0017915 | 01/12/2023 | 1300.00 | 49965246000197 | 49.965.246 MANOEL FERREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0017917 | 01/12/2023 | 1300.00 | 49549375000102 | 49.549.375 MARIA ELZA BELARMINO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0017920 | 01/12/2023 | 1300.00 | 50004871000151 | 50.004.871 VANDILMA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0017922 | 01/12/2023 | 1300.00 | 50010679000178 | 50.010.679 MICHELLE MARTINS DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0017924 | 01/12/2023 | 1300.00 | 49975275000130 | 49.975.275 JOSICLEIDE DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0017930 | 01/12/2023 | 1300.00 | 49974861000160 | 49.974.861 GIVALTER MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0017932 | 01/12/2023 | 1300.00 | 49965454000196 | 49.965.454 MIRELISON GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0017933 | 01/12/2023 | 1300.00 | 40495445000104 | 40.495.445 OTAVIA MARIA FOOK DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE MATEMÁTICA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0017934 | 01/12/2023 | 1300.00 | 41867594000110 | MARIA LAIS FRANCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0017937 | 01/12/2023 | 1300.00 | 45802363000189 | JEDILSON LUIZ BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0017939 | 01/12/2023 | 1300.00 | 50045995000185 | 50.045.995 WANIELLE GOMES BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0017940 | 01/12/2023 | 1300.00 | 48649401000101 | ROGERIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0017941 | 01/12/2023 | 1300.00 | 50178889000170 | 50.178.889 MARILIA ALVES GERMANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0017944 | 01/12/2023 | 1300.00 | 27859080000191 | RAYLSON GOMES SOARES 07709124437 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0017947 | 01/12/2023 | 1300.00 | 49519634000144 | 49.519.634 GEANDERSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0017950 | 01/12/2023 | 1300.00 | 43046070000193 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0017953 | 01/12/2023 | 1300.00 | 49986908000105 | 49.986.908 JOAO FELIPE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0017960 | 01/12/2023 | 1175.34 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A ESCOLA (GINÁSIO O ZECÃO) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12039/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 36/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0017964 | 01/12/2023 | 1300.00 | 49968448000192 | 49.968.448 STEFANY KELLY LORDAO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000522023 | 0017974 | 01/12/2023 | 13510.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12038/2022 E PP Nº 052/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017860 | 01/12/2023 | 1300.00 | 45942370000186 | JOSE ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 24/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0017873 | 01/12/2023 | 20800.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÙBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11850/2023 E PP Nº 122/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 01/12/2023 | 1572.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11865/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742023 | 0017903 | 01/12/2023 | 2856.60 | 43997026000169 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS CALÇADAS NA RUA EDSON RODRIGUES DA SILVA, BAIRRO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11938/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742023 | 0017907 | 01/12/2023 | 5070.38 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS CALÇADAS NA RUA EDSON RODRIGUES DA SILVA, BAIRRO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11946/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017984 | 01/12/2023 | 1300.00 | 52145662000153 | 52.145.662 JOBERSON VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, CARGA E DESCARGA E COLETA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11828/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0017990 | 01/12/2023 | 73.50 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 LANCHES(X-EGG), DESTINADOS A EQUIPE DOS ELETRICISTAS DA SEINFRA QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NOTURNA NOS SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO DA DECORAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11976/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/AMPLIAR BOEIROS, PONTILHOES, PASSAGEN MOLHADA E ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092023 | 0017992 | 01/12/2023 | 60069.78 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1º BOLTEM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 689/2023 E PT Nº 09/2023, NA CONSTRUÇÃO DE LAJE PARA TRAVESSIA DE CARROS E PEDESTRES NA AV. JUSCELINO KUBISTCHEK BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11973/2023. | 00052023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017815 | 01/12/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUTIFUNCIONAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017842 | 01/12/2023 | 1280.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017843 | 01/12/2023 | 1280.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017845 | 01/12/2023 | 1350.00 | 44848959000157 | LEONARDO DOS SANTOS SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E PRODUÇÃO DE MUDAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017847 | 01/12/2023 | 1500.00 | 50514549000172 | DJANILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PODA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, CANTEIROS E ESPAÇOS PÚBLICOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0017849 | 01/12/2023 | 2557.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DA RUA ASCENDINO TOSCANO E OUTRAS RUAS DO BAIRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11817/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882023 | 0017850 | 01/12/2023 | 1200.00 | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA(PRAD) DO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12063/2023, ORIUNDO DO PP 88/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017869 | 01/12/2023 | 1540.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017871 | 01/12/2023 | 153.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11801/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017896 | 01/12/2023 | 1280.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 01/12/2023 | 1430.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017959 | 01/12/2023 | 1280.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017961 | 01/12/2023 | 1280.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017963 | 01/12/2023 | 1350.00 | 48544775000154 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇA E PLANTIO DE MUDAS NO VIVEIRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017966 | 01/12/2023 | 1350.00 | 47974368000114 | JOSE CARLOS ANDRADE DE SANTANA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇA E PLANTIO DE MUDAS NO VIVEIRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 372/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017967 | 01/12/2023 | 1280.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017970 | 01/12/2023 | 1280.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017971 | 01/12/2023 | 1280.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017972 | 01/12/2023 | 1280.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 01/12/2023 | 1330.00 | 46126779000197 | TIAGO ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 11.893/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017976 | 01/12/2023 | 1280.00 | 44831729000185 | WAGNY ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 9393/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 01/12/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULOS E QUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0017864 | 01/12/2023 | 2349.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0017987 | 01/12/2023 | 4300.00 | 46464242000137 | RONAIRA COSTA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO PROFISSIONAL E ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE PORMENORIZADA DAS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DA IN00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0017989 | 01/12/2023 | 1018.50 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS PARA EQUIPE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 11996/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272023 | 0017807 | 01/12/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. IN 27/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017811 | 01/12/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017827 | 01/12/2023 | 952.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017829 | 01/12/2023 | 892.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017831 | 01/12/2023 | 1504.16 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017832 | 01/12/2023 | 1410.15 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017856 | 01/12/2023 | 304.64 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017857 | 01/12/2023 | 285.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017875 | 01/12/2023 | 1380.00 | 44864926000109 | TARCISIO MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 23/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0017877 | 01/12/2023 | 13000.00 | 25408506000165 | CAIO CAVALCANTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017888 | 01/12/2023 | 1400.00 | 43305979000119 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADO A FROTA PROPRIA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11831/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017891 | 01/12/2023 | 1300.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 39/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017899 | 01/12/2023 | 1700.00 | 48965031000103 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11842/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017813 | 01/12/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTFUNCIONAL , DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017816 | 01/12/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTFUNCIONAL , DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017824 | 01/12/2023 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0017840 | 01/12/2023 | 1291.50 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DOS SERVIDORES, QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12122/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017859 | 01/12/2023 | 0.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0017980 | 01/12/2023 | 378.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DOS SERVIDORES, QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11.979/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017812 | 01/12/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017819 | 01/12/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017988 | 01/12/2023 | 1075.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FLORICULTORES DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 10º CASAMENTO COLETIVO QUE FOI REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO, VINCULADOS A SECRETARIA DE FAMILIA, BEM ESTAR E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017820 | 01/12/2023 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852023 | 0017852 | 01/12/2023 | 6000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA NA ÁREA INSTITUCIONAL EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR E ADOLESCENTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.062/2023, ORIUNDO DO PP 85/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592023 | 0017866 | 01/12/2023 | 258.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES NA OFICINA DE HIDROGINÁSTICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12100/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017955 | 01/12/2023 | 1400.00 | 45456665000142 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 027/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017958 | 01/12/2023 | 1360.00 | 44694169000164 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A OFICINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017962 | 01/12/2023 | 1494.00 | 43804187000199 | JOSE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE VIOLAO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 01/12/2023 | 1320.00 | 49248205000180 | RHAYLAN ANTONIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017968 | 01/12/2023 | 1344.00 | 33004845000104 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE SANFONA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0017969 | 01/12/2023 | 1670.00 | 47155533000106 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES SOCIEDADE I | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO IN0010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017978 | 01/12/2023 | 1332.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017982 | 01/12/2023 | 1344.00 | 29204143000105 | AMANDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE DANÇA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 DESTINADA AO SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12029/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017985 | 01/12/2023 | 1360.00 | 43783358000140 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHAS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE NATAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018148 | 04/12/2023 | 904.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE 8 GLP BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12106/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018149 | 04/12/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE 1 GLP BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12112/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0018150 | 04/12/2023 | 396.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO,CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSÉ, MUTIRÃO E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12115/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0018151 | 04/12/2023 | 217.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO,CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSÉ, MUTIRÃO E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12116/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0018152 | 04/12/2023 | 49.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM O PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12117/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0018153 | 04/12/2023 | 188.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM CRINÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO ANEXO SAÃO JOSÉ, MUTIRÃO E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12119/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0018154 | 04/12/2023 | 405.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM CRINÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO ANEXO SAÃO JOSÉ, MUTIRÃO E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12120/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018010 | 04/12/2023 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, COM O INTUTITO DE COMPARECER AO HOSPITAL GERAL DE MAMANGUAPE, PARA VISITAR O MENOR E.A.S.S. QUE ENCONTRA-SE INTERNADO E COM SUSPEITA DE NEGLIGÊNCIA POR SUA GENITORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018011 | 04/12/2023 | 40.00 | 00073920169468 | ERCILIA LIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, COM O INTUTITO DE COMPARECER AO HOSPITAL GERAL DE MAMANGUAPE, PARA VISITAR O MENOR E.A.S.S. QUE ENCONTRA-SE INTERNADO E COM SUSPEITA DE NEGLIGÊNCIA POR SUA GENITORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018147 | 04/12/2023 | 4613.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÃO DE GAS DE 45kg E 01 GLP DE 13 KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA O NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12105/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018051 | 04/12/2023 | 3.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10753 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018052 | 04/12/2023 | 0.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018053 | 04/12/2023 | 24.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000632021 | 0017994 | 04/12/2023 | 9740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONF PP 063/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017999 | 04/12/2023 | 1400.00 | 48859794000170 | F SERAFIM ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO E DOS ORGÃOS DE CONTROLE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018097 | 04/12/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0018105 | 04/12/2023 | 118.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12073/2023 E PP Nº 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642023 | 0018135 | 04/12/2023 | 2000.00 | 50174948000131 | WJS ASSESSORIA SERVICOS E CONSULTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA POAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADE DIVERSAS E LAÇAMENTOS E MANUTENÇÕES EM SISITEMAS PROPRIOS, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12126/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0018089 | 04/12/2023 | 31960.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA 1DOC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2021 E PP 037/2021(2º ADITIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018035 | 04/12/2023 | 1380.00 | 51406140000103 | ISRAEL SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12098/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0018132 | 04/12/2023 | 209.88 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS, DESTINADOS PARA OS BANHEIROS DO MERCADO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12064/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018139 | 04/12/2023 | 339.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12068/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0018140 | 04/12/2023 | 834.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS, DESTINADOS PARA PROTEÇÃO DE CAIXAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0018141 | 04/12/2023 | 1019.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12075/2023, CONF PE 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018101 | 04/12/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0018103 | 04/12/2023 | 59.98 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXA DE DEESCARGA PLASTICO, DESTINADOS PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12118/2023, ORIUNDO PP 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0018104 | 04/12/2023 | 2340.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12121/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018110 | 04/12/2023 | 2100.00 | 52585835000154 | 52.585.835 VAMBERTO VALERIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO PORTAL NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO E ESPAÇÕ DA PÁTRIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12066/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018114 | 04/12/2023 | 1560.00 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E REPAROS NO CANAL DO JUÁ, NA AV JUSCELINO KUBITSCHECK BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632023 | 0018129 | 04/12/2023 | 9575.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIAR A REVISAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12107/2023, ORIUNDO DO PP 63/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0017997 | 04/12/2023 | 3612.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E 02 BOTIJÕES 45KG, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12045/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0018000 | 04/12/2023 | 4186.14 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12055/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 36/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018001 | 04/12/2023 | 10808.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E 20 BOTIJÕES 45KG, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12042/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018006 | 04/12/2023 | 149.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11797/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0018009 | 04/12/2023 | 19800.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12095/2023 E PP Nº 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0018013 | 04/12/2023 | 7920.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12096/2023 E PP Nº 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0018015 | 04/12/2023 | 435.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NOS DIAS 13 A 17/11/2023 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12097/2023 E PP Nº 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018020 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00071339698404 | DEUSA DA COSTA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.805/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952021 | 0018021 | 04/12/2023 | 6950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.093/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 95/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018022 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00003789600407 | ELIM DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.803/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00008409959461 | CELINA TEIXEIRA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.888/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018025 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00006179160473 | MARIA DA LUZ NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.887/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018026 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00005616057770 | JARDILENE BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.879/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018027 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00092774059453 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.877/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018028 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00007326067481 | NADIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.874/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018029 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00006398161777 | JESSICA GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.873/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018030 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00070271599456 | ALEXIA ANGELA DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.872/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00009838056448 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.871/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018032 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00000128576456 | IVONE DOS SANTOS TOMAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.869/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018033 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00004107239403 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.867/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018034 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00075229536420 | MARIA APARECIDA FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.806/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018036 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00004677058440 | ROSENILDA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.810/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018037 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00003714219420 | CACILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.809/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018038 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00001757651462 | GILVANIA NAGILA RAMOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.808/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018039 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00005350281488 | MIKAELA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.807/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00000953788474 | JACLECIA DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.942/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018041 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00006074042489 | TATIANE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.940/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018042 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00001336500492 | ANA CLAUDIA DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.939/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018043 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00007661451743 | ANA PAULA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.936/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018044 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00067447562491 | MARIA DAS MERCES COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.932/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018045 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00089373456415 | MARIA DA LUZ FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.929/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018046 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00009447010431 | ROSANGELA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.900/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018047 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.898/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018048 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00070117590428 | GEYZELINE RODRIGUES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.895/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018054 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00078825016468 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.968/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018055 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00002229998455 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.966/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018056 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00004261914476 | GILVANIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.965/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018057 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00098238310415 | MARINEZ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.900/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00071583339493 | CAMILLY VITORIA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.962/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018059 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00012671246447 | MARIA GABRIELY DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.959/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018060 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00070507426436 | THAISA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.955/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018061 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00010637835425 | LUANA JENNYFFER CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.954/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018062 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00009550459403 | JAMILI FERNANDES DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.952/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018063 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00011059835444 | ERICA RAFAELA NARCISIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.951/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018064 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.950/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018065 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00008609809447 | RITA DE CASSIA DA CONCEIÇÃO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.971/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00005025295475 | JOSEFA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.970/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE AÇOES DE EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018067 | 04/12/2023 | 766.94 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA Nº 36221-1, RELATIVO AO PROGRAMA FNDE, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018068 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00071341614476 | MARYNA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.960/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018069 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00071061903494 | JEISIANE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.956/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018070 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00070082798419 | MICHELE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.949/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018071 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00010097964450 | LUCICLEIDE DO LIVRAMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.948/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018072 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00008296969467 | JACILENE FELIX MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.947/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018073 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00006320164425 | LIDIANE FRANCISCA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.944/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00073922684491 | VERONICA GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.972/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018075 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00097804053487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.969/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018076 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00073921823404 | VERONICA BEZERRA DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.899/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018077 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00012499236469 | THAIS CORREIA DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.897/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018079 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00070025613405 | JULIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.891/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018080 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00004481548460 | CARMEM LÚCIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.967/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00003612144480 | GILMA FERREIRA DUTRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.964/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018083 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00013616460476 | RAYANNE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018085 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00087335115434 | VERA LUCIA MEDEIROS FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.901/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018086 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00004667580496 | ADRIANA AVELINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.930/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018087 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00005070412400 | ALINE MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.931/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018088 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00092813356468 | ANALICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.934/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018090 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00096586176468 | CLAUDIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.935/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00002614422444 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.937/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018092 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00004842830492 | RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.941/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018093 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00004804944443 | IONETE PEREIRA PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.943/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018094 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00005315647463 | AMANDA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.812/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018095 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00005006042400 | MARIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.868/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018096 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00003363359462 | DAMIANA MANOEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.875/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018098 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.882/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018099 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00007126231407 | IZANEIDE SOARES PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.885/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0018100 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00009766848459 | JACKELINE ROBERTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO E 06 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO BOLSISTA AUXILIAR DE CRECHE, CONFORME PREVISTO NO EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 NO DIÁRIO OFICIO DO MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.804/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018123 | 04/12/2023 | 3342.73 | 45354058000171 | RICARDO OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO EMBOÇO E ASSENTAMENTO DE CERAMICAS NOS BANHEIROS E REFEITORIOS DO CENTRO DE OFICINAS PEDAGOGICAS COP, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12050/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018125 | 04/12/2023 | 2600.00 | 53025415000186 | 53.025.415 EDUARDO FRANCIBERG LOPIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBOSAMENTO E CONTEÇÃO POR TRÁS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0018144 | 04/12/2023 | 20148.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REPARO DE 08 ARMARIOS DE AÇO, 04 ESTANTES PARA BIBLIOTECA, 20 CONJ DE CARTEIRA/CADEIRA E 80 CONJ DE CARTEIRA/CADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ESBASTIAO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12114/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0018145 | 04/12/2023 | 1300.00 | 50048581000100 | 50.048.581 EDNA BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018146 | 04/12/2023 | 1504.00 | 19406706000186 | AMAIS FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SERIGRAFIA DE CAMISAS E SHORTES...), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS AULAS DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12099/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND ESOLARES E GINÁSIOS ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122023 | 0018162 | 04/12/2023 | 285302.81 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO 00726/2023 E TORMADA DE PREÇO Nº 0012/2023, CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO NO SITIO CARRASCO, VINCULADO AD ASTIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI0, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12127/2023. | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018004 | 04/12/2023 | 930.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PEDRO XAVIER DE LIMA Nº 34, BAIRRO NOVO, GUARABIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11902/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632023 | 0018130 | 04/12/2023 | 4991.66 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUALIZACAO DO CODIGO DE OBRAS E URBANISMO E CODIDO DE POSTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12079/2023, ORIUNDO DO PP 63/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632023 | 0018160 | 04/12/2023 | 57216.68 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUALIZACAO DO CODIGO DE OBRAS E URBANISMO E CODIDO DE POSTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12082/2023, ORIUNDO DO PP 63/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018134 | 04/12/2023 | 1320.00 | 45505640000272 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER AS NCESSIDADES DE UMA PESSOA ACOLHIDA PELA ENTIDADE O QUAL ESTAO EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL PROVENIENTE DO USO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS E GRAVE AMEAÇA PESSOAL E SOCIAL, MES DE REFERENCIA DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVP Nº 12048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018136 | 04/12/2023 | 2400.00 | 51330202000132 | DANIELE DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIROS CIVIS, QUE TRABALHARAM NO EVENTO RAIZES DO BREJO, NO DIA 25 DE NOVEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12111/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018137 | 04/12/2023 | 500.00 | 39749369000137 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICIPAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA ROBERTO SHOWW, NA FEIRA DO CORDEL, NO EVENTO RAIZES DO BREJO, NO DIA 25 DE NOVEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12113/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0018156 | 04/12/2023 | 1539.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12110/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018161 | 04/12/2023 | 20000.00 | 50937489000109 | ASSOCIACAO CULTURAL MISTURA JUNINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFICIO DE FOMENTO CULTURAL POR SUA SELEÇÃO NO EDITAL CID CORDEIRO DO AUDIOVISUAL, NO MODOLO II CURTA - METRAGEM, DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12074/2023 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017995 | 04/12/2023 | 1320.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017996 | 04/12/2023 | 1320.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018002 | 04/12/2023 | 1320.00 | 51740464000175 | MARINALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO QUATI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12033/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502023 | 0018018 | 04/12/2023 | 3100.00 | 42837324000129 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E FORMULAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SERVIÇO DE INSPECAO MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018019 | 04/12/2023 | 1600.00 | 51197065000100 | RAIMUNDA BARBOSA DA FONSECA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTRA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AMBINETE, ONDE SERÃO APREENDIDOS OS ANIMAIS CAPTURADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº12037/2023 E TERMO DE CONTRATO Nº 344/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0018084 | 04/12/2023 | 158.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12077/2023, ORIDUNDO DO PP Nº 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017998 | 04/12/2023 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 12025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018003 | 04/12/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 11985/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018005 | 04/12/2023 | 250.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SITE (https://semobguarabira.com.br/), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.092/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018012 | 04/12/2023 | 264.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11982/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018016 | 04/12/2023 | 264.00 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11984/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018017 | 04/12/2023 | 264.00 | 00008332589401 | JOALYSON SARAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11983/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018050 | 04/12/2023 | 7.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018078 | 04/12/2023 | 500.00 | 02003922000188 | ANTONIO EDUARDO PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGEM DE VEICULOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12070/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0018081 | 04/12/2023 | 2600.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O GALPÃO SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12065/2023 E PP Nº 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018157 | 04/12/2023 | 300.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA NAS VIATURAS DA SEMOB DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12094/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000642021 | 0017993 | 04/12/2023 | 990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 E PP Nº 0064/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018007 | 04/12/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.083/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018008 | 04/12/2023 | 120.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018014 | 04/12/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.084/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018024 | 04/12/2023 | 904.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.085/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018049 | 04/12/2023 | 24.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0018102 | 04/12/2023 | 1750.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA CUIDADOS PO´S COVID-19, NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12044/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0018106 | 04/12/2023 | 1880.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADOS NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12191/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0018107 | 04/12/2023 | 3405.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12086/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0018108 | 04/12/2023 | 4980.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADOS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12.190/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0018109 | 04/12/2023 | 880.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES GERAIS DE AR CONDICIONADOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12.192/2023, ORIUNDO DO PP 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0018111 | 04/12/2023 | 247.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12087/2023, ORIUNDO DO PP Nº 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018112 | 04/12/2023 | 1356.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.080/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0018113 | 04/12/2023 | 97.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENRO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12076/2023. ORIUNDO DO PP 036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0018115 | 04/12/2023 | 3800.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12072/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292023 | 0018116 | 04/12/2023 | 3568.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12069/2023, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 29/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0018117 | 04/12/2023 | 267.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12088/2023, ORIUNDO DO PP Nº 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0018118 | 04/12/2023 | 12850.52 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12067/2023. PP 021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0018119 | 04/12/2023 | 207.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12089/2023, ORIUNDO DO PP Nº 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0018120 | 04/12/2023 | 1214.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12060/2023 E CONF PE 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0018121 | 04/12/2023 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12059/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0018122 | 04/12/2023 | 3306.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 12058/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0018124 | 04/12/2023 | 8917.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12056/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0018126 | 04/12/2023 | 1400.00 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0018127 | 04/12/2023 | 715.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12047/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0018128 | 04/12/2023 | 5220.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA CUIDADOS PO´S COVID-19, NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12041/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0018131 | 04/12/2023 | 2165.61 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11379/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018133 | 04/12/2023 | 339.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3 BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12081/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0018138 | 04/12/2023 | 2250.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA DRENAGE, NO COMPLEXO DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12129/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0018142 | 04/12/2023 | 1677.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA JOÃO PESSOA, QUE POSSUEM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MARCADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12133/2023, CONF PP 42/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018143 | 04/12/2023 | 1340.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12131/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 04/12/2023 | 986.30 | 16528359000176 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12125/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0018158 | 04/12/2023 | 1400.00 | 50173810000118 | JAN PIERRE CRECENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS , COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0018159 | 04/12/2023 | 79.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12089/2023, ORIUNDO DO PP Nº 45/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0018167 | 05/12/2023 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PP Nº 40/2021 REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018213 | 05/12/2023 | 840.00 | 51330202000132 | DANIELE DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIROS CIVIS, PARA INAGURAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12189/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018217 | 05/12/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DE CIRURGIA CARDIACA, REALIZADO NO PACIENTE ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES CPF 121.402.328-28, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12187/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0018220 | 05/12/2023 | 1308.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12184/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018225 | 05/12/2023 | 871.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12276/2023, ORIUNDO DO PP Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018226 | 05/12/2023 | 4000.00 | 42566195000181 | 42.566.195 MICHELLE TARGINO FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12222/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018227 | 05/12/2023 | 996.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12275/2023, ORIUNDO DO PP Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0018229 | 05/12/2023 | 1210.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12183/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0018230 | 05/12/2023 | 39.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12223/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0018231 | 05/12/2023 | 1544.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12224/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018232 | 05/12/2023 | 925.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12274/2023, ORIUNDO DO PP Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018233 | 05/12/2023 | 284.87 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12273/2023, ORIUNDO DO PP Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018234 | 05/12/2023 | 1560.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12272/2023, ORIUNDO DO PP Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0018235 | 05/12/2023 | 123.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12225/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018236 | 05/12/2023 | 266.28 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12271/2023, ORIUNDO DO PP Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0018237 | 05/12/2023 | 387.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12226/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018238 | 05/12/2023 | 209.79 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12270/2023, ORIUNDO DO PP Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018240 | 05/12/2023 | 1037.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12269/2023, ORIUNDO DO PP Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0018242 | 05/12/2023 | 2430.35 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12227/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018247 | 05/12/2023 | 1137.27 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12268/2023, ORIUNDO DO PP Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0018249 | 05/12/2023 | 43.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENRO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12232/2023. ORIUNDO DO PP 036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018250 | 05/12/2023 | 3026.28 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12253/2023, ORIUNDO DO PP Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0018255 | 05/12/2023 | 3586.95 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICO HOSPITALAR), DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11174/2023 E PE Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018257 | 05/12/2023 | 3160.27 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12260/2023, ORIUNDO DO PP Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018258 | 05/12/2023 | 4383.06 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12256/2023, ORIUNDO DO PP Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018260 | 05/12/2023 | 262.28 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12266/2023, ORIUNDO DO PP Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000392023 | 0018261 | 05/12/2023 | 4000.00 | 50203182000176 | ISIS MILANE BATISTA DE LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO DE DADOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0018262 | 05/12/2023 | 7550.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12173/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018264 | 05/12/2023 | 323.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12267/2023, ORIUNDO DO PP Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000862023 | 0018266 | 05/12/2023 | 7010.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12172/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - EMENDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001152022 | 0018267 | 05/12/2023 | 11115.69 | 36428864000156 | CONSTRUTORA NACIONAL LOCACAO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 5º MEDIÇÃO, NA PINTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LUIZ TOLENTINO, BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12160/2023, EMANDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DA VEREADORA JUSSARA MARIA. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0018268 | 05/12/2023 | 18907.96 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12168/2023 E PE Nº 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0018272 | 05/12/2023 | 522.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO CCENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12158/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0018275 | 05/12/2023 | 435.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO CENTRO DE VISAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12156/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0018276 | 05/12/2023 | 522.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO LAB BUTIRY DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12155/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0018279 | 05/12/2023 | 435.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12154/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0018281 | 05/12/2023 | 174.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12153/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0018284 | 05/12/2023 | 261.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12152/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0018286 | 05/12/2023 | 6177.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NAS UBS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12151/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0018287 | 05/12/2023 | 609.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO CEO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12148/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0018288 | 05/12/2023 | 522.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO SAMU DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12147/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL. PP 089/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018169 | 05/12/2023 | 1275.58 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12230/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018174 | 05/12/2023 | 100.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITRAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 12166/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0018187 | 05/12/2023 | 5517.40 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12161/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018197 | 05/12/2023 | 16.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018192 | 05/12/2023 | 193.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12281/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018206 | 05/12/2023 | 2000.00 | 52913938000104 | 52.913.938 DJALMA CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO VII CIDADE LUZ DE FUTEBOL DE MESA, NO DIA 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTER, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12210/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018168 | 05/12/2023 | 256.86 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA IV CAVALGADA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12237/2023, ORIDUNDO DO PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018171 | 05/12/2023 | 472.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA VI CAVALGADA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12233/2023, ORIDUNDO DO PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0018282 | 05/12/2023 | 4500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.212/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0018283 | 05/12/2023 | 1400.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75E NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.213/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0018285 | 05/12/2023 | 3800.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR F 6.600 FORF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.214/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 05/12/2023 | 979.50 | 11071462000116 | ART VIDRO - SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO (VIDRO INCOLOR E VARETA MADEIRA) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ENTREGA DE QUADROS ENTREGUES AOS PREFEITOS CONVIDADOS NA ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12248/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018164 | 05/12/2023 | 3204.78 | 00000881105406 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO ARTISTICA, REALIZAÇÃO DE OFICINA NA ÁREA DOAUDIOVISUAL, CONFORME SELEÇÃO NO EDITAL Nº 3 (SELEÇÃO DE INSTRUTORES EM AUDIOVISUALDOS), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMETO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12240/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018170 | 05/12/2023 | 779.24 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 12235/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0018188 | 05/12/2023 | 3800.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAVILHÃO(TIPO GALPÃO MEDINDO 10X30 COBERTO EM LONA IMPERMEÁVEL) E ILUMINAÇÃO COM 12 REFLETORES, PARA REALIZAÇÃO DA ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO 2023 NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMIISTRATIVO Nº 12186/2023 E PP Nº 046/2023 E CONTRATO Nº 474/223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018239 | 05/12/2023 | 206.29 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12228/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018165 | 05/12/2023 | 4068.15 | 10194075000104 | MULTI VENDAS - ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12238/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0018173 | 05/12/2023 | 1354.50 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12175/2023, ORIUNDO DO PP 49/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018175 | 05/12/2023 | 1265.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES - PROGRAMA EDUCAR PRA VALER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12241/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018176 | 05/12/2023 | 501.52 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NO CREI VOVÓ MARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12243/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018177 | 05/12/2023 | 969.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12244/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018178 | 05/12/2023 | 38986.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12245/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018179 | 05/12/2023 | 30048.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12246/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018180 | 05/12/2023 | 3041.08 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12247/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0018181 | 05/12/2023 | 11801.99 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12249/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 36/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0018182 | 05/12/2023 | 1500.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05 INSTALAÇÕES DE AR CONDIDIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEI LUZIA PAULINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12251/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000122023 | 0018183 | 05/12/2023 | 1500.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05 INSTALAÇÕES DE AR CONDIDIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PAULO BRANDÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12257/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0018184 | 05/12/2023 | 1200.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 04 INSTALAÇÕES DE AR CONDIDIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12259/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0018185 | 05/12/2023 | 1410.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05 MANUTENÇÕES DE AR CONDIDIONADO E 03 CARGAS DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12261/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0018202 | 05/12/2023 | 8255.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REPARO DE 05 QUADROS ESCOLAR, 04 LONGARINAS,03 ARMARIOS DE AÇO, 02 CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12216/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0018204 | 05/12/2023 | 2727.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE 11 CADEIRAS E 11 CARTEIRAS E 03 ARMARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ASCENDINO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12215/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0018270 | 05/12/2023 | 1300.00 | 50009549000115 | 50.009.549 JOSE VINICIUS FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018271 | 05/12/2023 | 1300.00 | 49767235000100 | JUSIEUX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018273 | 05/12/2023 | 135.00 | 11071462000116 | ART VIDRO - SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL (ESPELHO), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.206/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018278 | 05/12/2023 | 77.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO RAIZES DO BREJO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 811800/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0018289 | 05/12/2023 | 1300.00 | 49684468000131 | 49.684.468 JOSEFA RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0018191 | 05/12/2023 | 650.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO MA RUA EDSON RODRIGUES DA SILVA, BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12254/2023, CONF PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0018207 | 05/12/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA URBANIZAÇÃO NA RUA EDSON RODRIGUES DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12195/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018269 | 05/12/2023 | 2400.00 | 36612762000196 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VISTORIA E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E SUAS RESPECTIVAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0018190 | 05/12/2023 | 386.66 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS, DESTINADOS PARA REUPERAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIOS NA AV DES PEDRO BANDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12219/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018195 | 05/12/2023 | 3966.62 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12218/2023, CONF PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0018198 | 05/12/2023 | 1300.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12217/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0018243 | 05/12/2023 | 3072.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 48 m² DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12181/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492023 | 0018246 | 05/12/2023 | 798.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE FIZERAM HORA EXTRA NA FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12180/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018209 | 05/12/2023 | 118.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12234/2023 E PP Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018245 | 05/12/2023 | 550.37 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12265/2023 E PP Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018252 | 05/12/2023 | 205.97 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12262/2023 E PP Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018253 | 05/12/2023 | 514.34 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12255/2023 E PP Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018172 | 05/12/2023 | 94.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12221/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000822023 | 0018193 | 05/12/2023 | 1155.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA FORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO Nº 00727/2023, CORRESPONDENTE A 01º PARCELA, DISPENSA N 82/2023, PARA AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12236/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018194 | 05/12/2023 | 1248.88 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12264/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0018199 | 05/12/2023 | 890.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E CARGA DE GÁS REALIZADOS NA PREFEITURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12252/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000822023 | 0018201 | 05/12/2023 | 1155.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA FORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO Nº 00727/2023, CORRESPONDENTE A 02º PARCELA- DEZEMBRO/2023, DISPENSA N 82/2023, PARA AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12239/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018223 | 05/12/2023 | 393.76 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12278/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0018274 | 05/12/2023 | 360.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE LICITAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12200/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0018280 | 05/12/2023 | 1398.75 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE TRANSPORTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.211/2023 E ORIUNDO PP Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0018166 | 05/12/2023 | 1950.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO E PP Nº 00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018186 | 05/12/2023 | 333.97 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12229/2023, ORIUNDO DO PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018196 | 05/12/2023 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018200 | 05/12/2023 | 3.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242023 | 0018203 | 05/12/2023 | 6500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9205/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 E INEXIBILIDADE Nº 24/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018205 | 05/12/2023 | 468.82 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12279/2023, ORIUNDO DO PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 05/12/2023 | 508.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA PARA A REALIZAÇÃO DO 10º CASAMENTO COLETIVO QUE FOI REALIZADO PELA PREFEITURA DE GUARABIRA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NA MAISON DE MEL LAGUNA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12320/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018212 | 05/12/2023 | 1320.00 | 49248322000143 | JOALISSON LIMA DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMILIA BENEFICIADAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9758/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018215 | 05/12/2023 | 1320.00 | 47313035000144 | MOISES MARINHO DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILICAR, DESTINADAS A FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, COORDENADA PELA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12322/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018218 | 05/12/2023 | 215.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSORIO DE AQUINO, 97 , CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO MUNICIPAIS A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12167/2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018221 | 05/12/2023 | 1320.00 | 49248011000184 | JOSE GERALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMILIA BENEFICIADAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10968/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018222 | 05/12/2023 | 160.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSORIO DE AQUINO, 97 , CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO MUNICIPAIS A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12169/2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0018241 | 05/12/2023 | 525.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PRONTOS, PARA AS CRIANÇAS DO SCFV - UNIDADE CORDEIRO EM APRESENTAÇÃO NO EVENTO RAIZES DO BREJO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.196/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018251 | 05/12/2023 | 385.64 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.199/2023 ORIUNDO DO PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018254 | 05/12/2023 | 576.24 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.200/2023 ORIUNDO DO PP 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018256 | 05/12/2023 | 1166.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.201/2023 ORIUNDO DO PP 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018259 | 05/12/2023 | 43450.72 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.203/2023 ORIUNDO DO PP 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562023 | 0018277 | 05/12/2023 | 817.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA MOTO CG HONDA DE PLCA QSH-3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESRTE MUNCIPIO, EM ATENDIMTNO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.208/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018189 | 05/12/2023 | 1331.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12205/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018208 | 05/12/2023 | 146.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ANEXO MUTIRÃO, PARA O EVENTO RAÍZES DO BREJO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12319/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018211 | 05/12/2023 | 88.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018214 | 05/12/2023 | 96.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018216 | 05/12/2023 | 1344.00 | 33053615000135 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018219 | 05/12/2023 | 1400.00 | 50286473000175 | RENAN SOARES ROGERIO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTESANATO, DESTINADA AO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018224 | 05/12/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHOS MUNICIPAISDA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12170/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 05/12/2023 | 198.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHOS MUNICIPAISDA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12171/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018244 | 05/12/2023 | 1213.62 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3º IDADE DO SCFV - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SAO JOSE, MUTIRAO E NORDESTE I (MAC) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12197/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018248 | 05/12/2023 | 2215.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12198/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018263 | 05/12/2023 | 519.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12203/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018265 | 05/12/2023 | 589.43 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12204/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018308 | 06/12/2023 | 91.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR SALES, 133, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAIS A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12209/2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018313 | 06/12/2023 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE ACOMPANHAR OS MENORES D.L.O E D.M.G.S AO COMPLEXO PRISIONAL DE MANGABEIRA, PARA VISITAR AS DETENTAAS MARIA CECÍLIA GOMES E JÔRDANIA GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018320 | 06/12/2023 | 79.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR SALES, 133, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAIS A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12207/2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0018321 | 06/12/2023 | 4380.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.355/2023 ORIUNDO DO PE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0018323 | 06/12/2023 | 1320.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 300 CONVITES PARA A REALIZAÇÃO DO 10º CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, VINCULADO AS AYIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12353/2023. ORIUNDO PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0018350 | 06/12/2023 | 360.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA N QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12351/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0018351 | 06/12/2023 | 660.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE FIAT DE PLACA Nº NPV-8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12348/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0018355 | 06/12/2023 | 1593.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO WK DE PLACA N QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12336/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0018357 | 06/12/2023 | 2907.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE FIAT DE PLACA N NPV-8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12331/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018298 | 06/12/2023 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018303 | 06/12/2023 | 5.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0018344 | 06/12/2023 | 441.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DOS SERVIDORES, QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, NA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.363/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0018365 | 06/12/2023 | 153.89 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 111666/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018296 | 06/12/2023 | 304.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12328/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0018359 | 06/12/2023 | 12886.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12329/2023 E PP 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0018335 | 06/12/2023 | 125.91 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 9 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12300/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0018347 | 06/12/2023 | 237.83 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12302/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0018360 | 06/12/2023 | 11500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12499/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0018333 | 06/12/2023 | 335.76 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIO DA COLETA DE LIXO QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12293/2023 E PP Nº 049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018292 | 06/12/2023 | 641.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.242/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018331 | 06/12/2023 | 100.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 PEÇAS DE ANDAIME, 03 PLATAFORMAS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PINTURA DO PORTAL DA ENTRADA DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12311/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018337 | 06/12/2023 | 2214.15 | 34613035000118 | AMANDA PINHEIRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12323/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018339 | 06/12/2023 | 350.00 | 42031282000134 | DUCINEIDE DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E ADMIISTRACAO DE SERVIDOR DE ARQUIVOS NA SEDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12288/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE AÇOES DE EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018294 | 06/12/2023 | 344.89 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA Nº 37253-6, RELATIVO AO PROGRAMA FNDE/BRASIL CARINHOSO, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 06/12/2023 | 669.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12176/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018311 | 06/12/2023 | 250.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0018315 | 06/12/2023 | 700.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES, NO DIA 20 DE NOVEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12317/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0018322 | 06/12/2023 | 293.79 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 QUENTINHAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12280/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0018324 | 06/12/2023 | 498.52 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12345/2023 E PP Nº 44/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0018325 | 06/12/2023 | 298.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12343/2023 E PP Nº 44/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018326 | 06/12/2023 | 750.00 | 18061905000137 | AMERICA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA ARTISICA NOS INTEGRANTES DO BALLET E CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DA ABERTURA DO RAIZES DO BREJO, NO DIA 24 DE NOVEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12294/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018327 | 06/12/2023 | 2064.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12341/2023 E PP Nº 34/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0018328 | 06/12/2023 | 1701.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12290/2023 E PE Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018329 | 06/12/2023 | 975.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12340/2023 E PP Nº 34/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0018330 | 06/12/2023 | 8760.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12291/2023 E PE Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018332 | 06/12/2023 | 945.00 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12338/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0018336 | 06/12/2023 | 6570.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12292/2023 E PE Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018338 | 06/12/2023 | 150.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 18 PEÇAS DE ANDAIME, 02 PLATAFORMAS E 01 BASE, PARA REPARO NA CAIXA DE ÁGUA DA ESCOLA JUBERLITA PERERIA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12315/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018346 | 06/12/2023 | 2130.00 | 24840896000185 | GILSON PEREIRA DA COSTA 72687479420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ASSENTAMENTO DE PORTAS E MANUTENÇÕES EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12398/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282023 | 0018364 | 06/12/2023 | 5000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL, ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018290 | 06/12/2023 | 201.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CURSO DE CROCHÊ EM GRUPOS DE MULHERES DA ZONA RURAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12263/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0018291 | 06/12/2023 | 383.46 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADAS AS ATIVIDADES SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105000/2023, PE Nº 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018340 | 06/12/2023 | 1320.00 | 53099456000117 | 53.099.456 MARIA JOSELIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE FUXICO, PARA O GRUPO DE MULHERES NAS COMUNIDADES DO PIRPIRI E ESCRIVÃO, VINCULADOS A SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12374/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018314 | 06/12/2023 | 2400.00 | 43046070000193 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DE 03 ATORES E REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO ''SOB O CÉU DE GUARABIRA'', NA PROGRAMAÇÃO DO RAIZES DO BREJO, NO DIA 24 DE NOVEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12277/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018318 | 06/12/2023 | 1500.00 | 44208575000170 | ERICLES BARBOSA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA PELA MAPRESENTAÇÃO DO GRUPO ERICLES SLAVADOR NA 6º CAVALGADA DOS AMIGOS, NO DIA 26 DE NOVEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12286/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0018319 | 06/12/2023 | 461.67 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 33 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO APOIO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM E ORGANIAÇÃO DO EVENTO RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12303/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018356 | 06/12/2023 | 3204.78 | 43628597000126 | SEBASTIAO VIEIRA FORMIGA 47433248404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO ARTISTICA, REALIZAÇÃO DE OFICINA NA ÁREA DO AUDIOVISUAL, CONFORME SELEÇÃO NO EDITAL Nº 3 (SELEÇÃO DE INSTRUTORES EM AUDIOVISUALDOS), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMETO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12337/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492023 | 0018362 | 06/12/2023 | 4294.50 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO APOIO, ARTISTAS E GRUPOS NA MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DA ROTA CULRTURAL RAIZES DO BREJO, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12502/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 06/12/2023 | 4000.00 | 52913938000104 | 52.913.938 DJALMA CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CONDOMINIO 2º CAMPEONATO DE FUTSAL RURAL JURADIR SALES BEZERRA COM 12 EQUIPES DA ZONA RURAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTER, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12326/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018297 | 06/12/2023 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018300 | 06/12/2023 | 19.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0018293 | 06/12/2023 | 567.91 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12298/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0018295 | 06/12/2023 | 700.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADOS A INAGURAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12308/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0018299 | 06/12/2023 | 667.56 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12297/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0018301 | 06/12/2023 | 68.55 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12296/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018302 | 06/12/2023 | 3960.00 | 14009066000157 | MOISES ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E LUMINARIAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12289/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018304 | 06/12/2023 | 2880.00 | 14009066000157 | MOISES ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE EXTINTORES E LUMINARIAS, DESTINADOS PARA O COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12287/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0018305 | 06/12/2023 | 513.34 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12299/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0018306 | 06/12/2023 | 4392.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOQUIMICA, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12285/2023 E PP Nº 18/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000842023 | 0018307 | 06/12/2023 | 12000.00 | 29105353000138 | JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS (CONJ CIRÚRGICOS EM TECIDO), DESTINADOS PARA O COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12301/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018310 | 06/12/2023 | 200.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REAIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018312 | 06/12/2023 | 200.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA-GRANDE/PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REAIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0018316 | 06/12/2023 | 3800.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADOS A INAGURAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12310/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0018317 | 06/12/2023 | 700.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADOS A INAGURAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12309/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018334 | 06/12/2023 | 792.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.352/2023 E PP Nº 34/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0018342 | 06/12/2023 | 1692.79 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 121 QUENTINHAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12282/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0018343 | 06/12/2023 | 545.61 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 39 QUENTINHAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12283/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0018345 | 06/12/2023 | 3715.51 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12306/2023, ORIUNDO DO PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0018348 | 06/12/2023 | 1934.99 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12305/2023, ORIUNDO DO PP Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0018349 | 06/12/2023 | 405.71 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 29 QUENTINHAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12284/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0018352 | 06/12/2023 | 1982.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 12304/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0018353 | 06/12/2023 | 6310.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE-6H07, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 12339/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0018354 | 06/12/2023 | 2350.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO UNO VIVACEFIAT DE PLACA Nº OFE-6H07, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 12342/2023 E ORIUNDO PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0018358 | 06/12/2023 | 89790.15 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA 23º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021, CONCORRENCIA Nº 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 12.446/2023. | 00092021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0018361 | 06/12/2023 | 632.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.350/2023 E PP Nº 34/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0018363 | 06/12/2023 | 4420.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 49/2023, ORIUNDO DO PE 49/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018366 | 07/12/2023 | 40.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA RITA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018368 | 07/12/2023 | 29157.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, QFQ9I02, RLQ 1H10, SKX6F06, SKX6E76, SKU4C494, QPR1F27 E SKX6E96, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018370 | 07/12/2023 | 10478.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA SKW1F87, SLB0I99 E QFK5C88, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018372 | 07/12/2023 | 3316.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA3F36, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018374 | 07/12/2023 | 6013.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA SKW7J68 E QFC5I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018377 | 07/12/2023 | 4633.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68, NQB6021 E NPX8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA - SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018379 | 07/12/2023 | 4959.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6G67, OFE 6H07, OFB 9H47 E QFF 6523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018380 | 07/12/2023 | 2613.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018382 | 07/12/2023 | 7920.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6D18, OGA 3273, QFF 6533 E KPK1829, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018384 | 07/12/2023 | 4027.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326 E QFF8336, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018387 | 07/12/2023 | 7136.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO5F32 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018388 | 07/12/2023 | 7227.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 8477, NQF1277, OFD4G16 E LPY4607, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018393 | 07/12/2023 | 2797.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PEI 3534, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018394 | 07/12/2023 | 2220.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018395 | 07/12/2023 | 2268.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFB4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO MAC DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018397 | 07/12/2023 | 2324.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT5211, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018398 | 07/12/2023 | 1981.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH9028, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018400 | 07/12/2023 | 1861.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFQ9H80, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018403 | 07/12/2023 | 640.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIARIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018404 | 07/12/2023 | 8650.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFF 4913, MOE 7232, NPU 1451 E LMR1H11, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018405 | 07/12/2023 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL/RN PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REAIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018408 | 07/12/2023 | 40.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA RITA/PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REAIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018411 | 07/12/2023 | 375.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAs PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REAIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0018489 | 07/12/2023 | 711.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12360/2023. ORIUNDO DO PP 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0018490 | 07/12/2023 | 177.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12361/2023. ORIUNDO DO PP 29/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0018491 | 07/12/2023 | 355.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12365/2023. ORIUNDO DO PP 29/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0018493 | 07/12/2023 | 177.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O LAB BUTIRY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12369/2023. ORIUNDO DO PP 29/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0018494 | 07/12/2023 | 355.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12370/2023. ORIUNDO DO PP 29/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0018496 | 07/12/2023 | 711.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12371/2023. ORIUNDO DO PP 29/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0018497 | 07/12/2023 | 6556.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 12426/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0018499 | 07/12/2023 | 177.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12373/2023. ORIUNDO DO PP 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0018500 | 07/12/2023 | 266.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12376/2023. ORIUNDO DO PP 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018501 | 07/12/2023 | 597.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A DEMANDA SOCIAL DE MARIA DE LOURDES DA COSTA LUIZ, ANTHONY GHAEL RODRIGUES DE ANDRADE, HENZO PIETRO GOMES SALUSTIANO, AYLLA VICTORIA RODRIGUES, NICOLAS GUILHERME DE MELO, ERIKA KARLA RESIDENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12428/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018505 | 07/12/2023 | 554.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A DEMANDA SOCIAL DE LORENZO FERNANDES DA SILVA, AYLLA VICTÓRIA RODRIGUES, BRYAN KEVIN CACINO DA SILVA, ANTHONY GHAEL RODRIGUES DE ANDRADE, MARIA DE LOURDES COSTA LUIZ, BRAYAN CESAR FABRICIO SILVA, HEITOR DA SILVA RESIDENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12429/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0018507 | 07/12/2023 | 988.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CASP AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12380/2023. ORIUNDO DO PP 44/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0018508 | 07/12/2023 | 724.58 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12430/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0018509 | 07/12/2023 | 446.59 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12431/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0018510 | 07/12/2023 | 517.90 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12381/2023. ORIUNDO DO PP 44/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0018511 | 07/12/2023 | 229.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12432/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0018513 | 07/12/2023 | 575.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12382/2023. ORIUNDO DO PP 44/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0018514 | 07/12/2023 | 1116.50 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12433/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0018515 | 07/12/2023 | 556.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12383/2023. ORIUNDO DO PP 44/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018516 | 07/12/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (ESTUDO URODINÂMICO, NOS PACIENTES ADISCE MARINHO DOS SANTOS RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12434/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0018518 | 07/12/2023 | 1265.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12384/2023. ORIUNDO DO PP 44/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0018519 | 07/12/2023 | 1400.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0018520 | 07/12/2023 | 595.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12385/2023. ORIUNDO DO PP 44/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0018521 | 07/12/2023 | 1332.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12387/2023. ORIUNDO DO PP 44/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0018522 | 07/12/2023 | 1400.00 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018525 | 07/12/2023 | 1000.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM-CENTRO DIAG.POR IMAG.PB S/CLTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE AGULHAMENTO MAMARIO, REALIZADO NAS PACIENTES JOSENETE DA SILVA FERREIRA MACIEL CPF 039.725.684-10 E KALLINE SOARES DA SILVA CPF 084.532.654-61 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 12392/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0018526 | 07/12/2023 | 1400.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0018528 | 07/12/2023 | 1400.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NO AMBITO DAS ATIVIDADES INTEGRATIVA DOS USUÁRIOS COMO OFICINEIRO NA ÁREA DE CONHECIMENTO DE COZINHA NO CAPS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0018534 | 07/12/2023 | 4100.00 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE UROANÁLISE, HEMATOLOGIA, COAGULAÇÃO E HEMOGLOBINA GLICADA), PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12424/2023, CONFORMHE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0018538 | 07/12/2023 | 1400.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0018541 | 07/12/2023 | 1400.00 | 36887811000101 | MARIA APARECIDA DE FREITAS MONTEIRO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018544 | 07/12/2023 | 1600.00 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO DE CONTRATO Nº 331/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0018546 | 07/12/2023 | 1400.00 | 50173837000100 | LUCRECIA ROQUE DE ARAUJO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ATIVIDADES PAISAGISTICAS, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0018547 | 07/12/2023 | 1400.00 | 50173810000118 | JAN PIERRE CRECENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS , COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018550 | 07/12/2023 | 504.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12447/2023, ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018551 | 07/12/2023 | 616.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12448/2023, ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018553 | 07/12/2023 | 514.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12449/2023, ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018554 | 07/12/2023 | 171.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A UBS DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12450/2023, ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018556 | 07/12/2023 | 431.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PAO EVENTO EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12451/2023, ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0018557 | 07/12/2023 | 5516.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12453/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 36/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0018560 | 07/12/2023 | 2050.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, PULA-PULA, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA DESTINADOS PARA INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12454/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352023 | 0018562 | 07/12/2023 | 14750.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, EM FACE DA INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12455/2023, ORIUNDO DE PREGÃOM PRESENCIAL Nº 35/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0018565 | 07/12/2023 | 2880.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E FORMULAS DESTINADOS A PACIENTES ESPECIFICOS DE ASSISTENCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12456/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0018568 | 07/12/2023 | 720.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 12536/2023 E ORIUNDO PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0018573 | 07/12/2023 | 580.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 12535/2023 E ORIUNDO PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0018591 | 07/12/2023 | 2960.20 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12511/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000722023 | 0018594 | 07/12/2023 | 3500.00 | 50132206000143 | KAIO NOGUEIRA COQUEIJO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSERÇÃO DE AGENDA SEMANAL E MENSAL, MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE (CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES) NO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO AO CRMC, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 07/12/2023 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NOS PACIENTES JOÃO GABRIEL FELIX DOS SANTOS DO CPF 16460828423 E JOSE MATHEUS DA SILVA ARAUJO(16460828423), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12510/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0018599 | 07/12/2023 | 8204.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12526/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0018626 | 07/12/2023 | 33702.43 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA 22º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021, CONCORRENCIA Nº 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 12.442/2023. | 00092021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0018627 | 07/12/2023 | 150.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12420/2023, ORIUNDO DO PE Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0018630 | 07/12/2023 | 2760.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 12539/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0018632 | 07/12/2023 | 3577.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ESF. INFANTIL, ESFIG NYLON, ESCADA 2 DEGRAUS..) DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONTENDAS E TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12412/2023 E PE Nº 53/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0018634 | 07/12/2023 | 2610.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 12538/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018452 | 07/12/2023 | 9885.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLY6A64, QSD9F72, MNS8A36, RLY6A84, RLY6B14, SKZ6A28, RLX5B26, SKV7H86 E SKW2D36, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018498 | 07/12/2023 | 472.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.452/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000612023 | 0018618 | 07/12/2023 | 1250.00 | 44820086000174 | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MESAS E 02 CADEIRAS GIRATORIA, DESTINADAS PARA ATENDENR AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDOMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12551/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018474 | 07/12/2023 | 237.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES - SILVIO PORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0018621 | 07/12/2023 | 355.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12516/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018464 | 07/12/2023 | 3000.00 | 50937489000109 | ASSOCIACAO CULTURAL MISTURA JUNINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O GRUPO TEATRAL E QUADRILHA JUNINA DURANTE A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREWJO, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12258/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0018540 | 07/12/2023 | 2275.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 TENDAS E 500 CADEIRAS DESTINADOS PARA ABERTURA DO EVENTO RAIZES DO BREJO, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MEMORIAL FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12379/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0018542 | 07/12/2023 | 1601.50 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 TENDAS , 20 CADEIRAS E 10 MESAS, DESTINADOS PARA O VENTO RAIZES DO BREJO, NO DIA 25 DE NOVEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12378/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018566 | 07/12/2023 | 3204.78 | 35012722000140 | DANIEL DE ALMEIDA AIRES PORPINO 04585158413 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO ARTISTICA, REALIZAÇÃO DE OFICINA NA ÁREA DO AUDIOVISUAL, CONFORME SELEÇÃO NO EDITAL Nº 3 (SELEÇÃO DE INSTRUTORES EM AUDIOVISUALDOS), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMETO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12437/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0018602 | 07/12/2023 | 1500.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352023 | 0018605 | 07/12/2023 | 2950.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK TIPO 1 OFERECIDO AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018609 | 07/12/2023 | 1651.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O COFFEE BREAK NO RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018610 | 07/12/2023 | 516.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÂ OFERECIDO NO DIA 25 DE NOVEMBRO PARA FUNCIONÁRIOS E GUIAS TURÍSTICOS QUE VISITARAM OS EQUIPAMENTOS CULTURAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12507/2023 E PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0018612 | 07/12/2023 | 619.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12506/2023 E PP 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0018614 | 07/12/2023 | 274.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12505/2023 E PP 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0018615 | 07/12/2023 | 812.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12504/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0018617 | 07/12/2023 | 889.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12503/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018463 | 07/12/2023 | 3049.13 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLS8H93 E NQK2876, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018476 | 07/12/2023 | 432.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO BALDE DO CAMINHAO PIPA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018481 | 07/12/2023 | 8015.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR 6600 E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018484 | 07/12/2023 | 22590.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299 E NQH 5D22, PATROL XCMG, PÁ MECANICA XCMG E PÁ MECANICA HYUNDAI, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018536 | 07/12/2023 | 332.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VI CAVALGADA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12427/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018537 | 07/12/2023 | 529.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VI CAVALGADA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12423/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0018625 | 07/12/2023 | 256.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA VI CAVALGADA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12395/2023, ORIDUNDO DO PE Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018478 | 07/12/2023 | 2067.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFB3E91, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018529 | 07/12/2023 | 324.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12.458/2023, PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0018531 | 07/12/2023 | 163.24 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.457/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018416 | 07/12/2023 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.191.535 E CPF Nº 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOLÉ ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018417 | 07/12/2023 | 130.00 | 00070047959428 | MARIA AMELIA GONDIM FELIZZOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA AMELIA GONDIM FILIZZOLA, PORTADORA DO RG Nº 3.957.743 E CPF Nº 700.479.594-28, RESIDENTE NA RUA MANOEL CARLOS, 801 - AREIA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12000/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018418 | 07/12/2023 | 130.00 | 00070565969404 | MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA CECILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA,PORTADORA DO CPF Nº 705.659.694-04, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11999/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018419 | 07/12/2023 | 130.00 | 00013817146418 | MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO, PORTADORA DO RG Nº 003.981.38 E CPF Nº 138.171464-18, RESIDENTE NA RUA OSEAS AMARAL Nº 192 - CORDEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11997/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018420 | 07/12/2023 | 130.00 | 00013286748439 | MARIA EDUARDA PERERIA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA EDUARDA PEREIRA GAMA, PORTADORA DO RG Nº 4.332.366 E CPF Nº 132.867.484-39, RESIDENTE NA RUA JOSE EPAMINONDAS Nº 108 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11994/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018421 | 07/12/2023 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 4170552 E CPF Nº 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11993/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 07/12/2023 | 130.00 | 00071142031446 | SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.331.859 E CPF Nº 711.420.314-46, RESIDENTE NA RUA RAUL MAURICIOVPONTES DE , SN - PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11992/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018423 | 07/12/2023 | 130.00 | 00070084589400 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES , PORTADOR DO RG Nº 3.981.936 E CPF Nº 700.845.894-00, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 375 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11991/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018424 | 07/12/2023 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG Nº 4.165.499 E CPF Nº 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11990/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018425 | 07/12/2023 | 130.00 | 00071195231474 | STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA STEPHANY KENNNEDY MARTINS XAVIER, CPF Nº 711.952.314-74, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11989/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018426 | 07/12/2023 | 130.00 | 00013905447452 | ESTER RUFINO SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ESTER RUFINO SOBRAL CPF 139.056.474-52, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11988/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018427 | 07/12/2023 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG Nº 4.250.310 E CPF Nº 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, 443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11987/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018428 | 07/12/2023 | 130.00 | 00004248109484 | ADRIANO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, PARA O MUNICIPIO DE CUITÉ, DESTINADA AO ALUNO ADRINO DE OLIVEIRA BARBOSA, PORTADORA DO CPF Nº 042.481.094-84, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018429 | 07/12/2023 | 130.00 | 00070496264494 | EWERLANE SOBRAL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA EWERLANE SOBRAL MOREIRA, PORTADORA DO RG Nº 4.162.33 E CPF Nº 704.962.644-94, RESIDENTE NA RUA ZEQUINHA UCHOA, 395 - BAIRRO CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018430 | 07/12/2023 | 130.00 | 00011631436422 | DIOGENES MOISES RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, PARA O MUNICIPIO DE CUITÉ, DESTINADA AO ALUNO DIOGENES RODRIGUES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF Nº 116.314.364-22, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 07/12/2023 | 130.00 | 00070551490454 | LARYSSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA LARYSSA DE SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4.175.516 E CPF Nº 705.514.904-54, RESIDENTE NA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 92 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018432 | 07/12/2023 | 130.00 | 00070713031425 | MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA, CPF Nº 707.130.314-25, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018433 | 07/12/2023 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF Nº 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSÉ HENRIQUE DE BULHÕES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018434 | 07/12/2023 | 130.00 | 00070671872494 | ALECIA REGINA ANDRESA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALECIA REGINA ANDRESA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.203.969 E CPF Nº 706.718.724-94, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 275 - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018435 | 07/12/2023 | 130.00 | 00007162697402 | JOANNA KARLA FREITAS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA JOANNA KARLA FREITAS AQUINO, PORTADORA DO RG Nº 4.385.495 E CPF Nº 071.626.974-02, RESIDENTE NA RUA SÃO MANOEL, 122 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018436 | 07/12/2023 | 130.00 | 00070824362462 | MARIANA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIANA FERREIRA NUNES, PORTADORA DO RG Nº 4.237.570 E CPF Nº 708.243.624-62, RESIDENTE NA DES PEDRO BANDEIRA Nº 433 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018437 | 07/12/2023 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG Nº 4.391.316 E CPF Nº 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA SÁ BENEVIDES,435 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018438 | 07/12/2023 | 70.00 | 00015135917462 | ISABELA DA CONCEICAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA ISABELA CONCEIÇÃO RIBEIRO, CPF Nº 151.359.174-62, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12157/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018439 | 07/12/2023 | 70.00 | 00011728457432 | LETICIA MEIRELES CARDOSO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA LETICIA MEIRELES CARDOSO ALVES CPF 117.284.574-32, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12150/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018440 | 07/12/2023 | 70.00 | 00008640345473 | KAUAN JOSE BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO KAUAN JSOE BARBOSA DE LIMA CPF 086.403.454-73, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12149/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018442 | 07/12/2023 | 70.00 | 00010084213400 | ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO ANDERSON MARQUES DOS SANTOS SILVA, CPF Nº 108.842.134-00, RESIDENTE NA RUA ODILON PEQUENO, 25 - ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018443 | 07/12/2023 | 70.00 | 00011189670461 | BEATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA BRATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12145/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018445 | 07/12/2023 | 70.00 | 00013809807478 | MYCHELLE DE FATIMA CARDOSO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MYCHELLE FATIMA CARDOSO PONTES, CPF Nº 138.098.074-78, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12142/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018446 | 07/12/2023 | 70.00 | 00070008781427 | DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO DANILO MANUEL FERREIRA RIBEIRO, CPF 700.087.814-27, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12144/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018448 | 07/12/2023 | 70.00 | 00013891998430 | GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA GABRIELLY FRANKLIN DE OLIVEIRA SOARES, PORTADORA DO CPF Nº 138.919.984-30, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12143/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018450 | 07/12/2023 | 70.00 | 00012165261414 | ALUIZIO PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA ALUIZIO PONTES FILHO, PORTADORA DO CPF Nº 121.652.614-14, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12141/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018451 | 07/12/2023 | 70.00 | 00011147273421 | RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO RIAN VITOR FLORIANO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO CPF Nº 111.472.734-21, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA Nº 02 DE 07 DE MARÇO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12140/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018453 | 07/12/2023 | 70.00 | 00012645111408 | EDICLEIDISON DAMIAO DE FIGUEIREDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA O ALUNO EDICLEIDISON DAMIÃO DE FIGUEIREDO MARQUES CPF 126.451.114-08, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12139/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018454 | 07/12/2023 | 70.00 | 00007506399466 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018455 | 07/12/2023 | 47117.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH6E04, OFE2C74, QFW4516, OGV9I96, QFD7F32, NQJ8F14, NQG5J24, OGA9E50, NQJ 5E18, SLC6G10, SLC7B30, RLV 0I09, RLV 0H59 E OFF2C94, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018456 | 07/12/2023 | 22906.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFS8A92, QFC8387, QFS8B52, OFD0597, RLZ9E34, SLA 1B50, QSB 9I82, QSB9I52, QSA 9F92 E QSA 9F82, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 07/12/2023 | 70.00 | 00010703684400 | ISABELLY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA A ALUNA ISABELLY DA SILVA ARAUJO CPF 107.036.844-00, RESIDENTE NA RUA EULINA DE ARAUJO Nº 760 BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12137/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018459 | 07/12/2023 | 70.00 | 00070287111458 | JOAO VICTOR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA AO ALUNO JOÃO VICTOR GUEDES PERERIA, PORTADORA DO RG Nº 4.068.959 E CPF Nº 702.871.114-58, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 855 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018460 | 07/12/2023 | 70.00 | 00015803375462 | MARIA ALICE MENDENCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADA À ALUNA MARIA ALICE M OLIVEIRA, PORTADORA DO RG Nº 4805.248 E CPF Nº 158.033.754-62, RESIDENTE NA RUA GENIVAL MARQUES PERERIA, 62 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018462 | 07/12/2023 | 70.00 | 00001385427400 | RAILSON BERNARDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO RAILSON BERNARDI TOMAZ E CPF Nº 013.854.274-00, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018470 | 07/12/2023 | 17500.00 | 07400208000147 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROÔNIBUS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIURTA , NO TURNO MANHÃ ICLUINDO CONDUTOR, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A O CATOLÉ E VICE VERSA, REF AO MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023 E CONTRATO Nº 630/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0018486 | 07/12/2023 | 910.00 | 49965246000197 | 49.965.246 MANOEL FERREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0018487 | 07/12/2023 | 910.00 | 49986303000114 | 49.986.303 CLENILSON ADELINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0018502 | 07/12/2023 | 910.00 | 49968448000192 | 49.968.448 STEFANY KELLY LORDAO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0018545 | 07/12/2023 | 378.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12354/2023, ORIUNDO DA PE Nº 44/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0018549 | 07/12/2023 | 2400.00 | 44132269000105 | V C FRANCA DE A LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 IMPRESSORAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12357/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0018555 | 07/12/2023 | 1600.00 | 44132269000105 | V C FRANCA DE A LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTFUNCIONAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12358/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0018558 | 07/12/2023 | 1226.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12389/2023, CONF PREGAO ELETRONICO Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0018559 | 07/12/2023 | 928.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12390/2023, CONF PREGAO ELETRONICO Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DOS PROGRAMAS: EDUC DE JOVENS E ADULTOS/BRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0018561 | 07/12/2023 | 566.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO EJA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12391/2023, CONF PREGAO ELETRONICO Nº 29/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0018563 | 07/12/2023 | 6517.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12531/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0018564 | 07/12/2023 | 4255.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12394/2023, CONF PREGAO ELETRONICO Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018570 | 07/12/2023 | 17728.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12459/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018575 | 07/12/2023 | 879.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12460/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018576 | 07/12/2023 | 873.70 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO COM OS OFICINEIROS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12461/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0018579 | 07/12/2023 | 6517.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12528/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0018581 | 07/12/2023 | 225.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 TENDAS, EM FACE DOS JOGOS ESCOLARES NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12344/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0018582 | 07/12/2023 | 150.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA, EM FACE DO FICANE NOS DIAS 04 E05 DE DEZEMBRO, NO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12349/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0018583 | 07/12/2023 | 910.00 | 48634070000128 | ALEX DIAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0018584 | 07/12/2023 | 910.00 | 27859080000191 | RAYLSON GOMES SOARES 07709124437 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0018586 | 07/12/2023 | 910.00 | 48167463000179 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0018587 | 07/12/2023 | 910.00 | 48649401000101 | ROGERIO WILKER CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0018588 | 07/12/2023 | 910.00 | 44487820000125 | 44.487.820 ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0018589 | 07/12/2023 | 266.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12347/2023, ORIUNDO DA PP Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0018590 | 07/12/2023 | 910.00 | 50026283000119 | 50.026.283 ADRIANA SOARES BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0018592 | 07/12/2023 | 13880.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12529/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0018593 | 07/12/2023 | 910.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0018595 | 07/12/2023 | 910.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0018596 | 07/12/2023 | 8646.55 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12530/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0018598 | 07/12/2023 | 910.00 | 45910746000170 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0018619 | 07/12/2023 | 1200.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 04 INSTALAÇÕES DE AR CONDIDIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12466/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0018624 | 07/12/2023 | 5420.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26 MANUTENÇÔES DE AR CONDIDIONADO E 13 RECARGAS DE BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12465/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018628 | 07/12/2023 | 508.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO LANÇAMENTO ALUNO NOTA 10 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12463/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0018631 | 07/12/2023 | 910.00 | 49965454000196 | 49.965.454 MIRELISON GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 0018633 | 07/12/2023 | 910.00 | 50355523000129 | 50.355.523 LARYSSA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0018635 | 07/12/2023 | 910.00 | 49452004000108 | 49.452.004 CLAUDIO LUIS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018638 | 07/12/2023 | 8305.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12462/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018639 | 07/12/2023 | 873.70 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUNIAO DE ENCERRAMENTO COM OS OFICINEIROS NO DIA 22/11/2023 DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018641 | 07/12/2023 | 508.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LANCAMENTO ALUNO NOTA 10 DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018472 | 07/12/2023 | 3222.51 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA PEZ7D13, QFB6I43, NQJ9751 E MNT3168, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018479 | 07/12/2023 | 7608.13 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140 E KJI 2939, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018485 | 07/12/2023 | 715.61 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN4271 E OEV4288, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0018488 | 07/12/2023 | 177.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOOS DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12359/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0018492 | 07/12/2023 | 123.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12366/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0018504 | 07/12/2023 | 800.00 | 44132269000105 | V C FRANCA DE A LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTFUNCIONAL, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12377/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018572 | 07/12/2023 | 257.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12490/2023 E PP Nº 10/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0018574 | 07/12/2023 | 1296.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12501/2022 E PP Nº 43/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018461 | 07/12/2023 | 2739.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW 4F73, QFI7079 E MNT3858, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018468 | 07/12/2023 | 1398.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0018495 | 07/12/2023 | 4206.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NAS RUAS JORGE MARANHAO E BANDEIRA PEQUENO, BAIRRO ROSARIO, PRINCIPAL RUA DE CACHOEIRA E PIRPIRI ZONA RURAL E RUA TRANQUILINO XAVIER, NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12425/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022023 | 0018535 | 07/12/2023 | 406506.15 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE ATE O DESTINO FINAL DE CONTEINERS COM ELEVAÇAO MECANIZADA COM USO DE LIFTER, VARRIÇÃO ELETRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS E COLETA SELETIVA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.555/2023, CONFORME CONTRATO Nº 702/2023 E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372023 | 0018567 | 07/12/2023 | 59006.33 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 982.62t DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF A NOVEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 225/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 37/2023 E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12471/2023. (MB LIMPEZA URBANA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372023 | 0018569 | 07/12/2023 | 3464.88 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 57.70t DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF A NOVEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 225/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 37/2023 E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12473/2023. (PREFEITURA DE GUARABIRA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0018600 | 07/12/2023 | 355.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12396/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0018603 | 07/12/2023 | 800.00 | 44132269000105 | V C FRANCA DE A LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTFUNCIONAL, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12401/2023. | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0018604 | 07/12/2023 | 461.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LIMPEZA), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12406/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0018606 | 07/12/2023 | 445.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LIMPEZA), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12408/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018608 | 07/12/2023 | 7238.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SACOS P/LIXO), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12411/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018611 | 07/12/2023 | 2476.70 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 12413/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018616 | 07/12/2023 | 4672.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 12415/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0018622 | 07/12/2023 | 3221.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12421/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612023 | 0018644 | 07/12/2023 | 3430.00 | 44820086000174 | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS, CADEIRAS FIXA E CADEIRA SECRETARIA DESTINADAS A SALA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12560/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018466 | 07/12/2023 | 1607.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0018527 | 07/12/2023 | 187.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12405/2023 E PE Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0018530 | 07/12/2023 | 59.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12407/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292023 | 0018532 | 07/12/2023 | 339.01 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12410/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0018552 | 07/12/2023 | 3219.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS, PARA VEICULO SIENA DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECON DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12537/2023 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0018571 | 07/12/2023 | 680.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.534/2022 E PP Nº 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612023 | 0018578 | 07/12/2023 | 650.00 | 44820086000174 | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MESAS DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 61/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULOS E QUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612023 | 0018585 | 07/12/2023 | 1095.00 | 44820086000174 | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MESA, CADEIRA DIRETOR E CADEIRA FIXA, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12533/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018620 | 07/12/2023 | 1592.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12418/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018623 | 07/12/2023 | 609.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12422/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018458 | 07/12/2023 | 2550.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OYR 1D89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018467 | 07/12/2023 | 123.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018517 | 07/12/2023 | 1311.24 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/03/2024, OP 1030059-61 - CONV 829829- 4º ETAPA DRENAGEM, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12561/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018533 | 07/12/2023 | 458.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12414/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018539 | 07/12/2023 | 350.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12404/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0018543 | 07/12/2023 | 200.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO 12.346/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0018577 | 07/12/2023 | 266.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12330/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0018580 | 07/12/2023 | 388.90 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SEDE DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12335/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018601 | 07/12/2023 | 577.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12532/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS - SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612023 | 0018607 | 07/12/2023 | 450.00 | 44820086000174 | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DIRETOR DESTINADAS AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12508/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0018629 | 07/12/2023 | 74.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO 12.477/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018409 | 07/12/2023 | 4.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018410 | 07/12/2023 | 23295.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018412 | 07/12/2023 | 30.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018465 | 07/12/2023 | 1776.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA SKU4A94 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018469 | 07/12/2023 | 391.83 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0801847-49.2023.815.0181, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12178/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018512 | 07/12/2023 | 1061.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12579/2023 E PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0018523 | 07/12/2023 | 789.24 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.519/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018524 | 07/12/2023 | 959.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12513/2023 E PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0018548 | 07/12/2023 | 1615.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.582/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0018613 | 07/12/2023 | 205.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.332/2023 E PE Nº 44/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0018373 | 07/12/2023 | 13465.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.495/2023 ORIUNDO DO PE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0018375 | 07/12/2023 | 574.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.494/2023 ORIUNDO DO PE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0018390 | 07/12/2023 | 180.10 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12474/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018402 | 07/12/2023 | 40.00 | 00008157268486 | JANDSON PALHANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE MAMAGUAPE/PB, COM O INTUITO DE CONDUZIR A CONSELHEIROS TUTELARES AO HOSPITAL GERAL DA REFERIDA CIDADE, PARA VISITAR O MENOR E.A.S.S QUE SE ENCONTRA INTERNO E COM SUSPEITA DE NEGLIGENCIA POR SUA GENITORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018413 | 07/12/2023 | 320.00 | 00009442595458 | FRANCIMAURA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ''TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SISTEMA UNICO DE ASSITENCIA SOCIAL-SUAS, OFERTADO PLEA SEC DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, ATRAVÉS DA GERÊNCIA EXECUTIVA DA GESTÃO DO TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 07/12/2023 | 320.00 | 00078823382491 | YASMINE LEITE CARNEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ''TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SISTEMA UNICO DE ASSITENCIA SOCIAL-SUAS, OFERTADO PLEA SEC DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, ATRAVÉS DA GERÊNCIA EXECUTIVA DA GESTÃO DO TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018415 | 07/12/2023 | 320.00 | 00009945622412 | BRUNO AMBROSINO DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ''TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SISTEMA UNICO DE ASSITENCIA SOCIAL-SUAS, OFERTADO PLEA SEC DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, ATRAVÉS DA GERÊNCIA EXECUTIVA DA GESTÃO DO TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018471 | 07/12/2023 | 6944.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPV8698, QFA4E84, QSF1059 E RLQ1G90, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0018480 | 07/12/2023 | 204.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12467/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018482 | 07/12/2023 | 1572.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0018636 | 07/12/2023 | 292.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12515/2023 E PP Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 07/12/2023 | 2750.00 | 47401321000161 | KATIA FERNANDES SILVA 05115986450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEITEIRARIA, PARA PRODUÇÃO, MONTAGEM DE BOLOS, EM FACE DA REALIZAÇÃO DO 10º CASAMENTO COLETIVO, QUE FOI REALIZADO PELA PREFEITURA DE GUARABIRA, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NA MAISON DE MEL LAGUNA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCILA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12559/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0018367 | 07/12/2023 | 722.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12498/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0018369 | 07/12/2023 | 676.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12497/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0018371 | 07/12/2023 | 2159.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12496/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0018376 | 07/12/2023 | 1080.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO E 04 MANUTENÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA SCFV UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12492/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0018378 | 07/12/2023 | 600.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO, NA SEDE DO PROGRAMA SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12491/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018381 | 07/12/2023 | 330.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV ANEXO SÃO JOSÉ, MUTIRÃO E NORDESTE I MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12489/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018383 | 07/12/2023 | 3012.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12488/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018385 | 07/12/2023 | 691.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12487/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018386 | 07/12/2023 | 200.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA REUNIÕES DO CONSELHO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12486/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018389 | 07/12/2023 | 951.70 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12485/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018391 | 07/12/2023 | 3508.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ANEXO SÃO JOSÉ, MUTIRAO E NORDESTE I MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12484/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018392 | 07/12/2023 | 1577.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE DO SCFVUNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NOS DIAS 16 E 28 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12483/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018396 | 07/12/2023 | 2453.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE DO SCF VUNIDADES CENTRO E ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE I MAC, NO MÊS DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12482/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0018399 | 07/12/2023 | 1600.00 | 44132269000105 | V C FRANCA DE A LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTFUNCIONAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12481/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0018401 | 07/12/2023 | 1600.00 | 44132269000105 | V C FRANCA DE A LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTFUNCIONAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CADUNICO E PORGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12480/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 07/12/2023 | 161.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12104/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018407 | 07/12/2023 | 160.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12103/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018441 | 07/12/2023 | 5494.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSK4E46, SKX7E63 E QSH4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018444 | 07/12/2023 | 82.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018447 | 07/12/2023 | 1537.39 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSG2H90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0018449 | 07/12/2023 | 3035.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA LRW0761 E NQC9702, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0018473 | 07/12/2023 | 604.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV CENTRO E CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSE, NORDESTE I E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12478/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0018475 | 07/12/2023 | 380.30 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12476/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0018477 | 07/12/2023 | 184.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12470/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0018483 | 07/12/2023 | 3931.20 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE EM VIAGEM CULTURAL PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DE BEM COM A VIDA DO SCFV UNIDADE CENTRO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12397/2023 E PP Nº 42/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0018503 | 07/12/2023 | 901.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12514/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0018506 | 07/12/2023 | 137.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12522/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0018637 | 07/12/2023 | 114.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12521/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0018640 | 07/12/2023 | 1666.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO SCFV UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12512/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0018642 | 07/12/2023 | 1577.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE EM ATIVIDADE CULTURAL NO DIAS 16/11 E 28/11/2023 DESTE MUNICIPIO, PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0018645 | 07/12/2023 | 3331.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12520/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018663 | 08/12/2023 | 1700.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 003/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0018665 | 08/12/2023 | 1196.70 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BICOITOS E REFRIGERANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 12544/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0018666 | 08/12/2023 | 848.70 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BICOITOS E REFRIGERANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 12543/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0018667 | 08/12/2023 | 1132.80 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BICOITOS E REFRIGERANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIAGEM CULTURALA JOÃO PESSOA COM O GRUPO DE BE COM A VIDA, NOD IA 06 DE NOVEMBRO, DO SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 12546/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0018673 | 08/12/2023 | 799.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12554/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0018676 | 08/12/2023 | 1132.80 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIAGEM CULTURALA JOÃO PESSOA COM O GRUPO DE BE COM A VIDA, NOD IA 06 DE NOVEMBRO, DO SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 12546/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018677 | 08/12/2023 | 85.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12525/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 08/12/2023 | 549.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS UNIDADE II CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018691 | 08/12/2023 | 1700.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0018731 | 08/12/2023 | 2003.55 | 00007890850468 | JOSÉ DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OSÓRIO DE AQUINO Nº 78, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00113/2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 0036/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0018733 | 08/12/2023 | 2390.00 | 00082648557415 | ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSG 2H90/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018735 | 08/12/2023 | 1348.50 | 43273160000117 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORA-AULA DA OFICINA DE ARTESANATO EM GESSO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL, DESTINADO AOS USUÁRIOS DE -MSE-MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PSE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE DE LA-LIBERDADE ASSISTIDA), EGRESSOS E SUAS FAMÍLIAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 303/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0018738 | 08/12/2023 | 2741.91 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 9VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO MAURICIO DA COSTA Nº 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM CRIANÇAS E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, EFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 38/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 000038/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0018740 | 08/12/2023 | 3163.75 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, Nº 07 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0046/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00015/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0018748 | 08/12/2023 | 2449.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT CRONOS DE PLACA SKX 7E63, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0018751 | 08/12/2023 | 1950.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA QSH 4C23, A DISPOSIÇÃO DO CRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0018752 | 08/12/2023 | 2000.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0018753 | 08/12/2023 | 2200.00 | 00039528880444 | NORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VIRTUS DE PLACA QSK 4E46/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0018755 | 08/12/2023 | 2190.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0018768 | 08/12/2023 | 1907.21 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 94/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00027/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018794 | 08/12/2023 | 2000.00 | 37124825000128 | 37.124.825 ARNOBIO FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA GERAL NO P´REDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA URBANA, LOCALIZADA NO CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12673/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0018798 | 08/12/2023 | 1260.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADES UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12592/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0018646 | 08/12/2023 | 1581.87 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0042/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO DP00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0018649 | 08/12/2023 | 250.12 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0037/2023 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DA DP 0007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0018674 | 08/12/2023 | 2273.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.549/2023 ORIUNDO DO PE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0018675 | 08/12/2023 | 13352.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.548/2023 ORIUNDO DO PE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018679 | 08/12/2023 | 1700.00 | 09370792000160 | INSTITUIÇÃO ESPIRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018689 | 08/12/2023 | 1700.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018690 | 08/12/2023 | 1700.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018695 | 08/12/2023 | 13200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 009/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO (AMECC), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018790 | 08/12/2023 | 1700.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTÊNCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018808 | 08/12/2023 | 1700.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0018723 | 08/12/2023 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0018726 | 08/12/2023 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 08/12/2023 | 186145.18 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO GJPRES01 Nº 45/2022, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 109/2011 E RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR Nº 61/2022, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 08/12/2023 | 1844.08 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800058-83.2021.8.15.0181, EM FAVOR DE HUMBERTO DE SOUSA FELIX, CPF 027.259.924-78, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 07/01/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 26/10/2022, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 13318/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018760 | 08/12/2023 | 4118.73 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801231-84.2017.8.15.0181, EM FAVOR DE EVERALDO DA SILVA RIBEIRO, CPF 057.399.024-79, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO AJUIZADA EM 27/05/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 30/11/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 89/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0018767 | 08/12/2023 | 319.92 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARTUCHOS, DESTINADO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12725/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018769 | 08/12/2023 | 891.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018771 | 08/12/2023 | 27.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0018774 | 08/12/2023 | 619.96 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARTUCHOS, DESTINADO PARA O SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12666/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 08/12/2023 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018777 | 08/12/2023 | 3.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018780 | 08/12/2023 | 20536.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018782 | 08/12/2023 | 35688.92 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 103ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0018660 | 08/12/2023 | 2410.00 | 00006148993708 | LUAN BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OYR 1089, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS - SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000522023 | 0018727 | 08/12/2023 | 2132.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 TV SMART DE LE 50 POLEGADAS, DESTINA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12616/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0018786 | 08/12/2023 | 13242.18 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0018743 | 08/12/2023 | 160.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA OUVIDORIA MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12648/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782023 | 0018650 | 08/12/2023 | 9048.00 | 00008906927428 | HARLAN XAVIER DE OLIVEIRA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMU 2162, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0018651 | 08/12/2023 | 9800.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0018652 | 08/12/2023 | 8750.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0018662 | 08/12/2023 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA EQW4F73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0018680 | 08/12/2023 | 1788.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS, DESTINADOS PARA REUPERAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIOS DAS RUAS NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12564/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018681 | 08/12/2023 | 272.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOOS NA CONFECÇÃO DE 32 COPIAS DE CHAVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12563/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0018686 | 08/12/2023 | 2583.52 | 00028778510449 | JOSIVAL BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JARDIM SANTO ANTONIO, BAIRRO NOVO, DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS BANCOS DE FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP 00023/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 64/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001102022 | 0018788 | 08/12/2023 | 11475.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARGA, PARA A INSTALAÇÃO DO BAÚ COMPACTADOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0110/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782023 | 0018653 | 08/12/2023 | 4998.00 | 00071324242469 | JOSE OLIVIO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJI 2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000482023 | 0018658 | 08/12/2023 | 1250.00 | 00004064480430 | JOSENILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTOCICLETA HONDA NX BROS DE PLACA NQJ 9751, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0183/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DA DP 00048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0018659 | 08/12/2023 | 2090.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA PEZ 7D13, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018664 | 08/12/2023 | 150000.00 | 00002744330442 | OSORIO EDUARDO SOUTO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPRORPIAÇÃO AMIGAVEL DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 1,37 HA, CONFORME COORDENADAS GEOGRAFICAS CONSTANTES DO MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, REGISTRADO A FLS 08, DO LIVRO 2BZ 'REGISTRO GERAL'' SOB N º DE ORDEM R.1-12.912 EM DATA DE 12.01/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12159/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0018721 | 08/12/2023 | 2502.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 65 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA URBANIZAÇÃO DA RUA EDSON RODRIGUES DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12550/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0018784 | 08/12/2023 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0018802 | 08/12/2023 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0018648 | 08/12/2023 | 2182.52 | 00010238694461 | ANA LARA CONSTANCIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 063/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0018654 | 08/12/2023 | 2445.00 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0018657 | 08/12/2023 | 1572.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE ABGAIL VIERA E OUTRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11865/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0018671 | 08/12/2023 | 4637.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLV 0H59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12584/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0018672 | 08/12/2023 | 7209.68 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLV 0109, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12586/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0018683 | 08/12/2023 | 9595.62 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA, REF NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 00062/2023 E TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352023 | 0018684 | 08/12/2023 | 70210.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK A SER OFERECIDO NOS EVENTOS DE FORMATURA DE 1190 ALUNOS DO 5º AO 9º E EJA DOS SITEMA DE ENSINO NOS 12,13 E 14 DE DEZEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12583/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0018685 | 08/12/2023 | 1500.00 | 50064388000162 | 50.064.388 WALLISON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0018688 | 08/12/2023 | 1898.25 | 00005315644448 | ALINE FERREIRA DE PONTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO PORPINO DA SILVA, 116 BAIRRO DO NORDESTE II, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELSA BELARMINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 035/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0018693 | 08/12/2023 | 13995.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12558/2023 E PE Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0018694 | 08/12/2023 | 8345.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12557/2023 E PE Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0018696 | 08/12/2023 | 3039.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE OFICINAS PEDAGOGICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12556/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0018697 | 08/12/2023 | 5399.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 0665, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDOS E MATRICULADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: SÃO JOSÉ, ASSIS CHATEAUBRIAND, CLÓVIS BEZERRA, NORDESTE I, NORDESTE II, BAIRRO DAS NAÇÕES , JUÁ, CORDEIRO, REF NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0018698 | 08/12/2023 | 5645.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 35 M² DE ADESIVO VINIL COM RECORTE ELETRONICO, 500 ADEISVOS BOTONS DIVERSOS E 14 M² BANNERS COLORIDOS EM LONA , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12545/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0018699 | 08/12/2023 | 4390.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA..., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0018700 | 08/12/2023 | 14983.50 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12542/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0018701 | 08/12/2023 | 4400.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 015/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0018704 | 08/12/2023 | 4389.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNE 8203,COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0018705 | 08/12/2023 | 3368.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12527/2023, ORIUNDO DO PP 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0018706 | 08/12/2023 | 4390.00 | 00011172376484 | MARIA GILVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MVG 9E10, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, PIRPIRI E ESCRIVÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018707 | 08/12/2023 | 954.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTTURA DE PORTAS E ARMARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12509/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0018711 | 08/12/2023 | 4493.00 | 00070214718409 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CONTENTO PARA O SÍTIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 015/2 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0018714 | 08/12/2023 | 4395.00 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0018716 | 08/12/2023 | 4499.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0018719 | 08/12/2023 | 5690.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0018729 | 08/12/2023 | 5000.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO TARDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0018734 | 08/12/2023 | 4390.00 | 00012533728705 | ROSEMERE BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MOA 2622, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DO MUTIRÃO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0018736 | 08/12/2023 | 5000.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA MYM 1473, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0018739 | 08/12/2023 | 6390.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KHF 0A84, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0018742 | 08/12/2023 | 5390.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 1J40, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0018744 | 08/12/2023 | 7985.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO TRAJETO SÍTIO SÃO JOSÉ DO MIRANDA, CAJÁ, DUAS ESTRADAS, SERRINHA, CATOLÉ, CONTENDAS, CACHOEIRA PARA GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 42/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0018745 | 08/12/2023 | 7985.00 | 00011707300437 | LARISSA FELIX SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO REFERENTE AO CÓDIGO 03, ORIUNDO DO PP 042/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0018749 | 08/12/2023 | 6499.00 | 00004989377478 | ADRIANO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KMP 9243, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA, RIACHO GRANDE, LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND ESOLARES E GINÁSIOS ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122023 | 0018765 | 08/12/2023 | 285302.81 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO 00726/2023 E TORMADA DE PREÇO Nº 0012/2023, CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO NO SITIO CARRASCO, VINCULADO AD ASTIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI0, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12127/2023. | 00062023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0018776 | 08/12/2023 | 6490.00 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB, COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOBÃO E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0018779 | 08/12/2023 | 6590.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LNA 8851, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 42/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0018787 | 08/12/2023 | 8748.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR, PARA OS VEICULO ôNIBUS DE PLACA Nº NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 12627/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0018789 | 08/12/2023 | 8748.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR, PARA OS VEICULO ôNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 12622/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0018795 | 08/12/2023 | 4399.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVJ 5D76, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0018796 | 08/12/2023 | 6499.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO NOITE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0018797 | 08/12/2023 | 5300.00 | 00004761142413 | JOSE HELIO TAURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUT 9I82, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0018799 | 08/12/2023 | 5589.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KZR 2196, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE O MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0018800 | 08/12/2023 | 2275.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLV 0H59, RLV 0I09, OFE 2C74 E OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12588/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0018801 | 08/12/2023 | 5550.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0018803 | 08/12/2023 | 5422.67 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLV 0H59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12587/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0018804 | 08/12/2023 | 1800.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRAVES DE GRIDES, EM FACE DA FORMATURA ESCOLARES, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 12 A14 DE DEZEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12541/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0018805 | 08/12/2023 | 2200.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO PAINEL DE LED E TRAVE PARA BACKDROP DE GRIDES, EM FACE DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES GESTORES COM LEANDRO KARNAL, A SE REALIZAR NO DIA 18 DE DEZEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12540/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0018806 | 08/12/2023 | 2100.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMATURA DAS ESCOLAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 12,13 E 14 DE DEZEMBRO, NA MAIOSN DE MEL LAGUNA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12578/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0018807 | 08/12/2023 | 3800.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIRCUITO DE PALESTRAS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES COM O PALESTRANTE LEANDRO KARMAL, QUE SE REALIZARA NO DIA 18 DE DEZEMBRO, NA MAISON DE MEL LAGUNA, NA MAIOSN DE MEL LAGUNA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12577/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0018647 | 08/12/2023 | 2109.16 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DIOGO, 365, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DP 00010/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0018661 | 08/12/2023 | 2095.00 | 00056925824491 | IVONEIDE SOARES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFB 3E91, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 020/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018792 | 08/12/2023 | 1700.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OBRA SOCIAL N. S. DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0018655 | 08/12/2023 | 2500.00 | 00009173214485 | JEANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA NQK 2876, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0018656 | 08/12/2023 | 2090.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDON DE PLACA RLS 8H93/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 020/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0018670 | 08/12/2023 | 164.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADAS PARA IV CAVALGADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12570/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018728 | 08/12/2023 | 155.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0018778 | 08/12/2023 | 2880.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B95 NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12633/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532023 | 0018781 | 08/12/2023 | 3240.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 6.600 FORD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12632/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0018783 | 08/12/2023 | 2700.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA GR 1803, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12631/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532023 | 0018785 | 08/12/2023 | 4680.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12630/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018793 | 08/12/2023 | 1700.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 010/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018746 | 08/12/2023 | 3204.78 | 04643108000153 | ORBE PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO ARTISTICA, REALIZAÇÃO DE OFICINA NA ÁREA DO AUDIOVISUAL, CONFORME SELEÇÃO NO EDITAL Nº 3 (SELEÇÃO DE INSTRUTORES EM AUDIOVISUALDOS), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMETO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12629/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018747 | 08/12/2023 | 1775.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE 05 DIÁRIAS DA SRA (ALESSANDRA GOMES), COMO GUIA TURISCA NA SEMANA DO RAIZES DO BREJO, NO PERIODO DE 22/11 A 27/11, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12651/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0018750 | 08/12/2023 | 1594.40 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE APRESENTARAM NO CORAL E NO ESPETACULO TEATRAL ''SOBRE O CÉU DE GUARABIRA'', NA ABERTURA DO EVENTO RAIZES DO BREJO, NO DIA 24 DE NOVEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12693/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0018754 | 08/12/2023 | 5900.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, EM FACE DO EVENTO RAIZES DO BREJO 2023, NOSDIAS 24 A 25 DE NOVEMBRO, ILIMINAÇÃO NO PAVILHÃO DA ABERTURA NO MEMORIAL FREI DAMIÃO E ILUMINAÇÃO PARA O CRUZEIRO DE BRENNAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12653/20223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0018756 | 08/12/2023 | 1400.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCOPARA A FEIRA DO CORDEL, REALIZADO NA PRAÇA LIMA E MOURA, NO DIA 25 DE NOVEMBRO, NA PROGRAMAÇÃO RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12646/20223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0018757 | 08/12/2023 | 700.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA O SHOW DA CANTORA CELIONE DAVID, NO DIA 25/11, REALIZADO NO POR SOL DO CRUZEIRO DE BRENAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12634/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0018758 | 08/12/2023 | 3800.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, PARA FEIRA DO CORDEL NA PRALA LIMA E MOURA, NO DIA 25/11, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12637/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0018761 | 08/12/2023 | 1940.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADORES PARA USO NA ABETURA DO EVENTO RAIZES DO BREJO, REALIZADO NO MEMORIAL FREI DAMIÃO NO DIA 24/11, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0018764 | 08/12/2023 | 3880.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 GERADORES PARA USO NO PLACO PRINCIPAL DO VENETO RAIZES DO BREJO, NO DIA 25/11, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12640/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000902023 | 0018724 | 08/12/2023 | 9800.00 | 35497270000134 | TIAGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12628/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0018725 | 08/12/2023 | 520.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DEMARCAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12624/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0018682 | 08/12/2023 | 462.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 12 SACOS DE CIMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12553/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0018730 | 08/12/2023 | 2109.16 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DIOGO, 365, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DP 00004/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018770 | 08/12/2023 | 164.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CÓPIAS DE CHAVES, UTILIZADO NA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12517/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018772 | 08/12/2023 | 8.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018773 | 08/12/2023 | 12.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018668 | 08/12/2023 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12575/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018669 | 08/12/2023 | 1100.00 | 00009677184490 | KLINTON SILVA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12576/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 08/12/2023 | 2200.00 | 00010903929406 | RAFFAEL WILLIAN BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12574/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018709 | 08/12/2023 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, (PROGRAMA MAIS MÉDICOS), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12573/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018710 | 08/12/2023 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, (PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL), COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12572/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0018712 | 08/12/2023 | 2539.00 | 38237762000189 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTILIZADO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12571/2023, ORIUNDO DA DP 70/2023 E REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0018713 | 08/12/2023 | 8535.19 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12569/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0018715 | 08/12/2023 | 2030.44 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12568/2023, ORIUNDO DO PE Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0018717 | 08/12/2023 | 555.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 12567/2023, ORIUNDO DO PP 13/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0018718 | 08/12/2023 | 10472.80 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12566/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222022 | 0018720 | 08/12/2023 | 6500.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12562/2023 E PP Nº 122/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018722 | 08/12/2023 | 236.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12547/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0018737 | 08/12/2023 | 489.95 | 17305750000174 | ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12619/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000392023 | 0018741 | 08/12/2023 | 2300.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BANCOS DE CONCRETOS, DESTINADO PARA ÁREA EXTERNA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCUILADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OPROC. ADMINISTRATIVO Nº 12647/2023 E ORIUNDO DE PP Nº 39/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0018762 | 08/12/2023 | 89790.15 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA 23º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021, CONCORRENCIA Nº 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 12.446/2023. | 00092021 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0018763 | 08/12/2023 | 33702.43 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA 22º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021, CONCORRENCIA Nº 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 12.442/2023. | 00092021 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0018766 | 08/12/2023 | 2872.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12623/2023, ORIUNDO DO PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0018791 | 08/12/2023 | 3700.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12613/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0018809 | 11/12/2023 | 2475.00 | 00080565298453 | JOSE CLOVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA NPU 1451, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0018810 | 11/12/2023 | 2470.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA MAC DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0018811 | 11/12/2023 | 2445.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0018812 | 11/12/2023 | 1581.87 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 0040/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0018813 | 11/12/2023 | 2199.00 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0018814 | 11/12/2023 | 2195.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0018815 | 11/12/2023 | 2340.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0018816 | 11/12/2023 | 2295.00 | 00009446073499 | RAYANE FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA OFD 4G16 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0018817 | 11/12/2023 | 2285.00 | 00008672043464 | WANDILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA LPY 4607, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192023 | 0018818 | 11/12/2023 | 2290.00 | 00059016205772 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KPK 1829 DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0018819 | 11/12/2023 | 2295.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0018821 | 11/12/2023 | 2195.00 | 00092798098491 | MARIA DE PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA LMR 1H11, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0018822 | 11/12/2023 | 2475.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACE FOX DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0018823 | 11/12/2023 | 2695.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF4913, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018824 | 11/12/2023 | 2445.00 | 00010819776475 | JOCLEITO DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0018825 | 11/12/2023 | 2479.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA QFQ 9H80, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE EDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 00019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0018826 | 11/12/2023 | 2195.00 | 00041232305472 | ADELSON AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 9028, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000232023 | 0018835 | 11/12/2023 | 4000.00 | 00003921503442 | ELISANGELA LUCENA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0029/2023 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN0023/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0018836 | 11/12/2023 | 2499.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0146/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDIO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018837 | 11/12/2023 | 165.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO SETOR DE PILATES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12694/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018838 | 11/12/2023 | 195.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12692/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018839 | 11/12/2023 | 210.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12690/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018840 | 11/12/2023 | 217.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12689/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018842 | 11/12/2023 | 105.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12687/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0018845 | 11/12/2023 | 2290.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0018847 | 11/12/2023 | 2295.00 | 00002259363482 | CLODOALDO LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000222023 | 0018848 | 11/12/2023 | 4500.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0028/2023FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN00022/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0018850 | 11/12/2023 | 2495.00 | 00008839027459 | LEANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O AUTOMÓVEL DE PLACA QPR 1F27, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0018852 | 11/12/2023 | 2674.24 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, Nº 85 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO N° 040/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018859 | 11/12/2023 | 97.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12685/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018860 | 11/12/2023 | 337.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 45 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12684/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018861 | 11/12/2023 | 90.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12682/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018862 | 11/12/2023 | 30.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O SETOR DE IST/HIV/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12681/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018863 | 11/12/2023 | 232.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 31 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12679/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018864 | 11/12/2023 | 67.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12678/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018865 | 11/12/2023 | 202.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O LAB BUTIRY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12677/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0018866 | 11/12/2023 | 2196.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018867 | 11/12/2023 | 277.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 37 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12675/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018868 | 11/12/2023 | 255.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 34 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12676/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018870 | 11/12/2023 | 510.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 68 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12674/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018871 | 11/12/2023 | 324.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018872 | 11/12/2023 | 157.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12672/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018874 | 11/12/2023 | 982.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 131 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12671/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018879 | 11/12/2023 | 97.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12670/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018880 | 11/12/2023 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNISTOCA, REALIZADO NA PACIENTE MARINA LEOTERIO PERERIA, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12669/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 11/12/2023 | 336.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS PARA O COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12668/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0018882 | 11/12/2023 | 7000.00 | 25408506000165 | CAIO CAVALCANTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO E INEXIGIBILIDADE Nº 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0018889 | 11/12/2023 | 178.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12664/2023, ORIUNDO DO PE 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0018894 | 11/12/2023 | 184.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA O FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12663/2023, ORIUNDO DO PE 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0018898 | 11/12/2023 | 160.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12662/2023, ORIUNDO DO PE 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0018902 | 11/12/2023 | 8697.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 03 NOTEBOOK I5, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONTENDAS E TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12659/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0018905 | 11/12/2023 | 2490.00 | 45261576000140 | G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DE AÇO E MESA REFEITORIO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12656/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018907 | 11/12/2023 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0018910 | 11/12/2023 | 5949.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12650/2023 E PE Nº 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0018912 | 11/12/2023 | 9700.85 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12644/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 18/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018913 | 11/12/2023 | 4000.00 | 42566195000181 | 42.566.195 MICHELLE TARGINO FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12641/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0018914 | 11/12/2023 | 2090.38 | 06175908000112 | BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12639/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0018922 | 11/12/2023 | 4200.00 | 46464242000137 | RONAIRA COSTA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12740/2023, IN 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0018924 | 11/12/2023 | 2580.36 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12750/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0018926 | 11/12/2023 | 856.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12748/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0018928 | 11/12/2023 | 281.76 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12746/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0018929 | 11/12/2023 | 270.77 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12745/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018931 | 11/12/2023 | 666.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12771/2023. ORIUNDO DO PP 34/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0018932 | 11/12/2023 | 3205.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO NISSA SENTRA DE PLACA Nº MOB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12741/2023, ORIUNDO DO PP 23/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018933 | 11/12/2023 | 1350.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12769/2023. ORIUNDO DO PP 34/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018936 | 11/12/2023 | 2310.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12768/2023. ORIUNDO DO PP 34/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018937 | 11/12/2023 | 1529.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12767/2023. ORIUNDO DO PP 34/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018945 | 11/12/2023 | 1178.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12765/2023. ORIUNDO DO PP 34/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018947 | 11/12/2023 | 1047.90 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12764/2023. ORIUNDO DO PP 34/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018949 | 11/12/2023 | 705.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12763/2023. ORIUNDO DO PP 34/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018951 | 11/12/2023 | 1687.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12762/2023. ORIUNDO DO PP 34/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0018952 | 11/12/2023 | 2205.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12743/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0018953 | 11/12/2023 | 11214.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12747/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018954 | 11/12/2023 | 2641.08 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAVOGRAFIA SUPERIOR FLEBOGRAFIA DE MSD E MSE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DA SILVA PORTADORA DO CPF 75262975453, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12756/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0018955 | 11/12/2023 | 21994.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12751/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0018957 | 11/12/2023 | 284.52 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12752/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0018961 | 11/12/2023 | 300000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMUINHOES | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO MICROONIBUS DAILY LOTAÇÃO 21 COR BRACO DE CHASSI Nº 93ZC650DZP8203698, QUE SERÁ VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12658/2023 E PREGAO ELETRONICO Nº 48/2023. EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 382/2023 DA DEPUTADA ESTADUAL CAMILA TOSCANO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0018967 | 11/12/2023 | 50000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMUINHOES | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO MICROONIBUS DAILY LOTAÇÃO 21 COR BRACO DE CHASSI Nº 93ZC650DZP8203698, QUE SERÁ VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12658/2023 E PREGAO ELETRONICO Nº 48/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018976 | 11/12/2023 | 1250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (A DISPOSIÇÃO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018983 | 11/12/2023 | 11392.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (EMULT) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018986 | 11/12/2023 | 44877.92 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 11/12/2023 | 24064.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019000 | 11/12/2023 | 244513.47 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE ACS ANTIGO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019009 | 11/12/2023 | 47097.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SEC DE SÁUDE AGENTES DA DENGUE ANTIGO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 11/12/2023 | 10363.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE CAPS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019012 | 11/12/2023 | 44515.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE CEO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019014 | 11/12/2023 | 18775.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE SAMU DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019016 | 11/12/2023 | 11937.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019021 | 11/12/2023 | 15840.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE ACS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019024 | 11/12/2023 | 43968.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019026 | 11/12/2023 | 104747.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE PAB DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019028 | 11/12/2023 | 93463.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE MAC DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018873 | 11/12/2023 | 12.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018878 | 11/12/2023 | 14.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0018930 | 11/12/2023 | 3600.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO RIGIDO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12749/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018966 | 11/12/2023 | 54872.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018968 | 11/12/2023 | 7733.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018843 | 11/12/2023 | 2002.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12776/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018999 | 11/12/2023 | 2494.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019001 | 11/12/2023 | 12420.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018841 | 11/12/2023 | 3550.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE ARTISTA DA BANDA ''CIRCUITO MUSICAL'', NO PERIODO DE 25 E 26 DE NOVEMBRO, NO EVENTO RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12801/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018851 | 11/12/2023 | 1065.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE ARTISTA DA BANDA ''JESSIER QUIRINO'', NO PERIODO DE 25 E 26 DE NOVEMBRO, NO EVENTO RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12803/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018853 | 11/12/2023 | 2851.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12805/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0018855 | 11/12/2023 | 5740.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANMDE PORTE E GRUPO DE GERADORES PARA USO NA CANTADA DE NATAL, A SE REALIZAR NO DIA 25 DE DEZEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12783/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0018856 | 11/12/2023 | 5740.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE E GRUPO DE GERADORES PARA USO NA ROMARIA DO MEORIAL FREI DAMIÃO A SE REALIZAR NO DIA 17 DE DEZEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12781/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612023 | 0018857 | 11/12/2023 | 3240.00 | 44820086000174 | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4 ARMARIOS DE AÇO MED, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12758/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018858 | 11/12/2023 | 3204.78 | 00003841539416 | DELEON SOUTO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO ARTISTICA, REALIZAÇÃO DE OFICINA NA ÁREA DO AUDIOVISUAL, CONFORME SELEÇÃO NO EDITAL Nº 3 (SELEÇÃO DE INSTRUTORES EM AUDIOVISUALDOS), DA LEI PAULO GUSTAVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMETO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12654/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0018883 | 11/12/2023 | 2650.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 SANITARIOS QUIMICOS NORMAIS, DESTINADOS A CANTATA DE NATAL , QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2023 NA PRAÇA DO MILÊNIO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12796/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018884 | 11/12/2023 | 160.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, PARA A BIBLIOECA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO E O MUSEU SACRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12760/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018903 | 11/12/2023 | 3204.78 | 43834101000170 | WALTER OLIVERIO SOUTO BRANDAO JUNIOR 06314080452 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO ARTÍSTICA, NA REALIZAÇÃO DE OFICINA NA AREA AUDIOVISUAL, CONFORME SELEÇÃO NO EDITAL Nº 03, PELA LEI PAULO GUSTAVO NA MODALIDADE AUDIOVISUAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12793/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0018944 | 11/12/2023 | 5300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS NORMAIS, DESTINADOS AO EVENTO RAIZES DO BREJO , NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2023 DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12785/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0018946 | 11/12/2023 | 2650.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS NORMAIS, DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA ROMARIA DE FREI DAMIAO A SE REALIZAR NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023 DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12798/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018974 | 11/12/2023 | 13554.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018975 | 11/12/2023 | 9885.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0018885 | 11/12/2023 | 2645.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH-5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12636/2023 E PP N°011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000922023 | 0018900 | 11/12/2023 | 17600.00 | 33003489000104 | 33.003.489 JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS COMPETIÇÕES COPAS GUARABIRA DE FUTEBOL ADULTO E VETERENOS, COM JOGOS 4 DIAS DA SEMANA, COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM COM 02 ARBITROS E 02 AUXILIARES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12660/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0018941 | 11/12/2023 | 5000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12716/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0018943 | 11/12/2023 | 3600.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQH 5D22, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12711/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018991 | 11/12/2023 | 4151.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE DES AGROPECUARIA - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018994 | 11/12/2023 | 8897.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DES. AGROPECUARIA- COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019002 | 11/12/2023 | 5625.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019008 | 11/12/2023 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO E C. GERAL - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 11/12/2023 | 2865.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ESPECIAL POL. PARA MULHERES - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019004 | 11/12/2023 | 3750.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ESPECIAL POL. PUBLICA MULHERES - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018827 | 11/12/2023 | 810.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 SMARTPHONE GALAXY, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO PRÊMIO EDUCAR INFANTRIL EDIÇÃO 2022/2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12729/2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018828 | 11/12/2023 | 1120.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 TABLET GALAXY, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO PRÊMIO EDUCAR INFANTIL EDIÇÃO 2022/2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12730/2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0018844 | 11/12/2023 | 1980.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE 12 MESAS ESCOLAR E 10 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ASCENDINO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12724/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0018846 | 11/12/2023 | 9706.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE 04 ARMARIOS DE AÇO, 65 CADERIAS , 016 MESAS, 01 CADEIRA GIRATORIA, 02 PARES DE LONGARINA E 02 CADERIAS DE ESCRITORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES O CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12723/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0018849 | 11/12/2023 | 2937.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 03 ARMARIOS DE AÇO, 03 QUADROS ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE LIA BELTRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12722/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018854 | 11/12/2023 | 378.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTTURA DE ARMARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12642/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0018886 | 11/12/2023 | 1300.00 | 49774960000106 | 49.774.960 ANDREA KARLA DO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000522023 | 0018888 | 11/12/2023 | 8528.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS SMART LED 50 POL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12742/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0018890 | 11/12/2023 | 4658.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12721/2023, ORIUNDO DO PP 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018892 | 11/12/2023 | 1130.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12728/2023, ORIUNDO DA PP Nº 34/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0018921 | 11/12/2023 | 6050.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12772/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0018927 | 11/12/2023 | 11880.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA Nº NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12759/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952021 | 0018934 | 11/12/2023 | 6950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.695/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 95/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0018948 | 11/12/2023 | 730.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA COM O CAMINHÃO A VÁCUO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12702/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472023 | 0018950 | 11/12/2023 | 9000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE PARA GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12697/2023, ORIUNDI DO PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0018969 | 11/12/2023 | 120.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TONNER), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11643/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018987 | 11/12/2023 | 792913.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAT 70% (EFETIVO), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018990 | 11/12/2023 | 106019.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70 % VAAF (EFETIVO), RELATIVO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018992 | 11/12/2023 | 59949.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVO), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018995 | 11/12/2023 | 8396.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018997 | 11/12/2023 | 119756.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70% VAAT (EFETIVO), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019005 | 11/12/2023 | 1365.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70% VAAT (COMISSIONADO), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019006 | 11/12/2023 | 24541.27 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE FUNDEB 70%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019007 | 11/12/2023 | 1320.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADO), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019017 | 11/12/2023 | 22026.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 11/12/2023 | 45395.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019023 | 11/12/2023 | 2258.47 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (A DISPOSIÇÃO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018834 | 11/12/2023 | 1300.00 | 52145662000153 | 52.145.662 JOBERSON VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, CARGA E DESCARGA E COLETA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11828/2023, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018887 | 11/12/2023 | 1800.00 | 52585835000154 | 52.585.835 VAMBERTO VALERIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA PRAÇA DO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018891 | 11/12/2023 | 862.10 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12731/2023, ORIUNDO DO PP 034/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018977 | 11/12/2023 | 38135.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018978 | 11/12/2023 | 9490.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882023 | 0018833 | 11/12/2023 | 3500.00 | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA(PRAD) DO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12732/2023, ORIUNDO DO PP 88/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018893 | 11/12/2023 | 1904.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12727/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0018938 | 11/12/2023 | 2190.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS FOSSAS SEPETICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. 12665/2023 E PP Nº 38/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0018939 | 11/12/2023 | 2232.78 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12726/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018956 | 11/12/2023 | 1350.00 | 44848959000157 | LEONARDO DOS SANTOS SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E PRODUÇÃO DE MUDAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018958 | 11/12/2023 | 1350.00 | 48544775000154 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇA E PLANTIO DE MUDAS NO VIVEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018960 | 11/12/2023 | 2293.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12735/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018979 | 11/12/2023 | 125953.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018980 | 11/12/2023 | 15095.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0018911 | 11/12/2023 | 120.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA OUVIDORIA MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12645/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0018935 | 11/12/2023 | 4300.00 | 46464242000137 | RONAIRA COSTA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO PROFISSIONAL E ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE PORMENORIZADA DAS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DA IN00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018962 | 11/12/2023 | 10616.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018963 | 11/12/2023 | 22376.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018964 | 11/12/2023 | 2855.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 11/12/2023 | 1570.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018998 | 11/12/2023 | 10483.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000672023 | 0018820 | 11/12/2023 | 10500.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11796/2023 E DP Nº 67/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0018904 | 11/12/2023 | 13000.00 | 25408506000165 | CAIO CAVALCANTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018940 | 11/12/2023 | 1270.30 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12736/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0018965 | 11/12/2023 | 499.80 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO PERMANENTE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 111000/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 11/12/2023 | 28174.64 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC ADMINISTRACAO E R. HUMANOS - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018971 | 11/12/2023 | 16970.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019013 | 11/12/2023 | 4565.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019015 | 11/12/2023 | 9983.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018869 | 11/12/2023 | 25.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018875 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2470 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018876 | 11/12/2023 | 9.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018877 | 11/12/2023 | 80.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018942 | 11/12/2023 | 799.90 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.739/2023 E PE Nº 34/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018972 | 11/12/2023 | 27785.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018973 | 11/12/2023 | 9960.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018829 | 11/12/2023 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12713/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 11/12/2023 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12714/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018831 | 11/12/2023 | 250.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11487/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018832 | 11/12/2023 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12717/2023, REF AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018896 | 11/12/2023 | 578.10 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12779/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018901 | 11/12/2023 | 969.59 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12787/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018906 | 11/12/2023 | 250.00 | 00071529741440 | EDUARDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12718/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018908 | 11/12/2023 | 300.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12719/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018909 | 11/12/2023 | 250.00 | 00097802719453 | RITA DE CASSIA DINIZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12720/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0018915 | 11/12/2023 | 730.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM RESIDENCIAS, PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. Nº 12696/2023 E PP Nº 38/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018919 | 11/12/2023 | 274.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12680/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0018925 | 11/12/2023 | 587.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12766/2023 E PP Nº 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018981 | 11/12/2023 | 11743.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. BEM ESTAR, FAM, CRIANCA E ADOLESCENTE - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018984 | 11/12/2023 | 17371.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. BEM ESTAR, FAM,CRIANCA - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018989 | 11/12/2023 | 4275.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018993 | 11/12/2023 | 5209.47 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019010 | 11/12/2023 | 836.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR C. - A DIPOSICAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019018 | 11/12/2023 | 250.00 | 00071611333431 | FRANCIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12712/2023, REF AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019019 | 11/12/2023 | 280.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12710/2023, REF AO MÊS DE NOBVEMRBO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019022 | 11/12/2023 | 450.00 | 00013391886439 | ELIZEU DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12709/2023, REF AOS MESES DE AGOSTO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019025 | 11/12/2023 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11489/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019027 | 11/12/2023 | 250.00 | 00007610074403 | APARECIDA MACIEL DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12707/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019029 | 11/12/2023 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12706/2023, REF AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019030 | 11/12/2023 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12704/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018895 | 11/12/2023 | 1169.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12777/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018897 | 11/12/2023 | 2067.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS PARA O SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SÃO JOSÉ, NORDESTE I (MAC)E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12780/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018899 | 11/12/2023 | 624.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12782/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018916 | 11/12/2023 | 210.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 12691/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018917 | 11/12/2023 | 225.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 12686/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0018918 | 11/12/2023 | 142.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 12683/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000512023 | 0018920 | 11/12/2023 | 588.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DETINADOS A CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12773/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000512023 | 0018923 | 11/12/2023 | 660.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DETINADOS A CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA O GRUPO DO DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12770/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0018959 | 11/12/2023 | 27240.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS PARA A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12786/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018982 | 11/12/2023 | 16279.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018985 | 11/12/2023 | 3139.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADAS NA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLECENTE (CADUNICO) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0019031 | 11/12/2023 | 90.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. ADMINISTRATIVO Nº 12688/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 12/12/2023 | 500.00 | 20358984000194 | FABIOLA KELMA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO PENTEADOS (COQUE BAILARINA) A 10 CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO NO EVENTO RAIZES DO BREJO, NO DIA 24/11, VINCULADO AS ATRIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12880/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0019065 | 12/12/2023 | 1670.00 | 47155533000106 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES SOCIEDADE I | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO IN0010/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019066 | 12/12/2023 | 1494.00 | 43804187000199 | JOSE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE VIOLAO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZMEBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019067 | 12/12/2023 | 1344.00 | 29204143000105 | AMANDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE DANÇA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DESTINADA AO SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12862/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019068 | 12/12/2023 | 1332.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019070 | 12/12/2023 | 1400.00 | 45456665000142 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 027/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0019071 | 12/12/2023 | 3993.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA VISITA DE MONITORAMENTO DO BPC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12858/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019074 | 12/12/2023 | 1360.00 | 43783358000140 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHAS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE NATAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019075 | 12/12/2023 | 1360.00 | 44694169000164 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A OFICINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019079 | 12/12/2023 | 1320.00 | 49248205000180 | RHAYLAN ANTONIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019080 | 12/12/2023 | 1344.00 | 33053615000135 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019082 | 12/12/2023 | 1344.00 | 33004845000104 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE SANFONA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0019084 | 12/12/2023 | 3900.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE EM VIAGEM CULTURAL PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE DE BEM COM A VIDA DO SCFV UNIDADE CENTRO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12831/2023 E PP Nº 42/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0019088 | 12/12/2023 | 518.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 360 ÁGUAS MINERAL 500ml, DESTINADOS PARA VIAGEM CULTURAL A JOÃO PESSOA COM O GRUPO DE BEM COM A VIDA DO SCFVUNIDADE CENTRO, NOS DIAS 06 E 15 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12786/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0019090 | 12/12/2023 | 658.70 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12828/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0019093 | 12/12/2023 | 328.50 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 40 CADERIASMESAS E 150 CADEIRAS, PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - UNIDADES CORDEIRO E ANEXO MUTIRÃO, SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12826/2023. PREGÃO PRESECIAL 46/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0019097 | 12/12/2023 | 1735.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO PULA-PULA, MÁQUINA ALGODÃO DOCE E PIPOCA E PARQUE MULT-ATIVIDADES, PARA ATIVIDADES EXTERNAS, NO DIA 13/12, ÁRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - UNIDADES CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12823/2023. PREGÃO PRESECIAL 46/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019187 | 12/12/2023 | 1320.00 | 44867402000163 | MARIA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NE STA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE BISCUIT, PARA O GRUPO DO GRUPO DA 3ª IDADE DO SCFV-UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.913/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0019188 | 12/12/2023 | 1735.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE ALOCAÇÃO DE 02 (duas) MÁQUINAS DE FAZER PIPOCAS; 01 (uma) MÁQUINA DE FAZER ALGODÃO DOCE, 2 (dois) PULA-PULA E 01 (um) PARQUE MULTI-ATIVIDADES , DESTINADOS AS ATIVIDADES EXTERNAS NO DIA 11/12/2023, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIAS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - UNIDADE CENTRO, SÃO JOSÉ E NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12825/2023. PREGÃO PRESECIAL 46/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019032 | 12/12/2023 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12703/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019033 | 12/12/2023 | 200.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12700/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019034 | 12/12/2023 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGEL, NO MÊS DE NOVEMBRO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12699/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019035 | 12/12/2023 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12698/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019036 | 12/12/2023 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12701/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 12/12/2023 | 250.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12635/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019039 | 12/12/2023 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12617/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019040 | 12/12/2023 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12614/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019041 | 12/12/2023 | 250.00 | 00007018551420 | BRUNA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12612/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019042 | 12/12/2023 | 300.00 | 00005331638465 | TATIANA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 121611/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019043 | 12/12/2023 | 250.00 | 00005632197425 | JAILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12609/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019044 | 12/12/2023 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12608/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019045 | 12/12/2023 | 300.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12607/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 12/12/2023 | 150.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12606/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019047 | 12/12/2023 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12605/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019048 | 12/12/2023 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12604/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019049 | 12/12/2023 | 250.00 | 00005029626409 | MARGARIDA CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12603/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019050 | 12/12/2023 | 400.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12602/2023, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019051 | 12/12/2023 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12601/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019052 | 12/12/2023 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12600/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019053 | 12/12/2023 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12599/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 12/12/2023 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12598/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019055 | 12/12/2023 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12597/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019056 | 12/12/2023 | 500.00 | 00071579964486 | ADRIELLY MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12596/2023, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019057 | 12/12/2023 | 500.00 | 00070113531435 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12594/2023, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019058 | 12/12/2023 | 250.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12593/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019069 | 12/12/2023 | 1320.00 | 47313035000144 | MOISES MARINHO DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILICAR, DESTINADAS A FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, COORDENADA PELA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12859/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502023 | 0019072 | 12/12/2023 | 3980.25 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSLADOS AOS CEMITÉRIOS LOCAIS E CINCO PARES DE CASTIÇAIS E VELAS PARA VELÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12850/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502023 | 0019073 | 12/12/2023 | 5950.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 URNAS ADULTAS E 05 MORTALHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12849/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019077 | 12/12/2023 | 1320.00 | 49248011000184 | JOSE GERALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREPARADAS PARA CONSUMO DOMICILIAR, DESTINADAS AS FAMILIA BENEFICIADAS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12839/2023, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0019132 | 12/12/2023 | 350.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12911/2023 E PP Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019105 | 12/12/2023 | 100.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019122 | 12/12/2023 | 10.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019123 | 12/12/2023 | 24.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 12/12/2023 | 132.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019078 | 12/12/2023 | 1380.00 | 44864926000109 | TARCISIO MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 23/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019120 | 12/12/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0019059 | 12/12/2023 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12848/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0019060 | 12/12/2023 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12876/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0019061 | 12/12/2023 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12877/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0019063 | 12/12/2023 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12878/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0019064 | 12/12/2023 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12879/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0019085 | 12/12/2023 | 140.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA JUNTA MILITAR MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12799/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0019086 | 12/12/2023 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12833/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0019091 | 12/12/2023 | 5000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12835/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0019092 | 12/12/2023 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12836/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0019094 | 12/12/2023 | 1800.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12840/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0019095 | 12/12/2023 | 5000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12842/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0019096 | 12/12/2023 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12844/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0019101 | 12/12/2023 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12847/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0019109 | 12/12/2023 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12846/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019098 | 12/12/2023 | 1500.00 | 50514549000172 | DJANILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PODA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, CANTEIROS E ESPAÇOS PÚBLICOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019100 | 12/12/2023 | 1280.00 | 44831729000185 | WAGNY ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 12820/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019102 | 12/12/2023 | 1280.00 | 46126779000197 | TIAGO ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 12819/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019104 | 12/12/2023 | 1280.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019106 | 12/12/2023 | 1280.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019107 | 12/12/2023 | 1280.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019110 | 12/12/2023 | 1280.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019114 | 12/12/2023 | 1280.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019116 | 12/12/2023 | 1280.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019117 | 12/12/2023 | 1280.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019118 | 12/12/2023 | 1380.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019121 | 12/12/2023 | 1280.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019125 | 12/12/2023 | 1280.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0019126 | 12/12/2023 | 1811.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS, DESTINADOS PARA GALERIAS DAS RUAS ASCENDINO TOSCANO E OUTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12804/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019131 | 12/12/2023 | 1540.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019159 | 12/12/2023 | 2850.00 | 50388324000117 | NAPOLEAO GERMANO PONTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO HB20 DE PLACA Nº QSE 6G24, DECORRENTE INCIDENTE COM A QUEDA DE UMA ÁRVORE EM ÁREA DE RESPONSSABILIDADE DO CEMITERIO LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12875/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019081 | 12/12/2023 | 1300.00 | 45942370000186 | JOSE ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 24/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019083 | 12/12/2023 | 300.00 | 52585835000154 | 52.585.835 VAMBERTO VALERIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE 03 POSTES PRÉ MILDADOS EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12788/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS - EMENDAS IMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0019087 | 12/12/2023 | 1925.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NO PIRPIRI (ACESSO A LOAGA DE SERRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12827/2023, ORIUNDO PP 16/2023. EMANDA IMPOSITIVA : VEREADOR MARCELO BANDEIRA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0019089 | 12/12/2023 | 1386.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 36 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS: PROJETADA, PIRPIRI (ACESSO A LAGOA DE SERRA); RUA PROJETADA, SITIO CABLOCO; RUA PROJETADA VI, MONTE DAS OLIVEIRAS E JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12829/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0019076 | 12/12/2023 | 315.90 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA E.M OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12905/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0019112 | 12/12/2023 | 4541.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA E.M. ASCENDINO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12790/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019113 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000592023 | 0019115 | 12/12/2023 | 5746.92 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12824/2023 E PP Nº 0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0019119 | 12/12/2023 | 12060.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DE 67(SESSENTA E SETE) CONJUNTOS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12872/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872023 | 0019124 | 12/12/2023 | 6462.50 | 44562159000175 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR 71689517425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO LINEAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE LIA BELTRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAÇÃO 12868/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872023 | 0019129 | 12/12/2023 | 3083.75 | 44562159000175 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR 71689517425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO LINEAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JEANNE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAÇÃO 12866/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0019130 | 12/12/2023 | 315.90 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA E.M DOM HELDER CÂMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12901/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0019133 | 12/12/2023 | 300.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA E.M JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12899/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0019134 | 12/12/2023 | 1056.22 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA E.M AMALIA FREIRE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12822/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0019138 | 12/12/2023 | 8097.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 7F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12898/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0019140 | 12/12/2023 | 512.80 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEICULO FIORINO ENDURANCE DE PLACA QSF 8A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12894/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0019141 | 12/12/2023 | 156.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEICULO STRADA ENDURANCE DE PLACA Nº QSA 9F92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12891/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0019145 | 12/12/2023 | 819.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12886/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582023 | 0019146 | 12/12/2023 | 579.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEICULO NEOBUS MINI ESC VW DE PLACA RLV-0H59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12856/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0019147 | 12/12/2023 | 702.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLV 0I09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12885/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582023 | 0019148 | 12/12/2023 | 420.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, DESTINADOS PARA O VEICULO FIORINO DE PLACA RLZ-9E34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12857/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0019150 | 12/12/2023 | 936.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12884/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0019152 | 12/12/2023 | 819.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12883/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0019153 | 12/12/2023 | 1053.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO NEOBUS MINI ESC DE PLACA Nº RLV-0H59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12865/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0019155 | 12/12/2023 | 1400.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO STRADA FREEDOM DE PLACA QSA-9F92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12855/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0019156 | 12/12/2023 | 936.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA Nº NQG-7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12867/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0019157 | 12/12/2023 | 702.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA Nº NQG-5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12869/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0019158 | 12/12/2023 | 1170.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA Nº OFE-2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12870/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0019160 | 12/12/2023 | 1170.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA Nº OFH-6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12871/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0019162 | 12/12/2023 | 289.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12343/2023 E PP Nº 44/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0019166 | 12/12/2023 | 8225.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REPARO DE 05 QUADROS ESCOLAR, 04 LONGARINAS,03 ARMARIOS DE AÇO, 02 CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12216/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0019173 | 12/12/2023 | 1400.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO STRADA FREEDOM DE PLACA QSA-9F82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12854/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019174 | 12/12/2023 | 220.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA FREEDOM DE PLACA Nº QSA-9F82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12852/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0019176 | 12/12/2023 | 370.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA E.M ANTONIO FLORENTINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12903/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0019177 | 12/12/2023 | 762.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA E.M RAIMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12910/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0019179 | 12/12/2023 | 630.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA E.M MARIA DA PIEDADE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12909/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019180 | 12/12/2023 | 270.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA FREEDOM DE PLACA Nº QSA-9F92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12851/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0019181 | 12/12/2023 | 330.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA E.M MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12908/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019183 | 12/12/2023 | 1000.00 | 10611118000100 | PODIUM CONTABILIDADE E SERV. DE ESC. VIRTUAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUXILIO CONTÁBIL AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 333/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0019184 | 12/12/2023 | 324.60 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA E.M SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12907/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0019185 | 12/12/2023 | 324.60 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12902/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019142 | 12/12/2023 | 1600.00 | 51197065000100 | RAIMUNDA BARBOSA DA FONSECA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTRA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AMBINETE, ONDE SERÃO APREENDIDOS OS ANIMAIS CAPTURADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº12753/2023 E TERMO DE CONTRATO Nº 344/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019144 | 12/12/2023 | 1320.00 | 51740464000175 | MARINALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO QUATI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12754/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019171 | 12/12/2023 | 1320.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019172 | 12/12/2023 | 1320.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019136 | 12/12/2023 | 650.00 | 49514958000190 | 49.514.958 RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL COMO CANTOR NA CAVALGADA DOS AMIGOS REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO RAIZES DO BREJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12811/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0019137 | 12/12/2023 | 172.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 500 ML PARA ROMARIA DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, DESTINADOS PARA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12806/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0019139 | 12/12/2023 | 345.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 500 ML PARA PROGRAMAÇÃO DO RAIZES DO BREJO REALIZADO NOS DIAS 24,25 E 26 DE NOVEMBRO, DESTINADOS PARA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12807/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019175 | 12/12/2023 | 1900.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE FUMAÇA, MÁQUINA DE CHUVA DE PAPEL E PLACAS DE PISO DE VIDRO PARA ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO EDIÇÃO 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12922/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000922023 | 0019037 | 12/12/2023 | 17600.00 | 33003489000104 | 33.003.489 JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS COMPETIÇÕES COPAS GUARABIRA DE FUTEBOL ADULTO E VETERENOS, COM JOGOS 4 DIAS DA SEMANA, COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM COM 02 ARBITROS E 02 AUXILIARES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12660/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019103 | 12/12/2023 | 24.61 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019108 | 12/12/2023 | 6.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019111 | 12/12/2023 | 156.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019128 | 12/12/2023 | 2250.00 | 31847677000193 | SELF STYLE INDE E COM DE ARTIGOS DO VEST E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PLASTICLABEL), FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEMOB DESTE MUNICIPIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12761/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0019099 | 12/12/2023 | 1494.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 12791/2023, ORIUNDO DO PE N° 00021/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572023 | 0019135 | 12/12/2023 | 500.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12904/2023. ORIUNDO DO PP 57/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0019143 | 12/12/2023 | 1147.20 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO MOBI LIKE DE PLACA Nº RLQ-1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12888/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0019149 | 12/12/2023 | 819.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE-6H07, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12860/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0019151 | 12/12/2023 | 819.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF-8336, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12864/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0019154 | 12/12/2023 | 950.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO RENAULT DE PLACA Nº SKY 0A29, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12882/2023. ORIUNDO DO PP 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0019161 | 12/12/2023 | 20193.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADOS A PACIENTES OSTOMIZADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12774/2023 E PP Nº 22/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0019163 | 12/12/2023 | 17800.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12778/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0019164 | 12/12/2023 | 176.10 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 12789/2023, ORIUNDO DO PE N° 00038/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0019165 | 12/12/2023 | 1992.25 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 12792/2023, ORIUNDO DO PE N° 00021/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019167 | 12/12/2023 | 420.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12794/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0019168 | 12/12/2023 | 564.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTNADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12795/2023, PE Nº 21/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0019169 | 12/12/2023 | 1086.52 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICO ODONTOLOGICO), DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12797/2023 E PE Nº 38/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000912023 | 0019170 | 12/12/2023 | 4500.00 | 43793862000121 | GISLAINE TARGINO DE OLIVEIRA BUSTORFF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS MOTORISTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12800/2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 91/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0019178 | 12/12/2023 | 3205.89 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICO ODONTOLOGICO), DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12887/2023 E PE Nº 21/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0019182 | 12/12/2023 | 2997.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12890/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 12/12/2023 | 220.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12853/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912023 | 0019192 | 13/12/2023 | 307.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTFUNCIONAL, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912023 | 0019193 | 13/12/2023 | 307.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTFUNCIONAL, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912023 | 0019195 | 13/12/2023 | 307.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTFUNCIONAL, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000702023 | 0019216 | 13/12/2023 | 1550.00 | 38237762000189 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTILIZADO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12939/2023, ORIUNDO DA DP 70/2023 E REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0019218 | 13/12/2023 | 2252.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12937/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0019219 | 13/12/2023 | 1430.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12937/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0019220 | 13/12/2023 | 1075.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENRO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12934/2023. ORIUNDO DO PP 16/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0019222 | 13/12/2023 | 14415.25 | 28167665000103 | SOS. COMERCIO .E MATERIAIS MED HOSP EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12931/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0019225 | 13/12/2023 | 5698.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12928/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 18/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0019230 | 13/12/2023 | 1998.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12923/2023 E PE Nº 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019234 | 13/12/2023 | 392.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12892/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0019252 | 13/12/2023 | 2583.50 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.990/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 18/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0019263 | 13/12/2023 | 10350.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADOS A PACIENTES OSTOMIZADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13006/2023 E PP Nº 22/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0019269 | 13/12/2023 | 1368.00 | 08975531000101 | MEDICAL CARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DESTINADOS AO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 13005/2023, ORIUNDO DO PE 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO (UTILITÁRIO/AMBULÂNCIA/UNIDADE MÓVEL) E EQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000522023 | 0019272 | 13/12/2023 | 4538.80 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO COLUNA, DESTINADOS PARA PARA O COMPLEXO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12.988/2023, ORIUNDO DO PP Nº 52/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0019273 | 13/12/2023 | 14331.96 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12995/2023. PP 021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0019275 | 13/12/2023 | 2380.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12993/2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 21/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000932023 | 0019278 | 13/12/2023 | 6960.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS, PREVENTIVAS E CALIBRAÇÕES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, FISIOTERAPEUTICOS, LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12992/2023, ORIUNDO DA DP 93/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0019281 | 13/12/2023 | 19050.12 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12991/2023 E PE Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0019283 | 13/12/2023 | 2662.40 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12989/2023 PP 40/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912023 | 0019200 | 13/12/2023 | 307.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019213 | 13/12/2023 | 8.64 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019221 | 13/12/2023 | 10.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0019227 | 13/12/2023 | 18922.50 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS GALVONIZADAS E TUBOS, PARA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12927/2023 E PP Nº 70/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019258 | 13/12/2023 | 264.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12930/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019260 | 13/12/2023 | 264.00 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12933/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019264 | 13/12/2023 | 264.00 | 00008332589401 | JOALYSON SARAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12932/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019242 | 13/12/2023 | 3204.78 | 36048316000109 | 36.048.316 LUCAS GALVAO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO ARTÍSTICA, NA REALIZAÇÃO DE OFICINA NA AREA AUDIOVISUAL, CONFORME SELEÇÃO NO EDITAL Nº 03, PELA LEI PAULO GUSTAVO NA MODALIDADE AUDIOVISUAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12929/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0019261 | 13/12/2023 | 636.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13001/2023 E PP N° 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0019255 | 13/12/2023 | 671.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA E TANANDUBA E LAGOA DE SERRA, ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12980/2023 E PP Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000482023 | 0019194 | 13/12/2023 | 77000.00 | 18535368000110 | KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE LEANDRO KARMAL PARA MINISTRAR PALESTRA NO PRÓXIMO DIA 18 DE DEZEMBRO, NA MAISOM DE MEL LAGUNA, ATENDENDO AS NECESSIDADES NO 2º CIRCUITO DE PALESTRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12944/2023, ORIUNDO DA IN 48/2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000522023 | 0019199 | 13/12/2023 | 21445.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 SPLIT AGRATTO, DESTINADOS PARA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12967/2023, ORIUNDO DO PP Nº 52/2023. EMENADA PARLAMENTAR DO VEREADOR IVONALDO FERNANDES EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0019204 | 13/12/2023 | 3069.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REPARO DE 06 ARMÁRIOS DE AÇO, 04 ESTANTES E 01 GAVETEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA JOSÉ DA COSTA BORGES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12974/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912023 | 0019205 | 13/12/2023 | 614.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, DESTINDAS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0019207 | 13/12/2023 | 3076.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REPARO DE 02 ESTANTES DE AÇO, 02 ARMÁRIO DE AÇO, 01 BIRÔ DE AÇÕ, 04 CADEIRAS E 02 QUADROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JEANNE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12973/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0019208 | 13/12/2023 | 2454.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12945/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722023 | 0019215 | 13/12/2023 | 6200.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA 2º ETAPA DO CIRCUITO DE PALESTRAS PARA PROFESSORES E GESTORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12979/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 72/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722023 | 0019217 | 13/12/2023 | 18600.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA DA FORMATURA DE 1190 (HUM MIL CENTO E NOVENTA) ALUNOS DO 5º ANO,9º ANO E EJA DESTE MNUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 12,13 E 14 DE DEZEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12978/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 72/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0019223 | 13/12/2023 | 1363.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12948/2023, ORIUNDO DO PP 07/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0019226 | 13/12/2023 | 4594.90 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12946/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0019229 | 13/12/2023 | 4569.60 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12962/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0019235 | 13/12/2023 | 1110.00 | 48167463000179 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0019249 | 13/12/2023 | 2180.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13034/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0019253 | 13/12/2023 | 2901.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MURO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13033/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0019257 | 13/12/2023 | 14350.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CEI ABIGAIL VIEIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12994/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0019276 | 13/12/2023 | 310.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE OFICINAS PEDAGPGICAS COP DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 12947/2023, ORIUNDO DO PP 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019280 | 13/12/2023 | 500.00 | 00007251358409 | ROBERIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO A PROFESSORA, POIS A MESMA FOI VENCEDORA DA PREMIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL EDICAO 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12775/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0019287 | 13/12/2023 | 1300.00 | 50064388000162 | 50.064.388 WALLISON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019189 | 13/12/2023 | 135245.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019190 | 13/12/2023 | 3895.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682023 | 0019231 | 13/12/2023 | 500.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA REFOMA DE 02 PORTÕES DE FERRO, NO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12918/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0019232 | 13/12/2023 | 230.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADO PARA O CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12912/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0019233 | 13/12/2023 | 1035.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADO PARA PINTURA DA CAPELA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12906/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0019243 | 13/12/2023 | 5260.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12969/2023 E PP Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0019277 | 13/12/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12954/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0019279 | 13/12/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12958/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0019282 | 13/12/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12960/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0019284 | 13/12/2023 | 768.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12964/2023 E PP Nº 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0019285 | 13/12/2023 | 1540.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS: PROJETADAS, SITIO SERRINHA, MANOEL FERREIRA DE BARROS, ZEQUINHA UCHOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12968/2023, ORIUNDO PP 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912023 | 0019203 | 13/12/2023 | 307.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUTIFUNCIONAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0019236 | 13/12/2023 | 1551.70 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA REFORMA DAS CARROCAS DA COLETA SELETIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 12943/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0019237 | 13/12/2023 | 143.80 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA PROTEÇÃO DE PONTE DE MDADEIRA DA ESPLANDA PROXIMO ANTIOGA ESTAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMISTRATIVO Nº 12942/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0019238 | 13/12/2023 | 1365.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.100 TIJOLOS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12921/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0019239 | 13/12/2023 | 892.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA OS MERCADOS PÚBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12941/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0019240 | 13/12/2023 | 1235.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1,900 TIJOLOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12920/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0019241 | 13/12/2023 | 100.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DAS PRAÇAS, DOM PREDRO II, PRAÇA DA BANDEIRA, PRAÇA MATRIZ, PRAÇA DO NOVO MILEIO, TREVO DE ARAÇAGI E DES PEDRO BANDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12895/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019265 | 13/12/2023 | 540.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA AGUAÇÃO DAS GRAMAS E PLATAS DAS PRAÇAS E CANTEIROS DA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12977/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0019271 | 13/12/2023 | 853.50 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA O CORRIMÃO DE PROTAÇÃO DA PONTE DE MADEIRA DA ESPLANDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12976/2022 E PP 70/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000072023 | 0019274 | 13/12/2023 | 4920.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIOS FIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12975/2023 E CONF PP 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019286 | 13/12/2023 | 1380.00 | 51406140000103 | ISRAEL SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12098/2023, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912023 | 0019201 | 13/12/2023 | 307.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0019228 | 13/12/2023 | 625.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORMTE PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12924/2023 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912023 | 0019209 | 13/12/2023 | 307.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000672023 | 0019256 | 13/12/2023 | 10010.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.914/2023 E DP Nº 67/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912023 | 0019202 | 13/12/2023 | 307.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTFUNCIONAL , DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912023 | 0019206 | 13/12/2023 | 307.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTFUNCIONAL , DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019214 | 13/12/2023 | 28.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 13/12/2023 | 30.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019268 | 13/12/2023 | 1200.00 | 00064240738768 | ALCINA MARIA ROSA RABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI, POR ERRO NA INDICACAO DO COMPRADOR, CONF PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.874/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000452023 | 0019191 | 13/12/2023 | 25659.92 | 03204938000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ASSENTAMENTOS DOS CASAMENTOS E OUTRO SERVIÇOS INERENTES, PELA OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO 10º CASAMENTO COLETIVO QUE FOI REALIZADO PELA PREFEITURA DE GUARABIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PROPOSTA INEXIGIVEL DE Nº IN00045/2023 E TERMO DE CONTRATO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12949/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912023 | 0019197 | 13/12/2023 | 307.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912023 | 0019198 | 13/12/2023 | 307.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MUNTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019210 | 13/12/2023 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12713/2023, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019211 | 13/12/2023 | 80.00 | 00010904044416 | ISRAEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DI 1º SEMINARIO ESTAUDAL DE FORMAÇÃO ANTIRRACISTA PARA O CREAS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019212 | 13/12/2023 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE DAMIÃO/PB, COM O INTUTITO DE REALIZAR ESTADO DE CASO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019244 | 13/12/2023 | 300.00 | 00008077310486 | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12966/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019245 | 13/12/2023 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12965/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019246 | 13/12/2023 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12963/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019247 | 13/12/2023 | 250.00 | 00070195802462 | SUELLEM SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12961/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019248 | 13/12/2023 | 250.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12959/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019250 | 13/12/2023 | 300.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12957/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019251 | 13/12/2023 | 250.00 | 00070622629433 | WANESSA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12956/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019254 | 13/12/2023 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12955/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502023 | 0019262 | 13/12/2023 | 6339.95 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSLADO E LOCAÇÃO DE CASTICAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12917/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502023 | 0019266 | 13/12/2023 | 8330.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7 URNAS ADULTOS E 07 MORTALHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12919/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912023 | 0019196 | 13/12/2023 | 307.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000452023 | 0019259 | 13/12/2023 | 15351.49 | 03204938000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA ASSENTAMENTOS DOS CASAMENTOS E OUTRO SERVIÇOS INERENTES, PELA OCASIAO DA REALIZAÇÃO DO 10º CASAMENTO COLETIVO QUE FOI REALIZADO PELA PREFEITURA DE GUARABIRA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 NA MAISON DE MEL LAGUNA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 45/2023 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12951/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 13/12/2023 | 1348.50 | 43273160000117 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORA-AULA DA OFICINA DE ARTESANATO EM GESSO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL, DESTINADO AOS USUÁRIOS DE -MSE-MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PSE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE DE LA-LIBERDADE ASSISTIDA), EGRESSOS E SUAS FAMÍLIAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 303/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019270 | 13/12/2023 | 1400.00 | 50286473000175 | RENAN SOARES ROGERIO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTESANATO, DESTINADA AO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0019314 | 14/12/2023 | 895.05 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13015/2023 E PP º 037/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0019317 | 14/12/2023 | 515.95 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13000/2023 E PP º 037/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0019347 | 14/12/2023 | 546.48 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12996/2023 E PP º 037/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0019354 | 14/12/2023 | 461.55 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13002/2023 E PP º 037/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0019355 | 14/12/2023 | 478.80 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES IDADE DO SCFV UNIDADE CORDEIRO E MUTRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13003/2023 E PP º 037/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0019356 | 14/12/2023 | 198.90 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13016/2023 E PP º 037/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0019358 | 14/12/2023 | 678.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 GLP BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000912023 | 0019361 | 14/12/2023 | 120.00 | 43793862000121 | GISLAINE TARGINO DE OLIVEIRA BUSTORFF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 06 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS PARAEQUIPE DO CREAS QUE PARTICIPARAM DO CAPACITAÇÃO +SUAS 2023 NO CURSO DE ''TRABALHO SOCIAL CM FAMILIA NO SISTEMA UNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL SUAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13032/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0019363 | 14/12/2023 | 254.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DESCARTVEL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DE ECERRAMENTO DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13045/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019294 | 14/12/2023 | 40.00 | 00008157268486 | JANDSON PALHANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUITO DE CONDUZIR A CONSELHEIROS TUTELARES E TRÊS CRIANÇAS PARA REALIZAR EXAME DE DNA POR DECISÃO JUDICIAL NO HEMOCENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019299 | 14/12/2023 | 40.00 | 00073920169468 | ERCILIA LIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE DAMIÃO/PB, COM O INTUITO DE REALIZAR ESTUDO DO CASO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019312 | 14/12/2023 | 3200.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO PARA MEMBROS DE PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13014/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019318 | 14/12/2023 | 400.00 | 00007027006499 | ADEILMA SILVA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12983/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019336 | 14/12/2023 | 400.00 | 00070247165417 | ANA CLAUDIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12981/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019342 | 14/12/2023 | 400.00 | 00005355979408 | ROSA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12982/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019344 | 14/12/2023 | 300.00 | 00011044829400 | SEVERINO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12984/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019345 | 14/12/2023 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12985/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019346 | 14/12/2023 | 300.00 | 00073593176734 | LUCIA DE LIMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12986/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019352 | 14/12/2023 | 250.00 | 00007687928431 | LIDIANE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12987/2023. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0019357 | 14/12/2023 | 4050.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 9 BOTIJÃO DE GAS DE 45kg , DESTINADO PARA O PROGRAMA O NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13018/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772023 | 0019366 | 14/12/2023 | 270.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 CAMISAS MALHA, DESTINADAS PARA FARDAMENTO DA MESA DIRETORA DA ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019368 | 14/12/2023 | 250.00 | 00009109349405 | ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 13048/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019370 | 14/12/2023 | 300.00 | 00007813136438 | GIVANEIDE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11651/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019325 | 14/12/2023 | 44.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 132-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019327 | 14/12/2023 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019337 | 14/12/2023 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019339 | 14/12/2023 | 293.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0019369 | 14/12/2023 | 1950.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO E PP Nº 00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0019307 | 14/12/2023 | 226.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 13007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0019308 | 14/12/2023 | 3803.20 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 13043/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0019309 | 14/12/2023 | 276.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13046/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019311 | 14/12/2023 | 1350.00 | 47974368000114 | JOSE CARLOS ANDRADE DE SANTANA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇA E PLANTIO DE MUDAS NO VIVEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DSEZEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 372/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0019316 | 14/12/2023 | 565.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13027/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0019334 | 14/12/2023 | 3080.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBOS DE CONCRETOS), PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000172023 | 0019300 | 14/12/2023 | 113.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019288 | 14/12/2023 | 523.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE HERMELINDA EMILIA DANTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019292 | 14/12/2023 | 80.00 | 00005674702454 | VERA LUCIA OLIVEIRA CARDOSO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE QUEIMADAS/PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AS AÇÕES DO PROGRAMA EDUCAR VALER E O PLANEJAMENTO PARA O ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019293 | 14/12/2023 | 80.00 | 00005847040466 | ALISSANDRA CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE QUEIMADAS/PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AS AÇÕES DO PROGRAMA EDUCAR VALER E O PLANEJAMENTO PARA O ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019296 | 14/12/2023 | 160.00 | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO 1º FORUM ENCONTRO DSOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REGIÃO NORDESTE, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11792/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019297 | 14/12/2023 | 160.00 | 00005916890494 | VITORIA RAMALHO LIMEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO 1º FORUM ENCONTRO DSOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REGIÃO NORDESTE, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11793/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019298 | 14/12/2023 | 80.00 | 00002596727420 | NIEGDA FERNANDES MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE QUEIMADAS/PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AS AÇÕES DO PROGRAMA EDUCAR VALER E O PLANEJAMENTO PARA O ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0019315 | 14/12/2023 | 8106.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E 15 BOTIJÕES 45KG, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12997/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019322 | 14/12/2023 | 880.20 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA NECESSIDADES DOS CENTROS DE OFICINAS PEDAGOGICAS COP DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13012/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0019324 | 14/12/2023 | 2034.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12999/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0019328 | 14/12/2023 | 449.65 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM E PIRULITOS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO EDUCAR PRA VALER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13011/2023 E PP Nº 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000512023 | 0019330 | 14/12/2023 | 1140.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAMISAS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUSICAL DE LIBRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSISTRATIVO Nº 13041/2023, CONF PP Nº 15/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0019332 | 14/12/2023 | 5218.80 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13039/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 43/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019335 | 14/12/2023 | 36.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019340 | 14/12/2023 | 1500.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PLACA DE VIDRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CIRCUITO DE PALESTRAS, REALIZADO PLE ASEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0019362 | 14/12/2023 | 3185.83 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12394,1/2023, CONF PREGAO ELETRONICO Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019371 | 14/12/2023 | 570.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE IMPRESSORA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA ESCOLA OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5859,1/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872023 | 0019373 | 14/12/2023 | 7272.50 | 44562159000175 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR 71689517425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 58,18m DE REVESTIMENTO LINEAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI MARIA DO CARMO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13036/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0019374 | 14/12/2023 | 5845.50 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13044/2023 E PP Nº 70/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0019375 | 14/12/2023 | 8340.90 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13042/2023 E PP Nº 70/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0019376 | 14/12/2023 | 3950.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DE 04 BEBEDOUROS E 09 ARMARIOS EM AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 13035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019310 | 14/12/2023 | 1809.44 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE PENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O POÇOS DE ITAMATAY E PASSASSUNGUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 14/12/2023 | 840.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DESTINADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0019319 | 14/12/2023 | 38192.00 | 48115915000179 | TH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE 154 POLTRONAS DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, EM ADAPTAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO COMO SALA MULTIUSO DE AUDIOVISUAL, INCLUINDO SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO, PINTURA E ADIÇÃO DE ESPUMAS DE ENCOSTO, ASSENTOS DE ACESSIBILIDADE,PLANO DE AÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, NO ART 6º INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 2022, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13038/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0019320 | 14/12/2023 | 225.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 TENDAS, PARA ATIVIDADES DO FEIRÃO DA COSTA BEIRIZ, ACOMODAR ATIVIDADES NATALINAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019341 | 14/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DA CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANISTICA DO MIRANTE DO CRUZEIRO, CONTRATO DE REPASSE Nº 1044.210-37 - MTUR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13030/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019343 | 14/12/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DA CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANISTICA DO MIRANTE DO CRUZEIRO, CONTRATO DE REPASSE Nº 1044.210-37 - MTUR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13031/2023, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0019351 | 14/12/2023 | 472.50 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICAS, DESTINADAS PARA ARTISTAS QUE PARTICIPARAM DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13079/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0019353 | 14/12/2023 | 1750.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICAS, DESTINADAS PARA INTEGRANTES DA BANDA RAINHA DO BREJO, NDA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13081/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772023 | 0019372 | 14/12/2023 | 1080.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICAS, DESTINADAS PARA ARTISTAS QUE PARTICIPARAM DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019289 | 14/12/2023 | 3062.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PARAF, PORCA E FITA ZEBRADA), DESTINADOS PARA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13050/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019323 | 14/12/2023 | 15.84 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019331 | 14/12/2023 | 17.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019333 | 14/12/2023 | 120.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0019502 | 14/12/2023 | 316.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA E.M SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13.181/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0019499 | 14/12/2023 | 1872.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA O COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1317,3/2023, ORIUNDO DO PE 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0019500 | 14/12/2023 | 3100.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA O COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13175/2023, ORIUNDO DO PE 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0019501 | 14/12/2023 | 1380.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 RACK 16U ESTANTE, DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13.176/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282023 | 0019360 | 14/12/2023 | 5000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL, ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0019503 | 14/12/2023 | 316.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13172/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0019290 | 14/12/2023 | 3800.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12998/2023 E PE Nº 09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0019291 | 14/12/2023 | 1749.50 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EVA YUMEI INFANTIL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13009/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000402023 | 0019295 | 14/12/2023 | 2000.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALA DO CINEMA, DESTINADOS PARA PALESTRA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO TREINAMENTO EM HANSENIASE, PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0019301 | 14/12/2023 | 1782.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13013/2023 E CONF PE 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0019302 | 14/12/2023 | 2083.32 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA DE URGENCIA - PROCEDIMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO-SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13019/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0019303 | 14/12/2023 | 1921.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SPSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13022/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0019304 | 14/12/2023 | 452.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13023/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0019305 | 14/12/2023 | 904.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8 BOTIJÕES DE GAS 13 KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13024/2023 E PP Nº 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0019306 | 14/12/2023 | 1644.00 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADO AO DIA D DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13025/2023 E PP Nº 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0019321 | 14/12/2023 | 1720.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO ADM. ENTERAL, DESTINADO PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13052/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0019326 | 14/12/2023 | 12100.00 | 11050321000117 | GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1 COLUNA OFTALMO TITANIUM DIGITAL, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13053/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019329 | 14/12/2023 | 72.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0019338 | 14/12/2023 | 2680.00 | 42727372000164 | FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 MICROONDAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13054/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0019348 | 14/12/2023 | 670.00 | 42727372000164 | FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 MICROONDA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO DE SAÚDE GERALDO CAMILO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13054/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0019349 | 14/12/2023 | 5133.60 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13056/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0019350 | 14/12/2023 | 160.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO ANUAL 2023 DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13057/2023. ORIUNDO DO PP 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0019359 | 14/12/2023 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0019364 | 14/12/2023 | 1093.13 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12432,1/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0019365 | 14/12/2023 | 229.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13155/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0019367 | 14/12/2023 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PP Nº 40/2021 REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0019390 | 15/12/2023 | 1093.13 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13156/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0019394 | 15/12/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 11713/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13125/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0019396 | 15/12/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 11713/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13127/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0019397 | 15/12/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS PARA O FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 11713/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13128/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0019400 | 15/12/2023 | 298.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 11713/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13131/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0019402 | 15/12/2023 | 9205.53 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DO SUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13132/2023 E PP 03/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0019405 | 15/12/2023 | 86.00 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REF A COMPLEMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13133/2023 E PP 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0019406 | 15/12/2023 | 15140.61 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2023 DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13137/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0019408 | 15/12/2023 | 8963.29 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES AMBULATORIAIS REFERENTE A COMPLEEMENTAÇÃO, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2023 DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13140/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0019411 | 15/12/2023 | 926.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICO ANDADOR ARTICULADO), DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13141/2023 E PE Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0019413 | 15/12/2023 | 2484.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICO ANDADOR ARTICULADO), DESTINADOS PARA O CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13142/2023 E PE Nº 29/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0019419 | 15/12/2023 | 188.50 | 27205945000104 | ODONTOMED T/A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13143/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0019423 | 15/12/2023 | 8293.98 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO SUS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13144/2023 E CHAMADA Nº 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0019426 | 15/12/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 11713/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13124/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0019430 | 15/12/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS PARA O CER MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 11713/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13117/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0019434 | 15/12/2023 | 574.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS PARA O CASP AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 11713/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0019435 | 15/12/2023 | 4992.00 | 10447355000187 | VIVA FARMACEUTICA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 13152/2023 E PE Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0019436 | 15/12/2023 | 138.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 11713/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13113/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR E EQUIPAR CENTRO DE CASTRAÇÃO/CANIL PROVISÓRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0019437 | 15/12/2023 | 5354.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO(MONITOR MULT), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASTRAMÓVEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13153/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0019438 | 15/12/2023 | 2905.64 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENRO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13154/2023. ORIUNDO DO PP 36/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0019439 | 15/12/2023 | 396.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 11713/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13109/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0019440 | 15/12/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 11713/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0019441 | 15/12/2023 | 1362.20 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13157/2023, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 18/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0019442 | 15/12/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS PARA ALOCADO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 11713/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13107/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0019444 | 15/12/2023 | 3740.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 11713/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13105/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0019445 | 15/12/2023 | 98.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS PARA UBS DO ROSÁRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 11713/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13104/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0019446 | 15/12/2023 | 626.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PALESTRA EM ALUSÃO AO DEZEMBRO VERMELHO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13099/2023, ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0019447 | 15/12/2023 | 259.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13097/2023, ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0019448 | 15/12/2023 | 329.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13096/2023, ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0019449 | 15/12/2023 | 77506.58 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES AMBULATORAIS REF A COMPLEMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, REALIZXADO EM PACIENTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13093/2023, ORIUNDO DO PE 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0019450 | 15/12/2023 | 28768.42 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES AMBULATORAIS REF AO SUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, REALIZXADO EM PACIENTES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13091/2023, ORIUNDO DO PE 16/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0019451 | 15/12/2023 | 441.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13090/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 49/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0019452 | 15/12/2023 | 5148.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13089/2023 E PE Nº 38/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0019493 | 15/12/2023 | 264.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA REUNIÃO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13101/2023, ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019389 | 15/12/2023 | 14.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000892023 | 0019469 | 15/12/2023 | 41289.75 | 11841178000181 | DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13.182/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019473 | 15/12/2023 | 907.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0019481 | 15/12/2023 | 2202.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS CÂMERAS DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº10565/2022 E PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13062/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019380 | 15/12/2023 | 800.00 | 39749369000137 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA ROBERTO SHOW, NO FEIRÃO DA AV DOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13145/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0019433 | 15/12/2023 | 410.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA, NA AV DOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13165/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019477 | 15/12/2023 | 1600.00 | 37035160000186 | SHIRLEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DOS ARTISTAS NILDO MANGA E MAGO DOS TECLADOS, INTEGRANTES DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL NATALINA DO FEIRAO DE NATAL NA AVENIDA COSTA BEIRIZ, CENTRO DE GUARABIRA NO DIA 16/12/2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13.120/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019483 | 15/12/2023 | 1400.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS INSTALAÇÕES DE SOM DE PEQUENO PORTE, EM PORTE EM ATENDIMENTO AS ATRACOES ARTISTICAS NA PROGRAMAÇÃO NATALINA NO FEIRAO DE NATAL A SE REALIZAR NA COSTA BEIRIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13.119/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE INCENTIVO A ATIV CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019487 | 15/12/2023 | 650.00 | 30650446000122 | JULIANA RAQUEL DE ARAUJO ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS ASTESANAIS PARA INTEGRAR A DECORAÇÃO NA ESTRUTURA CENOGRAFICA DA ABERTURA DO EVENTO CULTURAL RAIZES DO BREJO, NO DIA 24/11/2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13.098/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMÔNIO E CULTURA | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019498 | 15/12/2023 | 20000.00 | 39855677000147 | ALEXSANDRO GALDINO DA SILVA 70920260403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOMENTO À PRODUÇÃO DE CURTA-METRAGEM, CONFORME SELEÇÃO NO EDITAL Nº 03, PELA LEI PAULO GUSTAVO NA MODALIDADE AUDIOVISUAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13094/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0019377 | 15/12/2023 | 536.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA SOBRE PLANO DE AÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13135/2023 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0019378 | 15/12/2023 | 1174.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS JOGOS ESCOLARES, REALIZADO NOS DIAS 20 E 24 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13139/2023 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0019379 | 15/12/2023 | 5465.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13134/2023 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0019383 | 15/12/2023 | 1397.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13136/2023 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0019417 | 15/12/2023 | 1273.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CENTRO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13164/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 36/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0019418 | 15/12/2023 | 669.78 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13163/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 36/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0019420 | 15/12/2023 | 6735.06 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA E.M. EDSON MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13162/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 36/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0019443 | 15/12/2023 | 1078.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CENTRO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13161/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 36/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0019455 | 15/12/2023 | 832.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UPAE, BIBLIOTECA SESI, CEI LUZIA PAULINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº740/2023, ORIUND PP Nº 104/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0019456 | 15/12/2023 | 2354.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 13059/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0019457 | 15/12/2023 | 3416.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 13058/2023 E PE Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019474 | 15/12/2023 | 381.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE HERMELINDA EMILIA DANTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019475 | 15/12/2023 | 170.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE HERMELINDA EMILIA DANTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019476 | 15/12/2023 | 160.00 | 00002058848497 | GENES DUARTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE/PB, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019478 | 15/12/2023 | 80.00 | 00002475256427 | DEBORA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA CIDADE DE QUEIMADAS/PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AS AÇÕES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER E O PLANEJAMENTO PARA O ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0019384 | 15/12/2023 | 2701.12 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13060/2023, CONF PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0019385 | 15/12/2023 | 731.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS, DESTINADOS PARA GALERIAS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13151/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0019386 | 15/12/2023 | 1848.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS, DESTINADOS PARA MANTUENÇÃO DAS CARROÇAS DA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13150/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0019388 | 15/12/2023 | 1608.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13149/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0019392 | 15/12/2023 | 4056.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PROTETORES DE ARVORES (GRADIL), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 13061/2023 E PP Nº 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 15/12/2023 | 30.40 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA 3271-4888, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13102/2023. REF OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0019462 | 15/12/2023 | 2803.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 13078/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0019465 | 15/12/2023 | 528.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 13080/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019391 | 15/12/2023 | 304.64 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019393 | 15/12/2023 | 285.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019395 | 15/12/2023 | 1256.64 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019398 | 15/12/2023 | 1178.10 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 15/12/2023 | 1066.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019401 | 15/12/2023 | 999.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019403 | 15/12/2023 | 1599.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019404 | 15/12/2023 | 1499.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019407 | 15/12/2023 | 704.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019409 | 15/12/2023 | 660.45 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019410 | 15/12/2023 | 1827.84 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019412 | 15/12/2023 | 1713.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019414 | 15/12/2023 | 742.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019416 | 15/12/2023 | 696.15 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019422 | 15/12/2023 | 1161.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019425 | 15/12/2023 | 1088.85 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001042022 | 0019491 | 15/12/2023 | 5530.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.083/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019494 | 15/12/2023 | 91.22 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13088/2023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019495 | 15/12/2023 | 39.24 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13086/2023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 15/12/2023 | 39.24 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13085/2023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019497 | 15/12/2023 | 91.22 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13085/2023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0019415 | 15/12/2023 | 994.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1242.1/2023 E PP Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019387 | 15/12/2023 | 70.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019428 | 15/12/2023 | 24.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 283143 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019431 | 15/12/2023 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019459 | 15/12/2023 | 62.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 283143 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019460 | 15/12/2023 | 69.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 283143 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019421 | 15/12/2023 | 300.00 | 00097810983415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 12953/2023, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019424 | 15/12/2023 | 200.00 | 00010918158443 | MIGUEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 13171/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019427 | 15/12/2023 | 200.00 | 00001833726464 | GIRLENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 13170/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 15/12/2023 | 250.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 13169/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019432 | 15/12/2023 | 250.00 | 00007574951411 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 13168/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019463 | 15/12/2023 | 250.00 | 00070103932496 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM DÉBITO JUNTO A CAGEPA CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 13146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019464 | 15/12/2023 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 13130/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019466 | 15/12/2023 | 250.00 | 00006856835400 | MARIA DA GLORIA EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 13129/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019467 | 15/12/2023 | 250.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 13138/2023, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 001042022 | 0019479 | 15/12/2023 | 594.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SOPÃO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRTO Nº10565/2022, ORIUND PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11705/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0019482 | 15/12/2023 | 24450.36 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13069/2023 ORIUNDO DO PE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0019485 | 15/12/2023 | 9012.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13068/2023 ORIUNDO DO PE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0019488 | 15/12/2023 | 3175.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13066/2023 ORIUNDO DO PE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0019381 | 15/12/2023 | 1612.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES EXTERNA NA A.A.B.B COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO E ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE I MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13123/2023. PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0019382 | 15/12/2023 | 1173.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES PARA VIAGEM CULTURAL A JOÃO PESSOA COM O GRUPO DE BEM COM A VIDA DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, NOS DIAS 06 E 15 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13126/2023. PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0019453 | 15/12/2023 | 3866.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO A FAZENDA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13075/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0019454 | 15/12/2023 | 3866.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO AO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13076/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0019458 | 15/12/2023 | 1596.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA A ATIVIDADE EXTERNA NA A.A.B.B COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CORDEIRO E ANEXO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13121/2023. PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0019468 | 15/12/2023 | 1386.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ORIUNDO PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PORC ADMINISTRATIVO Nº 13111/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0019470 | 15/12/2023 | 668.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA A ATIVIDADE COM OS GRUPOS DA 3º IDADE DO SCFV - ANEXO CACHOEIRA DOS GUEDES E ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13122/2023. PP Nº 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0019471 | 15/12/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ORIUNDO PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PORC ADMINISTRATIVO Nº 13112/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0019472 | 15/12/2023 | 198.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PORC ADMINISTRATIVO Nº 13114/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 001042022 | 0019480 | 15/12/2023 | 298.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO PROGRAMA CADUNICO E AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PORC ADMINISTRATIVO Nº 13110/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0019484 | 15/12/2023 | 580.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA DO SCFV- UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13070/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001042022 | 0019486 | 15/12/2023 | 98.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A CASA DOS CONSELHOES DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO PP Nº 104/2022. EM ATENDIMENTO AO PORC ADMINISTRATIVO Nº 13116/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0019489 | 15/12/2023 | 845.94 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA DO SCFV- UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSE, MUTIRÃO E NORDESTE I(MAC) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13071/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0019490 | 15/12/2023 | 2031.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA DO SCFV- UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSE, MUTIRÃO E NORDESTE I(MAC) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13072/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0019492 | 15/12/2023 | 496.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA DO SCFV- UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSE, MUTIRÃO E NORDESTE I(MAC) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13073/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019514 | 18/12/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71034-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019515 | 18/12/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71025-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019520 | 18/12/2023 | 40.00 | 00008157268486 | JANDSON PALHANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE DAMIÃO/PB, COM O INTUTITO DE CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019519 | 18/12/2023 | 160.00 | 00004632153460 | LUCIANA ARRUDA PAULA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019521 | 18/12/2023 | 2100.00 | 00092810365415 | ANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019522 | 18/12/2023 | 43.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019525 | 18/12/2023 | 2.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 283143 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 18/12/2023 | 99.90 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA 3271-4888, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13103/2023. REF NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019516 | 18/12/2023 | 16.62 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019517 | 18/12/2023 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019524 | 18/12/2023 | 12.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019509 | 18/12/2023 | 4860.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 4 (ROTEADOR), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 13160/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0019510 | 18/12/2023 | 2080.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PATCH PANIEL), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 13159/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0019511 | 18/12/2023 | 1300.00 | 49968154000160 | 49.968.154 JOSEANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, MÚSICA, DANÇA E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019512 | 18/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, NO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB. ART SEGUNDO CARGO FUNÇÃO Nº PB 20210362504, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13167/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019523 | 18/12/2023 | 360.00 | 51330202000132 | DANIELE DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOM BEIROS CIVIS, EM FACE DA FORMAÇÃO DE GESTEROS E PROFESSORES, NO DIA 18 DE DEZEMBRO, NA MAISON DE MEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13188/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 18/12/2023 | 1120.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 SAMS GALAXY TAB A7, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO PRÊMIO EDUCADOR INFANTIL EDIÇÃO 2022/2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13186/2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019527 | 18/12/2023 | 910.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 SMARTPHONE GALAXY, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO PRÊMIO EDUCADOR INFANTIL EDIÇÃO 2022/2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13187/2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019513 | 18/12/2023 | 400.00 | 10904919000163 | ASSOCIACAO CULTURAL FAZENDA CHAMEGO - LOGRADOURO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DO CORDEL E CENTENARIO DO ROMANCE DO PAVÃO MISTERIOSO, COMO EXPOSITOR DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO RAIZES DO BREJO, NO DIA 25 DE NOVEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13166/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0019504 | 18/12/2023 | 4370.40 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13177/2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0019505 | 18/12/2023 | 1761.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13178/2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0019506 | 18/12/2023 | 4560.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13179/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0019507 | 18/12/2023 | 9990.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13180/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0019508 | 18/12/2023 | 204.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13095/2023, ORIUNDO DO PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0019528 | 18/12/2023 | 19200.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13185/2023 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0019529 | 18/12/2023 | 23800.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13184/2023 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0019535 | 19/12/2023 | 95832.25 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021, CONCORRENCIA Nº 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 13.194/2023. | 00092021 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0019536 | 19/12/2023 | 918.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CER III MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13198/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0019537 | 19/12/2023 | 951.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13197/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0019538 | 19/12/2023 | 4437.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSITRATIVO 13193/2023, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019539 | 19/12/2023 | 1000.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO NAS PACIENTES ELANEA FERREIRA EVANGELISTA CPF 368.134.038-26 E SEVERINA DA CUNHA CPF 928.131.194-15, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13192/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019540 | 19/12/2023 | 780.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME COLONOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE LINDALVA BARBOSA DA SILVA CPF 645.060.884-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13199/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019530 | 19/12/2023 | 80.00 | 00005154739442 | JACIANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE QUEIMADAS/PB, COM O INTUTITO DE PARTICIPAR DA RAUNIÃO SOBRE AS AÇÕES DO PROGRAMA EDUCAR VALER E O PLANEJAMENTO PARA O ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0019531 | 19/12/2023 | 470.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA CULMINÂNCIA DAS OFICINAS DE MUSICAS, DANÇA E CORAL, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13190/2023 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0019532 | 19/12/2023 | 1920.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES NO CIRCUITO DE PALESTRAS COM O PALESTRANTE LEANDRO KARMAL, REALIZADO NO SIDA 18 DE DEZEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13191/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019533 | 19/12/2023 | 2337.72 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 13189/2023 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 19/12/2023 | 21.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019546 | 19/12/2023 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | REPASSE FINANCEIRO PARA O CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019547 | 19/12/2023 | 2250.00 | 49415044000171 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVICO DE INSPECAO E DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA FIXA, DA DESPESA DOS COMPROMISSOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPSERI Nº 11/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2023, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | REPASSE FINANCEIRO PARA O CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019548 | 19/12/2023 | 4500.00 | 49415044000171 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVICO DE INSPECAO E DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA FIXA, DA DESPESA DOS COMPROMISSOS FIRMADOS (DESPESAS COM DÈCIMO TERCEIRO E FÉRIAS) ENTRE AS PARTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPSERI Nº 11/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2023, REF AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | REPASSE FINANCEIRO PARA O CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019549 | 19/12/2023 | 2250.00 | 49415044000171 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVICO DE INSPECAO E DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA FIXA, DA DESPESA DOS COMPROMISSOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPSERI Nº 11/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2023, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0019544 | 19/12/2023 | 130.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO DA RUA JORGE MARANHÃO NO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13201/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0019545 | 19/12/2023 | 195.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS REDE DE ESGOTO RUA ANTONIO GALDINNO GUEDES NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13200/2023 E PP Nº 16/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019541 | 19/12/2023 | 106.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019543 | 19/12/2023 | 1.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0019534 | 19/12/2023 | 2065.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO 13196/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019567 | 20/12/2023 | 1730.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019568 | 20/12/2023 | 39216.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019573 | 20/12/2023 | 6300.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA DE GUARABIRA, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCIIO FINANCEIRO DE 2024 E ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO ANUAL DO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019595 | 20/12/2023 | 4512.72 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019597 | 20/12/2023 | 1562.92 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019598 | 20/12/2023 | 780.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019599 | 20/12/2023 | 513.92 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019603 | 20/12/2023 | 11922.04 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, SUPERINTEND | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242023 | 0019628 | 20/12/2023 | 6500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13195/2023, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 E INEXIBILIDADE Nº 24/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019629 | 20/12/2023 | 59610.32 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, SUPERINTEND | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019647 | 20/12/2023 | 76287.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, SUPERINTENDENCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019648 | 20/12/2023 | 7628.70 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, SUPERIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019650 | 20/12/2023 | 414.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019652 | 20/12/2023 | 14136.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA 2436, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019653 | 20/12/2023 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019654 | 20/12/2023 | 743.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019655 | 20/12/2023 | 0.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019656 | 20/12/2023 | 36.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12416 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019660 | 20/12/2023 | 136.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019572 | 20/12/2023 | 4100.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCIIO FINANCEIRO DE 2024 E ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO ANUAL DO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 20/12/2023 | 32.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019587 | 20/12/2023 | 222.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019589 | 20/12/2023 | 263.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019590 | 20/12/2023 | 167.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019591 | 20/12/2023 | 95.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019630 | 20/12/2023 | 245.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 20/12/2023 | 2452.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019632 | 20/12/2023 | 429.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019633 | 20/12/2023 | 4296.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019634 | 20/12/2023 | 117.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019635 | 20/12/2023 | 1175.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019636 | 20/12/2023 | 136.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019638 | 20/12/2023 | 1360.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019639 | 20/12/2023 | 40.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019641 | 20/12/2023 | 400.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019643 | 20/12/2023 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019644 | 20/12/2023 | 66.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019645 | 20/12/2023 | 1710.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019646 | 20/12/2023 | 1801.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019663 | 20/12/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71025-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019565 | 20/12/2023 | 1841.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019571 | 20/12/2023 | 1019.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 20/12/2023 | 5000.00 | 08298226000122 | INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS SAO VICENTE DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 6/6 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 16/2023.EMENDA DOS VEREADORES JOSE AGOSTINHO DE ALMEIDA E WILSON DE OLIVEIRA FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - EMENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019578 | 20/12/2023 | 7000.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 4/4 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 20/2023.EMENDA DOS VEREADORES RAMOM DA SILVA MENEZES E IVONALDO FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0019662 | 20/12/2023 | 800.00 | 44132269000105 | V C FRANCA DE A LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTFUNCIONAL, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12401/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DRENAR E PAVIMENTAR/RECAPEAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0019586 | 20/12/2023 | 25891.92 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 345/2023 E TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022, NA MÃO DE OBRA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13202/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019570 | 20/12/2023 | 612.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019657 | 20/12/2023 | 36.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 20/12/2023 | 9.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019661 | 20/12/2023 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019566 | 20/12/2023 | 3575.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS INFANTIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 20/12/2023 | 30118.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0019576 | 20/12/2023 | 5799.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO JUMPER DE PLACA OEV 9885/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CONTENDAS, ALDA PIMENTEL E CAJÁ E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0019579 | 20/12/2023 | 5399.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO JUMPER DE PLACA OEV 9885/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CONTENDAS, ALDA PIMENTEL E CAJÁ E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0019580 | 20/12/2023 | 4489.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA CONTENDAS DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 15/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019581 | 20/12/2023 | 873.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROÇADEIRA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13205/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019582 | 20/12/2023 | 97.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019583 | 20/12/2023 | 2421.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019584 | 20/12/2023 | 24218.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0019588 | 20/12/2023 | 5585.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA CONTENDAS DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 15/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019592 | 20/12/2023 | 731.32 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0019593 | 20/12/2023 | 6499.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº LKV 1J29, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE PASSAGEM PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0019594 | 20/12/2023 | 6498.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº MWV 5624, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0019596 | 20/12/2023 | 8485.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNBIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DE BARRO VERMELHO E VICE VERSA, NO MÊS DE MÊS DE DEZEMBRO 2023 E PP Nº 15/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0019600 | 20/12/2023 | 6499.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNBIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DE CATOLÉ E VICE VERSA, NO MÊS DE MÊS DE DEZEMBRO 2023 E PP Nº 15/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019601 | 20/12/2023 | 1706.70 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019602 | 20/12/2023 | 8533.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0019604 | 20/12/2023 | 6499.00 | 35973553000105 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNBOS DA ZONA RURAL DA COMUNIDADE CARRASCO PARA A SEDE DA CIDADE E VICE VERSA NO TURNO TARDE, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0019637 | 20/12/2023 | 1460.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA COM O CAMINHÃO A VÁCUO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13204/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019651 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0019664 | 20/12/2023 | 4200.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS ,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11733/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0019665 | 20/12/2023 | 3255.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS ,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11732/2023, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712023 | 0019666 | 20/12/2023 | 4290.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINMHÃO MUCK, PARA MANAUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUBERLITA PERERIA E OUTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13203/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E FOMENTO AO ESPORTE AMADOR E ASSOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019575 | 20/12/2023 | 10000.00 | 48336098000189 | ASSOCIACAO MA6 ACADEMY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 2/2 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 22/2023. EMENDA DO VEREADOR JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019550 | 20/12/2023 | 1306.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 20/12/2023 | 1116.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019552 | 20/12/2023 | 15582.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019553 | 20/12/2023 | 8203.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019554 | 20/12/2023 | 1963.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019555 | 20/12/2023 | 1231.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019556 | 20/12/2023 | 12312.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019557 | 20/12/2023 | 416.18 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019558 | 20/12/2023 | 4161.82 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019559 | 20/12/2023 | 43.36 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019560 | 20/12/2023 | 433.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019561 | 20/12/2023 | 191.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019562 | 20/12/2023 | 1919.63 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019563 | 20/12/2023 | 1700.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019564 | 20/12/2023 | 93.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019574 | 20/12/2023 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCIIO FINANCEIRO DE 2024 E ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO ANUAL DO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019605 | 20/12/2023 | 500.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019606 | 20/12/2023 | 50.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 20/12/2023 | 3620.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (EMULTI CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019608 | 20/12/2023 | 3700.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (EXAME DE PET-SCAN), REALIZADO NO PACIENTE JOACIL PEREIRA DA COSTA CNS 708505359265170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13209/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019609 | 20/12/2023 | 362.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (EMULTI CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019610 | 20/12/2023 | 43374.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019611 | 20/12/2023 | 4337.45 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019612 | 20/12/2023 | 89539.91 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019613 | 20/12/2023 | 8953.99 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0019614 | 20/12/2023 | 3490.00 | 44132269000105 | V C FRANCA DE A LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MOVEIS (CAMA DE SOLTEIRO), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO (SAMU) COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13208/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 20/12/2023 | 17308.83 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019616 | 20/12/2023 | 3461.76 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019617 | 20/12/2023 | 500.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇAÕ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019618 | 20/12/2023 | 100.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇAÕ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0019619 | 20/12/2023 | 3378.00 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (LEITES, FÓRMULAS E VITAMINAS), DESTINADO A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13211/2023, ORIUNDO DO PE 30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019620 | 20/12/2023 | 199.76 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292023 | 0019621 | 20/12/2023 | 3568.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13207/2023, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 29/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019622 | 20/12/2023 | 183.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 20/12/2023 | 366.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019624 | 20/12/2023 | 175.76 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019625 | 20/12/2023 | 580.24 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MARIA MOURA E MAC) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019626 | 20/12/2023 | 382.56 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PESSOAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019627 | 20/12/2023 | 21508.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR O COMPLEXO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0019642 | 20/12/2023 | 33407.38 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA 24º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021, CONCORRENCIA Nº 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 13.206/2023. | 00092021 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES - EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019649 | 20/12/2023 | 10000.00 | 41193177000139 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 2/2 DA EMENDA IMPOSITIVA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EM CONFORMIDADE AO ART. 61-A DA LEI ORGANICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONVÊNIO DE REPASSE Nº 21/2023, EMENDA DO VEREADOR TIAGO JUSTINO TRIBUTINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019659 | 20/12/2023 | 516.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 20/12/2023 | 10000.00 | 35952171000103 | CELIONE DAVID DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA (CELIONE DAVID), EM FACE DA ROMARIA DE FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13210/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0019693 | 21/12/2023 | 400.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GRID, PARA UTILZIAÇÃO PARA EXPOR O BANNER DE LAÇAMENTO DA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13218/20223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0019695 | 21/12/2023 | 6300.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E ILUMINAÇÃO, EM FACE DA ROMARIA DE FREI DAMIÃO NO DIA DEZEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13217/20223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019764 | 21/12/2023 | 28437.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PATRIMÔNIO E CULTURA | MANTER AS ATIV. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 21/12/2023 | 19770.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC. CULTURA E TURISMO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019734 | 21/12/2023 | 12000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019720 | 21/12/2023 | 11250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019681 | 21/12/2023 | 25895.92 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - MAC - PISO ENF (CONTRATOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 21/12/2023 | 23500.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - MAC - PISO ENF (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019684 | 21/12/2023 | 86855.27 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - PAB - PISO ENF (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019686 | 21/12/2023 | 1320.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - CEO (CONTRATOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019687 | 21/12/2023 | 13400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - SAD (CONTRATOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019690 | 21/12/2023 | 18100.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - EMULTI (CONTRATOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019692 | 21/12/2023 | 29393.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EMULTI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019694 | 21/12/2023 | 216156.48 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - PSF (CONTRATOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019696 | 21/12/2023 | 72871.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019698 | 21/12/2023 | 36294.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PARCELA COMPLEMENTO PISO NACIONAL PAB, DO MÊS DEZEMBRO DE 2023-PAB CONTRATOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019699 | 21/12/2023 | 20543.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - PAB - PISO ENF (CONTRATOS) 13º.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019702 | 21/12/2023 | 15538.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - PAB - PISO ENF (CONTRATOS) 13º.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019703 | 21/12/2023 | 15666.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMPLEMENTO PISO NACIONAL MAC EFETIVOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023-PAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019705 | 21/12/2023 | 54104.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - PAB - PISO ENF (EFETIVOS) 13º.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019706 | 21/12/2023 | 319337.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019707 | 21/12/2023 | 271279.48 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019708 | 21/12/2023 | 59760.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019710 | 21/12/2023 | 7780.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - MAC (CONTRATOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019738 | 21/12/2023 | 35013.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 21/12/2023 | 26709.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019741 | 21/12/2023 | 66000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DA DENGUE EC 120 (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019744 | 21/12/2023 | 332640.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS EC 120(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 21/12/2023 | 31680.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019749 | 21/12/2023 | 161765.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) ACS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019752 | 21/12/2023 | 34082.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 21/12/2023 | 51693.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019756 | 21/12/2023 | 127924.47 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019766 | 21/12/2023 | 266667.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - FMS (CONTRATOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019767 | 21/12/2023 | 2500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019768 | 21/12/2023 | 171647.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019769 | 21/12/2023 | 66293.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019776 | 21/12/2023 | 1920.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO DE INCENTIVO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019777 | 21/12/2023 | 5470.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO DE INCENTIVO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019725 | 21/12/2023 | 7500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019729 | 21/12/2023 | 6662.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019717 | 21/12/2023 | 5813.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019722 | 21/12/2023 | 23730.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019669 | 21/12/2023 | 284478.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019670 | 21/12/2023 | 549.70 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEDA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13214/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019671 | 21/12/2023 | 19522.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019673 | 21/12/2023 | 2730.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 21/12/2023 | 52053.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - INFANTIL/CRECHE FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019677 | 21/12/2023 | 2640.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - INFANTIL/CRECHE FUNDEB 30% (COMISSIONADOS0.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019679 | 21/12/2023 | 622954.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - EDUCAÇÃO 2 FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 21/12/2023 | 133002.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019709 | 21/12/2023 | 248530.14 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% MDE EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFEREDNETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 21/12/2023 | 109047.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - EDUCAÇÃO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019723 | 21/12/2023 | 133913.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023- FUNDEB 70% (CONTRATOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019724 | 21/12/2023 | 109.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 70% (VAAT COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019726 | 21/12/2023 | 159890.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - FUNDEB (CONTRATOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019727 | 21/12/2023 | 546.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 70% (VAAT COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019728 | 21/12/2023 | 1210959.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019730 | 21/12/2023 | 74490.37 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - EDUCAÇÃO (CONTRATOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019731 | 21/12/2023 | 105.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019735 | 21/12/2023 | 528.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019736 | 21/12/2023 | 6070.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - EDUCAÇÃO (A DISPOSIÇÃO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019740 | 21/12/2023 | 63068.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019743 | 21/12/2023 | 6306.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019746 | 21/12/2023 | 54.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 70% (VAAT COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019748 | 21/12/2023 | 546.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 70% (VAAT COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019750 | 21/12/2023 | 52.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019753 | 21/12/2023 | 528.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND ESOLARES E GINÁSIOS ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122023 | 0019759 | 21/12/2023 | 200465.54 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO 00726/2023 E TORMADA DE PREÇO Nº 0012/2023, CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO NO SITIO CARRASCO, VINCULADO AD ASTIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI0, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13215/2023. | 00062023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 21/12/2023 | 43690.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019737 | 21/12/2023 | 106860.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019742 | 21/12/2023 | 15850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB (COMISSIOANDOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 21/12/2023 | 11112.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019714 | 21/12/2023 | 17170.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019716 | 21/12/2023 | 6170.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. AGROPECUARIA E DA PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019680 | 21/12/2023 | 98788.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019683 | 21/12/2023 | 18980.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019718 | 21/12/2023 | 12139.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302023 | 0019667 | 21/12/2023 | 6000.00 | 33971388000127 | QUEIROZ FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NO TOCANTE A ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO AMBIENTAL 6º PARCELA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA IN Nº 30/2023, REF NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302023 | 0019668 | 21/12/2023 | 6000.00 | 33971388000127 | QUEIROZ FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NO TOCANTE A ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO AMBIENTAL 6º PARCELA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA IN Nº 30/2023, REF DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019689 | 21/12/2023 | 291057.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 21/12/2023 | 30850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019715 | 21/12/2023 | 9290.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - SEC URBANISMO M. A. SANEAMENTO -CONTRATOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019675 | 21/12/2023 | 8004.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - CAD UNICO PAB (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0019685 | 21/12/2023 | 2494.85 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A FAZENDA ESPERANAÇA DE GUARABIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13219/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0019688 | 21/12/2023 | 2494.85 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA DOAÇÃO AO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE GUARABIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13220/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019732 | 21/12/2023 | 21480.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019758 | 21/12/2023 | 12260.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019760 | 21/12/2023 | 43558.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019761 | 21/12/2023 | 9275.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIDEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019745 | 21/12/2023 | 28965.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019751 | 21/12/2023 | 44352.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019754 | 21/12/2023 | 12540.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019757 | 21/12/2023 | 1752.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FAMILIA, BEM ESTAR (Á DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019762 | 21/12/2023 | 6800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019765 | 21/12/2023 | 2000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019778 | 21/12/2023 | 14651.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO CREAS REF A DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019676 | 21/12/2023 | 61333.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019678 | 21/12/2023 | 19920.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019700 | 21/12/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 132-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019733 | 21/12/2023 | 12504.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0019672 | 21/12/2023 | 716.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO 13213/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019697 | 21/12/2023 | 62327.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019701 | 21/12/2023 | 33700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019711 | 21/12/2023 | 9130.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - APOSENTADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019713 | 21/12/2023 | 19966.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - PENSIONISTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019770 | 21/12/2023 | 21832.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019772 | 21/12/2023 | 18210.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019773 | 21/12/2023 | 68330.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019774 | 21/12/2023 | 21000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019775 | 21/12/2023 | 4640.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS - SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000522023 | 0019781 | 22/12/2023 | 1090.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COM DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 TV 32P AOC LED SMART, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13223/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019790 | 22/12/2023 | 437.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019791 | 22/12/2023 | 410.55 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019792 | 22/12/2023 | 799.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019793 | 22/12/2023 | 749.70 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019794 | 22/12/2023 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019795 | 22/12/2023 | 196.35 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019796 | 22/12/2023 | 1904.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019797 | 22/12/2023 | 1785.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019784 | 22/12/2023 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019787 | 22/12/2023 | 3.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019788 | 22/12/2023 | 402.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019789 | 22/12/2023 | 149.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 22/12/2023 | 13040.89 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019799 | 22/12/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 132-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019800 | 22/12/2023 | 63.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019802 | 22/12/2023 | 7.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019803 | 22/12/2023 | 114559.06 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702023 | 0019779 | 22/12/2023 | 2200.00 | 40417564000149 | KI PRECO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEMOB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13216/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 22/12/2023 | 213.46 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS ONLINE SENATRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13221/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019786 | 22/12/2023 | 2.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 22/12/2023 | 29.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019782 | 22/12/2023 | 873.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROÇADEIRA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13205/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019785 | 22/12/2023 | 36.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000642021 | 0019807 | 26/12/2023 | 990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 E PP Nº 0064/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0019810 | 26/12/2023 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 20/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 26/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019821 | 26/12/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000472023 | 0019812 | 26/12/2023 | 273000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 47/2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019817 | 26/12/2023 | 86.32 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019819 | 26/12/2023 | 14.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0019808 | 26/12/2023 | 6300.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOES FISCALIZADORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, INEXIGIBILIDADE Nº 19/2023 E CONTRATO Nº 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019813 | 26/12/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 132-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019814 | 26/12/2023 | 2.93 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 16-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019816 | 26/12/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 442-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019818 | 26/12/2023 | 62.04 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019820 | 26/12/2023 | 3.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000632021 | 0019806 | 26/12/2023 | 9740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONF PP 063/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502023 | 0019804 | 26/12/2023 | 5981.40 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CASTICAIS E VELAS PARA VELORIOS E TRANSLADOS PARA CEMITERIOS LOCAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13226/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502023 | 0019805 | 26/12/2023 | 8900.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE URNAS E MORTALHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13227/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0019809 | 26/12/2023 | 4100.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL AO TCE/PB Nº 21/2023 CONTRATO Nº 27/2023, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019811 | 26/12/2023 | 400.00 | 00070247165417 | ANA CLAUDIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DÉBITO JUNTO A CAGEPA, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 11776/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019815 | 26/12/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 71034-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019901 | 27/12/2023 | 3386.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPV8698, QFA4E84, QSF1059 E RLQ1G90, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019908 | 27/12/2023 | 909.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0019862 | 27/12/2023 | 1168.20 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REFRIGERANTE, BISCOITO...), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES EXTERNAS NA A.A.B.B. DO SCFV CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13233/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 37/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0019863 | 27/12/2023 | 1038.40 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REFRIGERANTE, BISCOITO...), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES EXTERNAS NA A.A.B.B. DO SCFV CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13234/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 37/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0019864 | 27/12/2023 | 698.10 | 43674889000103 | JP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REFRIGERANTE, BISCOITO...), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13235/2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 37/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019890 | 27/12/2023 | 61.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 13438. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019891 | 27/12/2023 | 1238.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSG2H90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019892 | 27/12/2023 | 4364.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSK4E46, SKX7E63 E QSH4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019893 | 27/12/2023 | 2475.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA LRW0761 E NQC9702, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019860 | 27/12/2023 | 5000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS EXERCICIO 2023 JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE PESSOAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13229/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642023 | 0019861 | 27/12/2023 | 2000.00 | 50174948000131 | WJS ASSESSORIA SERVICOS E CONSULTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA POAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADE DIVERSAS E LAÇAMENTOS E MANUTENÇÕES EM SISITEMAS PROPRIOS, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13230/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019894 | 27/12/2023 | 2130.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OYR 1D89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019899 | 27/12/2023 | 61.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019898 | 27/12/2023 | 1321.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019881 | 27/12/2023 | 121.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 132-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019882 | 27/12/2023 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019884 | 27/12/2023 | 3.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019897 | 27/12/2023 | 1419.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA SKU4A94 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019895 | 27/12/2023 | 2325.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW 4F73, QFI7079 E MNT3858, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019900 | 27/12/2023 | 1107.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PPAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019902 | 27/12/2023 | 2545.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA PEZ7D13, QFB6I43, NQJ9751 E MNT3168, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019906 | 27/12/2023 | 6079.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMX 6372, HNY 6140 E KJI 2939, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019910 | 27/12/2023 | 601.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN4271 E OEV4288, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019880 | 27/12/2023 | 21.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019889 | 27/12/2023 | 8035.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLY6A64, QSD9F72, MNS8A36, RLY6A84, RLY6B14, SKZ6A28, RLX5B26, SKV7H86 E SKW2D36, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872023 | 0019859 | 27/12/2023 | 74511.25 | 44562159000175 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR 71689517425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 596,09 x 125,00m DE REVESTIMENTO COM BLOCOS DE ESPUMAS POR METRO LINEAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 13236/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 87/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0019865 | 27/12/2023 | 6544.95 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTAMENTO DO BM 07 DO CONTRATO Nº 100222/2023 DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO B, NO CONJUNTO JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13231/2023, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022 | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0019866 | 27/12/2023 | 16989.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E PP 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0019867 | 27/12/2023 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DA CIDADE DE GUARABIRA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO), REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PP 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0019868 | 27/12/2023 | 8800.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/VAN, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DA CIDADE DE GUARABIRA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO), REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PP 36/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0019869 | 27/12/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 7 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0019870 | 27/12/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 1 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0019871 | 27/12/2023 | 18999.90 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 3 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0019872 | 27/12/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 10 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0019873 | 27/12/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 6 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0019874 | 27/12/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 2 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0019875 | 27/12/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 5 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0019876 | 27/12/2023 | 19800.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 181/2022, ORIUNDO DO PP 0036/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ROTAS CÓDIGO 4 E TERMO ADITIVO Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0019877 | 27/12/2023 | 3471.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNBIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE GUARABIRA PARA JOÃO PESSOA E VICE E VERSA NOS DIAS 04 E 11 DE DEZEMBRO 2023, CONFORME CONTRATO Nº 10193/2023 E PP Nº 42/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0019878 | 27/12/2023 | 17000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNBIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE GUARABIRA PARA JOÃO PESSOA E VICE E VERSA NO MÊS DE DEZEMBRO 2023, CONFORME CONTRATO Nº 10144/2023 E PP Nº 18/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0019879 | 27/12/2023 | 19239.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA JOÃO PESSOA E VICE E VERSA NO TURNO NOITE, CONFORME CONTRATO 10143/2023 E PP 018/2023, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019887 | 27/12/2023 | 43338.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH6E04, OFE2C74, QFW4516, OGV9I96, QFD7F32, NQJ8F14, NQG5J24, OGA9E50, NQJ 5E18, SLC6G10, SLC7B30, RLV 0I09, RLV 0H59 E OFF2C94, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019888 | 27/12/2023 | 18302.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFS8A92, QFC8387, QFS8B52, OFD0597, RLZ9E34, SLA 1B50, QSB 9I82, QSB9I52, QSA 9F92 E QSA 9F82, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 13469. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE | MANTER E PROMOVER AS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019903 | 27/12/2023 | 123.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES - SILVIO PORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019896 | 27/12/2023 | 2556.39 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLS8H93 E NQK2876, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019904 | 27/12/2023 | 187.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO BALDE DO CAMINHAO PIPA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019907 | 27/12/2023 | 5698.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR 6600 E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019909 | 27/12/2023 | 18120.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299 E NQH 5D22, PATROL XCMG, PÁ MECANICA XCMG E PÁ MECANICA HYUNDAI, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0019822 | 27/12/2023 | 2495.00 | 00008839027459 | LEANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O AUTOMÓVEL DE PLACA QPR 1F27, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0019823 | 27/12/2023 | 2499.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0146/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDIO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0019824 | 27/12/2023 | 2695.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF4913, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0019825 | 27/12/2023 | 2475.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACE FOX DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0019826 | 27/12/2023 | 2195.00 | 00092798098491 | MARIA DE PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA LMR 1H11, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0019827 | 27/12/2023 | 2479.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA QFQ 9H80, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE EDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 00019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 27/12/2023 | 2445.00 | 00010819776475 | JOCLEITO DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0019829 | 27/12/2023 | 2195.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0019830 | 27/12/2023 | 2199.00 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0019832 | 27/12/2023 | 2196.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0019833 | 27/12/2023 | 2475.00 | 00080565298453 | JOSE CLOVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA NPU 1451, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0019834 | 27/12/2023 | 2470.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA MAC DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222023 | 0019835 | 27/12/2023 | 4500.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0028/2023 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN00022/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0019836 | 27/12/2023 | 2445.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0019837 | 27/12/2023 | 2195.00 | 00041232305472 | ADELSON AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 9028, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0019838 | 27/12/2023 | 2295.00 | 00009446073499 | RAYANE FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA OFD 4G16 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0019839 | 27/12/2023 | 2285.00 | 00008672043464 | WANDILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA LPY 4607, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0019840 | 27/12/2023 | 2674.24 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, Nº 85 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO N° 040/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0019841 | 27/12/2023 | 2295.00 | 00002259363482 | CLODOALDO LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0019842 | 27/12/2023 | 2290.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00019/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0019843 | 27/12/2023 | 1581.87 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 0040/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 00010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0019844 | 27/12/2023 | 2290.00 | 00059016205772 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KPK 1829 DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0019845 | 27/12/2023 | 2295.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0019846 | 27/12/2023 | 2340.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0019/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019847 | 27/12/2023 | 15935.42 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019848 | 27/12/2023 | 20290.88 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019849 | 27/12/2023 | 83018.63 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019850 | 27/12/2023 | 27884.23 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019851 | 27/12/2023 | 8729.28 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS EMULTI. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 27/12/2023 | 31756.62 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO A SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019853 | 27/12/2023 | 74182.86 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019854 | 27/12/2023 | 9406.81 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019855 | 27/12/2023 | 35617.97 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019856 | 27/12/2023 | 8691.89 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019857 | 27/12/2023 | 177731.94 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019858 | 27/12/2023 | 11407.44 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000232023 | 0019885 | 27/12/2023 | 4000.00 | 00003921503442 | ELISANGELA LUCENA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0029/2023 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN0023/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019886 | 27/12/2023 | 372.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019911 | 27/12/2023 | 5813.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA SKW7J68 E QFC5I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019912 | 27/12/2023 | 5771.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA SKW1F87, SLB0I99 E QFK5C88, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023, | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019913 | 27/12/2023 | 3448.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68, NQB6021 E NPX8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA - SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019914 | 27/12/2023 | 4119.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6G67, OFE 6H07, OFB 9H47 E QFF 6523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023,. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019915 | 27/12/2023 | 1984.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019916 | 27/12/2023 | 6585.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6D18, OGA 3273, QFF 6533 E KPK1829, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019917 | 27/12/2023 | 3889.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326 E QFF8336, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019918 | 27/12/2023 | 7512.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO5F32 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019919 | 27/12/2023 | 6252.11 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAOGA 8477, NQF1277, OFD4G16 E LPY4607, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019920 | 27/12/2023 | 2019.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PEI 3534, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019921 | 27/12/2023 | 1836.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019922 | 27/12/2023 | 1714.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFB4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO MAC DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019923 | 27/12/2023 | 1846.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT5211, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019924 | 27/12/2023 | 1504.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH9028, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019925 | 27/12/2023 | 1743.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFQ9H80, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019926 | 27/12/2023 | 6795.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFF 4913, MOE 7232, NPU 1451 E LMR1H11, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019927 | 27/12/2023 | 23792.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, QFQ9I02, RLQ 1H10, SKX6F06, SKX6E76, SKU4C494, QPR1F27 E SKX6E96, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0019905 | 27/12/2023 | 1634.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFB3E91, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0019991 | 28/12/2023 | 2109.16 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DIOGO, 365, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DP 00010/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLÍTICAS PUBL. P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0020003 | 28/12/2023 | 2095.00 | 00056925824491 | IVONEIDE SOARES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFB 3E91, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 020/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019967 | 28/12/2023 | 199.76 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.EDSON FELIPE ALVESLEANDRO SOARES DO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019969 | 28/12/2023 | 15.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE SEST, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.EDSON FELIPE ALVESLEANDRO SOARES DO NASCIMENTOEDSON FELIPE ALVESLEANDRO SOARES DO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019971 | 28/12/2023 | 9.98 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE SENAT, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PACIENTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.EDSON FELIPE ALVESLEANDRO SOARES DO NASCIMENTOEDSON FELIPE ALVESLEANDRO SOARES DO NASCIMENTOEDSON FELIPE ALVESLEANDRO SOARES DO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019972 | 28/12/2023 | 3717.35 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 COLCHÕES 88X188X17, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NO COMPLEXO DE SAUDE GERALDO CAMILO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13237/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019973 | 28/12/2023 | 500.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇAÕ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.EDSON FELIPE ALVESLEANDRO SOARES DO NASCIMENTOEDSON FELIPE ALVESLEANDRO SOARES DO NASCIMENTOEDSON FELIPE ALVESLEANDRO SOARES DO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 28/12/2023 | 50.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇAÕ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019978 | 28/12/2023 | 35617.97 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019981 | 28/12/2023 | 8691.89 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019982 | 28/12/2023 | 11407.44 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019983 | 28/12/2023 | 176358.56 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019986 | 28/12/2023 | 8729.28 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO EMULTI. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019989 | 28/12/2023 | 27745.92 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 28/12/2023 | 15935.42 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019994 | 28/12/2023 | 31756.62 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO A SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019998 | 28/12/2023 | 20290.88 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020000 | 28/12/2023 | 9406.81 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 28/12/2023 | 75042.74 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020002 | 28/12/2023 | 82233.93 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020033 | 28/12/2023 | 261.76 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOSMICHEL DE SOUZA SILVA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020035 | 28/12/2023 | 11952.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 28/12/2023 | 1195.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020037 | 28/12/2023 | 362.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (EMULTI CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020038 | 28/12/2023 | 3620.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (EMULTI CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020063 | 28/12/2023 | 5149.69 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020064 | 28/12/2023 | 514.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020065 | 28/12/2023 | 264.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020068 | 28/12/2023 | 26.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020071 | 28/12/2023 | 2162.06 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020074 | 28/12/2023 | 216.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020076 | 28/12/2023 | 5170.36 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020077 | 28/12/2023 | 51703.63 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020078 | 28/12/2023 | 9288.51 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 28/12/2023 | 92885.13 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS - FMS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020080 | 28/12/2023 | 1700.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.ZENEIDE BARBOSA GALDINOELIZANGELA LUCENA DE ARAUJO FREITAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020081 | 28/12/2023 | 580.24 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PESSOAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.CARLOS DANILO B. DA SILVAGERALDO BENEDITO DA SILVAALTOMIR MIGUEL ALVESJOSE CLOVES LIMAMARIA PONTES MENDESANTONIO DE PADUA PAIVA, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020082 | 28/12/2023 | 382.56 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTE DE PESSOAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.JOCLEITO DA SILVA DE ALMEIDAMARIA DO CARMO DE LIMAADELSON AMORIM DA SILVADENILDO FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020083 | 28/12/2023 | 366.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.CLODOALDO LEAL DA SILVAMARINALDO ALBERTINO DA SILVARAYANNE FELICIANO PEREIRAWANDISON FERREIRA NUNES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020084 | 28/12/2023 | 183.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.FABIANO CANDIDO DE SOUSAJOSE LOPES DA SILVA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020086 | 28/12/2023 | 93.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.VERONILDO DE SOUSA DIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020022 | 28/12/2023 | 1700.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL N.S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OBRA SOCIAL N. S. DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0020008 | 28/12/2023 | 2090.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDON DE PLACA RLS 8H93/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 020/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | VIDA NO CAMPO | MANTER AS ATIV. DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0020011 | 28/12/2023 | 2500.00 | 00009173214485 | JEANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA NQK 2876, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 042/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | AUXILIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020023 | 28/12/2023 | 1700.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 010/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0019928 | 28/12/2023 | 4493.00 | 00070214718409 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CONTENTO PARA O SÍTIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 015/2 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0019929 | 28/12/2023 | 4400.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 015/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0019930 | 28/12/2023 | 5000.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO NOITE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0019931 | 28/12/2023 | 2445.00 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0019932 | 28/12/2023 | 5390.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 1J40, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0019933 | 28/12/2023 | 5000.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA MYM 1473, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0019934 | 28/12/2023 | 6390.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KHF 0A84, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0019935 | 28/12/2023 | 4390.00 | 00011172376484 | MARIA GILVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MVG 9E10, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, PIRPIRI E ESCRIVÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0019936 | 28/12/2023 | 4390.00 | 00012533728705 | ROSEMERE BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MOA 2622, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DO MUTIRÃO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0019937 | 28/12/2023 | 6499.00 | 00004989377478 | ADRIANO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KMP 9243, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA, RIACHO GRANDE, LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0019939 | 28/12/2023 | 7985.00 | 00011707300437 | LARISSA FELIX SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS OU SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO REFERENTE AO CÓDIGO 03, ORIUNDO DO PP 042/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0019941 | 28/12/2023 | 7985.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO TRAJETO SÍTIO SÃO JOSÉ DO MIRANDA, CAJÁ, DUAS ESTRADAS, SERRINHA, CATOLÉ, CONTENDAS, CACHOEIRA PARA GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 42/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0019942 | 28/12/2023 | 5550.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0019943 | 28/12/2023 | 6499.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, NO TURNO NOITE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ, SERRINHA, CONTENDAS, CACHOEIRA E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0019945 | 28/12/2023 | 4399.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVJ 5D76, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0019948 | 28/12/2023 | 6590.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LNA 8851, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 42/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0019949 | 28/12/2023 | 6490.00 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB, COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOBÃO E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0019950 | 28/12/2023 | 4499.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0019952 | 28/12/2023 | 5589.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KZR 2196, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE O MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0019954 | 28/12/2023 | 5300.00 | 00004761142413 | JOSE HELIO TAURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUT 9I82, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0019955 | 28/12/2023 | 1898.25 | 00005315644448 | ALINE FERREIRA DE PONTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO PORPINO DA SILVA, 116 BAIRRO DO NORDESTE II, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELSA BELARMINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 035/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0019956 | 28/12/2023 | 9595.62 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA, REF DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 00062/2023 E TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0019957 | 28/12/2023 | 2182.52 | 00010238694461 | ANA LARA CONSTANCIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 063/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0019958 | 28/12/2023 | 5690.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0019959 | 28/12/2023 | 4389.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNE 8203,COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0019960 | 28/12/2023 | 4390.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA..., REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0019961 | 28/12/2023 | 5399.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 0665, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDOS E MATRICULADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: SÃO JOSÉ, ASSIS CHATEAUBRIAND, CLÓVIS BEZERRA, NORDESTE I, NORDESTE II, BAIRRO DAS NAÇÕES , JUÁ, CORDEIRO, REF DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0019962 | 28/12/2023 | 4395.00 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 0015/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020039 | 28/12/2023 | 5876.07 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020040 | 28/12/2023 | 58760.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020041 | 28/12/2023 | 546.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 70% (VAAT COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020042 | 28/12/2023 | 54.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 70% (VAAT COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020043 | 28/12/2023 | 528.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE- FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 28/12/2023 | 52.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE- FUNDEB 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020045 | 28/12/2023 | 4512.72 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.ADRIANO DE SOUZA, RAMOM DA SILVA SOUZA, RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES, JOAQUIM MANOEL DA SILVA, JOAO DE SOUZA, ERASMO CARLOS B. DE FREITAS, JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES, JOSE HELIO TAURINO DOS SANTOS, VICENTE DE SOUZA, LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA, LARISSA FELIX S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020046 | 28/12/2023 | 731.32 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE PESSOAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.MARINALDO MOURA DA SILVAMARIA GILVANIA FERREIRA DOS SANTOSFELIPE DA SILVA LIMALINDEMBERG BATISTA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020047 | 28/12/2023 | 23636.07 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS - CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020048 | 28/12/2023 | 2363.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS - CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020049 | 28/12/2023 | 97.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020050 | 28/12/2023 | 99809.83 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020051 | 28/12/2023 | 20841.78 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020053 | 28/12/2023 | 7034.84 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020054 | 28/12/2023 | 624500.00 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020055 | 28/12/2023 | 52169.55 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020057 | 28/12/2023 | 660884.28 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020058 | 28/12/2023 | 88875.75 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020085 | 28/12/2023 | 44012.06 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019985 | 28/12/2023 | 2109.16 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DIOGO, 365, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA DP 00004/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020089 | 28/12/2023 | 2.57 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020092 | 28/12/2023 | 14.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020093 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0019968 | 28/12/2023 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0019970 | 28/12/2023 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0020006 | 28/12/2023 | 2090.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA PEZ 7D13, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000482023 | 0020007 | 28/12/2023 | 1250.00 | 00004064480430 | JOSENILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTOCICLETA HONDA NX BROS DE PLACA NQJ 9751, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0183/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DA DP 00048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782023 | 0020013 | 28/12/2023 | 4998.00 | 00071324242469 | JOSE OLIVIO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJI 2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0019987 | 28/12/2023 | 2583.52 | 00028778510449 | JOSIVAL BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JARDIM SANTO ANTONIO, BAIRRO NOVO, DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS BANCOS DE FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP 00023/2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 64/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782023 | 0019988 | 28/12/2023 | 9048.00 | 00008906927428 | HARLAN XAVIER DE OLIVEIRA MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMU 2162, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0019993 | 28/12/2023 | 8750.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0020010 | 28/12/2023 | 9450.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0020015 | 28/12/2023 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA EQW4F73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020017 | 28/12/2023 | 9180.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARGA, PARA A INSTALAÇÃO DO BAÚ COMPACTADOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0110/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019938 | 28/12/2023 | 811.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 54ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019940 | 28/12/2023 | 4333.61 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 103ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019944 | 28/12/2023 | 340.95 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 103ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019946 | 28/12/2023 | 1780.17 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 103ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019947 | 28/12/2023 | 471.45 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 103ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019951 | 28/12/2023 | 44518.60 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 33/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019953 | 28/12/2023 | 157759.39 | 04887257000168 | IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 76/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0019997 | 28/12/2023 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0019999 | 28/12/2023 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 28/12/2023 | 186145.18 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO GJPRES01 Nº 45/2022, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 109/2011 E RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR Nº 61/2022, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020056 | 28/12/2023 | 780.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020059 | 28/12/2023 | 1493.92 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020060 | 28/12/2023 | 513.92 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 28/12/2023 | 76177.87 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, SUPERINTENDENCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR COM A PARTE PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020062 | 28/12/2023 | 7617.78 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, SUPERIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 28/12/2023 | 701.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020088 | 28/12/2023 | 17869.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA 2436, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020090 | 28/12/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 132-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020091 | 28/12/2023 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020094 | 28/12/2023 | 12.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ADO25, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 28/12/2023 | 1.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020096 | 28/12/2023 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020097 | 28/12/2023 | 24.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020098 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 283143 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0019974 | 28/12/2023 | 13242.18 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0020004 | 28/12/2023 | 2410.00 | 00006148993708 | LUAN BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OYR 1089, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632021 | 0020099 | 28/12/2023 | 9740.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONF PP 063/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0019963 | 28/12/2023 | 2741.91 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 9VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO MAURICIO DA COSTA Nº 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM CRIANÇAS E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, EFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 38/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 000038/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0019964 | 28/12/2023 | 2200.00 | 00039528880444 | NORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VIRTUS DE PLACA QSK 4E46/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0019965 | 28/12/2023 | 1950.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA QSH 4C23, A DISPOSIÇÃO DO CRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0019966 | 28/12/2023 | 2449.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT CRONOS DE PLACA SKX 7E63, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0019975 | 28/12/2023 | 3163.75 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, Nº 07 - CENTRO - GUARABIRA -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0046/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00015/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0019977 | 28/12/2023 | 2390.00 | 00082648557415 | ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSG 2H90/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0019979 | 28/12/2023 | 2003.55 | 00007890850468 | JOSÉ DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OSÓRIO DE AQUINO Nº 78, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00113/2023, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 0036/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0019980 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0019984 | 28/12/2023 | 2190.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020009 | 28/12/2023 | 4296.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020012 | 28/12/2023 | 429.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020014 | 28/12/2023 | 167.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020016 | 28/12/2023 | 1907.21 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 94/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00027/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020018 | 28/12/2023 | 263.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHANORMA SUELY RAMOSMARCONDES SOARES PEREIRA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020019 | 28/12/2023 | 95.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020020 | 28/12/2023 | 1855.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020021 | 28/12/2023 | 185.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AÇÕES MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/SCFV/AC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020024 | 28/12/2023 | 760.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020025 | 28/12/2023 | 1700.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 28/12/2023 | 1700.00 | 08298226000122 | INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS SAO VICENTE DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 003/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020029 | 28/12/2023 | 2452.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD - AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020031 | 28/12/2023 | 245.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0019990 | 28/12/2023 | 1581.87 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0042/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO DP00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0019995 | 28/12/2023 | 250.12 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0037/2023 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DA DP 0007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020005 | 28/12/2023 | 1700.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTÊNCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020026 | 28/12/2023 | 1700.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020027 | 28/12/2023 | 1700.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020030 | 28/12/2023 | 1700.00 | 09370792000160 | INSTITUIÇÃO ESPIRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE ALLAN KARDEC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020032 | 28/12/2023 | 1700.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020034 | 28/12/2023 | 15840.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 009/2023 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO (AMECC), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020066 | 28/12/2023 | 40.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020067 | 28/12/2023 | 400.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020069 | 28/12/2023 | 136.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020070 | 28/12/2023 | 1360.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020072 | 28/12/2023 | 33.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL - GIL RAT, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020073 | 28/12/2023 | 227.46 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM-ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV. DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020075 | 28/12/2023 | 2394.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020102 | 29/12/2023 | 58.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 48627-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020103 | 29/12/2023 | 26.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 48627-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020104 | 29/12/2023 | 33.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 48627-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020105 | 29/12/2023 | 13.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 48627-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020106 | 29/12/2023 | 60.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA 132-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020108 | 29/12/2023 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIV. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022023 | 0020107 | 29/12/2023 | 428885.41 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE ATE O DESTINO FINAL DE CONTEINERS COM ELEVAÇAO MECANIZADA COM USO DE LIFTER, VARRIÇÃO ELETRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS E COLETA SELETIVA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/12/2023, CONFORME CONTRATO Nº 702/2023 E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020100 | 29/12/2023 | 158448.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020101 | 29/12/2023 | 3796.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (REFATURAMENTO CIP/PREFEITURA), REF NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 29/12/2023 | 1000.00 | 10611118000100 | PODIUM CONTABILIDADE E SERV. DE ESC. VIRTUAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUXILIO CONTÁBIL AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 333/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 20076
Última atualização: 11/06/2024